7 Budgetopfølgning for bevilling 61 Arbejdsmarked - service pr. 31. oktober 2015
|
|
- Mette Bak
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 7 Budgetopfølgning for bevilling 61 Arbejdsmarked - service pr. 31. oktober Bilag: Budgetopfølgning for bevilling 61 detaljeret DokumentID:
2 Budgetopfølgning for bevilling 61 Arbejdsmarked - service pr. 31. oktober 2015 Opfølgning på bevillingsmål Flere unge skal have en uddannelse: Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Handlinger: Indsatsen sker bl.a. gennem kvalificeret uddannelsesvejledning, brobygning til ungdomsuddannelserne samt helhedsindsats og intensiveret støtte til unge med særlige behov, f.eks. gennem mentorordninger. Succeskriterium: Niveauet for antal unge der påbegynder og fastholdes i en ungdomsuddannelse er højere i 2015 end i Status: Silkeborg har et højt niveau af unge som påbegynder en ungdomsuddannelse. Det kræver et ekstra fokus at forøge andelen. Jobcentret har indgået aftaler med erhvervsskolerne, om at etablere kurser og fælles forforløb, for at støtte svagere grupper af unge i at påbegynde og fastholde uddannelsesforløb. Optaget i 2015 har været på nivaeu med 2014, men der er en større andel, som er fastholdt i ungdomsuddannelsen. Den 1. august 2015 ansatte UU to mentorer på henholdsvis Handelsskolen og Teknisk Skole. Den første status viser, at frem til den 1. november er der kun faldet 2 elever fra disse uddannelser. Denne indsats giver således rigtig god mening i forhold til at opfylde målsætningen. 31/3 30/6 31/10 31/12 Øget sammenhæng i indsatsen for unge mandlige kontanthjælpsmodtagere: Erfaringer viser, at gruppen af unge mænd på kontanthjælp ofte har mangeartede og sammensatte problemstillinger. Problemstillingerne spænder f.eks. fra brug af rusmidler og alkohol til depressioner, stress og andre mentale udfordringer, dårlig hygiejne mv. Silkeborg Kommune skal derfor tilbyde målgruppen en styrket tværfaglig, sammenhængende og helhedsorienteret indsats for at hjælpe dem til højere livskvalitet og til selvforsørgelse gennem uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Handlinger: Den enkelte borger skal tilbydes en samlet handleplan, der favner de lovpligtige handleplaner på tværs af kommunens fagområder og fremmer at borgeren får konkrete og koordinerede beskæftigelsesrettede, sundhedsrettede og sociale tilbud, herunder eksempelvis inddragelse af mentorer og 31/3 30/6 31/10 31/12
3 frivillige/netværk. Målet tænkes ind i et tværfagligt samarbejde mellem Socialsektionen, Jobcentret, Sundhed og Omsorg, Familiesektionen, Socialpsykiatrien og netværk/frivillige. Succeskriterium: At den udvalgte målgruppe af unge mænd på kontanthjælp får samlet kommunens støtte i én handleplan. Status: Der er udviklet en fælles handleplansoversigt, hvori medarbejdere fra forskellige afdelinger sammen med borgeren kan danne sig et overblik over igangsatte indsatser, indsatsernes formål, delmål samt status. Handleplansoversigten er, som redskab, medvirkende til at fremme det tværfaglige samarbejde omkring en borger, således at borgeren får relevante, koordinerede og sammenhængende beskæftigelsesrettede, sundhedsrettede og sociale indsatser. Der foretages pilottest af handleplansoversigten i efteråret 2015 med efterfølgende implementering i foråret Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet: Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikkevestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Handlinger: Der skal være fokus på en tværfaglig og sammenhængende indsats: 1) Jobcentret skal i 2015 gennemføre to projekter, der kvalitetsudvikler indsatsen over for de 2 x 15 mest udsatte borgere, der har behov for en særlig indsats for at opnå øget livskvalitet og for at reducere udgiften til forsørgelse. 2) Unge mænd på kontanthjælp skal tilbydes en samlet handleplan, der favner de lovpligtige handleplaner på tværs af kommunens fagområder og fremmer at borgeren får konkrete og Koordinerede beskæftigelsesrettede, sundhedsrettede og sociale tilbud, herunder eksempelvis inddragelse af mentorer og frivillige/netværk. Succeskriterium: Succeskriterierne er: 1) At projekterne er medskabende af evidens for, hvad der virker over for denne målgruppe. 2) At den udvalgte målgruppe af unge mænd på kontanthjælp får samlet kommunens støtte i én handleplan. 31/3 30/6 31/10 31/12
4 Status: Etableringen af de 2 projekter forløber som planlagt. Der foretages løbende opfølgning på resultaterne, ligesom der opsamles viden om hvilke metoder og tilgange der skaber resultater. Der er særskilte bevillingsmål for de enkelte projekter - der henvises til disse for en opfølgning på de enkelte projekter. Langtidsledigheden skal bekæmpes: Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Handlinger: Langtidsledigheden bekæmpes gennem screening af, samt tidlig og målrettet indsats for, borgere med risiko for langtidsledighed. Virksomhedsrettede tilbud og uddannelse skal i samspil medvirke til et reducere langtidsledigheden. Succeskriterium: Langtidsledigheden skal være mindre i 2015 end i Status: Langtidsledigheden har været faldende i Antallet af ledige er faldet, og samtidig er den gennemsnitlige varighed af ledighedsforløbene blevet kortere. I september var antallet af langtidsledige 8,5% lavere end /3 30/6 31/10 31/12 