Budgetgennemgang af det specialiserede socialområde

Transkript

1 gennemgang af det specialiserede socialområde Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april

2

3 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDETS HOVEDBESTANDDELE... 4 FORKLARINGER PÅ NUVÆRENDE UDGIFTSNIVEAU... 5 MISBRUGSOMRÅDET BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG BEHANDLING AF STOFMISBRUG BESKRIVELSE AF IGANGVÆRENDE AKTIVITETER I FORHOLD TIL AT PÅVIRKE DET NUVÆRENDE UDGIFTSNIVEAU Behandling af alkoholmisbrug Behandling af stofmisbrug BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL FREMTIDIGE TILTAG MED HENBLIK PÅ AT NEDBRINGE UDGIFTSNIVEAUET... 16

4 Introduktion Formål og mål Økonomiudvalget traf d. 10. februar beslutning om at udvælge 6 fagområder til nærmere analyse. Analyserne skal indgå i det videre arbejde med budgetlægningen for Denne analyse omhandler det specialiserede socialområde på voksenområdet, som i henhold til Roskilde Kommunes styrelsesvedtægt hører under Forebyggelses- og Socialudvalget. Konklusioner og indstillinger Det fremgik af de nøgletal, der blev præsenteret for Økonomiudvalget den 10. februar, at udgifterne i budget på det specialiserede socialområde er betydeligt lavere i sammenligningskommunerne. Det gælder særligt for midlertidige og længerevarende botilbud, hvor Køge og Holbæk kommuner har væsentligt lavere end Roskilde, og på misbrugsområdet hvor Holbæk og Næstved har lavere udgifter i forhold til alkoholbehandling og Køge og Næstved har lavere udgifter i forhold til stofmisbrugsbehandling. Sammenligningen viser, at Roskilde Kommune visiterer en større andel af borgere til botilbud end Køge Kommune, og at Roskilde generelt har visiteret flere til midlertidige eller længerevarende botilbud (og oftest udenfor egen kommune) end de to kommuner. Køge og Holbæk visiterer i langt højere grad til 85 tilbud, som betyder, at borgeren bliver boende i egen bolig. Roskilde Kommune er i gang med at omlægge indsatsen på området i retning til flere 85 tilbud, og sammenligningen har bestyrket vurderingen af, at dette er mere omkostningseffektivt. I forhold til misbrugsbehandling viser sammenligningen, at Roskilde har et højere serviceniveau end de sammenlignende kommuner og at Roskilde på alkoholområdet har dels kan-tilbuddet på alkoholområdet, Det Ambulante Team, som ikke findes i de øvrige kommuner, og dels har en del behandling af stofmisbrug eksternt, hvilket ikke sker i samme omfang i de øvrige kommuner. Der er allerede indregnet en årlig reduktion på 10 mio. i budget for det specialiserede socialområde. Der er dog en længere implementeringsperiode i forhold til omlægning af tilbud, ændret visitationspraksis og jævnlig revisitation af alle sager. I takt med ændret praksis, og såfremt der etableres egne og lokale tilbud i nødvendigt omfang, kan det forventes at der over en 10-årig periode kan ske en yderligere reduktion til i alt 30 mio. årligt. Det specialiserede socialområdets hovedbestanddele Det specialiserede socialområde omfatter udgifter til tilbud til voksne med særlige behov. Dette omfatter udgifter til rådgivning i forbindelse med visitationen af borgere, hjemmevejledning til borgere i egen bolig, udgifter til midlertidige botilbud eller længerevarende botilbud til udviklingshæmmede eller personer med sindslidelse, kontakt- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud samt udgifter til kvindekrisecenter og forsorgshjem. Det omfatter desuden udgifter til alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Udgifterne til det specialiserede socialområder ligger i afdelingerne Myndighed og Handicap og Psykiatri, med undtagelse af størsteparten af konto (rådgivning og rådgivningsinstitutioner) som ligger i Familie og Børn.

