Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Transkript

1 Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 01. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Intet fremmøde Bemærkninger: Uden fremmøde Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss (Ø) Duygu Ngotho (A) Katrine Kjærbo Charlotte Aagaard Karl Vilhelm Nielsen Jacob Svendsen Kirsten Fazio Lene Fritzbøger Andersen Hanne Olsson-Dragø Kurt Mortensen Niels Fiil Hildebrandt Deltagere: Fraværende: Philip Læborg Ib Kirkegaard Haldis Glerfoss Duygu Ngotho Charlotte Aagaard Sagsoversigt Side 01. Beslutningssag: Det vedtagne budget på Socialudvalgets område...2 Bilagsliste...6

2 Handicaprådet Mødedato Side Beslutningssag: Det vedtagne budget på Socialudvalgets område Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/22127 Socialudvalget Bilag 1: Effektiviseringer - Socialudvalget ekskl. SO Bilag 2: Besparelser - Socialudvalget ekskl. SO Bilag 3: Driftsønsker - Socialudvalget ekskl. SO Bilag 4: LCP og tekniske ændringer fordelt på Socialudvalgets budgetområder Høringssvar fra Center for Job og Oplevelse Indledning I denne sagsfremstilling gives der på Socialudvalgets budgetområder et overblik over de driftsændringer, der er blevet indarbejdet i udvalgets budget siden budgetforslaget blev behandlet i juni og frem til den endelige vedtagelse af budgettet i Byrådet den 5. oktober Formålet er primært at få Socialudvalget til at godkende den konkrete udmøntning af de effektiviserings- og besparelsesforslag samt nye initiativer, som er blevet vedtaget på udvalgets område i forlængelse af budgetaftalen. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet. Retsgrundlag Budget Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Det samlede vedtagne budget på Socialudvalgets 4 budgetområder 618 Særlig Social Indsats, 619 Omsorg og Ældre, 620 Anden Social Service og 621 Sundhed udgør kr. i budget 2016, og henholdsvis kr., kr. og kr. i overslagsårene , jf. tabel 1. Tabel 1. Vedtaget budget for Socialudvalget hele kr. Fagudvalgets budgetforslag Lov- og Cirkulæreprogram Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen Budgetaftale i alt (Byrådets 2. behandling af budget ) I alt I 2016 fordeler ændringerne sig på følgende måde på Socialudvalgets forskellige budgetområder: Tabel 2. Vedtaget budget 2016 fordelt på Socialudvalgets budgetområder

3 Handicaprådet Mødedato Side 3 Budgetforslag 2016 Budgetaftale LCP og tekniske ændringer Effektiviseringer Besparelser Driftsønsker Vedtaget budget 2016 Budgetområder: 618 Særlig Social Indsats Sundhed og Omsorg Anden Social Service Sundhed I alt I budgetaftalen for blev det aftalt, at budgetforligspartierne efter indgåelsen af finansloven skal drøfte udmøntningen af finansloven og udviklingen af ældreområdet i Helsingør, samt udmøntningen af midlerne fra den tidligere ældremilliard, som fra 2016 er en integreret del af bloktilskuddet. Da der først den 19. november er blevet indgået en finanslovsaftale for 2016, har det endnu ikke været muligt for forligspartierne at drøfte udmøntningen af finansloven. Det anbefales derfor, at udmøntningen af effektiviseringer og besparelser i budget på sundheds- og ældreområdet afventer disse drøftelser, og først bliver forelagt for Socialudvalget på mødet i januar 2016, når forligspartierne har aftalt hvordan virkningerne af finansloven skal implementeres i Helsingør. I budget 2016 er der samlet set effektiviseringer for kr. på Socialudvalgets budgetområder. De væsentligste effektiviseringer vedrører: Nedlæggelse af stilling i Aktivitetshus Nygård ( kr.) Reduktion i mødetid i Center for Særlig Social Indsats ( kr.) Dokumentation i nyt omsorgssystem ( kr.) Ændrede arbejdsgange på plejehjem ( kr.) Nedlæggelse af distrikt i hjemmeplejen ( kr.) Den konkrete udmøntning af effektiviseringerne fordelt på budgetområder fremgår af bilag 1. I budget er der samlet set besparelser for kr. på Socialudvalgets budgetområder. De væsentligste besparelser vedrører: Akutpladser til borgere i eget hjem ( kr.) Manglende prisfremskrivning ( kr.) Udmøntningen af den mindre prisfremskrivning vil have betydning for borgerne i form af både mindre indkøb og færre medarbejdere. På Center for Særlig Social Indsats myndighedsområde vil udmøntningen af besparelsen vedr. prisfremskrivningen ske ved nedlæggelse af stilling i aktivitets- og samværstilbuddet på Center for Job og Oplevelse. Dette vil medføre et fald i taksten, som betales fra myndighedsområdet. Nedlæggelsen af stillingen sker ved naturlig afgang i Den konkrete udmøntning af besparelserne fordelt på budgetområder fremgår af bilag 2. I budget 2016 er der samlet set afsat midler til nye aktiviteter på kr. på Socialudvalgets budgetområder. De nye aktiviteter vedrører:

