Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet

Transkript

1 Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet Mødedato: Torsdag den 02. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard Anette Lauritsen Bente Borg Donkin (SF) Gitte Kondrup (S) Dennis Jæger Nielsen Jan Kartin Anne Josephsen Susanne Schiffer Jesper Iversen Stephan Nielsen Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget...2 Bilagsliste...8

2 Udsatterådet Mødedato Side Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/11072 Socialudvalget Bilag 1: Oversigt over driftskorrektioner Bilag 2: Beskrivelse af driftskorrektioner Bilag 4: Forslag til servicereduktioner. Bilag 6: Budgetområdebeskrivelse Særlig Social Indsats Bilag 8: Budgetområdebeskrivelse Anden Social Service Bilag 9: Budgetområdebeskrivelse Sundhed Bilag 10: Aktivitetsbeskrivelser Høringssvar fra C-MED i Center for Sundhed og Omsorg Høringssvar fra C-MED i Center for Særlig Social Indsats Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver Bilag 7: Budgetområdebeskrivelse Omsorg og Ældre SLET Effektiviseringsforslag Høringssvar fra SSI s C MED til socialudvalgsmødet d. 7. Juni Høringssvar fra MED i SO på prioriteringsforslag til budget SLET Forslag til nye serviceopgaver SLET Effektiviseringsforslag Excel skabelon til fagudvalgsbehandlingen af budget Indledning/Baggrund Som led i budgetprocessen skal Socialudvalget behandle udvalgets budgetforslag for Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for Udvalget skal tage stilling til forslag til driftskorrektioner og prioritere forslag til effektiviseringer, servicereduktioner og nye servicedriftsopgaver på udvalgets budgetområder. Budgetområdebeskrivelser og beskrivelser af aktiviteter på udvalgets områder er vedlagt til orientering. Udvalgets forslag til nye anlægsprojekter behandles i særskilt sag. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet. Næstformændene i C-MED i hhv. Center for Særlig Social Indsats, Sundhed og Omsorg samt Borgerservice, IT og Digitalisering er inviteret til punktet. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Socialudvalgets budgetforslag for budget omfatter: 1. Budgetforslag for inkl. tekniske driftskorrektioner. 2. Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner.

3 Udsatterådet Mødedato Side 3 3. Forslag til nye serviceopgaver. Udvalget har følgende budgetområder: Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Borgerservice, IT og Digitalisering Budgetområde 621 Sundhed 1. Budgetforslag for inkl. tekniske driftskorrektioner Det samlede budgetforslag for udvalget udgør i henholdsvis kr., kr., kr. og kr., jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Budgetforslag inkl. tekniske driftskorrektioner fordelt på budgetområder kr Basisbudget Driftskorrektioner, servicedrift: 618 Særlig Social Indsats Omsorg og Ældre Anden Social Service Sundhed Driftskorrektioner, ikke servicedrift: 618 Særlig Social Indsats Omsorg og Ældre Anden Social Service Sundhed Driftskorrektioner i alt Budgetforslag i alt Samlet set er der på Socialudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner i på henholdsvis kr., kr., kr. og kr. De beløbsmæssigt største driftskorrektioner er følgende: Korrektion statsrefusion dyre enkeltsager Korrektion vedrørende STU Udgiftsneutral budgetomplacering vedrørende STU fra 618 ram til 618 ikke-ram Udgiftsneutral budgetomplacering af individuel handicapkørsel fra 619 til 621 Regulering af udgifter til personlig tillæg

4 Udsatterådet Mødedato Side 4 Udbudsbesparelse stomiprodukter Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget. For oversigt og uddybning af driftskorrektioner se henholdsvis bilag 1 og Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner Der skal i budget tilvejebringes et økonomisk råderum på 30 mio. kr. svarende til 1 % af servicedriftsudgifterne i form af effektiviseringer, jf. Helsingør Kommunes Økonomiske Politik. Som følge af indførelsen af regeringens omprioriteringsbidrag skal der findes servicereduktioner for yderligere 30 mio. kr. Med henblik på at skabe et prioriteringsgrundlag for disse servicereduktioner, skal der findes forslag til reduktioner for i alt 90 mio. kr. Socialudvalgets andel af det samlede måltal for effektiviseringer og servicereduktionsforslag udgør i alt kr. i budget 2017, hvoraf forslag til effektiviseringer og servicereduktioner udgør henholdsvis kr. og kr. Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har på Socialudvalgets budgetområder fundet forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på i alt kr. fordelt med kr. på effektiviseringer og kr. på servicereduktioner, jf. tabel 2 nedenfor. Tabel 2. Forslag til effektiviseringer og servicedriftsopgaver kr Effektiviseringer Særlig Social Indsats Omsorg og Ældre Anden Social Service Sundhed Servicereduktioner Særlig Social Indsats Omsorg og Ældre Anden Social Service Sundhed I alt Centrene under Socialudvalget har således tilvejebragt forslag på kr. mere end udvalgets måltal i budget Der er fundet forslag på kr. mere på effektiviseringer og kr. mindre på servicereduktioner i forhold til måltallene.

5 Udsatterådet Mødedato Side 5 Socialudvalget skal som minimum prioritere effektiviseringsforslag for kr. og servicereduktionsforslag for kr., svarende til 2 % af udvalgets servicedriftsudgifter. Udvalgets prioriteringer vil indgå i det videre arbejde med budget Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner fremgår af henholdsvis bilag 3 og Forslag til nye servicedriftsopgaver Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har udarbejdet en række forslag til nye servicedriftsopgaver på Socialudvalgets budgetområder, som i budget udgør henholdsvis kr., kr., kr. og kr., jf. tabel 3 nedenfor. Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver kr. 618 Særlig Social Indsats Omsorg og Ældre Anden Social Service Sundhed I alt Socialudvalget skal prioritere, hvilke nye servicedriftsopgaver udvalget vil anbefale til budget Nedenfor er angivet de beløbsmæssigt største driftsønsker: Døgndækning i ældrefællesskabet ( kr.) Begrænsning af multiresistente bakterier ( kr.) Fast vagt til borgere med særlige behov på midlertidige pladser ( kr.) Forslag til nye servicedriftsopgaver fremgår af bilag 5. Beskrivelser af aktiviteter på udvalgets områder og budgetområdebeskrivelser er vedlagt til orientering. Se bilag Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Socialudvalget Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering. Sagen er sendt til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet. Eventuelle udtalelser vil foreligge til udvalgsmødet.