5 Side5/16 Hele budgetområdet udgør i Roskilde Kommune 299,9 mio.. Roskilde Kommunes udgifter til det specialiserede socialområde er højere end de er for de 4 benchmarkkommuner, kommunerne i hovedstaden, kommunerne i Region Sjælland og gennemsnittet i hele landet. Kommunes budget for. - = lavere end i Roskilde Kommune. Roskilde s nuværende Mio. Kommune budget De 5 benchmark kommuner Kommuner i Hovedstaden Kommuner i Region Sjælland Hele Landet Det specialiserede socialområde 299,9-58,6-20,9-49,2-44,4 Ud af det totale budget udgør udgifterne til midlertidige og længerevarende botilbud 228 mio. svarende til 76 pct. af budgettet. Benchmarking af budgettal af kommunens udgifter til midlertidige og længerevarende botilbud viser, at Roskilde Kommune har væsentligt højere udgifter til botilbud end de andre kommuner i sammenligningsgruppen. I den videre benchmarkanalyse vil der blive sammenlignet med Køge og Holbæk Kommune som har et markant lavere end Roskilde på botilbudsområdet. Køge og Holbæk Kommuner er blevet kontaktet for en nærmere undersøgelse af tallene, herunder konteringspraksis. Desuden er der sammenlignet aktivitet i form af indberettede CIAS tal. I forhold til misbrugsområdet vil der for alkoholområdet blive sammenlignet med Holbæk og Næstved, og for stofmisbrugsområdet med Køge og Næstved med baggrund i, at disse kommuner har et lavere end Roskilde for dette område. Forklaringer på nuværende Der er en tæt sammenhæng mellem de tilbud og opgaver, der konteres på de enkelte konti, som bl.a. ses ved at de kommuner, der er billige på midlertidige og længerevarende tilbud er dyrere på fx aktivitet og samvær, da dette tilbud udvides, når flere borgere for tilbud efter 85. Nedenfor redegøres for de enkelte kontofunktioner under det specialiserede socialområde, da dette tydeliggør de områder, hvor Roskilde har hhv. et højere og lavere end sammenligningskommunerne. Botilbud for længerevarende ophold Kommunen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis Kommunens ansvar omfatter myndighedsansvar, forsyningsansvar og finansieringsansvar. Kommunerne har - i samarbejde med regionen et koordinerende ansvar ift. forsyningsforpligtelse af de meget specielle institutionstilbud, som er omfattet af rammeaftalen.

6 Side6/ Botilbud for længerevarende ophold budget Roskilde Kommune* Holbæk Kommune Køge Kommune Næstved Kommune Slagelse Kommune Kommunerne i Hovedstaden Kommunerne i Region Sjælland Kommunerne på Landsplan * tet består af Voksenservice myndighedsbudget samt udgiften på 22,7 mio. vedr. Haraldsborg og Pilehuset. I forhold til sammenligningskommunerne har Roskilde Kommune det højeste, med undtagelse af Næstved kommune. Køge og Holbæk Kommune er udvalgt til sammenligning som følge af deres lave. Udgiftsområdet skal vurderes sammen med botilbud til midlertidige ophold, da der ofte er en sammenhæng mellem disse områder. Det skal bemærkes at der indgår en udgift på 22,7 mio. til Haraldsborg og Pilehuset i budgettet til længerevarende ophold. Køge og Holbæk har ikke oplyst, om de har lignende tilbud på samme konto. Roskilde Kommune adskiller sig fra de øvrige kommuner ved igennem flere år at have et stort psykiatrisk hospital Sct. Hans med tilhørende udslusningsboliger, ejet af anden region og et socialpsykiatrisk bocenter, ejet af en anden kommunen beliggende i kommunen. Derudover huser en nabokommune et midlertidigt botilbud til voksne, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som på grund af særlige vanskeligheder mangler botilbud eller støtte og omsorg. Dette botilbud har 8 udslusningsboliger i den sydlige del af Roskilde. Dette vurderes at have betydning for en større andel af psykiatriske borgere, som efter indlæggelse har bosat sig i kommunen. Dette vurderes også at være baggrunden for, at Roskilde Kommune har en egentlig psykiatriordning ift. hjemmepleje, hvilket ikke findes i de sammenlignende kommuner. Roskilde adskiller sig også ved at have en mere storbyagtig sammensætning af borgere og problemstillinger. Botilbud til midlertidigt ophold Kommunen skal tilbyde midlertidige ophold til: - personer med betydelige nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller for pleje eller som i perioder har behov for særlig behandlingsmæssig støtte og - personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Området er et skal område. Der arbejdes i Roskilde med, at denne paragraf absolut kun benyttes, hvor det er nødvendigt, og at botilbuddet så vidt muligt gives i egen kommune. Antallet af borgere i midlertidigt botilbud fra målgruppen nedsat funktionsevne er stigende, hvorimod den er faldende for målgruppen sindslidende.