En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne: Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet.jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. Handlinger: Et styrket samarbejde med virksomhederne udmøntes bl.a. gennem etablering af flere virksomhedsrettede forløb samt professionalisering af Jobcentrets rekrutterings- og fastholdelsesservice til virksomhederne. Succeskriterium: Jobcentret har i 2015 samme niveau for mængden af virksomhedsrettede forløb som i 2014, selv om der forventes et fald i antal forsikrede ledige. Status: Anvendelsen af løntilskud og virksomhedspraktik har været på et lavere niveau i 1. halvår 2015, hvor især offentlige løntilskud er reduceret som følge af ændret lovgivning. På trods af en positiv udvikling i indsatsen i 2. halvår 2015 forventer vi ikke, at opnå målsætningen om at mængden af virksomhedsrettede forløb er på samme niveau som I 1. halvår 2015 var niveauet for den virksomhedsrettede indsats 17 % under samme periode i Forskellen er reduceret til 9 % i 3. kvartal. På trods af den positive udvikling i indsatsen forventer vi ikke, at kunne opnå målsætningen om det samme niveau som /3 30/6 31/10 31/12
5 Vi arbejder med at styrke indsatsen, dette sker blandt andet gennem en ny organisering i jobcentret, hvor der etableret en afdeling med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats. Den nye organisering er på plads i starten af Jobcentret videreudvikler den målrettede hjælp til borgere, der ønsker at blive iværksættere. Handlinger: Jobcentret samarbejder med eksisterende virksomhedsejere og ErhvervSilkeborg om bl.a. målrettede iværksætterforløb og mentorhjælp til borgere, der ønsker at starte egen virksomhed. 31/3 30/6 31/10 31/12 Succeskriterium: Jobcentret har i 2015 hjulpet 10 nye virksomheder i gang. Status: Der er 11 borgere, som har etableret selvstændig virksomhed, efter at have afsluttet et businesscoachforløb. Der er i alt 52 personer, som har deltaget i Businesscoach, heraf over halvdelen på begge moduler. 20% af personerne overgik til job i forlængelse af forløbet, og 40% angiver at de fortsat har ønske om at blive iværksætter. Metodeudvikling af indsatsen for de mest udsatte borgere: De mest udsatte borgere er også de sværeste at hjælpe i job og selvforsørgelse, hvilket fordrer kontinuerlig faglig metodeudvikling. Silkeborg Kommune satser derfor på at udvikle projekter, der kan skabe mere viden om, hvordan denne gruppe kan hjælpes tættere på arbejdsmarkedet. Handlinger: Jobcentret skal i 2015 gennemføre to projekter, der kvalitetsudvikler indsatsen over for de 2 x 15 mest udsatte borgere, der har behov for en særlig indsats for at opnå øget livskvalitet og for at reducere udgiften til forsørgelse. Succeskriterium: At projekterne er medskabende af evidens for, hvad der virker over for denne målgruppe. Status: De 2 projekter forløber som planlagt: Projekterne vedrører: 1) Borgere med generelle indlæringsvanskeligheder (ressourceforløb) 2) Flygtninge/indvandrere, længst væk fra arbejdsmarkedet og som ikke længere har ret til sprogundervisning (kontanthjælp) Der foretages løbende opfølgning på resultaterne, ligesom der opsamles viden om hvilke metoder og tilgange der skaber resultater. Projekterne er nu i driftsfasen, hvor der er tilknyttet borgere. For gruppen flygninge/indvandrere har projektet sat fokus på behovet for yderligere lægelig udredning. En deltager er på vej i ordinære uddannelse. 31/3 30/6 31/10 31/12
6 NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Opfølgning på økonomi drift Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Funktion Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Produktionsskoler Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelses ordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Servicejob Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspension I alt Serviceudgifter Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 61 Arbejdsmarked - service i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug
7 Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Løntilskud til forsikrede ledige m.v. ansat i kommuner -230 Der er i den nye beskæftigelsesreform foretaget en række justeringer på løntilskudsområdet. Formålet er at harmonisere offentligt løntilskud i retning af privat løntilskud. Tilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere er reduceret fra 143,14 kr. i timen i 2014 til 107,55 kr. i timen i Harmoniseringen betyder, at nettoudgiften pr. helårsperson øges fra ca kr. i budgetforudsætningerne til ca kr., når der også tages højde for overgangsordninger. Beskæftigelsesreformen har medført ændringer i, hvilke tilbud de forsikrede ledige har ret og pligt til. Den gentagne aktivering er blandt andet afskaffet, og dette har givet anledning til en ændret redskabssammensætning. Vi forventer at forsikrede ledige med løntilskud vil udgøre 8 årspersoner, og at modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i kommunalt løntilskud vil udgøre 2 årspersoner. Med virkning fra. 30. april 2015 er der ændret i finansieringen af lønudgiften til borgere i løntilskud. Arbejdsmarkedsudvalget har godkendt, at ansættelsesstedet afholder lønudgifter ud over tilskuddet. Rammen er blevet reduceret med 482 t.kr., Regulering skyldes de økonomiske konsekvenser, som følge af beskæftigelsesreformen Servicejob -100 Ordningen er under udfasning, og der forventes en årsperson mindre end budgetteret.