6 Udsatterådet Mødedato Side 6 Indstilling Center for Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag godkendes. 2. at udvalget prioriterer forslag til effektiviseringer til budget på mindst kr. ud af de samlede forslag på i alt kr., jf. tabel at udvalget prioriterer forslag til servicereduktioner til budget på mindst kr. ud af de samlede forslag på i alt kr., jf. tabel at udvalget prioriterer, hvilke forslag til nye servicedriftsopgaver udvalget vil anbefale til budget Beslutninger Udsatterådet den Indstillingen er blevet drøftet og følgende høringssvar er indsendt: Bente Borg Donkin formanden for Udsatterådet indleder mødet med en orientering om budgetprocessen på socialområdet: Flere af de bo- og dagtilbud som er repræsenteret på Udsatteområdet indgår i budgetforhandlingerne. Det er dermed ikke det samme som at de bliver vedtaget. Der er lagt mange besparelsesforslag op, så politikerne kan vælge og det er kun en del af forslagene som bliver valgt. Derfor er det vigtigt at have et høringsmøde i de forskellige råd, så rådets medlemmer kan blive informeret om processen om, hvad der sker og kan tilkendegive, hvad de ønsker viderebragt til Socialudvalget og Byrådet i et høringsvar. De samlede besparelser og budgetforhandlinger omfatter følgende: Omprioriteringsbidraget har også stor indflydelse for den samlede økonomi i kommunen og indebærer at Regeringen har besluttet, at der skal tages 1 procent af kommunernes budgetter årligt, som skal omprioriteres til, at dække andre velfærdsområder. Herudover skal institutionerne i Helsingør Kommune effektivisere 1 pct. hvert år, udover at de skal spare yderligere 1 pct. hvert år. Så både institutioner og kommune er hårdt presset i disse år. Den ene procent af kommunernes budgetter som omprioriteres årligt, skal blandt andet gå til mere sygehusudbygning, behandling og ældre, fordi der samtidig sker en hastig vækst i ældrebefolkningen. Bente borg Donkin oplyser, at i forbindelse med budgetforhandlingerne, har embedsmændene fået til opgave, at nævne alle de tilbud som ikke er lovpligtige og som skal indgå i budgetforhandlingerne. Blandt de tilbud som er repræsenterede i Udsatterådet og som skal indgå er: Klubben, Stubben og Udsatterådet. Samtidig kan embedsmændene også fremlægge ønsker om tilskud til nogle særlige forhold. Der er blandt andet et ønske om mere personaledækning på Pensionatet, fordi der har været udfordringer med en meget lille personaledækning. Det er samtidig vigtigt at, hvis man som medlem i Udsatterådet og/eller bruger i et af de sociale tilbud læser om sit tilbud i avisen, at man ikke lader sig skræmme og at intet er vedtaget politisk før budgetforhandlingerne som først starter efter sommerferien, er helt afsluttede. Hørringsvar fra rådets medlemmer:

7 Udsatterådet Mødedato Side 7 Besparelserne rammer skævt, selvom man har besluttet at gennemføre en besparelse der er ens for alle tilbud. Men man kan ikke spare så alle bliver lige behandlet. Besparelserne har ekstra stor effekt på særligt udsatte og sårbare målgrupper som i forvejen er hårdt ramte og nu risikerer at blive endnu dårligere stillet. For eksempel hjælper Klubben rigtigt meget og forebyggende, i forhold til indlæggelser og i forhold til at mindske risikoen for at miste sin bolig. Tidligere var der klager i byen fra forskellige naboer og forretningsdrivende fordi Klubbens brugere fra tid til anden holdt til ude i byen. Men det er blevet afhjulpet af den udvidet åbningstid i Klubben, så brugerne nu har et sted at være. Klubben er blevet et rigtigt godt sted, hvor der er en stor tolerance indbyrdes mellem brugerne. Blandt andet omfatter brugergruppen efterhånden en stor bredde i forhold til forskellige nationaliteter. På trods af sprog- og kulturforskelle er der stor åbenhed overfor hinanden, der er ikke så mange konflikter. Så der er efterhånden et stigende pres på Klubben, fordi flere søger derhen og brugergruppen vokser, i forhold til mennesker som har behov for et sted at være. Udsatterådet er meget vigtigt, når rigtigt udsatte og sårbare borgere ellers ikke kan komme igennem med deres stemme. Som bruger får man en langt større ansvarsfølelse ved at deltage i Udsatterådet og dét at være medlem har også givet inspiration og overvejelser til måske at blive frivillig. Det betyder noget, at man kan blive hørt og være aktiv. Udsatterådet betyder rigtigt meget fordi det hjælper nogle brugere som måske hverken har ressourcer, pårørende eller anden støtte til at bringe deres stemme videre, på lige fod med stærke målgrupper, der kan tale deres egen sag og har stærke pårørende. Bente Borg Donkin supplerer hertil, at det derfor er vigtigt, at Udatterådets medlemmer bliver ved at have fokus på, at rådets sammensætning og form på møderne opleves meningsfuldt. Samtidig opleves der også en stor magtesløshed hos både borgere og medarbejdere ude i tilbuddene når der kommer den slags besparelser igen. Mange sårbare borgere føler sig generelt meget alene i hverdagen og i vores samfund, og medarbejderne kan ikke presses mere. Det er et stort tilbageslag for de gode tilbud der findes, og som har været igennem en kæmpe udvikling gennem årene for, at blive til de veldrevet og gode tilbud de er i dag. Afslutningsvis supplerer Bente Borg Donkin, at der efter sommerferien indkaldes til budget seminar og så begynder forhandlingerne. Så fra nu og indtil budgetseminaret, er det derfor også er vigtigt, at de forskellige partier benytter muligheden for, at besøge tilbuddene inden budgetforhandlingerne. Lige inden budgetseminaret, indkaldes politikere som er repræsenteret i de forskellige råd herunder Udsatterådet, Ældrerådet, Handicaprådet mv., til et orienteringsmøde, hvor de kan komme med deres bemærkninger til alle de budgetforslag der indgår i budgetforhandlingerne.