7 Side7/ Botilbud til midlertidigt ophold budget Roskilde Kommune* Holbæk Kommune Køge Kommune Næstved Kommune Slagelse Kommune Kommunerne i Hovedstaden Kommunerne i Region Sjælland Kommunerne på Landsplan *tet består af Voksenservices myndighedsbudget, budgettet til Roskilde Hjemmevejlederteam og psykiatriske bofællesskaber under psykiatriordningen. I Roskilde Kommune konteres botilbud af midlertidig varighed ( 107) samt støtte efter Servicelovens 85, hvis denne har et omfang som et botilbud, på denne funktion. Området rummer både elementer af skal og kan paragraffer. Der er dog betydelige muligheder for at arbejde med forskellige løsninger i den enkelte sag. Roskilde Kommunes budget for botilbud til både længerevarende og midlertidigt ophold er højere end tilfældet er for de øvrige kommuner vi sammenligner os med. Det samme gør sig gældende i forhold til regnskab 2009, hvor der er sammenlignet med Køge og Holbæk, som er de kommuner, der samlet har det laveste i. I tabellen nedenfor sammenlignes Roskilde, Køge og Holbæk Kommuner i forhold til regnskab 2009 med hensyn til botilbud. Der er konteringsforskelle i kommunerne i forhold til særligt omfattende 85 tilbud (sager, hvor en borger i eget hjem modtager ekstraordinært mange timer), disse konteres i Roskilde og Køge som midlertidige botilbud, mens de i Holbæk konteres som forebyggende indsats for ældre og handicappede. Regnskab 2009 Regnskab 2009 (efter statsrefusion) Antal brugere i tilbud Roskilde i alt Forebyggende indsats for ældre og handicappede Længerevarende tilbud Midlertidige tilbud Køge i alt Forebyggende indsats for ældre og handicappede Længerevarende tilbud Midlertidige tilbud Holbæk i alt Forebyggende indsats for ældre og handicappede Længerevarende tilbud Gennemsnitspris pr. måned

8 Side8/16 Midlertidige tilbud Som det fremgår af tabellen er der dels en forskel på antallet af brugere, der er i tilbud, men også en forskel i forhold til hvordan tilbuddene anvendes. Samtidig er der en forholdsvis stor forskel i den gennemsnitlige pris pr. måned på tilbuddene. Forklaringer vedr. Køge Kommune I forbindelse med udarbejdelse af denne analyse er der taget kontakt til Køge Kommune, hvis regnskab 09 viste et højere på området end der er budgetteret med i. Derfor har Køge også igangsat et udredningsarbejde for at kortlægge, hvilke konti der er underbudgetteret i forhold til regnskab 09. En sammenligning af Regnskab 09 viser dog, som det fremgår af tabellen ovenfor, at Køge også her ligger under Roskildes. Køge Kommune har det laveste antal brugere af de 3 sammenlignede kommuner og i forhold til Roskilde Kommune en lavere beregnet gennemsnitspris for hhv. de længerevarende og midlertidige tilbud. På aktivitetssiden har Køge det samme antal 108 tilbud pr. borger som Roskilde Kommune. På 85 og 107 er Køges antal borgere godt 17 % lavere. Køge kan ikke svare på, hvor mange borgere de har, hvor de alene er betalingskommune. Forklaringer vedr. Holbæk kommune Holbæk fik i december 2009 udarbejdet en analyse af KL i forhold til kommunens på det specialiserede socialområde. Af denne rapport fremgår det:.. at Holbæk Kommune især på misbrugsområdet og i forhold til længerevarende botilbud ligger markant under landsgennemsnittet og de øvrige sammenligningskommuner. Nærmere bestemt hhv. 33 % og 22 % under landsgennemsnittet. Disse forskelle vedrører budget 2009, og må betegnes som påfaldende store. Det betyder at Holbæk Kommune uanset det mærkbare løft af B fortsat på disse områder må betegnes som billigere end landsgennemsnittet. Dette bekræftes af aktivitetstal, når disse gøres op pr. borger, idet Holbæk Kommune har et lavere tal end Roskilde (ca færre e). I ft. længerevarende botilbud, 108, har Holbæk 11,5 % færre tilbud pr. borger, og i forhold til midlertidige botilbud, 107, godt 30 % færre tilbud end Roskilde Kommune. En vigtig pointe er at Holbæk har 13,5 % flere borgere, der får en 85 ydelse end Roskilde. Der er ingen tvivl om, at dette er en væsentlig årsag til, at Holbæk har et lavere end Roskilde, da 85 ydelser typisk er mere omkostningseffektivt end et botilbud. Konklusion på botilbud Sammenligningen af de 3 kommuner i forhold til botilbud viser, at der er en forskel i hvor mange borgere, der får et tilbud efter hhv. 85, 107 eller 108. I forhold til den samlede befolkning i Køge er det 0,74 % der får et botilbud, hvor det i Roskilde udgør 0,87 %. og i Holbæk 0,88 %. Køges andel af borgere i tilbud er således væsentligt lavere end Roskildes. Det kan skyldes en strammere visitation i Køge, men det må også antages at Roskilde har en anden befolkningssammensætning end Køge og en historisk anden situation, begrundet i bla. at Roskilde er en større by, med tilhørende storby-problemer og at kommunen desuden huser et stort psykiatrisk hospital ejet af en anden region og derfor har en større andel af borgere med behov for disse tilbud.