8 Øvrige sociale formål 515 DM i Skills: Der er afsat 100 t.kr. til DM i skills. Arrangementet er flyttet til 2016, og vi forventer kun en mindre udgift i Mentorordning: Der er afsat 735 t.kr. til en brobygningsordning på teknisk skole. Der vil dog kun være et forbrug på 300 t.kr. i Ungekoordinationsudvalget: Der er afsat 1 mio. kr. til ungekoordinationsudvalget. Udvalget vil støtte to projekteter i 2015 ensomme flygtninge og "opsøgende jobkonskulent i Alderslyst" Sekretariat og forvaltninger 358 Funktionen indeholder det lokale beskæftigelsesråd, samt boudlæg uden skiftebehandling. Det lokale beskæftigelsesråd er nedlagt ved udgangen af Der er en lille indtægt i forbindelse med boudlæg uden skiftebehandling.
9 8 Budgetopfølgning for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler pr. 31. oktober Bilag: Budgetopfølgning for bevilling 66 detaljeret DokumentID:
10 Budgetopfølgning for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler pr. 31. oktober 2015 Opfølgning på bevillingsmål Flere unge skal have en uddannelse: Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Handlinger: Indsatsen sker bl.a. gennem kvalificeret uddannelsesvejledning, brobygning til ungdomsuddannelserne samt helhedsindsats og intensiveret støtte til unge med særlige behov, f.eks. gennem mentorordninger. Succeskriterium: Niveauet for antal unge der påbegynder og fastholdes i en ungdomsuddannelse er højere i 2015 end i Status: Silkeborg har et højt niveau af unge som påbegynder en ungdomsuddannelse. Det kræver et ekstra fokus at forøge andelen. Jobcentret har indgået aftaler med erhvervsskolerne, om at etablere kurser og fælles forforløb, for at støtte svagere grupper af unge i at påbegynde og fastholde uddannelsesforløb. Optaget i 2015 har været på nivaeu med 2014, men der er en større andel, som er fastholdt i ungdomsuddannelsen. Den 1. august 2015 ansatte UU to mentorer på henholdsvis Handelsskolen og Teknisk Skole. Den første status viser, at frem til den 1. november er der kun faldet 2 elever fra disse uddannelser. Denne indsats giver således rigtig god mening i forhold til at opfylde målsætningen. 31/3 30/6 31/10 31/12 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet: Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikkevestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Handlinger: Der skal være fokus på en tværfaglig og sammenhængende indsats: 31/3 30/6 31/10 31/12
11 1) Jobcentret skal i 2015 gennemføre to projekter, der kvalitetsudvikler indsatsen over for de 2 x 15 mest udsatte borgere, der har behov for en særlig indsats for at opnå øget livskvalitet og for at reducere udgiften til forsørgelse. 2) Unge mænd på kontanthjælp skal tilbydes en samlet handleplan, der favner de lovpligtige handleplaner på tværs af kommunens fagområder og fremmer at borgeren får konkrete og Koordinerede beskæftigelsesrettede, sundhedsrettede og sociale tilbud, herunder eksempelvis inddragelse af mentorer og frivillige/netværk. Succeskriterium: Succeskriterierne er: 1) At projekterne er medskabende af evidens for, hvad der virker over for denne målgruppe. 2) At den udvalgte målgruppe af unge mænd på kontanthjælp får samlet kommunens støtte i én handleplan. Status: Etableringen af de 2 projekter forløber som planlagt. Der foretages løbende opfølgning på resultaterne, ligesom der opsamles viden om hvilke metoder og tilgange der skaber resultater. Der er særskilte bevillingsmål for de enkelte projekter - der henvises til disse for en opfølgning på de enkelte projekter. Langtidsledigheden skal bekæmpes: Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Handlinger: Langtidsledigheden bekæmpes gennem screening af, samt tidlig og målrettet indsats for, borgere med risiko for langtidsledighed. Virksomhedsrettede tilbud og uddannelse skal i samspil medvirke til et reducere langtidsledigheden. Succeskriterium: Langtidsledigheden skal være mindre i 2015 end i Status: Langtidsledigheden har været faldende i Antallet af ledige er faldet, og samtidig er den gennemsnitlige varighed af ledighedsforløbene blevet kortere. I september var antallet af langtidsledige 8,5% lavere end /3 30/6 31/10 31/12 En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne: Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet.jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. Handlinger: Et styrket samarbejde med virksomhederne udmøntes bl.a. gennem etablering af flere virksomhedsrettede forløb samt professionalisering af Jobcentrets rekrutterings- og 31/3 30/6 31/10 31/12
12 fastholdelsesservice til virksomhederne. Succeskriterium: Jobcentret har i 2015 samme niveau for mængden af virksomhedsrettede forløb som i 2014, selv om der forventes et fald i antal forsikrede ledige. Status: Anvendelsen af løntilskud og virksomhedspraktik har været på et lavere niveau i 1. halvår 2015, hvor især offentlige løntilskud er reduceret som følge af ændret lovgivning. På trods af en positiv udvikling i indsatsen i 2. halvår 2015 forventer vi ikke, at opnå målsætningen om at mængden af virksomhedsrettede forløb er på samme niveau som I 1. halvår 2015 var niveauet for den virksomhedsrettede indsats 17 % under samme periode i Forskellen er reduceret til 9 % i 3. kvartal. På trods af den positive udvikling i indsatsen forventer vi ikke, at kunne opnå målsætningen om det samme niveau som Vi arbejder med at styrke indsatsen, dette sker blandt andet gennem en ny organisering i jobcentret, hvor der etableret en afdeling med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats. Den nye organisering er på plads i starten af Jobcentret videreudvikler den målrettede hjælp til borgere, der ønsker at blive iværksættere. Handlinger: Jobcentret samarbejder med eksisterende virksomhedsejere og ErhvervSilkeborg om bl.a. målrettede iværksætterforløb og mentorhjælp til borgere, der ønsker at starte egen virksomhed. 