8 Udsatterådet Mødedato Side 8 Bilagsliste 1. Beslutningssag: Budgetforslag Socialudvalget 1. Bilag 1: Oversigt over driftskorrektioner (184426/16) 2. Bilag 2: Beskrivelse af driftskorrektioner (184427/16) 3. Bilag 4: Forslag til servicereduktioner. (184453/16) 4. Bilag 6: Budgetområdebeskrivelse Særlig Social Indsats (159201/16) 5. Bilag 8: Budgetområdebeskrivelse Anden Social Service (184580/16) 6. Bilag 9: Budgetområdebeskrivelse Sundhed (160090/16) 7. Bilag 10: Aktivitetsbeskrivelser (184455/16) 8. Høringssvar fra C-MED i Center for Sundhed og Omsorg (184659/16) 9. Høringssvar fra C-MED i Center for Særlig Social Indsats (185420/16) 10. Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver (185826/16) 11. Bilag 7: Budgetområdebeskrivelse Omsorg og Ældre (160955/16) 12. SLET Effektiviseringsforslag (186177/16) 13. Høringssvar fra SSI s C MED til socialudvalgsmødet d. 7. Juni (185419/16) 14. Høringssvar fra MED i SO på prioriteringsforslag til budget (184658/16) 15. SLET Forslag til nye serviceopgaver (184454/16) 16. SLET Effektiviseringsforslag (184451/16) 17. Excel skabelon til fagudvalgsbehandlingen af budget (156844/16)

9 Bilag: 1.1. Bilag 1: Oversigt over driftskorrektioner Udvalg: Udsatterådet Mødedato: 02. juni Kl. 9:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

10 Oversigt - Driftskorrektioner (inkl. lov- og cirkulære) Helsingør Kommune i alt Socialudvalget Særlig Social Indsats Ikke ram Korrektion statsrefusion dyre enkeltsager STU efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Ram PL marts STU efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Udbudsbesparelse på multifunktionsmaskiner budgetrevision pr Omsorg og Ældre Ikke ram Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager Ram Udvidelse af demenskoordinationen, tidligere Ældremilliard 2014 overgået til bloktilskud 7 Hverdagsrehabilitering mellem budgetområde 826 og PL marts Budgetomplacering af individuel handicapkørsel fra budgetområde 619 til Udbudsbesparelse på multifunktionsmaskiner budgetrevision pr Anden Social Service Ikke ram Regulering af udgifter til Persononlig tillæg Ram PL marts udbudsbesparelse Stomiprodukter Side 1 af 2

11 Sundhed Ram PL marts Budgetomplacering af individuel handicapkørsel fra budgetområde 619 til 621 Side 2 af 2

12 Bilag: 1.2. Bilag 2: Beskrivelse af driftskorrektioner Udvalg: Udsatterådet Mødedato: 02. juni Kl. 9:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

13 BUDGET DRIFTSKORREKTION Korrektionstitel Udvidelse af demenskoordinationen, tidligere Ældremilliard 2014 overgået til bloktilskud Korrektionsårsag Byrådsbeslutning Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 6 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Beskrivelse Budget til demenskoordinationen budgetomplaceres fra budgetområde 619 til 826. Budgetområde Styringstype 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 619 Omsorg og Ældre Ram Side 1 af 10

14 BUDGET DRIFTSKORREKTION Korrektionstitel Hverdagsrehabilitering mellem budgetområde 826 og 619 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 7 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Beskrivelse Budget til hverdagsrehabilitering budgetomplaceres fra budgetområde 826 til 619. Budgetområde Styringstype 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 619 Omsorg og Ældre Ram Side 2 af 10

15 BUDGET DRIFTSKORREKTION Korrektionstitel PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Beskrivelse Justering af budget til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL marts 2016 Budgetområde Styringstype 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 618 Særlig Social Indsats Ram Omsorg og Ældre Ram Anden Social Service Ram Sundhed Ram Side 3 af 10

16 BUDGET DRIFTSKORREKTION Korrektionstitel Korrektion statsrefusion dyre enkeltsager Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 17 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Beskrivelse På bagrund af regnskabsresultatet fra 2015 nedjusteres indtægtsbudgettet vedr. statsrefusion til særligt dyre enkeltsager med 2 mio. kr. Budgetområde Styringstype 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 618 Særlig Social Indsats Ikke ram Side 4 af 10

17 BUDGET DRIFTSKORREKTION Korrektionstitel STU efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Korrektionsårsag Norm / mængde regulering Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 19 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Beskrivelse Budgettet til lov STU efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats opjusteres med kr. som følge af at der har været en stigning i antallet af elever på 10. Samtidig overføres den del af det eksisterende budget der vedrører STU efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats til det ikke rammestyrede fra det rammestyrede område. Dette svarer til kr. Budgetområde Styringstype 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 618 Særlig Social Indsats Ikke ram Særlig Social Indsats Ram Side 5 af 10

18 BUDGET DRIFTSKORREKTION Korrektionstitel Budgetomplacering af individuel handicapkørsel fra budgetområde 619 til 621 Korrektionsårsag Byrådsbeslutning Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 32 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Beskrivelse Budget til individuel handicapkørsel budgetomplaceres fra budgetområde 619 til 621. Budgetområde Styringstype 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 619 Omsorg og Ældre Ram Sundhed Ram Side 6 af 10