9 Side9/16 Sammenligningen med Køge og Holbæk viser også at disse to kommuner alt andet lige - løser opgaven mere omkostningseffektivt end Roskilde. Det sker bl.a. ved en højere anvendelse af 85 tilbud, hvor borgeren bor i eget hjem og får hjemmevejledertimer mv. Roskilde Kommune er allerede i gang med en omlægning af indsatsen i retning mod en højere andel af 85 tilbud frem for midlertidige og længerevarende botilbud ofte udenfor kommunen. Sammenligningen med Køge og Holbæk bekræfter at denne omlægning har betydning for. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner I Roskilde Kommune registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse på konto Udgiftsniveauet udtrykker dels en abonnementsordning baseret på antallet af 0-17 årige i kommunen og dels en gebyrbetaling ved konkret anvendelse af rådgivningsydelser. Ifølge serviceloven 11 skal Byrådet tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner. I forhold til konteringsvejledningen for kommuner kan der på dette område også budgetteres med udgifter til vedr. hjælpemiddeldepoter, herunder indkøb af hjælpemidler i forbindelse med etablering af hjælpemiddeldepoter. Dette gør bl.a. Næstved kommune, hvilket forklarer deres relativt store budget i Kommune. I Næstved Kommune budgetteres der med 8,0 mio. til hjælpemiddeldepot hertil i. Roskilde Kommunes budget til rådgivning ligger som den næst laveste i sammenligningsgruppen og området vil ikke blive behandlet yderligere Rådgivning og rådgivningsinstitutioner budget Roskilde Kommune Holbæk Kommune Køge Kommune Næstved Kommune Slagelse Kommune Kommunerne i Hovedstaden Kommunerne i Region Sjælland Kommunerne på Landsplan Botilbud til personer med særlige sociale problemer Kvindekrisecenter og forsorgshjem Dette område dækker udgiften til personer med særlige sociale problemer som søger ophold enten på et kvindekrisecenter eller et forsorgshjem. Byrådet skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler eller anden krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. Endvidere skal Byrådet tilbyde midlertidig ophold i bofor-

10 Side10/16 mer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Optagelse på kvindekrisecenter eller forsorgshjem kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Lederen træffer afgørelse om optagelse. Roskilde Kommune driver selv et Kvindekrisecenter, men har ingen forsorgshjem efter hjemløselovgivningen ( 110). Roskilde Kommunes udgifter hertil ligger som den næst laveste i sammenligningsgruppen, og området vil ikke blive behandlet yderligere Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer budget Roskilde Kommune Holbæk Kommune Køge Kommune Næstved Kommune Slagelse Kommune Kommunerne i Hovedstaden Kommunerne i Region Sjælland Kommunerne på Landsplan Kontaktperson- og ledsageordninger Udgiftsområdet dækker hjælp til ledsagelse af borgere under 67 år, som ikke kan færdes alene på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgerne har ret til 15 timers ledsagelse om måneden, såfremt de er omfattet af personkredsen Kontaktperson- og ledsageordninger budget Roskilde Kommune Holbæk Kommune Køge Kommune Næstved Kommune Slagelse Kommune Kommunerne i Hovedstaden Kommunerne i Region Sjælland Kommunerne på Landsplan Roskilde Kommunes budget til kontaktperson og ledsagerordning ligger som den næst laveste i sammenligningsgruppen og området vil ikke blive behandlet yderligere.

