Børne- og Skoleudvalg

Transkript

1 REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: 10. juni 2013 Fraværende: Mødetid: Paw Amdisen (Afbud), Kristian Dyhr (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Budgetopfølgning pr. 30. april BS Omlægning af Bakkeskolens undervisningstilbud 3 BS Alder på børn i klubtilbud under ungdomsskolen 4 BS Godkendelse af ansøgning om godkendelse af forsøg om ændring af målgruppen for Ungdomsskolens heltidsundervisning 5 BS Ændret visitationspraksis til STU'en 6 BS Styrket indsats mod rygning i BS Tilføjelse til forslag til ungepolitik efter udvalgsmøder forud for høringsperiode og efter indkomne høringssvar 8 BS Punkter til orientering

2 Side 2/25 1 BS Budgetopfølgning pr. 30. april Resumé Der fremsendes budgetopfølgning pr. 30. april 2013 for Børne- og Skoleudvalgets område. Der forventes rammeoverholdelse for Børne- og Skoleudvalget i Kommunens budgetafdeling samler fagudvalgenes budgetopfølgninger pr. 30. april 2013 og sender en samlet budgetopfølgning for Horsens Kommune til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2013 tages til efterretning. 2. budgetneutrale omplaceringer jævnfør bilag 3 godkendes. Beslutning Til efterretning hvad angår indstilling 1. Indstillingen tiltrådt hvad angår indstilling 2. Paw Amdisen og Kristian Dyhr deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalgets budgetramme udgør 1,2 mia. kr. i I nedenstående tabel vises Børne- og Skoleudvalgets ramme fordelt på udvalgets fire politikområder samt fordelingen på ramme- og ikke rammebelagte områder. Børne- og Skoleudvalgets budget 2013 fordelt på politikområder

3 Politikområder (1.000 kr., 2013 p/l) Korrigeret budget 2013 Afvigelse Forventet 2013 regnskab +=mindre 2013 forbrug, - =merforbrug Side 3/25 Rammebelagt Dagtilbuds området Undervisningsområdet Ungdoms området PPR Total - rammebelagt Oprinde- Regnskabligt 2012 budget 2013 Bevillingsansøgning Ikkerammebelagt Dagtilbuds- 516 området Undervisnings området PPR Total ikke rammebelagt Budgetgaranteret område I alt Samlet set forventes der rammeoverholdelse for Børne- og Skoleudvalgets budgetramme.

4 Side 4/25 I det følgende knyttes der kommentarer til budgetopfølgningen. Ændret lønfremskrivning Den nye overenskomst mellem KL og KTO har betydet, at lønstigningen fra 2012 til 2013 forventes at blive 0,54 % mod de i budget 2013 indregnede 1,44 %. For Horsens Kommunes vedkommende svarer det til forventede mindre udgifter på lønsiden på ca. 20 mio. kr. i For Børne- og Skoleudvalgets decentrale enheder udgør reguleringen -8,9 mio. kr. Reguleringen er indarbejdet i de decentrale enheders budgetter med forventning om senere vedtagelse i Økonomiudvalg og Byråd. Reguleringen af lønbudgetterne sker på anbefaling af KL, da det forventes, at staten vil modregne et tilsvarende beløb ved midtvejsreguleringen af statstilskuddet for Budgetopfølgning ved Børn og Unges decentrale enheder Alle Børne- og Skoleudvalgets decentrale enheder har ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2013 fremsendt deres forventede regnskabsresultat til Uddannelse og Arbejdsmarkeds Administration. Ved de decentrale enheders vurdering af det forventede resultat er der taget højde for den ændret lønfremskrivning og etablering af ejendomscentret. Forventet overførselsbeløb fra 2012 er ikke indregnet. (24,2 mio. kr.) Endvidere har skolerne forudsat, at deres budgetter bliver korrigeret i forhold til deres mindre forbrug som følge af lockouten af de overenskomstansatte lærer i april Budgetopfølgningen pr. 30. april 2013 viser, at Børne- og Skoleudvalget samlet set forventer at overholde budgettet. Samlet set forventes et mindre forbrug for hele Børne- og Skoleudvalgets område på cirka 0,6 mio. kr. Erfaringer fra tidligere år viser, at de decentrale enheder ved vurderinger af deres regnskabsresultat først på året ofte forventer et neutralt regnskabsresultat. Når regnskabsresultatet foreligger, er resultatet ofte mere positivt. Enkelte decentrale enheder forventer på nuværende tidspunkt underskud i indeværende år. De fleste har midler fra tidligere år, der kan dække underskud. Uddannelse og Arbejdsmarkeds Administration er i dialog med de decentrale enheder, der forventer et negativ regnskabsresultat i 2013 inkl. eventuelle overførselsbeløb fra sidste år. Dagplejen Kommunens tre dagplejedistrikter forventer samlet set at holde indeværende års budget. Det skal bemærkes, at oparbejdet underskud fra tidligere år ikke forventes at kunne afvikles i år. Der gøres opmærksom på, at Dagplejen i 2013 som i 2012 vil være i en omstillingsproces, hvor faldende børnetal for de 0-2 årige samt oprettelse af flere vuggestuepladser medfører behov for færre dagplejepladser. En kapacitetstilpasning, som kan medføre merudgifter. Uddannelse og Arbejdsmarkeds Administration har gennem den seneste tid i samarbejde de tre dagplejedistrikter arbejdet på at styrke økonomistyringen ved dagplejen. Der vil fortsat være fokus på dagplejens økonomi i Særlig tilrettelagt undervisning (STU)