19 BUDGET DRIFTSKORREKTION Korrektionstitel Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager Korrektionsårsag Byrådsbeslutning Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 33 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Beskrivelse Budgettet til statsrefusion i særligt dyre enkeltsager opjusteres med kr., som skyldes ikke realiserbare indtægter. Budgetområde Styringstype 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 619 Omsorg og Ældre Ikke ram Side 7 af 10

20 BUDGET DRIFTSKORREKTION Korrektionstitel Udbudsbesparelse på multifunktionsmaskiner - budgetrevision pr Korrektionsårsag Budgetrevision pr. 30/4 Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 35 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Beskrivelse Tekst følger Budgetområde Styringstype 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 618 Særlig Social Indsats Ram Omsorg og Ældre Ram Side 8 af 10

21 BUDGET DRIFTSKORREKTION Korrektionstitel udbudsbesparelse Stomiprodukter Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 43 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Beskrivelse Udbudsbesparelse Stomi produkter I forbindelse med udbud af Stomiprodukter, vil budgettet til hjælpemidler bliver nedjusteret med kr. til budgetrevision pr 30/4 16, for årene vil budgettet blive nedjusteret med henholdsvis for årene og kr. i Budgetområde Styringstype 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 620 Anden Social Service Ram Side 9 af 10

22 BUDGET DRIFTSKORREKTION Korrektionstitel Regulering af udgifter til Persononlig tillæg Korrektionsårsag Budgetrevision pr. 30/4 Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 44 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Beskrivelse Regulering af udgifter til personlige tillæg I forbindelse med budgetrevisionen pr , hvor der foretages en nedjustring af budgettet til Personlige tillæg på kr. er det vurderet, at denne justering ligeledes kan indarbejdes i budget Budgettet for kan således nedjusteres med kr årligt. Budgetområde Styringstype 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 620 Anden Social Service Ikke ram Side 10 af 10

23 Bilag: 1.3. Bilag 4: Forslag til servicereduktioner. Udvalg: Udsatterådet Mødedato: 02. juni Kl. 9:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

24 Forslag til servicereduktion, budget Udvalg 6 - Socialudvalget Budgetområde Særlig Social Indsats Center Center for Særlig Social Indsats Titel Stillingsreduktion i 104, Nygård Nr.: SR618-1 Besparelsesforslaget indebærer en stillingsreduktion på 37 timer, svarende til en besparelse på kr Besparelsen indhentes dels som manglende genbesættelse af vakante timer. Stillingsreduktionen vil påvirke normeringen og får konsekvenser for hvad Aktivitetshuset Nygård kan tilbyde borgerne (se nedenfor). Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet Stillingsreduktion har konsekvenser for serviceniveauet i Aktivitetshuset Nygård, som må: Ophøre med at holde aftenåbent - og dermed måske reducere chancerne for at tiltrække yngre borgere i den grad, som det politisk ønskes. Lukke tidligere fredag, hvilket vil påvirke den brede gruppe af tilbuddets brugere. I gennemsnit bruger ca. 10 borgere tilbuddet om fredagen. Lukke madgruppen, så borgerne selv skal have madpakke med hvis de ønsker at spise. Lukke den åbne vejledning, hvilket vil bevirke, at de 12 borgere, som bruger rådgivningen, måske skal have hjælp på anden vis. Nogle af dem har et rådgivningsbehov, som skal dækkes af 85 socialpædagogisk vejledning i stedet. Lukke to uger i sommerferien samt mellem jul og nytår. Opgive at ansætte en peer-medarbejder (en medarbejder med erfaringsbaggrund), hvilket vil bevirke, at borgerne ikke får del i de gode effekter, som samarbejde med peer-medarbejdere har i den socialpædagogiske indsats. Plan for implementering af forslaget Ledelsen i Aktivitetshuset Nygård er ansvarlig for at implementere de organisatoriske ændringer, der skal til for at kunne realisere besparelsen. Besparelsen kan implementeres fuldt ud fra Besparelse Særlig Social Indsats Ialt

25 Antal årsværk på eget budgetområde Særlig Social Indsats

26 Forslag til servicereduktion, budget Udvalg 6 - Socialudvalget Budgetområde Særlig Social Indsats Center Center for Særlig Social Indsats Titel Reduktion af vikardækning på Kronborghus Nr.: SR Forslaget går ud på, at vikarbudgettet på Kronborghus reduceres med kr Dette udmønter sig helt konkret i at vi fremadrettet årligt vil have 44 vagter á 7 timer mindre at vikardække for, når medarbejderne er syge, på kursus eller har ferie. Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet Borgerne vil opleve, at skulle tilpasse deres behov til den aktuelle normering, hvilket vil betyde, at de må vente på bleskift, mad mv. Det betyder også, at mulighederne de dage hvor normeringen er særlig lav på grund af servicereduktionen, ikke er til at gå en tur eller sidde ned med borgerne og fx tegne eller og lave puslespil. Medarbejderne vil også opleve at have dage, hvor de må løbe hurtigt få at nå opgaverne omkring beboerne. Det betyder også at medarbejderne løbende må prioritere opgaverne, således at den helt basale hjælp som borgerne har krav på bliver givet. Resten må ligge til der bliver tid. Plan for implementering af forslaget Vagtplansansvarlig vil være garant for at de, der bemander dagligt får, mindre vikartimer at fordele. Det vil på personalemøderne blive drøftet, hvordan det sikres at den basale hjælp gives og hvordan man som medarbejder må lade opgaver ligge til senere. Servicereduktionen kan iværksættes 1. januar 2017 og den fulde besparelse kan indhentes i Besparelse Særlig Social Indsats Ialt Antal årsværk på eget budgetområde Særlig Social Indsats