11 Side11/16 Beskyttet beskæftigelse Under beskyttet beskæftigelse registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Målgruppen er personer under 65 år, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Opgaven er en skal opgave Beskyttet beskæftigelse budget Roskilde Kommune Holbæk Kommune Køge Kommune Næstved Kommune Slagelse Kommune Kommunerne i Hovedstaden Kommunerne i Region Sjælland Kommunerne på Landsplan Der anvendes hovedsagligt leverandører i egen kommune, med mindre borgeren er i botilbud udenfor Roskilde Kommune. Området skal ses i sammenhæng med aktivitets og samværstilbud, som er præsenteret nedenfor. Der opleves en faldende efterspørgsel af beskyttet beskæftigelse, mens der omvendt ses en stigning i efterspørgsel af aktivitets- og samværstilbud. Der ses ikke nærmere på området, da Roskilde Kommunes samlede udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud ligger som de næstlaveste i sammenligningsgruppen. Aktivitets- og samværstilbud Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til opretholdelse af personlige færdigheder af livsvilkårene. Målgruppen er personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Området er et skal-område Aktivitets- og samværstilbud budget Roskilde Kommune* Holbæk Kommune Køge Kommune Næstved Kommune Slagelse Kommune Kommunerne i Hovedstaden Kommunerne i Region Sjælland Kommunerne på Landsplan * tet består af Voksenservice budget samt 3,0 mio. under Psykiatriordningen

12 Side12/16 Der anvendes hovedsagligt leverandører i egen kommune, med mindre borgeren er i botilbud udenfor Roskilde Kommune. Der er en stigende efterspørgsel, hvorfor evt. mulighed for nedbringelse af et skal søges i regulering af leverandørernes takster eller i en omlægning af indsatsen, så der bliver en bredere vifte af tilbud ift. aktivitet og samvær, målrettet brugerens behov, og så det bliver så lidt indgribende som muligt. Misbrugsområdet Misbrugsområdet i Roskilde Kommune dækker over tilbud til borgere, som ønsker at komme i behandling for alkohol- og/eller stofmisbrug. Misbrugsområdet er som skal-opgave en kommunal kerneydelse, hvor der er 14 dages behandlingsgaranti på begge områder. Det betyder, at der inden for 14 dage skal være startet en udredning. Opgaverne indenfor både alkohol og stofmisbrugsområdet starter med en udredning af misbrugerens profil, hvorefter der foretages en visitation til behandling og selve behandlingen skal leveres. Behandlingen indenfor misbrugsområdet opdeles på tre kategorier 1) ambulant behandling, 2) dagbehandling og 3) døgnbehandling. Forskellen på ambulant dagbehandling og dagbehandling er omfanget af behandlingen, som ikke er entydigt defineret i lovgivning. Roskilde Kommune overtog opgaven med misbrugsbehandling i forbindelse med kommunalreformen og har i den forbindelse overtaget et højt serviceniveau på misbrugsområdet, som hidtil har været uændret. I nedenstående to tabeller vises benchmarktal for først alkohol og dernæst stofmisbrugsområdet Alkoholbehandling og behandlingshjem budget Roskilde Kommune Holbæk Kommune Køge Kommune Næstved Kommune Slagelse Kommune Kommunerne i Hovedstaden Kommunerne i Region Sjælland Kommunerne på Landsplan Tabellen viser, at Roskilde Kommune i budget tal er den kommune, som har højeste af de fem benchmark kommuner såvel som i resten af regionen og på landsplan. Det skal dog bemærkes, at regnskab 2009 viser et lavere forbrug (5,6 mio. ) som følge af, at indsatsen blev omlagt i forår tet på alkoholområdet blev for reguleret op pga. en forventet stigende aktivitet efter frafald af satspuljemidler Behandling af stofmisbrugere budget