4 Handicaprådet Mødedato Side 4 Headspace Danmark ( kr.) Frelsens Hær ( kr.) Pensionatet i Hornbæk ( kr.) Lægefunktion på ældreområdet, inkl. finansiering ( kr.) Øget antal genoptræningsplaner på HRT ( kr.) Den konkrete udmøntning af de nye initiativer fordelt på budgetområder fremgår af bilag 3. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at forslag til udmøntning af besparelserne, effektiviseringer og driftsønsker for budget i bilag 1-3 på Socialudvalgets budgetområder godkendes. Beslutninger Handicaprådet den Handicaprådet vil indledningsvist gøre opmærksom på, at det ikke har været muligt at få faglig bistand fra kommunens administration i forbindelse med besvarelsen af denne høring, der har haft en meget kort svarfrist. Høringssvar: Handicaprådet kan ikke anbefale de planlagte nedskæringer af varme hænder på ovennævnte områder. Overordnet forekommer der ikke rimeligt med yderligere reduktion i forlængelse af de nedskæringer, der allerede er gennemført på området. Endvidere er tidsrammen for det udbedte høringssvar stærkt utilfredsstillende tiden er for kort og giver ikke Handicaprådet den fornødne mulighed for at få afklaret spørgsmål og få besparelserne og tekniske omlægninger forklaret i et sprog, som ikke-medlemmer af byrådet også forstår. Økonomi Samtidig er Handicaprådet uforstående overfor omfanget af behovet for yderligere nedskæringer set i lyset af aftalen om Finanslov Som følge af fastfrysningen af grundskylden i kroner og ører i 2016 finansloven har Helsingør Kommune mulighed for ikke at gennemføre den tidligere vedtagne reduktion af grundskylden uden at det påvirker borgernes økonomi grundet fastfrysningen af grundskylden i Derfor anbefaler Handicaprådet, at de ca. seks millioner kroner, der nu er frigjort, tilbageføres til budget 2016, således at en del af de besparelser, der nu foreslås kan undgås. Bemærkninger til de enkelte konkrete besparelser På grund af den meget korte høringsfrist, har det ikke været muligt at gennemgå hvert enkelt punkt. Der henvises i disse tilfælde til de indledende bemærkninger. Budgetområde 618 Særlig Social Indsats - Delvis nedlæggelse af stilling på SPUC: Da Handicaprådet ikke har fået forelagt evalueringen af den gennemførte overgang fra individuel rådgivning til grupperådgivning, som blev lovet tilbage i 2014, kan rådet ikke anbefale denne beslutning.

5 Handicaprådet Mødedato Side 5 - Mødetid i SSI og Transportpolitik for kommunens egne medarbejdere : Handicaprådet kan anbefale reduktion af de administrative udgifter. Rådet henleder dog opmærksomheden på, at dårlig planlægning og administration også kan føre til færre hænder. Handicaprådet gør opmærksom på, at besparelsen på medarbejderbefordring forekommer noget usikker, idet det er en forudsætning for opnåelse af besparelsen, at medarbejderne fremadrettet anvender egen bil. - Myndighedsområdet: Med henvisning til det fælles høringssvar fra Center for Job og Oplevelse, skal Handicaprådet på det kraftigsteadvare mod reduktionen af varme hænder til denne gruppe af særligt svare borgere med udviklingshandicap. De er i særskilt grad afhængige af den maksimale indsats for at stimulere og udvikle borgerene. Budgetområdet 620 Anden Social Service - Reduktion prisfremskrivning: Handicaprådet kan ikke støtte såkaldt øget tilbageholdenhed på dette område. Der er ikke dokumenteret nogen form for overforbrug af hjælpemidler, og der skabes risici for ekstra udgifter i forbindelse med rehabilitering efter faldulykker med mere, samt risiko for, at borgere bliver mindre selvhjulpne, hvis der uddeles færre hjælpemidler.