27 Forslag til servicereduktion, budget Udvalg 6 - Socialudvalget Budgetområde Særlig Social Indsats Center Center for Særlig Social Indsats Titel Bortfald af driftstilskud til Stubben, Kirkens Korshær Nr.: SR Stubben er et privat bo-, aktivitets- og samværstilbud under Kirkens Korshær. Det er ikke oprettet i henhold til Serviceloven, ligesom det ikke er som en del af Helsingør Kommunes forsyningsforpligtigelse. Stubben råder over 11 værelser, som borgere med sociale- og psykiske problemstillinger herunder misbrug kan bo i. Stubben har desuden en varmestue, som har åben i dagtimerne i hverdagene og kl tre dage om ugen. 70 % af de henvendelser, Stubben har, er fra borgere, der ikke bor i Helsingør. Helsingør Kommune har gennem de seneste år ydet driftstilskud til Stubben. Serviceforringelsesforslaget går ud på ikke fremover at udbetale driftstilskud til Stubben, hvilket vil give en besparelse på kr Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet Plan for implementering af forslaget Den fulde besparelse kan opnås fra Besparelse Særlig Social Indsats Ialt Antal årsværk på eget budgetområde Særlig Social Indsats

28 Forslag til servicereduktion, budget Udvalg 6 - Socialudvalget Budgetområde Særlig Social Indsats Center Center for Særlig Social Indsats Titel Bortfald af huslejefritagelse for Stubben, Kirkens Korshær Nr.: SR Stubben er et privat bo-, aktivitets- og samværstilbud under Kirkens Korshær. Det er ikke oprettet i henhold til Serviceloven, ligesom det ikke er som en del af Helsingør Kommunes forsyningsforpligtigelse. Stubben råder over 11 værelser, som borgere med sociale- og psykiske problemstillinger herunder misbrug kan bo i. Stubben har desuden en varmestue, som har åben i dagtimerne i hverdagene og kl tre dage om ugen. 70 % af de henvendelser, Stubben har, er fra borgere, der ikke bor i Helsingør. Helsingør Kommune har gennem de seneste år bevilget huslejefritagelse til Stubben i henhold til kommunalfuldmagten. Servicereduktionsforslaget går ud på indkræve husleje for Stubben, hvilket vil give en besparelse på kr Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet Med mindre Stubben finder anden finansiering kan det være svært for dem at opretholde deres tilbud til borgerne. Plan for implementering af forslaget Forslaget kan være fuldt implementeret fra Besparelse Særlig Social Indsats Ialt Antal årsværk på eget budgetområde Særlig Social Indsats

29 Forslag til servicereduktion, budget Udvalg 6 - Socialudvalget Budgetområde Særlig Social Indsats Center Center for Særlig Social Indsats Titel Nedlæggelse af en stilling i behandlerteamet, Rusmiddelcentret. Nr.: sr Forslaget går ud på, at der nedlægges en stilling i behandlerteamet på Helsingør Rusmiddelcenter. Der har i perioden til været 98 nyhenvendelser til Rusmiddelcentret. Disse borgere skal indskrives, udredes og have udfærdiget en behandlingsplan og behandlingen skal være iværksat inden for 14 dage, jf. gældende lovgivning. Det er medarbejderne i behandlerteamet, der indskriver, udfører behandlingen, har individuelle samtaler eller gruppeforløb og familiebehandlingen. Det er ligeledes de samme medarbejdere, der varetager forebyggelsesdelen, for eksempel undervisning af frontpersonale fra andre centre, som også er lovpligtigt. Ved nedlæggelse af en stilling vil arbejdspresset på den enkelte medarbejder stige og kvaliteten af opgaveløsningen givetvis falde. Det er en forudsætning for gennemførelse af forslaget, at E618-7 om nedlæggelse af ½ stilling i behandlerteamet ikke gennemføres. Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet Mulige konsekvenser af nedlæggelse af en stilling i behandlerteamet: Det vil ikke være muligt at overholde den lovpligtige behandlingsgaranti om opstart af behandlingen senest 14 dage efter henvendelse. Dermed får borgerne ikke behandling mens de er motiverede, hvilket igen kan få konsekvenser for hele deres samlede situation, arbejdssituation, aktivering mv. Øget ventetid kan også få betydning for familien, herunder især børnenes trivsel. Dette kan medføre yderligere økonomiske udgifter for kommunen. Kvaliteten af behandlingen nedsættes - hvilket kan få konsekvenser i forhold til samarbejdet med Fredensborg, som køber stof- og alkoholbehandling hos Helsingør Kommune for 1 mio. kr. om året. Hvis borgerne vælger Helsingør Rusmiddelcenter fra, kan de, som følge af frit-valgsordningen, søge behandling i andre kommuners tilbud på Helsingør Kommunes regning. Disse andre kommuners tilbud kan være dyrere end Helsingør Rusmiddelcenter. Plan for implementering af forslaget På grund af opsigelsesfrister m.v. kan besparelsen først udmøntes fuldt ud i 2018 Besparelse Særlig Social Indsats Ialt Antal årsværk på eget budgetområde Særlig Social Indsats