31/3 30/6 31/10 31/12 Succeskriterium: Jobcentret har i 2015 hjulpet 10 nye virksomheder i gang. Status: Der er 11 borgere, som har etableret selvstændig virksomhed, efter at have afsluttet et businesscoachforløb. Der er i alt 52 personer, som har deltaget i Businesscoach, heraf over halvdelen på begge moduler. 20% af personerne overgik til job i forlængelse af forløbet, og 40% angiver at de fortsat har ønske om at blive iværksætter. Metodeudvikling af indsatsen for de mest udsatte borgere: De mest udsatte borgere er også de sværeste at hjælpe i job og selvforsørgelse, hvilket fordrer kontinuerlig faglig metodeudvikling. Silkeborg Kommune satser derfor på at udvikle projekter, der kan skabe mere viden om, hvordan denne gruppe kan hjælpes tættere på arbejdsmarkedet. Handlinger: Jobcentret skal i 2015 gennemføre to projekter, der kvalitetsudvikler indsatsen over for de 2 x 15 mest udsatte borgere, der har behov for en særlig indsats for at opnå øget livskvalitet og for at reducere udgiften til forsørgelse. Succeskriterium: 31/3 30/6 31/10 31/12
13 At projekterne er medskabende af evidens for, hvad der virker over for denne målgruppe. Status: De 2 projekter forløber som planlagt: Projekterne vedrører: 1) Borgere med generelle indlæringsvanskeligheder (ressourceforløb) 2) Flygtninge/indvandrere, længst væk fra arbejdsmarkedet og som ikke længere har ret til sprogundervisning (kontanthjælp) Der foretages løbende opfølgning på resultaterne, ligesom der opsamles viden om hvilke metoder og tilgange der skaber resultater. Projekterne er nu i driftsfasen, hvor der er tilknyttet borgere. For gruppen flygninge/indvandrere har projektet sat fokus på behovet for yderligere lægelig udredning. En deltager er på vej i ordinære uddannelse. Øget sammenhæng i indsatsen for unge mandlige kontanthjælpsmodtagere: Erfaringer viser, at gruppen af unge mænd på kontanthjælp ofte har mangeartede og sammensatte problemstillinger. Problemstillingerne spænder f.eks. fra brug af rusmidler og alkohol til depressioner, stress og andre mentale udfordringer, dårlig hygiejne mv. Silkeborg Kommune skal derfor tilbyde målgruppen en styrket tværfaglig, sammenhængende og helhedsorienteret indsats for at hjælpe dem til højere livskvalitet og til selvforsørgelse gennem uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Handlinger: Den enkelte borger skal tilbydes en samlet handleplan, der favner de lovpligtige handleplaner på tværs af kommunens fagområder og fremmer at borgeren får konkrete og koordinerede beskæftigelsesrettede, sundhedsrettede og sociale tilbud, herunder eksempelvis inddragelse af mentorer og frivillige/netværk. Målet tænkes ind i et tværfagligt samarbejde mellem Socialsektionen, Jobcentret, Sundhed og Omsorg, Familiesektionen, Socialpsykiatrien og netværk/frivillige. Succeskriterium: At den udvalgte målgruppe af unge mænd på kontanthjælp får samlet kommunens støtte i én handleplan. Status: Der er udviklet en fælles handleplansoversigt, hvori medarbejdere fra forskellige afdelinger sammen med borgeren kan danne sig et overblik over igangsatte indsatser, indsatsernes formål, delmål samt status. Handleplansoversigten er, som redskab, medvirkende til at fremme det tværfaglige samarbejde omkring en borger, således at borgeren får relevante, koordinerede og sammenhængende beskæftigelsesrettede, sundhedsrettede og sociale indsatser. Der foretages pilottest af handleplansoversigten i efteråret 2015 med efterfølgende implementering i foråret /3 30/6 31/10 31/12
14 NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Opfølgning på økonomi drift Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Funktion Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige Erhvervsgrunduddannel sers skoleophold Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob for personer over 55 år Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Beskæftigelsesordninger I alt Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler i alt
15 *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Integrationsprogram og introduktionsforløb 99 Der er budgetteret med grundtilskud for 296 årspersoner. Kvoten for 2015 er øget fra 100 flygtninge til 266 flygtninge. Vi har modtaget flere familier på kvoten end forventet, det betyder, at det samlede antal flygtninge ikke bliver højt som tidligere forventet. Vi forventer, at kunne hjemtage grundtilskud på i alt 374 årspersoner. Integrationsteamet og jobkompagniet har arbejdet med en ny tilbudsvifte til flygtninge. Der er blandt andet udarbejdet et branchepakkeforløb, som skal hjælpe flygtningene hurtigere i job. Den nye tilbudsvifte betyder, at udgiften til aktivering af flygtninge er øget Dagpenge til forsiksrede ledige Vi forventer fuldtidsledige dagpengemodtagere og 125 modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Dette er henholdsvis 80 og 15 færre end budgetteret. Færre fuldtidsledige er både en følge af at færre bliver ledige men også at ledighedsperioderne er blevet kortere. Beskæftigelsesreformen har betydet, at der er ændret i ret og pligt for de ledige. Blandt andet er den gentagne aktivering afskaffet, og reglerne for kommunalt løntilskud er ændret. Reformen betyder, at vi har haft en anden sammensætning af tilbud end budgetteret. Den ændrede redskabssammensætning giver en større kommunal medfinansiering af A-dagpenge, mens der forventes et mindreforbrug på kommunale løntilskud (på funktion Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige).