5 Side 5/25 Uddannelse og Arbejdsmarked har i første halvår af 2013 gennemført første del af et kvalitetsudviklingsprojekt på STU-området. Projektets hovedformål er at styrke økonomistyringen, herunder sikre transparens i budgetteringen af STU-kontoen. Som led i dette arbejde har Uddannelse og Arbejdsmarked indgået en ny samarbejdsaftale med Akademi for Specialundervisning i Horsens (ASV Horsens), som er kommunens primære leverandør af STU en. Aftalen træder i kraft den 1. august Der aftales en overgangsordning med ASV Horsens. Overgangen til ny aftale vurderes at få marginal betydning for det forventet forbrug i Budgettet til STU vurderes på nuværende tidspunkt at holde. Det bemærkes dog, at der fortsat pågår visitation til skoleåret 2013/14, hvorfor det endelige elevtal endnu ikke er kendt. Dagtilbudsområdet, demografi Dagtilbud forventer på nuværende tidspunkt et underskud på demografi på -0,5 mio. kr. Underskuddet skyldes flere børn end antaget i dagtilbud, da de faktiske dækningsgrader er steget i forhold til de forventede dækningsgrader ved budgetlægningen. Dækningsgraderne er steget både for børn i dagpleje/vuggestue alderen og for børn i børnehave alderen. Lockout på folkeskoleområdet Lockouten af overenskomstansatte folkeskolelærer i april 2013 har medført lønbesparelser ved kommunens folkeskoler, ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Endelig beregning af besparelse forventes at foreligge i løbet af juni Foreløbige beregninger viser, at kommunens skoler, ungdomsskolen og UU samlet set har sparet ca. 22 mio. kr. Skolerne har i forskelligt omfang efter lockouten haft behov for at gennemføre kompenserende undervisning. Det anslås, at udgiften til kompenserende undervisning er mellem 0,9 1,3 mio. kr. Den samlede besparelse for Børne- og Skoleudvalget forventes således at blive omkring 21 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede den 7. maj 2013 den konkrete udmøntning af de sparede midler drøftes, når der er overblik over konsekvenserne ved skolereformen. Takstberegning, forældrebetaling dagtilbud I henhold til dagtilbudsloven skal forældrenes egenbetaling løbende justeres henover året, når de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter ændres. Kommunen skal varsle en ændring i taksterne senest 3 måneder før ændringen træder i kraft, uanset om der sker en op- eller nedjustering. Uddannelse og Arbejdsmarked har vurderet de reguleringer, der har været i 2013 i daginstitutionernes budgetter. Daginstitutionerne budgetrammer er nedjusteret som følge af ændret lønfremskrivning (-3,3 mio. kr.) og etablering af ejendomscentret (-2,9 mio. kr.).