30 Forslag til servicereduktion, budget Udvalg 6 - Socialudvalget Budgetområde Særlig Social Indsats Center Center for Særlig Social Indsats Titel Nedlæggelse af Udsatterådet Nr.: SR Udsatterådet har til formål at vejlede og rådgive såvel private som offentlige aktører om de særlige behov forskellige grupper af udsatte har, således at disse, på trods af, at de ofte befinder sig i udkanten af eller udenfor det almindelige fællesskab, og derfor ofte bliver overset, kan få deres sociale og sundhedsmæssige behov belyst. Kommuner har ikke pligt til at have et Udsatteråd. Udsatterådet består af to lokale politikere fra Helsingør Byråd, en kommunal embedsmand, to ledere af henholdsvis Herberget Stubben og Krisecentret Røntofte, samt fem borgere og en sekretær. Herudover er Udsatterådet tilknyttet et netværk via Rådet for Socialt Udsatte. Rådets opgaver er, at indsamle og drøfte generel viden, formidle viden og tage initiativ til eller stille forslag om social-og/eller sundhedsskabende tiltag over for de udsatte. Således behandles konkrete personsager ikke. Møderne kan herunder omfatte drøftelser af forskellige temaer herunder skæve boliger, tandbehandling for udsatte borgere, behandlingsmuligheder af infektionssygdomme for udsatte borgere og Hjemløsestrategi mm. Udsatterådet er således et unikt forum, hvor udsatte borgere er repræsenteret og kan have direkte kontakt til både politikere og embedsfolk. Effektiviseringsforslaget går ud på at lukke Udsatterådet. Derved kan man spare kr på mødeafholdelse og administration. Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet Konsekvenserne ved nedlæggelse af Udsatterådet kan betyde, at der bliver mindre opmærksomhed på de mest udsatte borgere i Heksingør kommune i forhold til at: Der sker en videndeling og dialog indenfor området på tværs af borgere, fagpersoner fra de sociale tilbud og politikere, med henblik på at forbedre udsatte borgeres livsvilkår Særlige problemstillinger og/eller muligheder indenfor området synliggøres og kan løftes videre op i det kommunale og politiske system Brugerrepræsentanter, på vegne af andre udsatte borgere i kommunen, har en platform hvorfra de udgør en personlig og vigtig stemme i debatten for udsatte borgere Helsingør Kommune har et lokalt talerør, der taler kommunens udsatte borgere der lever på kanten af samfundet, ind i fællesskabet Plan for implementering af forslaget Besparelsen kan indhentes fuldt ud pr Besparelse Særlig Social Indsats Ialt Antal årsværk på eget budgetområde Særlig Social Indsats

31 Forslag til servicereduktion, budget Udvalg 6 - Socialudvalget Budgetområde Særlig Social Indsats Center Center for Særlig Social Indsats Titel Reduktion og omlægning af botræningen for STU-elever på Kronborg Kollegiet Nr.: SR618-2 På Kronborg Kollegiet har Helsingør Kommune 14 pladser til borgere, som er i gang med et Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb (STU). Pt. har Center for Job og Oplevelse tre medarbejdere ansat, som tilbyder beboerne træning og vejledning i at kunne klare sig selvstændigt i deres bolig-, uddannelses-, arbejds- og fritidsliv. Denne støtte er en del af STU-tilbuddet, fordi man vurderer, at eleverne har glæde af, at det er de samme mennesker, der hjælper med både studie- og fritidsliv. Medarbejderne har en lejlighed til rådighed. Besparelsesforslaget går ud på, at botræningsdelen af STU-uddannelsen nedlægges. Center for Job og Oplevelse nedlægger to af stillingerne og overfører den sidste stilling til Socialpædagogisk Støtteteam. I stedet for STU-botræningen vil eleverne blive visiteret til støtte fra det eksisterende socialpædagogiske støtteteam på SPUC. Denne støtte er gruppebaseret og foregår på SPUC. Derudover vil borgerne kunne deltage i aktiviteter i Værestedet LIV. Borgerne vil skulle vænne sig til en anden slags støtte, men Center for Særlig Social Indsats vurderer, at borgerne vil opleve en øget kvalitet i deres støtte. Derudover vil medarbejderne, som udfører den socialpædagogiske støtte, få en styrket faglig forankring. Besparelsen ligger således i nedlæggelse af to stillinger á 37 timer + vikartimer = i alt ca. kr samt husleje og driftsudgifter (bruges til medarbejderne) årligt altså en samlet besparelse på kr Forslaget kan kun gennemføres hvis Værestedet LIV ikke lukkes (forslag nr. SR618-4) og SPUCs effektiviseringsforslag om øget A-A-tid (forslag nr. E618-4) gennemføres. Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet Lukning af uddannelseskollegiet vil fratage eleverne den tætte daglige mulighed for opfølgning/støtte i deres eget hjem. De skal i stedet komme på SPUC og deltage i gruppebaserede støtteforløb. Dermed vil deres støtte blive reduceret ift. hvad de er vant til. Eleverne vil til gengæld få større tilknytning til de andre borgere på SPUC og Værestedet LIV. Plan for implementering af forslaget Ledelsen i Center for Job og Oplevelse er ansvarlig for implementering i samarbejde med ledelsen i SPUC. Forslaget kan implementeres når de ansatte er opsagt med gældende opsigelsesvarsel. Således kan den fulde besparelse opnås i Besparelse Særlig Social Indsats Ialt

32 Antal årsværk på eget budgetområde Særlig Social Indsats

33 Forslag til servicereduktion, budget Udvalg 6 - Socialudvalget Budgetområde Særlig Social Indsats Center Center for Særlig Social Indsats Titel Besparelse vedr. studierejser for Helsingør kommunes STU elever Nr.: SR618-3 Der foreslås en servicereduktion af studierejser for Helsingør kommunes STU elever. Skolens 31 elever har en årlig studietur indenfor EU, hvor de pågældende lande udforskes og danner grundlag for et større projekt i uddannelsen. Rejseudgifterne beløber sig til ca årligt. Samlet forventes servicereduktionen at kunne generere årligt. Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet STU eleverne vil blive påvirket ved besparelsen, da vi har konstateret, at det har været en meget attraktiv og lærerig del af uddannelsen, da ganske få af eleverne tidligere har været udenlands. Fremover vil dette beløb kunne reduceres til ca ved at afholde en kortere studietur indenfor landets grænser. Besparelse: kr årligt.. Plan for implementering af forslaget Center for Job og Oplevelse er ansvarlig for implementering af forslaget. Forslaget kan effektueres fra 2017, da rejsen for 2016 er bestilt og betalt. Kan implementeres fuldt ud fra Besparelse Særlig Social Indsats Ialt Antal årsværk på eget budgetområde Særlig Social Indsats