6 Handicaprådet Mødedato Side 6 Bilagsliste 1. Beslutningssag: Det vedtagne budget på Socialudvalgets område 1. Bilag 1: Effektiviseringer - Socialudvalget ekskl. SO (307780/15) 2. Bilag 2: Besparelser - Socialudvalget ekskl. SO (307784/15) 3. Bilag 3: Driftsønsker - Socialudvalget ekskl. SO (307787/15) 4. Bilag 4: LCP og tekniske ændringer fordelt på Socialudvalgets budgetområder (307778/15) 5. Høringssvar fra Center for Job og Oplevelse (309251/15)

7 Bilag: 1.4. Bilag 4: LCP og tekniske ændringer fordelt på Socialudvalgets budgetområder Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. december Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

8 Bilag 4: LCP og tekniske ændringer fordelt på Socialudvalgets budgetområder kr Rammestyret område Budgetområde Særlig Social Indsats Lov- og Cirkulæreprogram: Lægesamtale til personer i stofmisbrugsbehandling Anonym behandling stofmisbrug Øget kvalitet alkoholbehandling Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen: PL-korrektion august Budget vicevært skæve boliger Budget tilsyn til tilbud Udbudsbesparelser Omplacering rengøring Budgetområde Sundhed og Omsorg Lov- og Cirkulæreprogram: Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp, LC Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen: Hverdagsrehabilitering Tilpasning af køb og salg af pladser PL-korrektion august Løft af ældreområdet - ældremilliard Udbudsbesparelse el-priser Individuel handicapkørsel Kørsel til dagcenter Fremtidig anvendelse af Seniorhuset Montebello Arealoptimering af Minicentrets fremtid Rengøring Montebello til Seniorhuset Udviklingsterapeut på HRT ESCO og energirenovering på Hamlet Udbudsbesparelse af sprogtolkeservice Udbudsbesparelse af sygeplejeartikler Udbudsbesparelse af hobby-, formnings- og beskæftigelsesmaterialer Vinduespolering Budgetområde Anden Social Service Lov- og Cirkulæreprogram: Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen: Udbudsbesparelse, Inkontinens- og stomiprodukter Udbbudsbesparelse gaspriser Regulering af budget til kropsbårne hjælpemidler PL korrektion august Omplacering af dagcenter 2 kørsel til 619 SO

9 Budgetområde Sundhed Lov- og Cirkulæreprogram: Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen: Omplacering fra budgetområde 410 til patientrettet forebyggelse Omplacering til udviklingsterapeut på HRT Rammestyret område - i alt Ikke rammestyret område Budgetområde Anden Social Service Lov- og Cirkulæreprogram: Reform af refusionssystemet, Førtidspension Ændring af beregningsgrundlag for varmetillæg Kronikertilskud til medicin overgår til sygesikringen Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen: Mængderegulering af udgifter til Boligydelse Regulering af udgifter til Personlige tillæg Mængderegulering af udgifter til Boligsikring Budgetområde Sundhed Lov- og Cirkulæreprogram: Lov- og Cirkulæreprogram, nr. 26- Landsdækkende screening (Kræftplan III) Lov- og Cirkulæreprogram, nr. 29- Koordineret indsats Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen: Pris og Lønregulering (august) ring 1 og Ikke-rammestyret område - i alt I alt

10 Bilag: 1.3. Bilag 3: Driftsønsker - Socialudvalget ekskl. SO Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. december Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

11 Bilag 3: Driftsønsker fordelt på Socialudvalgets budgetområder kr Rammestyret område Budgetområde Særlig Social Indsats Headspace Danmark Frelsens Hær Pensionatet i Hornbæk Budgetområde Sundhed og Omsorg Lægefunktion (plejehjem, hjemmepleje og Rehab/træningscenter) Stigende antal ambulante genoptræningsplaner (Rehab/træningscenter) Budgetområde Anden Social Service Budgetområde Sundhed Rammestyret område - i alt Ikke-rammestyret område Budgetområde Sundhed Finansiering af læge på HRT og plejehjem Ikke-rammestyret område - i alt I alt Budgetområde Særlig Social Indsats Headspace Danmark Headspace Danmark er et nyt før-kommunalt tilbud, som på et tidligt stadium kan møde unge med problemer og hjælpe dem tilbage på ret vej igen. Målgruppen er unge mellem 12 og 25 år. I forbindelse med vedtagelsen af budget er der i 2016 bevilget , som finansieres af den boligsociale pulje. Tilskud Frelsens Hær I forbindelse med vedtagelsen af budget er der bevilget et tilskud på kr. til Frelsens Hær i Bevillingen skal gå til nødherberg, Værestedet Regnbuen samt familiearbejde for udsatte familier. Udgiften finansieres af den boligsociale pulje Ekstra bevilling til Pensionatet Pensionatet i Hornbæk er bevilget kr. i 2016 til finansiering af 1 ekstra medarbejder. Udgiften finansieres af den boligsociale pulje. Budgetområde Sundhed og Omsorg Kommer i særskilt sag i januar Budgetområde Anden Social Service Ingen driftsønsker. Budgetområde Sundhed Kommer i særskilt sag i januar 2016