16 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob Antallet af borgere i fleksjob er stigende. Vi har budgetteret med 917 årspersoner i fleksjob, dette skøn er nu øget til årspersoner. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den at etablere 100 nye kommunale fleksjobs med en effektiv ugentlig arbejdstid mellem 3 og 9 timer. Der er indtil nu etableret 69 fleksjobs via denne ordning. Som følge af den lille ugentlige arbejdstid i disse stillinger vil udgiften til fleksløntilskud være relativt omfattende Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceforløb Ved budgetlægningen forventede vi 215 helårspersoner. Der er ikke tilkendt lige så mange ressourceforløb som forventet. Vi forventer nu 137 helårspersoner, med 145 ved halvåret. Jobafklaringsforløb Der var ved budgetlægningen, taget udgangspunkt i KL s skøn af helårspersoner på 117. Der er tilkendt væsentlig flere jobafklaringsforløb end forventet. Der forventes 207 helårspersoner på jobafklaring ved årets udgang, mod 195 ved halvåret. Der er igangsat koorigerende handlinger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Vi forventer et mindreforbrug på ca. 19 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere forhold. Antallet af ledige som skal have en aktiv indsats er faldet fra til årspersoner. Den kommende refusionsreform har været anledning til, at sætte fokus på effekter og redskabssammenhængen i beskæftigelsesindsatsen. Drøftelser i partnerskaber mellem jobcentret og jobkompagniet har betydet et endnu større fokus på en virksomhedsrettet indsats. Tilbudsviften er løbende tilrettet, og dette har resulteret i at der anvendes færre midler til blandt andet vejledning og opkvalificering end budgetteret. Der kan hjemtages 2,8 mio. kr. mindre i statsrefusion end forventet, dels grundet færre ledige og del grundet at rådighedsbeløbet pr. årsperson er reduceret i forhold til det forventede niveau.
17 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesreformen betyder, at der er sket en ændring i redskabssammensætningen. Vi anvender løntilskud i mindre omfang end tidligere. Dette er den primære årsag til mindreforbruget. Personlig assistance til personer i beskæftigelse er et område med et voksende antal sager, herunder i tilknytning til fleksjobansættelser. Der forventes et merforbrug på 700 t.kr. Reformen har også betydet, at reglerne omkring jobrotationsydelse er ændret. fra 100 % statsrefusion p til 60 % refusion for nye projekter. Vi hjemtager 3,6 mio. kr. i statsrefusion, som vedrører overgangsordningen på området - udgifterne er afholdt i Seniorjob for personer over 55 år 145 Der forventes 66 årspersoner i seniorjobs. I budgettet er der for 2015 er indregnet udgifter til aflønning af 75 årspersoner. Hertil kommer 4 årspersoner, som modtager kompensationsydelse. I budgettet for 2015 er indregnet udgifter til 2 personer. I forbindelse med dagpengereformen kom der en stor tilgang til seniorjobordningen. Der er indført særlige ydelser til borgere der ikke længere har ret til dagpenge. Disse ordninger har betydet, at tilgangen til seniorjob ikke har været helt så omfattende som forventet Beskæftigelsesordninger I forbindelse med beskæftigelsesreformen er der sket ændringer i, hvad denne funktion indeholder. Den primære udgift er fortsat mentorer, men funktionen indeholder nu også puljer til uddannelse og jobrotation (jobrotation lå tidligere på funktion beskæftigelsesindsats forsikrede ledige). Vi forventer et merforbrug på mentorer, - merforbruget er opstået fordi, der har været et øget behov for fastholdende indsats for ansatte i virksomheder. Vi har iværksat korrigerende handlinger for at optimere styringen af mentorbudgettet. Regional pulje og pulje til uddannelsesløft Med beskæftigelsesreformen etableres 2 nye indsatser for dagpengemodtagere, som finansieres via budgetgarantien: Regional uddannelsespulje med korte jobrettede forløb og (fra ) pulje til uddannelsesløfte. Vi har et samlet forbrug på puljerne på 1,6 mio. kr. Vi kan modtage tilskud fra puljerne på 1 mio. kr., tilskuddet vil dog først blive udbetalt i Jobrotation Nye jobrotationsprojekter, som etableres i 2015, har en refusionsprocent på 60 %. Regelændringerne betyder at vi forventer et begrænset brug af ordningen. Nettoudgiften skønnes til 150 t.kr.