34 Forslag til servicereduktion, budget Udvalg 6 - Socialudvalget Budgetområde Særlig Social Indsats Center Center for Særlig Social Indsats Titel Lukning af Værestedet Liv Nr.: SR618-4 Der foreslås lukning af værestedet Liv der er et fritids- og aktivitetstilbud til borgere med udviklingshæmning henhold til Servicelovens 79. En lukning vil betyde en personalereduktion på 2,35 årsværk i 2017 og 4,7 årsværk i I nedenstående tabel er nettobesparelsen angivet. Lokalerne må herefter indgå i generel arealoptimering med henblik på at få dækket omkostninger til drift. Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet Forslaget vil ikke kunne gennemføres i fuldt omfang da det vil have flere og vidtrækkende konsekvenser herunder; øget behov hos den enkelte borger for timer til individuel støtte og vejledning, flytning til botilbud og/eller eskalering af øget plejebehov og/eller behandling. Udgiften hertil kræver en individuel vurdering. Det anslås, at udgiften ligger på ca. 15 % af besparelsen ved lukning af værestedet Liv. 1. Nedlæggelsen af Værestedet Liv kan øge presset på de øvrige sociale tilbud i kommunen. I nedenstående tabel er nettobesparelsen angivet. Ud fra en ressourcemæssig betragtning er det ikke hensigtsmæssigt at erstatte en "billig" foranstaltning, med individuelle og mere ressourcekrævende tilbud. Lukning af SPUC Liv vil derfor medføre en mer udgift på myndighedsbudgettet i det Helsingør kommune vil være nødsaget til at finde fritidstilbud i andre kommuner. Det mangler beregning på hvor stor denne merudgift vil være. 2. Det vil ikke være muligt at opfylde målet om at gennemføre værtsskabet Special Olympic Ligesom det heller ikke vil være muligt at samle og motivere borgerne til at dyrke idræt og bevægelse i Klub Liv & Motion eller i almen sportsklubberne. Konsekvensen af det vil være, at planlagte stævner ikke kan gennemføres, da der ikke er medarbejdere til at drive sportsfaciliteter eller musik. Følgende to forslag bliver svære at gennemføre hvis LIV lukkes: 1. Servicereduktionsforslag Reduktion og omlægning af botræning for STU elever på Kronborg Kollegiet - SR Effektiviseringsforslag Omlægning af Socialpædagogisk støtte på handicapområdet E618-4 Plan for implementering af forslaget Ledelsen i SPUC er ansvarlig for implementeringen af forslaget. Da stort set alle medarbejdere har mere end 10 års anciennitet vil implementering af forslaget derfor strække sig over et år før besparelsen er i hus. Der er ikke udsigt til naturlig afgang eller omplacering til øvrige områder i SPUC. Det kan således først implementeres fuldt ud fra 2018.

35 Besparelse Særlig Social Indsats Ialt Antal årsværk på eget budgetområde Særlig Social Indsats

36 Forslag til servicereduktion, budget Udvalg 6 - Socialudvalget Budgetområde Særlig Social Indsats Center Center for Særlig Social Indsats Titel Nedlæggelse af musikundervisning på CFJOO Nr.: SR618-5 Det foreslås at musikundervisningen på Center for Job og Oplevelse nedlægges. Center for Job og Oplevelse har aktuelt en kompenserende musikundervisning. Der er ca. 20 borgere der modtager musikundervisning og de vil fremover være henvist til musikundervisning udenfor centrets regi. Centrets musikundervisning koster årligt ca Undervisningen ophører og da den er baseret på timebetaling vil den blive opsagt Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet Musikundervisningen har hjulpet mange borgere i såvel motorisk som sproglig træning. Endvidere har centret haft et band som ofte har underholdt ved selskabelige lejligheder på centret. Plan for implementering af forslaget Center for Job og Oplevelse er ansvarlig for implementering af forslaget. Forslaget kan implementeres efter en varslingsperiode på 2 måneder og kan herefter implementeres fuldt ud. Besparelse Særlig Social Indsats Ialt Antal årsværk på eget budgetområde Særlig Social Indsats