6 Side 6/25 Ved vedtagelsen af budget 2013 besluttede Byrådet, at der afsættes 8,3 mio. kr. til dagtilbudsområdet til ekstra vuggestuepladser, uddannelse af personale samt personale til dagtilbudsområdet. Det blev besluttet, at taksterne på dagtilbudsområdet ikke hæves i forhold til udvalgets budgetforslag, selvom der ansættes flere og udgifterne på dagtilbudsområdet forøges. Af de 8,3 mio. kr. anvendes ca. 1,4 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser og må derfor ikke påvirke forældrebetalingen. De resterende 6,9 mio. kr. ville kunne indregnes i forældrenes egenbetaling. Byrådets beslutning om ikke at regulere forældrebetalingstaksten kan fastholdes, da dagtilbuds budgetreduktion på -6,2 mio. kr., modsvares af de ikke indregnede midler fra kvalitetsløft til dagtilbud på 6,9 mio. kr. Herved opfylder Horsens Kommune kravet om at forældrenes egenbetaling højst må udgøre 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Tilskud til private institutioner og puljeordninger Tilskuddet til private institutioner og puljeordninger skal genberegnes som følge af kommunens beslutning om ekstra midler til dagtilbudsområdet. Genberegningen har afventet udmøntning af midlerne til "kvalitetsløft til dagtilbud", udmøntning af Ejendomscentret samt den ændrede lønfremskrivning, da disse reguleringer skal medtages i genberegningen. Tilskuddene til de private institutioner og puljeordninger ændres med tilbagevirkende kraft fra 1. januar De ændrede tilskudsbeløb er vedlagt i bilag 1 og videresendes til godkendelse i Byrådet. Ikke rammebelagte budgetter I forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets behandling af budget 2014 blev det godkendt, at ikke rammebelagte områder på Børne- og Skoleudvalget gøres rammebelagte. I den forbindelse revurderes de ikke rammebelagte budgetter i forhold til det faktiske forbrug på disse områder. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april anmodes om at tilsvarende korrektion gennemføres i Som følge heraf flyttes budgettet til syge og hjemmeundervisning og hjemmetræning til Undervisnings og dagtilbudsområdet rammebelagte budgetter. Der afleveres i den forbindelse 0,5 mio. kr. til likvide aktiver. Fremgår af bilag 2. Budgetneutrale omplaceringer Omflytning af budget mellem Børne- og Skoleudvalgets politikområde og/eller mellem fagudvalg skal fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Forslag til omflytninger mellem bevillingsniveauer fremgår af bilag 2. Ved bevillingsområder, hvor der er flere decentrale enheder, skal omflytning af budget mellem de decentrale enheder foreligges fagudvalget. Forslag til flytning af budget mellem de decentrale enheder er vedlagt i bilag 3. Eksempelvis udmøntes effektiviseringspuljen ( ) fra budget 2013 og der tildeles budget til konkrete daginstitutioner som følge af beslutning om etablering af flere vuggestuepladser. JN

7 Bilag Side 7/25

8 Side 8/25 2 BS Omlægning af Bakkeskolens undervisningstilbud Resumé Gennem arbejdet i visitationen til specialundervisningstilbud har der vist sig et behov for at udvikle et tilbud, som tager udgangspunkt i målgruppens behov for behandling som betingelse for undervisning. Der fremlægges beskrivelse af nyt indhold for Bakkeskolens indsats til drøftelse og beslutning. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. indsatsen på Bakkeskolen omlægges som beskrevet i sagsfremstillingen. Omlægningen implementeres i løbet af 3. og 4. kvartal i omlægningen sker inden for den allerede eksisterende økonomiske ramme til Bakkeskolens aktiviteter. Beslutning Vedtaget som indstillet. Paw Amdisen og Kristian Dyhr deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling På baggrund af visitationsarbejdet af elever med socioemotionelle vanskeligheder er der et stigende behov for at visitere til et tilbud, hvor der foregår behandling som en del af undervisningstilbuddet. Målet for den nye indsats er: At barn og familie får en udvikling, der muliggør pædagogisk arbejde og læring. At der åbnes for en bred, tværfaglig indsats til gavn for barnets og familiens videre forløb. At få barnet tilbage til en almen folkeskolegang, efterskole, erhvervsklasse eller lignende At være videncenter, der kompetenceudvikler lærere og pædagoger, så flere børn kan inkluderes i almenområdet.