13 Side13/16 Roskilde Kommune Holbæk Kommune Køge Kommune Næstved Kommune Slagelse Kommune Kommunerne i Hovedstaden Kommunerne i Region Sjælland Kommunerne på Landsplan Tabellen viser, at Roskilde Kommune er den anden dyreste kommune på stofmisbrugsområdet i forhold til benchmark kommunerne. Det er kun Slagelse Kommune, som har et væsentlig større end alle andre. Det kan skyldes, at Slagelses misbrugscenter er det tidligere Vestsjælland Amts samlede misbrugscenter, og efter kommunalreformen overtog Slagelse et stort center og yderligere to rådgivningscentre. Behandling af alkoholmisbrug Den største styringsmæssige udfordring på alkoholområdet er, at der ligger et Lænke-ambulatorium i kommunen. Lænke-ambulatorierne i Danmark generelt har i forlængelse af kommunalreformen udvidet og opkvalificeret deres tilbud til målgruppen. Der er selvvisitering til ambulant alkoholbehandling, og da der ikke er en nøjere afgrænsning af, hvor grænsen går for ambulant alkoholbehandling, giver det et økonomisk styringsproblem. Forvaltningen er løbende i dialog med KL med henblik på, at der tages fat om denne afgrænsning. Tilstedeværelsen af et Lænke-ambulatorium lokalt øger på grund af tilgængeligheden aktivitetsniveauet. De andre kommuner i benchmarkanalysen har ikke et tilsvarende Lænke-ambulatorium. I Region Sjælland er der kun ambulatorier i Køge og to mindre i Greve og Lejre (afdelinger under Roskilde med korte åbningstider). En anden forklaring på det højere på alkoholområdet er udgifterne til Det Ambulante Team, DAT. DAT er et særligt psykologbehandlingstilbud til personer med alkoholproblemer, samt til pårørende og personer, som er vokset op i en familie med alkoholproblemer. Det er et kan-tilbud på alkoholområdet og findes ikke tilsvarende i sammenligningskommunerne. I Holbæk tilbydes ambulant alkoholrådgivning i fælles rådgivningscenter med stofmisbrugsområdet. Al visitation til dag- og døgnbehandling foregår centralt af Myndighedsenheden, og udgifter i den forbindelse er konteret andet sted. Holbæk har to alkoholbehandlere i Rådgivningscentret, men ellers er der ingen behandlingstilbud i kommunen. I Næstved er alkoholrådgivningen en del af Sundhedscentret. Borgeren kan henvende sig til alkoholrådgivningen, som består af alkoholkonsulenter, en psykolog og en lægekonsulent. Ambulant behandling består af et samtaleforløb med en alkoholkonsulent, evt. suppleret med samtaler hos rådgivningens psykolog og/eller læge. Døgnbehandling bevilges af Næstved Kommunes Handicapnævn, på baggrund af indstilling fra alkoholkonsulent og en pædagogisk visitator. Sammenligning En væsentlig forskel på Roskilde og de to kommuner er, at Roskilde har et takstfinansieret Lænke-ambulatorium med ambulant selvvisitering. I de andre kommuner tilbydes størstedelen af den ambulante alkoholbehandling i et