12 Bilag: 1.2. Bilag 2: Besparelser - Socialudvalget ekskl. SO Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. december Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

13 Bilag 2: Besparelser fordelt på Socialudvalgets budgetområder kr Rammestyret område Budgetområde Særlig Social Indsats Reduceret prisfremskrivning Budgetområde Sundhed og Omsorg Akutpladser til borgere i eget hjem Reduktion i prisfremskrivning Budgetområde Anden Social Service Reduktion i prisfremskrivning Budgetområde Sundhed Reduktion i prisfremskrivning, Kørsel til genoptræning Reduktion i prisfremskrivning, Patientrettet sundhedsfremme I alt Budgetområde Særlig Social Indsats Reduktion prisfremskrivning Den samlede konsekvens af den manglende prisfremskrivning på budgetområde 618 er en besparelse på kr. Besparelsen fordeler sig med kr. på myndighedsområdet og kr. på foranstaltningsområdet. På myndighedsområdet opnås besparelsen ved at reducere taksten på Aktivitets- og samværstilbuddet på Center for Job og Oplevelse. For at opnå denne besparelse er det nødvendigt at reducere Center for Job og Oplevelses budget med kr. da halvdelen af brugerne i aktivitetstilbuddet kommer fra andre kommuner. Udmøntningen af besparelsen vil ske ved naturlig afgang i De resterende kr. vil blive udmøntet ved generel tilbageholdenhed i forhold til aktiviteter og indkøb. Budgetområde Sundhed og Omsorg Kommer i særskilt sag i januar Budgetområde Anden Social Service Reduktion prisfremskrivning Den samlede konsekvens af den manglende prisfremskrivning på budgetområde 620 er en besparelse på kr. Besparelsen rammer udelukkende hjælpemiddelområdet. Udmøntningen kan udelukkende ske ved en øget tilbageholdenhed i forbindelse med bevilling af hjælpemider. Budgetområde Sundhed Kommer i særskilt sag i januar 2016.

14 Bilag: 1.1. Bilag 1: Effektiviseringer - Socialudvalget ekskl. SO Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. december Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

15 Bilag 1: Effektiviseringer fordelt på Socialudvalgets budgetområder kr Rammestyret område Budgetområde Særlig Social Indsats Nedlæggelse af stilling i SPS Delvis nedlæggelse af stilling bofællesskab Nedlæggelse af stilling Akt.hus Nygård Herberg Broen Reduktion mødetid i SSI Transportpolitik kommunale medarbejdere Reduktion i brugen af ekstern konsulentbistand Budgetområde Sundhed og Omsorg Dokumentation i nyt omsorgssystem (plejehjem) Dokumentation på alle værelser (Rehab/træningscenter) Reduktion i brugen af ekstern konsulentbistand Sammenlægning af demensdagcentre (plejehjem) Ændrede arbejdsgange på plejehjem Nedlæggelse af distrikt i hjemmeplejen Transportpolitik Budgetområde Anden Social Service Reduktion i brugen af ekstern konsulentbistand Budgetområde Sundhed Reduktion i brugen af ekstern konsulentbistand Rammestyret område i alt Budgetområde Anden Social Service Øget Mellemkommunal refusion Hurtigere tilbagebetaling af indskudslån Fremskudt borgernær indsats Ikke-rammestyret område i alt I alt Budgetområde Særlig Social Indsats Delvis nedlæggelse af stilling på SPUC Der nedlægges delvis en stilling på SPUC vedr. socialpædagogisk støtte. Dette skyldes at flere borgere kan henvises til gruppevejledning. Derudover reduceres kapaciteten i tidsrummet kl , idet der fra 2016 kun vil være 1 medarbejder, der betjener telefonen for borgere, der ringer ind vedr. akutopståede problemer. Besparelsen udgør kr. Delvis nedlæggelse af stilling i Bofællesskabet Bybjerggård Der nedlægges delvis en stilling i Bofællesskabet Bybjerggård. Dette skønnes forsvarligt ud fra den beboersammensætning, der er på nuværende tidspunkt. Fremadrettet vurderes det, at den nye visitationspraksis gør, at nye beboere til bofællesskabet vil kunne visiteres med et tilsvarende færre antal timer. Besparelsen udgør kr. Nedlæggelse af stilling i forbindelse med udflytning til Nygård