9 Side 9/25 Der arbejdes ud fra en miljøterapeutisk tilgang, der er fælles for såvel undervisning og behandling. KK Bilag

10 Side 10/25 3 BS Alder på børn i klubtilbud under ungdomsskolen Resumé Der er i forbindelse med Sundparkindsatsen behov for at udvide aldersgruppen i ungdomsskolens ungdomsklubtilbud i Langmark Skoledistrikt til også at gælde børn i 6. klasse. Børne- og Skoleudvalget tager stilling til justering af ungdomsskoleplanen, så det indskrives, at for Langmark Skoledistrikt gælder ungdomsklubtilbuddet fra 6. klasse og opefter. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der sker tilføjelse til ungdomsskoleplanen, så elever fra 6. klasse i Langmark Skoledistrikt kan optages i ungdomsskolens ungdomsklubtilbud i distriktet. Beslutning Vedtaget som indstillet. Paw Amdisen og Kristian Dyhr deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Ungdomsskolens ungdomsklubtilbud i Langmark Skoledistrikt er et traditionelt klubtilbud under ungdomsskolen med et særligt fokus på integrationsindsatsen blandt unge i Sundparkområdet. Ungdomsskolens klubtilbud indgår som ét af indsatsområderne i Sundparkindsatsen, hvilket er navnet på den indsats, som er et resultatet af Initiativaftalen, der er indgået mellem Horsens Kommune og Socialministeriet (nu Ministeriet for by, bolig og landdistrikter) i foråret Baggrunden for aftaleindgåelsen var, at Sundparken - ligesom udvalgte boligområder i 16 andre kommuner ifølge Socialministeriets definition - er udpeget som et udsat boligområde. I forbindelse med ungdomsskolens klubaktivitet i Langmark Skoledistrikt har der i området rejst sig en problemstilling, hvor elever fra 6. klasse færdes i området omkring klubben i klubtiden uden at have adgang til klubben. Ungdomsskolens bestyrelse har fremsendt forslag om at optage elever fra 6. klasse fra området i klubtilbuddet med henblik på at opsamle eleverne i en voksenstyret aktivitet frem for en tilfældig og spontan aktivitet i

11 Side 11/25 området omkring klubben. Der forventes ikke ekstra udgifter for Ungdomsskolen ved optagelse af eleverne fra 6. klasse fra området i klubtilbud. Ifølge Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler skal tilbud i ungdomsskolen være åbne for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister, dvs. typisk fra 7. klasse og op. Ifølge bekendtgørelsen kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen. Byrådet har i forbindelse med kommunesammenlægningen besluttet, at der i Horsens Kommune er klubtilbud i ungdomsskoleregi på 8 lokaliteter i kommunen - herunder i Sundparken, og at klubtilbuddene er åbne for elever i 7. klasse og derover. KK Bilag

12 Side 12/25 4 BS Godkendelse af ansøgning om godkendelse af forsøg om ændring af målgruppen for Ungdomsskolens heltidsundervisning Resumé Ifølge folkeskolelovens 33 kan undervisningspligten efter 7. klassetrin opfyldes ved elevens deltagelse i heltidsundervisning i den kommunale ungdomsskole. Hvis målgruppen for Ungdomsskolens heltidsundervisning skal udvides til også at omfatte elever efter 6. klassetrin, kræver det dispensation fra folkeskolelovens 33. Sagen afsluttes i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der fremsendes ansøgning til Ministeriet for Børn og Undervisning om godkendelse af forsøg under Udfordringsretten, jf. bilag, med henblik på ændring af målgruppen for Horsens Kommunes Ungdomsskoles heltidsundervisning til også at omfatte elever på 7. klassetrin. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Paw Amdisen og Kristian Dyhr deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Ifølge folkeskolelovens 33, stk. 3, kan undervisningspligten efter 7. klassetrin opfyldes ved elevens deltagelse i heltidsundervisning i den kommunale ungdomsskole. Horsens Kommunes Ungdomsskole tilbyder på nuværende tidspunkt heltidsundervisning til folkeskoleelever på 8. og 9. klassetrin. Ungdomsskolen ønsker, at også elever på 7. klassetrin kan deltage i Ungdomsskolens heltidsundervisning, hvis de visiteres til det. Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for Ungdomsskolen. Baggrunden for ønsket er, at dette kan medvirke til at fastholde de unge i uddannelsessystemet, fordi der skabes en større helhed i undervisningen. En helhed der sikrer, at der skabes en faglig, social og personlig sammenhæng. Derudover vil det være muligt at etablere et samarbejde med forældrene et år tidligere. Det vurderes således, at dette tilsammen vil forøge chancen for, at eleverne fuldfører deres skolegang med en afgangsprøve, og at de dermed har større chance for at fastholdes i en ungdomsuddannelse.