14 Side14/16 kommunalt rådgivningscenter/ Sundhedscenter, og deres borgere flytter sig tilsyneladende ikke til andre ambulante enheder udenfor kommunen. Behandling af stofmisbrug Køge anvender budgettet på 4,85 mio. udelukkende til at købe ydelser i Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter (svarer til vores RABS). Hertil kommer 1,5 mio. til medicinsk behandling, som de køber af MMR eller udgifter til dag- og døgn andre steder, og som er konteret andet sted. I 2009 modtog 5-6 borgere dagbehandling og 3 borgere døgnbehandling, der er finansieret af central pulje. Dermed er Køge kommunes budget højere end benchmark tallene angiver, men fortsat lavere end Roskildes budget på området. Næstveds tilbud, Rådgivningen for stofmisbrug har ansat 10 medarbejder til en brugernormering på 125 personer. Her foregår ambulant behandling, individuelle samtaler, gruppeterapi med unge hash misbrugere og pårørendegrupper samt substitutionsbehandling. tet til rådgivningen er på 3,678 mio. Rådgivningen for stofmisbrug indstiller borgere til dag- og døgnbehandling, hvortil udgiften også afholdes på dette budget. Visitation til dag- og døgnbehandling varetages af en central myndighedsfunktion. I 2009 fik 102 borgere ambulant behandling i eget center. 4 borgere fik ekstern dagbehandling og 17 borgere fik eksternt døgnbehandling. Næstved har en forventning om, at budget holder. Sammenligning På stofmisbrugsområdet er det særligt for Roskilde, at budget i benchmarkanalysen indeholder samtlige stofmisbrugsudgifter til ydelser i RABS (værested efter 104 og myndighedsfunktion), Medicinsk Misbrugsklinik og til bestillerbudgettet for dag- og døgnbehandling. Nogle af udgifterne til ekstern behandling i sammenligningskommunerne konteres på andre områder, blandt andet som midlertidige botilbud efter 107. Det er også særligt for Roskilde, at RABS fungerer som en decentral myndighedsfunktion, hvor hele sagsbehandlingen samt visitationen foregår, og at selve behandlingen købes andre steder. I sammenligningskommunerne foretages visitationen af sagsbehandlere i den centrale administration (konto 6), og kommunerne beholder borgerne i ambulant behandling indenfor deres egne rådgivningscentre. Meget få borgere er sendt videre i ekstern behandling. Køge og Næstved Kommuner har dermed et andet og mere omkostningseffektivt serviceniveau. Beskrivelse af igangværende aktiviteter i forhold til at påvirke det nuværende Gennemgang af dyre enkeltsager Der er i 2009 indført et nyt IT- betalingssystem til styring af de dyre sager i Myndighed. På baggrund af en opsøgende indsats og en revurdering af særligt dyre sager forventes det at få reduceret udgifterne på området. Under og er der i alt 336 borgere, hvoraf 214 bor i andre kommuner og hvor Roskilde Kommune er betalingskommune. Myndighed har igangsat en gennemgang af alle sager vedr. de 214 borgere, der er placeret i tilbud udenfor Roskilde Kommune. Dette sker med udgangspunkt i at tilbyde nogle af borgerne et alternativt tilbud i Roskilde Kommune. Denne øvelse forventes på nuværende tidspunkt at medføre en mindreudgift på samlet 6 mio. i

15 Side15/16 (Botilbud for midlertidig og længerevarende ophold). De 6 mio. er indregnet som reduktion i budget. Det skal dog pointeres, at det er en omfattende proces at få tilvejebragt alle oplysninger fra de mange eksterne opholdssteder, og at det vurderes som et ambitiøst mål, at skulle indhente de allerede indregnede 6 mio. Men alle sager vil blive gennemgået. Omlægning af tilbud sammenhængende indsats Der arbejdes med i højere grad at anvende 85 løsninger, der er billigere frem for egentlige botilbud. Desuden arbejdes der med så hurtigt som muligt at få borgeren videre til mindre indgribende foranstaltninger, når dette er muligt. Der arbejdes dermed også på at få et øget flow i den eksisterende boligkapacitet med henblik på at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel. Herudover arbejdes med rummelighed og udvidelse af tilbudsviften. Der kan opnås besparelser ved at oprette, effektive og prisbillige tilbud i egen kommune. Antallet af borgere i botilbud i målgruppen nedsat funktionsevne er stigende, hvorimod den er faldende for målgruppen sindslidende. Dette fald er bla. sket som følge af en omlægning af tilbud, som nu gør det muligt at tilbyde hjælp af kommunens egne leverandører af 85 støtte til sindslidende. Der er etableret 11 nye boliger i Rønnebærparken og der arbejdes løbende på at få et større flow i den eksisterende kapacitet. Denne omlægning forventes at medføre en mindreudgift på 4 mio., som allerede er indregnet i budgettet. Tidlig og mindst indgribende indsats Der er etableret et 17 års udvalg. i 2. kvartal. Dvs. fremover vil en god del af nye sager (16 og 17 årige borgere) blive startet i det tværfaglige 17 års udvalg. En borgers sag drøftes, evt. tiltag undersøges og planlægges i god tid mellem Familieafdelingen og Myndighed. Dette især for at sikre det bedst faglige og billigste tilbud til borgeren samt en sammenhængende overgang fra barn til voksen indsats. Ved et tværfagligt samarbejde kan der også budgetlægges i god tid inkl. overslagsårene. Behandling af alkoholmisbrug På alkoholområdet blev der i forlængelse af, at fripladser finansieret af satspuljemidlerne udløb i 2008 igangsat en dyberegående gennemgang af samtlige alkoholsager. I forhold til de visiterede behandlingsydelser er indsatsen efterfølgende omlagt til primært dagbehandling, hvor muligt, da der ikke er dokumentation for bedre resultater ved døgnbehandling. Der har således i hele 2009 været særlig fokus på udgiftsstyring og omkostningseffektive løsninger, så serviceniveau tilpasses budgettet. Der er derudover løbende meget tæt kontakt og samarbejde med Lænke-ambulatoriet med henblik på at skabe de bedste styringsvilkår på det ambulante område. Behandling af stofmisbrug Med henblik på at holde budgettet på stofmisbrugsområdet blev der i efteråret 2009 iværksat en omlægning af indsatsen, hvor organisationen blev sammenlagt til et fælles misbrugscenter per 1. januar. Der er i den forbindelse fokus på omlægning af visitationen og sagsbehandlingen, hvor der arbejdes på at styrke sammenhængen mellem visitation og udfører. Der er herudover fokus på, at der tages behørige økonomiske hensyn i sagsbehandlingen, og der er krav om, at der altid findes alternative foranstaltninger. LEON- princippet tilsiger, at en behandling altid bør tilbydes på det Laveste Effektive Omkostnings Niveau.