16 I forbindelse med sammenlægningen af Seniorhuset og Springvandet i Nygård vurderes, det at der kan spares 1 medarbejder som følge af organisatoriske ændringer mellem socialpædagogisk støtte og aktivitets- og samværstilbud. Besparelsen udgør kr. 110 boliger Portnerboligen Petersborg Der oprettes 4 midlertidige herbergpladser i portnerboligen på Petersborg. Dette vil være billigere for kommunen, end hvis borgerne er på f.eks. Skansegården i Hillerød. Besparelsen udgør kr. Mødetid i SSI Center for Særlig Social Indsats har lavet en intern undersøgelse over hvor meget tid, der bruges på møder på de interne tilbud. Ud fra denne er det vurderet at der kan spares 1,2 medarbejder svarende til kr. Transportpolitik for kommunens egne medarbejdere For hele kommunen er der i budgettet indlagt en effektivisering angående medarbejdernes kørsel i egen bil. Effektiviseringen rammer budgetområde 618 med kr. Effektiviseringen udmøntes ved at nedsætte medarbejdernes transport-godtgørelse fra den høje sats (3,70 kr. i 2015) til den lave sats (2,05 kr. i 2015). Reduktion i brugen af ekstern konsulentbistand I budgettet er der indlagt en effektivisering på brugen af ekstern konsulentbistand, som rammer hele kommunen. Der vil blive arbejdet for, at de opgaver, der er løst af eksterne konsulenter, enten kan reduceres eller løses internt, uden at servicen for borgerne påvirkes. Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser. Det samlede effektiviseringspotentiale på budgetområde 618 er kr. i budget Budgetområde Sundhed og Omsorg Kommer i særskilt sag i januar Budgetområde Anden Social Service Reduktion i brugen af ekstern konsulentbistand I budgettet er der indlagt en effektivisering på brugen af ekstern konsulentbistand, som rammer hele kommunen. På budgetområde 620 Anden social Service rammer reduktionen kun med kr. hvilket ikke giver anledning til nogen bemærkning. Øget mellemkommunal refusion Der har i en længere periode været øget fokus på arbejdet med gennemgang af sager, der eventuelt havde en anden kommune som betalingskommune. Registreringen af kommuneforpligtigelsen har været tidskrævende med gennemgang af en stor mængde sager. Gennemgangen har båret frugt, og alene forpligtigelserne omkring førtidspensioner har i 2015 givet en ekstra million til Helsingør Kommune. Der arbejdes fortsat på gennemgang af sager vedr. hjælpemidler, boligstøtte og førtidspensioner, og det forventes at den fortsatte indsats vil indbringe yderligere indtægter i 2016 på kr. Hurtigere tilbagebetaling af indskudslån Med et øget tiltag og hurtigere indsats omkring administration af betalingsaftaler, kan der forventes en merindtægt årligt på kr. Fremskudt borgernær indsats

17 Ved at samle og forstærke indsatsen omkring borgere der er udsættelsestruede, forventes det, at antallet af udsættelser kan nedbringes. Der kan påregnes mindreudgifter til husleje og flytteudgifter, ved en øget administrativ indsats. Forslaget berører administrationen i 4 centre (BID, BUF, JU og SSI). På ydelsessiden berøres de samme centre. I 2016 forventes der samlet mindreudgifter på kr. stigende til kr. i Budgetområde Sundhed Kommer i særskilt sag i januar 2016.

18 Bilag: 1.5. Høringssvar fra Center for Job og Oplevelse Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. december Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

19 Center for Særlig Social Indsats Center for Job og Oplevelse Højvangen Espergærde Tlf Dato Sagsbeh. Hanne Speth Johansen Høringssvar A-med vedr. besparelse af 1 stilling i Dagtilbuddet A-med for Center for Job og Oplevelse har drøftet den planlagte besparelse på 1 stilling i Dagtilbuddet og er meget undrende overfor den konkrete pålagte besparelse. Dagtilbuddet er der hvor kommunens svageste borgere aktiveres og hvor en besparelse på 1 stilling vil medføre en forringelse af borgernes livskvalitet. Denne gruppe borgere har i højere og højere grad behov for, at der er hænder til rådighed da den enkelte borger ofte kræver 1:1 personalekontakt. Dette er både i forhold til at indgå i aktiviteter og til den kommunikative del, men også til den mere basale del, som individuelt hjælp til spisning, til hygiejne, ect. På det samlede A-meds vegne Med venlig hilsen For Karsten Grubert Formand Heidi S. Kallesøe Næstformand for A-Med Hanne Speth Johansen Sekretær i A-Med