13 Side 13/25 Hvis målgruppen for Horsens Kommunes Ungdomsskoles heltidsundervisning skal ændres, således at tilbuddet også omfatter elever på 7. klassetrin, kræver det, at der gives en dispensation fra folkeskolelovens 33, stk. 3. Andre kommuner har tidligere fået dispensation fra folkeskolelovens 33, stk. 3, til en udvidelse af målgruppen for ungdomsskolens heltidsundervisning til også at omfatte elever i 7. klasse. Dispensationerne er givet som forsøg under Udfordringsretten. En ansøgning om godkendelse af forsøg i henhold til Udfordringsretten på folkeskoleområdet skal indgives til Ministeriet for Børn og Undervisning. Der er udarbejdet ansøgningsskema, som fremgår af bilag. Udfordringsretten udløber med udgangen af 2015, hvorfor forsøgsperioden er Ministeriet for Børn og Undervisning har dog meddelt, at forsøg, der udløber midt i et skoleår, kan forventes forlænget til udgangen af det pågældende skoleår. Det betyder, at forsøgsperioden for Horsens Kommune hvis ansøgningen imødekommes efterfølgende kan forventes forlænget til og med udgangen af skoleåret 2015/16. Det bemærkes, at hvis Ministeriet for Børn og Undervisning imødekommer ansøgningen, og forsøget iværksættes, skal Byrådet dispensere fra ungdomsskolelovens 2, stk. 1, hvorefter ungdomsskoletilbuddet alene er for unge mellem 14 og 18 år. Dette skyldes, at elever i 7. klasse er år. Der skal derudover ske en justering af Horsens Kommunes ungdomsskoleplan. KK Bilag

14 Side 14/25 5 BS Ændret visitationspraksis til STU'en Resumé Orientering om ændring af visitationspraksis til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU'en). Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Paw Amdisen og Kristian Dyhr deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Uddannelse og Arbejdsmarked har i første halvår af 2013 gennemført første del af et kvalitetsudviklingsprojekt på STU-området. Projektets hovedformål er at styrke den faglige og økonomiske styring. Som led i dette arbejde har Uddannelse og Arbejdsmarked arbejdet målrettet på at ændre visitationspraksis med henblik på at uddannelsesmålene for STU'en bliver klare og tydelige i forhold til lovens formål, nemlig at den unge skal opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. at der bliver gennemsigtighed i forhold til, hvilket uddannelsestilbud der bestilles hos kommunens STU-leverandører. Kort beskrevet vil visitationen fremover forløbe, som følger: Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) indstiller til STU'en. UU har ansvar for at udarbejde en uddannelsesplan for den unge, som klart og tydeligt beskriver uddannelsesmålene for STU'en i forhold til lovens formål. Visitationsudvalget bistår formanden for visitationsudvalget i en vurdering af, om den unge er i målgruppen for en STU samt hvilket uddannelsestilbud, der skal bestilles hos leverandøren for at nå uddannelsesmålene. Formanden har beslutningskompetencen. Det er alene ydelser beskrevet i forbindelse med visitationen, som vil blive afregnet.

15 Side 15/25 Uddannelse og Arbejdsmarked har samtidig med ændring af visitationspraksis forhandlet en ny samarbejdsaftale på plads med Akademi for Specialundervisning i Horsens (ASV Horsens), der er kommunens primære leverandør af STU'en. Den ny samarbejdsaftale understøtter den ændrede visitationspraksis ved at fastlægge en betalingsmodel, der tilgodeser behovet for at kunne bestille et individuelt tilrettelagt og målrettet STU-tilbud hos ASV Horsens. Den ny betalingsmodel ser således ud: 1. Der fastsættes en basistakst pr. årselev på kr. (2013-prisniveau) 2. Der er mulighed for køb af tillægsydelser, der fastsættes individuelt i forbindelse med visitationen, f.eks. befordring, støtteordning, særlig træning mv. Gennem køb af tillægsydelser kan der således bestilles en individuel uddannelsesindsats hos ASV Horsens. Samtidig giver modellen mulighed for en mere effektiv ressourceudnyttelse. Ressourcerne kan målrettes de elever, hvor behovet er størst, eller hvor en ekstra indsats kan betyde, at den unge opnår kompetencer til at komme videre i uddannelse og/eller beskæftigelse. Den ændrede visitationspraksis er trådt i kraft pr. 1. januar Den ny samarbejdsaftale træder i kraft 1. august 2013 og indfases gradvist efter en overgangsmodel. KK