37 Forslag til servicereduktion, budget Udvalg 6 - Socialudvalget Budgetområde Særlig Social Indsats Center Center for Særlig Social Indsats Titel Lukning af Værestedet Klubben / CROS Nr.: SR618-8 Det foreslås at lukke Værestedet Klubben. Målgruppen omfatter nogle af de mest udsatte borgere i samfundet, som i forskellig grad er præget af henholdsvis psykisk sårbarhed, massive sociale problemer og/eller social isolation, et langvarigt og aktivt misbrug som kan bestå af alkohol, euforiserende stoffer hvor en del er i metadonbehandling, hjemløshed, udover at enkelte borgere ligeledes har en reel psykiatrisk lidelse. Målgruppen er mellem 18 år til 67 år, hvor hovedparten modtager førtidspension eller kontanthjælp. Ca brugere kommer dagligt i Klubben, på årsplan ca. 120 forskellige brugere. For 24 år siden startede to medarbejdere i Helsingør Kommune, at yde støtte til de mest udsatte borgere i kommunen. I forlængelse heraf besluttede man at bevilge penge til at etablere et væresteds-projekt som var målrettet gruppen af udsatte borgere. Da projektperioden sluttede, blev Værestedet Klubben forankret og overgik til drift. Indsatsen viste at være en løsning på, de problematikker der opstod i kølvandet af at brugerne typisk opholdt sig på pladser og byens gader til gene for andre. Etableringen af Klubben kunne ligeledes gå hånd i hånd med en omsorg for en særligt udsat gruppe af mennesker. Værestedet Klubben tilbyder brugerne et sted at opholde sig i dagtimerne, hvor de kan opbygge relationer til henholdsvis andre brugere og til medarbejderne. Den gode kontakt og tillid der er opbygget mellem bruger og medarbejder er ofte afgørende i støtten til brugerne. Ligeledes får Politiet hjælp til at løse deres opgaver via det gensidige kendskab mellem Klubben og politiet, da de kan finde brugerne i Værestedet Klubben. Brugerne har fået et mere afslappet forhold til politiet, da Klubbens medarbejdere har et godt samarbejde med dem. Politiet sætter pris på samarbejdet og de har en opfattelse af, at generne for de handlende er mindre i kraft af Værestedet Klubbens eksistens. Problemet omkring Torvehængere er ligeledes minimeret i Klubbens åbningstid. Personalet er herudover brobygning til alle sundhedstilbud, hvilket minimerer afbud og indlæggelser. Dette sparer kommunen for udgifter til sundhedsvæsnet. Personalet er endvidere brobygning til forvaltningen, hvilket afhjælper konflikter, styrker en bedre kommunikation og effektiviserer sagsbehandlingen. Desuden er det muligt at afholde møderne i selve Klubben, såfremt en borger ikke må komme på forvaltningen. I Værestedet Klubben foregår der rådgivning og vejledning ved hjælp af personalet, som bl.a. tæller en socialrådgiver. Det indebærer at borgeren kan få hjælp til bl.a. opskrivning til bolig, hjælp til forskellige former for ansøgninger, hjælp til betaling af regninger, herunder husleje og aftaler med forvaltningen om administration af huslejeindbetaling, så borgerne ikke bliver sat ud af deres bolig. Værestedet Klubben har herudover været base for et sundhedsprojekt, hvilket har øget fokus på brugernes almene sundhedstilstand. Brugerne tilbydes også individuelle sundhedsplaner, samt deltagelse i ugentlige sundhedsfremmende aktiviteter. Der kommer en sygeplejerske en gang om ugen, hvor brugerne kan få råd og vejledning om deres helbred. Værestedet Klubben er skadesreducerende for brugerne og det omgivende samfund. Forslaget indebærer, at fire medarbejdere opsiges, hvilket giver en besparelse på kr fra Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet Der kan forventes øget udgifter i form af mere kriminalitet i byen og flere torvehængere, flere hospitalsindlæggelser og generelt øgede udgifter til sundhedssektoren. Herudover er det sandsynligt, at det vil generere flere henvendelser til forvaltningen hvori trusler kan indgå, flere udsættelser og flere borgere som kommer endnu længere væk fra det almindelige samfund. Derudover mister borgerne den regelmæssige og forebyggende sygeplejefaglige indsats, som Center for Sundhed og Omsorg leverer. Den retter sig særligt mod fx sårpleje, medicinhåndtering samt råd og vejledning, og vil være svær at give, fordi borgerne typisk er uden fast opholdsadresse. Plan for implementering af forslaget

38 Pga. lange opsigelsesvarsler kan den fulde besparelse først indhentes i Besparelse Særlig Social Indsats Ialt Antal årsværk på eget budgetområde Særlig Social Indsats

39 Forslag til servicereduktion, budget Udvalg 6 - Socialudvalget Budgetområde Særlig Social Indsats Center Center for Særlig Social Indsats Titel Reduktion i rengøringsniveauet på Kronborghus Nr.: SR618-9 Forslaget går ud på at reducere i rengøringsniveauet på Kronborghus. Rengøring på toiletterne i borgernes lejlighed og på medarbejdertoiletterne reduceres fra fem gange om ugen til tre gange om ugen. Rengøring på kontorerne reduceres fra en gang om ugen til hver 14. dag. Dette vil give en besparelse på kr pr. år i udgifter til rengøring. Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet Mindre rengøring af kontorer og toiletfaciliteter kan medføre generelt dårligere indeklima og almen trivsel for både beboere og medarbejdere, ligesom at det kan påvirke det fysiske arbejdsmiljø. Da der aflægges henholdsvis socialfagligt - og sundhedsfagligt tilsyn, vil det kunne bemærkes at mindre rengøring kan medføre mere støv og bakterier, og hermed øge spredning af bakterier og smitterisiko ved sygdom, infektioner mv. Plan for implementering af forslaget Forstander på Kronborghus/Kronborgsund er ansvarlig for implementeringen. Implementeringen kan træde i kraft og besparelsen kan implementeres fuldt ud fra start. Besparelse Særlig Social Indsats Ialt Antal årsværk på eget budgetområde Særlig Social Indsats

40 Forslag til servicereduktion, budget Udvalg 6 - Socialudvalget Budgetområde Omsorg og Ældre Center Relaterede aktiviter: Center for Sundhed og Omsorg Madservice på plejehjemmene Ledelse, administration, service, udstyr og bygningsdrift (Rehab.- og Træningscenter) Titel Øget brugerbetaling på madservice på plejehjem og træningscenter Nr.: sr Servicelovens 83 siger, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde madservice til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan håndtere dette. Jf. lovgivningen er der et maksimalt beløb, som plejehjemsbeboerne og borgerne på Helsingør Rehabiliteringsog Træningscenter (HRT) må betale til madservice. Det maksimale beløb er kr. pr. måned. Helsingør Kommune opkræver kr. pr. måned for madservice for en plejehjemsbeboer/borger på døgnophold på HRT, dvs. der er en difference på 83 kr. pr. måned. Denne udgift dækkes i dag af budgetområde 619 Omsorg og Ældre. Det er således muligt inden for loven at øge brugerbetalingen for madservice på plejehjem og HRT. Til orientering blev der i 2014 truffet politisk beslutning om, at fra 2017 ophører den decentrale madproduktion ude i små køkkener i plejehjemsbeboernes enheder. Det er plejehjemmene Grønnehaven, Montebello, Strandhøj og Falkenberg, der i dag har hel eller delvis decentral madproduktion og dermed får en højere takst til madservice. Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet Konsekvenser ved en servicereduktion på madservice vil være, at plejehjemsbeboerne og borgerne på HRT får en øget udgift til madservice. Plan for implementering af forslaget Servicereduktionen kan indføres med virkning pr. 1. januar Plejehjemsbeboerne vil forinden blive orienteret skriftligt. Besparelse Omsorg og Ældre Ialt