18 9 Budgetopfølging for bevilling 67 - Sociale overførsler pr. 31. oktober Bilag: Budgetopfølgning for bevilling 67 detaljeret DokumentID:
19 Budgetopfølgning for bevilling 67 Sociale overførsler pr. 31. oktober 2015 Opfølgning på bevillingsmål Flere unge skal have en uddannelse: Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Handlinger: Indsatsen sker bl.a. gennem kvalificeret uddannelsesvejledning, brobygning til ungdomsuddannelserne samt helhedsindsats og intensiveret støtte til unge med særlige behov, f.eks. gennem mentorordninger. Succeskriterium: Niveauet for antal unge der påbegynder og fastholdes i en ungdomsuddannelse er højere i 2015 end i Status: Silkeborg har et højt niveau af unge som påbegynder en ungdomsuddannelse. Det kræver et ekstra fokus at forøge andelen. Jobcentret har indgået aftaler med erhvervsskolerne, om at etablere kurser og fælles forforløb, for at støtte svagere grupper af unge i at påbegynde og fastholde uddannelsesforløb. Optaget i 2015 har været på nivaeu med 2014, men der er en større andel, som er fastholdt i ungdomsuddannelsen. Den 1. august 2015 ansatte UU to mentorer på henholdsvis Handelsskolen og Teknisk Skole. Den første status viser, at frem til den 1. november er der kun faldet 2 elever fra disse uddannelser. Denne indsats giver således rigtig god mening i forhold til at opfylde målsætningen. 31/3 30/6 31/10 31/12 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet: Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikkevestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Handlinger: Der skal være fokus på en tværfaglig og sammenhængende indsats: 31/3 30/6 31/10 31/12
20 1) Jobcentret skal i 2015 gennemføre to projekter, der kvalitetsudvikler indsatsen over for de 2 x 15 mest udsatte borgere, der har behov for en særlig indsats for at opnå øget livskvalitet og for at reducere udgiften til forsørgelse. 2) Unge mænd på kontanthjælp skal tilbydes en samlet handleplan, der favner de lovpligtige handleplaner på tværs af kommunens fagområder og fremmer at borgeren får konkrete og Koordinerede beskæftigelsesrettede, sundhedsrettede og sociale tilbud, herunder eksempelvis inddragelse af mentorer og frivillige/netværk. Succeskriterium: Succeskriterierne er: 1) At projekterne er medskabende af evidens for, hvad der virker over for denne målgruppe. 2) At den udvalgte målgruppe af unge mænd på kontanthjælp får samlet kommunens støtte i én handleplan. Status: Etableringen af de 2 projekter forløber som planlagt. Der foretages løbende opfølgning på resultaterne, ligesom der opsamles viden om hvilke metoder og tilgange der skaber resultater. Der er særskilte bevillingsmål for de enkelte projekter - der henvises til disse for en opfølgning på de enkelte projekter. Langtidsledigheden skal bekæmpes: Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Handlinger: Langtidsledigheden bekæmpes gennem screening af, samt tidlig og målrettet indsats for, borgere med risiko for langtidsledighed. Virksomhedsrettede tilbud og uddannelse skal i samspil medvirke til et reducere langtidsledigheden. Succeskriterium: Langtidsledigheden skal være mindre i 2015 end i Status: Langtidsledigheden har været faldende i Antallet af ledige er faldet, og samtidig er den gennemsnitlige varighed af ledighedsforløbene blevet kortere. I september var antallet af langtidsledige 8,5% lavere end /3 30/6 31/10 31/12 En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne: Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet.jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. Handlinger: Et styrket samarbejde med virksomhederne udmøntes bl.a. gennem etablering af flere virksomhedsrettede forløb samt professionalisering af Jobcentrets rekrutterings- og 31/3 30/6 31/10 31/12
21 fastholdelsesservice til virksomhederne. Succeskriterium: Jobcentret har i 2015 samme niveau for mængden af virksomhedsrettede forløb som i 2014, selv om der forventes et fald i antal forsikrede ledige. Status: Anvendelsen af løntilskud og virksomhedspraktik har været på et lavere niveau i 1. halvår 2015, hvor især offentlige løntilskud er reduceret som følge af ændret lovgivning. På trods af en positiv udvikling i indsatsen i 2. halvår 2015 forventer vi ikke, at opnå målsætningen om at mængden af virksomhedsrettede forløb er på samme niveau som I 1. halvår 2015 var niveauet for den virksomhedsrettede indsats 17 % under samme periode i Forskellen er reduceret til 9 % i 3. kvartal. På trods af den positive udvikling i indsatsen forventer vi ikke, at kunne opnå målsætningen om det samme niveau som Vi arbejder med at styrke indsatsen, dette sker blandt andet gennem en ny organisering i jobcentret, hvor der etableret en afdeling med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats. Den nye organisering er på plads i starten af Jobcentret videreudvikler den målrettede hjælp til borgere, der ønsker at blive iværksættere. Handlinger: Jobcentret samarbejder med eksisterende virksomhedsejere og ErhvervSilkeborg om bl.a. målrettede iværksætterforløb og mentorhjælp til borgere, der ønsker at starte egen virksomhed. 31/3 30/6 31/10 31/12 Succeskriterium: Jobcentret har i 2015 hjulpet 10 nye virksomheder i gang. Status: Der er 11 borgere, som har etableret selvstændig virksomhed, efter at have afsluttet et businesscoachforløb. Der er i alt 52 personer, som har deltaget i Businesscoach, heraf over halvdelen på begge moduler. 20% af personerne overgik til job i forlængelse af forløbet, og 40% angiver at de fortsat har ønske om at blive iværksætter. Metodeudvikling af indsatsen for de mest udsatte borgere: De mest udsatte borgere er også de sværeste at hjælpe i job og selvforsørgelse, hvilket fordrer kontinuerlig faglig metodeudvikling. Silkeborg Kommune satser derfor på at udvikle projekter, der kan skabe mere viden om, hvordan denne gruppe kan hjælpes tættere på arbejdsmarkedet. Handlinger: Jobcentret skal i 2015 gennemføre to projekter, der kvalitetsudvikler indsatsen over for de 2 x 15 mest udsatte borgere, der har behov for en særlig indsats for at opnå øget livskvalitet og for at reducere udgiften til forsørgelse. Succeskriterium: At projekterne er medskabende af evidens for, hvad der virker 31/3 30/6 31/10 31/12