16 Side 16/25 6 BS Styrket indsats mod rygning i Resumé Det er i Byrådet, Udvalget for Sundhed og Socialservice, Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget besluttet, at der i 2013 skal prioriteres en indsats mod rygning. Der orienteres i den forbindelse om Horsens Kommunes indsatsplan mod rygning 2013 samt de koordinerede ekstraindsatser mod rygning: 1. Projekt X:IT 2. Alle de andre gør det 3. Skod Rygning i Horsens Sagen forelægges til orientering i Børne- og Skoleudvalget den 10. juni 2013 og Udvalget for Sundhed og Socialservice den 12. juni Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Paw Amdisen og Kristian Dyhr deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling På mødet i Udvalget for Sundhed og Socialservice den 5.december 2012, på Økonomiudvalgs møde den 23.januar 2013 og Byrådsmøde den 29.januar 2013 blev det besluttet at prioritere rygning som indsatsområdet i 2013 med fokus på udsatte unge. Af budgetaftale 2013 i Horsens Kommune fremgår det ydermere, at projekt X:IT udbredes på alle folkeskoler på baggrund af erfaringerne fra Bankagerskolens deltagelse i projektet. På tværs af kommunens opgaveområder er der udarbejdet en indsatsplan mod rygning i 2013, som hermed fremsendes til Børne- og Skoleudvalget og Udvalget for Sundhed og Socialservice. Nærværende sag koncentrerer sig om de borgerrettede indsatser. Indsatsplanen udgør den overordnede styring af indsatsen mod rygning og omfatter: En oversigt over Sundhedsstyrelsen anbefalinger. En vurdering af Horsens Kommune nuværende indsats i forhold til de enkelte anbefalinger. Beskrivelse af indsatser, der skal sikre, at Horsens Kommune lever op til alle anbefalinger på grundniveau. Indsatsplanen er lavet med bidrag fra alle relevante områder. Planen var den 3.januar 2013

17 Side 17/25 til drøftelse og godkendelse i Sund By Visionsgruppen. I indsatsplanen er der lagt vægt på, at der inden udgangen af 2013 leveres indsats i forhold til alle anbefalinger på grundniveau. Herudover er det politisk besluttet at igangsætte en række ekstraindsatser, ud over indsatsplanen, med særligt fokus på børn og unge i Horsens Kommune. Sideløbende med disse indsatser tilbydes rygestop-kurser som en del af KRAM-indsatsen i Sund By-regi. Indsatsen retter sig mod alle borgere og ansatte i Horsens Kommune - uanset rygeerfaring og alder. Følgende ekstraindsatser er koordinerede og igangsat: 1. Projekt X:IT Baggrund: Indsatsen er initieret af Budgetaftale 2013 i Horsens Kommune, hvori der centralt er afsat kr. årligt i årene 2013, 2014 og Projektet bygger på positive erfaringer fra Projekt X:IT på Bankagerskolen. Deltagere: Indsatsen er en generel indsats rettet mod 7., 8. og 9. klasser på alle folkeskoler i Horsens Kommune, med undtagelse af Langmarkskolen og Horsens Byskole, der deltager i den særlige indsats Skod Rygning. Indhold Projektet tager udgangspunkt i et konkret undervisningsmateriale fra Kræftens Bekæmpelse, der blev afprøvet på Bankagerskolen. De deltagende skoler forpligter sig på at anvende et bestemt antal timer pr. skoleår på tværs af fagene, hvor det giver mening, gældende for alle 3 årgange. Pædagogisk UdviklingsCenter (PUC) varetager ledelsen samt økonomistyringen af projektet. Evaluering Evaluering og dokumentation sker via specialtræk fra Ungeprofilen 2012 og Alle de andre gør det Baggrund Indsatsen er et resultat af ungeprofil-undersøgelsen fra oktober Børne- og Skoleudvalget blev orienteret den 22.november Deltagere Projektet drives af SSP (skole, social myndighed, politi) og er en generel indsats rettet mod 6. årgang på alle folkeskoler. Indhold Der laves målrettet undervisning i matematik med udgangspunkt i det kriminalpræventive råds undervisningsmateriale om flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser. De involverede lærere tilbydes deltagelse i et introkursus. Evaluering Evaluering og dokumentation sker via specialtræk fra Ungeprofilen 2012 og 2015.