16 Side16/16 Beskrivelse af forslag til fremtidige tiltag med henblik på at nedbringe et Det er en udfordring for alle landets kommuner, at der er en stigende udgiftsudvikling på området for det specialiserede socialområde. Der sker en generel stigning i antallet af borgere, der får stillet en diagnose, og som visiteres til tilbud. Samtidig sker der en udvikling i retning af at borgere indenfor det specialiserede socialområde har en stigende levealder, og dermed benytter tilbuddet i flere år, end det har været tilfældet tidligere. Udvikling af egne tilbud Der er som nævnt allerede igangsat en udvikling af flere lokale tilbud og en omlægning fra opholdstilbud i midlertidige botilbud til mere udvidede 85 tilbud. En sådan omlægning vil dels være mere omkostningseffektiv, men vil også betyde, at borgeren kan modtage den mindst indgribende indsats. Ibrugtagning af det HP hus i 2012 vil også bidrage til en øget fleksibilitet ift. de tilbud, der skal udgøre tilbudsviften. Det er en længerevarende proces at omlægge indsatsen og udvikle mere fleksible tilbud. Derfor vurderes det, at der ikke i forhold til budget 2011 kan indhentes yderligere besparelse udover det allerede indregnede økonomiske potentiale. Men omlægningen er i gang, og såfremt det viser sig, at der kan indhentes yderligere besparelser vil disse naturligvis indgå i forbindelse med kvartalsvise budgetopfølgninger. Der er dog en længere implementeringsperiode i forhold til omlægning af tilbud, ændret visitationspraksis og jævnlig revisitation af alle sager. I takt med ændret praksis, og såfremt der etableres egne og lokale tilbud i nødvendigt omfang, kan det forventes at der over en 10-årig periode kan ske en yderligere reduktion til i alt 30 mio. årligt. Det bemærkes, at det forudsætter anlægsinvesteringer, eller at der på anden vis skaffes tilstrækkelig kapacitet. Dette beror på en nærmere analyse. Misbrugsområdet Forvaltningen anbefaler følgende fremtidige tiltag på det samlede misbrugsområde med henblik på at nedbringe et. På alkoholområdet er Det Ambulante Team, DAT, eneste alkoholtilbud, der kan betragtes som et kan-tilbud, som det er muligt at lukke. I forhold til antal Roskilde borgere, der fik behandling i 2009, kan der spares 1,2 mio. Der skal dog foretages en nærmere analyse af, hvor borgeren vil søge alternative behandlingsmuligheder, før besparelsen kan endelig opgøres. På det samlede misbrugsområde vil der være fortsat fokus på omlægning af indsatsen til mere omkostningseffektive tilbud. Der kan ske ved en sammenlægning af hele misbrugsområdet i mere hensigtsmæssige lokaler. På hele misbrugsområdet er der en potentiel budgetreduktion på ved omlægning til central visitation og en besparelse på huslejeudgifter på 1,25 mio., såfremt misbrugsområdet samles i fælles lokaler. Omlægning af indsatsen er så omfattende, at det er en længerevarende omstillingsproces. Yderligere besparelser kræver derfor en nærmere analyse.