22 over for denne målgruppe. Status: De 2 projekter forløber som planlagt: Projekterne vedrører: 1) Borgere med generelle indlæringsvanskeligheder (ressourceforløb) 2) Flygtninge/indvandrere, længst væk fra arbejdsmarkedet og som ikke længere har ret til sprogundervisning (kontanthjælp) Der foretages løbende opfølgning på resultaterne, ligesom der opsamles viden om hvilke metoder og tilgange der skaber resultater. Projekterne er nu i driftsfasen, hvor der er tilknyttet borgere. For gruppen flygninge/indvandrere har projektet sat fokus på behovet for yderligere lægelig udredning. En deltager er på vej i ordinære uddannelse. Øget sammenhæng i indsatsen for unge mandlige kontanthjælpsmodtagere: Erfaringer viser, at gruppen af unge mænd på kontanthjælp ofte har mangeartede og sammensatte problemstillinger. Problemstillingerne spænder f.eks. fra brug af rusmidler og alkohol til depressioner, stress og andre mentale udfordringer, dårlig hygiejne mv. Silkeborg Kommune skal derfor tilbyde målgruppen en styrket tværfaglig, sammenhængende og helhedsorienteret indsats for at hjælpe dem til højere livskvalitet og til selvforsørgelse gennem uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Handlinger: Den enkelte borger skal tilbydes en samlet handleplan, der favner de lovpligtige handleplaner på tværs af kommunens fagområder og fremmer at borgeren får konkrete og koordinerede beskæftigelsesrettede, sundhedsrettede og sociale tilbud, herunder eksempelvis inddragelse af mentorer og frivillige/netværk. Målet tænkes ind i et tværfagligt samarbejde mellem Socialsektionen, Jobcentret, Sundhed og Omsorg, Familiesektionen, Socialpsykiatrien og netværk/frivillige. Succeskriterium: At den udvalgte målgruppe af unge mænd på kontanthjælp får samlet kommunens støtte i én handleplan. Status: Der er udviklet en fælles handleplansoversigt, hvori medarbejdere fra forskellige afdelinger sammen med borgeren kan danne sig et overblik over igangsatte indsatser, indsatsernes formål, delmål samt status. Handleplansoversigten er, som redskab, medvirkende til at fremme det tværfaglige samarbejde omkring en borger, således at borgeren får relevante, koordinerede og sammenhængende beskæftigelsesrettede, sundhedsrettede og sociale indsatser. Der foretages pilottest af handleplansoversigten i efteråret 2015 med efterfølgende implementering i foråret /3 30/6 31/10 31/12
23 NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Opfølgning på økonomi drift Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Funktion Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Repatriering Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodt agere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering
24 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelses ordning og kontantydelsesordning Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaringsforløb I alt Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 67 Sociale overførsler i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget
25 Kontanthjælp til udlændige omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Der er budgetteret med 100 kvoteflygtninge i Udlændingestyrelsen har øget forventningerne til, hvor mange flygtninge Danmark skal modtage i Kvoten er forhøjet til 266 kvoteflygtninge. Hertil kommer familiesammenføringer. Flygtningene ankommer jævnt hen over året - vi har budgetteret med 220 årspersoner, vi skønner at der vil være 330 årspersoner i Det samelde antal årspersoner afhænger af om der visiteres familier eller enlige, samt hvornår på året vi modtager flygtningene. Merudgiften dækkes delvist af en merindtægt på bevilling Førtidspension tilkendt før 1. januar Funktionen er under udfastning, og påvirkes kun af til- og fraflytninger, dødsfald og overgang til folkepension. Afgangen har ikke været så stor som forventet. Vi har budgetteret med 291 årspersoner, men forventer nu 319 årspersoner Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt før 1. januar Funktionen er under udfastning, og påvirkes kun af til- og fraflytninger, dødsfald og overgang til folkepension. Afgangen har ikke været så stor som forventet. Vi har budgetteret med 565 årspersoner, men forventer nu 614 årspersoner Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt fra 1. januar Vi har budgetteret med årspersoner. Vi forventer, at antallet af førtidspensionister falder til årspersoner Sygedagpenge Vi har budgetteret med årspersoner på sygedagpenge. Vi har ikke haft den forventede effekt af sygedagpengereformen, som forventet. Dette betyder, at vi nu forventer årspersoner. Vi har desuden en relativ høj andel af sager over 52 uger, hvor vi ikke kan hjemtage refusion. Der er etableret et minipartnerskab mellem jobcentret og jobkompagniet, som kigger på, hvordan indsatserne tilrettelægges bedst for målgruppen. Minipartnerskabet afdækker, hvilke korrigerende handlinger der kan iværksættes for at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere. Indsatsen har medført at ovennævnte merforbrug er ca. 1,3. mio. kr. mindre end ved halvårsregnskabet.