18 Side 18/25 3. Skod rygning Baggrund Projektet er initieret i Sundhed og Socialservice med udgangspunkt i bevilling fra Satspuljen. Deltagere Indsatsen er en særlig indsats rettet mod klasse på Langmarkskolen og Horsens Byskole samt alle elever på Learnmark Horsens og produktionshøjskolen. Indhold Projektet indeholder en flerstrenget indsats med både forebyggelse af rygestart, rygestop samt information. Den forebyggende rygestart-indsats sker primært i folkeskolerne og bygger på et nyudviklet nationalt koncept, som blandt andet skal anvendes i undervisningen. Konceptet bygger på erfaringerne fra projekt X:IT. Der uddannes seks rygestoprådgivere på de fire medvirkende skoler. Rygestoprådgiverne skal bidrage til en aktiv rekrutterings- og informationsindsats samt tilbyde rygestopkurser på skolerne og i ungdomsskoleregi. Der samarbejdes med SSP, Sund By, Sundhedsplejen, Tandplejen og patientforeninger. Sund By og patientforeninger bidrager til events og informationsaktiviteter, og Sund By tilbyder rygestopkurser til forældre og undervisere. Projektdeltagerne henviser aktivt til rygestoptilbud i Sund By. Evaluering Evaluering og dokumentation sker via specialtræk fra Ungeprofilen 2012 og KH/KK Bilag

19 Side 19/25 7 BS Tilføjelse til forslag til ungepolitik efter udvalgsmøder forud for høringsperiode og efter indkomne høringssvar Resumé Børne- og Skoleudvalget, Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Sundhed og Socialservice sendte oplæg til ungepolitik i høring i perioden 14. marts 22. april 2013 blandt unge og andre interessenter. Der er kommet høringssvar ind gennem traditionelle kanaler samt høringskommentarer på Udvalget orienteres om høringssvar og behandler revideret forslag. Sagen forelægges i Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Udvalget for Sundhed og Socialservice. Sagen afsluttes i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen om høringssvar tages til efterretning. 2. det reviderede forslag til ungepolitik godkendes. Tidligere beslutning Kulturudvalg den 6. juni 2013 kl Vedtaget som indstillet. Andreas Boesen og Helle Frost deltog ikke i mødet. Beslutning Til efterretning hvad angår indstilling 1. Indstillingen tiltrådtes hvad angår indstilling 2. Paw Amdisen og Kristian Dyhr deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget besluttede den 22. marts 2010 at iværksætte udarbejdelse af en ungepolitik for Horsens Kommune herunder, at der i processen sker inddragelse af unge i processen.

20 Forslag til ungepolitikken er udarbejdet, og indeholder indeholder tre visioner: Side 20/25 Vision 1: Unge skal opleve Horsens som en attraktiv ungekommune. Unge deltager i samarbejdet om at skabe en spændende hverdag, hvor unge kan være aktive i byrummet, fritids- og foreningslivet samt kan skabe sig et indholdsrigt ungdomsliv med perspektiver. Vision 2: Horsens skal være en attraktiv uddannelsesby. Unge dygtiggør sig og tager en uddannelse. Uddannelsesbyen Horsens skal være i stand til at tiltrække unge fra andre dele af landet og resten af verden. Vision 3: Unge involveres og gives indflydelse. Unge deltager i samarbejdet omkring udformningen af Horsens som attraktiv ungekommune, og der skabes rum og processer centralt for hele kommunen og decentralt, hvor unge engagerer sig. Under hver vision har unge formuleret eksempler på indsatsområder. Ungepolitikken for Horsens Kommune blev af Børne- og Skoleudvalget, Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Sundhed og Socialservice sendt i høring i perioden den 14. marts 22. april. Der er i perioden kommet fire høringssvar på mail samt kommentarer og likes på Fokus i høringssvarene er blandt andet, at ungepolitikken ikke skal være centreret om Horsens midtby, og at alle unge skal kunne inddrages og deltage i aktiviteter og tilbud. Derudover pointeres det, at unge, der har det svært på en uddannelse, skal høres og rådgives. Et høringssvar fokuserer især på indsatsområdet omkring inddragelse og medbestemmelse med forslag om et ungdomsråd. Høringssvaret beskæftiger sig med, hvilke rammer og procedurer et muligt ungdomsråd skal arbejde under. De indkomne høringssvar og rejste temaer på udvalgsmøder forud for høringen har givet anledning til tilføjelser til eksemplerne på indsatsområder i de tre visioner. Under vision 1 tilføjes det, at kultur, fritid og aktiviteter målrettet unge skal være i såvel Horsens by som i samfundene i kommunen. Derudover, at aktiviteter og tilbud er med henblik på at skabe et socialt fællesskab for unge i kommunen i nærmiljø samt Horsens by. Gennem et muligt café- og ungested skal unge blive en del af et fællesskab og få en forståelse for socialt ansvar. I vision 2 tilføjes det, at uddannelsesvejledningen skal have særligt fokus på unge med såvel sociale som faglige udfordringer. Som en del af understøttelsen af, at unge skal komme i uddannelsesmiljøet, gives unge uden for uddannelsesinstitutionerne mulighed for at deltage i aktiviteter, der er rettet mod at skabe studieliv og miljø.

21 Side 21/25 Aktiviteter for de unge og lavet af de unge skal understøttes ved blandt andet at stille lokaler og fysiske rum til rådighed. Under indsatsområderne i vision 3 tilføjes det, at temaer, som Ungdomsrådet skal behandle, kan fastsættes af Byrådet samt ungdomsrådet selv. Herudover tilføjes det, at unge selv kan invitere til ungekonferencer med politikere og andre unge interessenter. Udgangspunktet for ungepolitikken er, at et ungdomsliv i Horsens bygger på, at de unge går i skole, tager en uddannelse, har erhvervs- og fritidsarbejde, fritidsaktiviteter samt har samvær og aktiviteter med familie og venner og deltager et aktivt ungeliv. Ungepolitikken er baseret på de unges egen lyst og mulighed for at tage ansvar i forhold til at udvikle et indholdsrigt og meningsfyldt ungeliv i Horsens. Horsens Kommunes indsats til implementering bygger således på allerede eksisterende kommunale faciliteter og aktiviteter. Tilbud og aktiviteter kan dog målrettes som følge af omprioriteringer, der kommer til udtryk i ungdomspolitiske proces. Unge i Horsens Kommune har udformet ungepolitikken gennem fysisk og virtuel deltagelse i hele processen, og unge uanset baggrund, politisk overbevisning og livsforhold er blevet opfordret til at deltage. Dette er sket gennem fokusgruppeinterviews, ungdomspolitiske debatter og en ungekonference samt kontinuerlig deltagelse på de sociale medier. Alle ideer, debatter, tanker og holdninger har været grundlag for udarbejdelsen af visionerne bag ungepolitikken. Visionerne tager udgangspunkt i alt det, de unge har defineret og fremført i processen, og der er hermed skabt ejerskab for ungepolitikken blandt de unge. Ungepolitikken er udformet som video for at skabe størst mulig tilgængelighed og anvendelse for og af unge. Videoen indeholder overblik over processen, visionerne bag politikken samt unges egne forslag til, hvordan indsatserne for de enkelte visioner kan udmøntes. Ungepolitikken har været sendt i høring i Børne- og Ungebyrådet, alle elevråd i grundskolerne og på ungdomsuddannelser i kommunen, Kulturafdelingens registrerede ungeforsamlinger samt lagt ud på Facebook-siden for ungepolitikken. KK Bilag

22 Side 22/25

23 Side 23/25 8 BS Punkter til orientering Resumé Punkter til orientering. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Det tilføjes at fraværsprojektet også vedr. Byskolen. Paw Amdisen og Kristian Dyhr deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Fraværsprojekt Langmark Ny "udviklingsenhed" i Uddannelse og arbejdsmarked

24 Side 24/25 Dorte Normann Underskrift Dorthe Mogensen Underskrift Ellen T. Schmidt Underskrift Torben Engholm Underskrift

25 Lone Ørsted Side 2/25 Underskrift Tommy Lund Christensen Underskrift Lene Offersen Underskrift Lene Offersen, Byrådet Underskrift