26 Sociale formål Mindreforbruget skyldes primært mindreudgifter til enkeltydelser / Kontanthjælp og uddannelseshjælp Vi har budgetteret med årspersoner i budget Dette skøn er øget til årspersoner. I 2014 havde vi årspersoner på kontant- og uddannelseshjælp. Vi forventer et samlet merforbrug på de to funktioner på ca. 12,4 mio. kr. Aktiveringsgraden har ikke været så høj som forventet, hvilket betyder at antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere er færre end forventet. Samtidig har fordelingen mellem modtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp ændret sig, så den gennemsnitlige takst pr. ydelsesmodtager er faldet i forhold til tallene ved halvårsregnskabet, hvor vi skønnede et større merforbrug. Der er godkendt en række business cases, som iværksætter særlige initiativer for forskellige grupper af ledige. Hovedparten af casene vedrører kontanthjælpsmodtagere. Det forventes at effekterne kan allerede i 2015 kan ses via en faldende mængde. Der laves særskilte rapporteringer til Arbejdsmarkedsudvalget på business casene. I forbindelse med finansloven vedtog regeringen, at rulle en del af kontanthjælpsreformen tilbage. Den gensidige forsørgerpligt for samlevende har således halv virkning i 2015, og er helt udfaset i Dette betyder, at en række borgere har ret til højere ydelser end budgetteret. Vi har ca. 250 borgere, der er omfattet af gensidig forsørgelsespligt Boligsikring - kommunal medfinansiering 644 Der er foretaget en gennemgang af 2013 og 2014 i forhold til mellemkommunale afregninger. Gennemgangen har betydet øgede indtægter, som er hovedårsagen til mindreforbruget Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse Mindreforbruget skyldes at driftsudgiften til løntilskud er flyttet til bevilling 66. Budgetbeløb er ikke overført til bevilling Revalidering Antallet af årspersoner på revalideringsydelse er faldet fra oprindelig budgetteret 190 til 178 årspersoner. Der har desuden været en øget anvendelse af løntilskud, som koster mindre pr årsperson end revalideringydelse.
27 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og modtagere af ledighedsydelse Vi forventer, at der vil være 283 årspersoner på ledighedsydelse i 2015, mens der er budgetteret med 276 årspersoner. Der er en stor andel af modtagerne, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Der kan ikke hjemtages statsrefusion af ledighedsydelse til disse borgere i Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den at etablere100 nye kommunale fleksjobs med en effektiv ugentlig arbejdstid mellem 3 og 9 timer. Afdelingerne er samlet blevet tilført 3,5 mio. kr. i deres driftsbudgetter til etablering af disse fleksjobstillinger. Der er indtil nu etableret 69 fleksjobstillinger ved Silkeborg Kommune via denne ordning Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceforløb: Ved budgetlægning forventede vi 215 helårspersoner. Der er ikke tilkendt lige så mange ressourceforløb som forventet. Vi forventer nu væsentlig færre årspersoner. Vi forventer nu 153 årspersoner. Dette vil medføre et mindreforbrug på ca. 8,4 mio. kr. Jobafklaringsforløb: Der var ved budgetlægningen, taget udgangspunkt i KL s skøn omkring helårspersoner. Der er tilkendt væsentlig flere jobafklaringsforløb end forventet. Der har samtidig været væsentlig flere personer, som har modtaget ydelser i mere end 52 uger, hvor vi derfor ikke er berettiget til statsrefusion. Dette skyldes til dels indfasning af reformen, hvor mange af de nytilkendte borgere, allerede havde modtaget sygedagpenge i 52 uger. På sigt forventes fordelingen at nærme sig KL's skøn. KL's skøn Skøn pr Årspersoner Refusion Årspersoner Refusion 41 30% 62 30% 41 50% 6 50% 35 0% 123 0% Der forventes et merforbrug på jobafklaringsforløb på i alt 13,6 mio. kr. Opfølgning på korrigerende handlinger Opfølgning på korrigerende handlinger Sygedagpenge og jobafklaringsydelse Antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsydelse er steget mere end forventet. Der er etableret et minipartnerskab mellem jobcentret og jobkompagniet, som arbejder med tiltag der skal afkorte og reducere antallet af sygedagpenge- og jobafklaringsforløb. Vi forventer en lille reduktion i antallet af sygedagpengemodtagere i forhold til halvårsregnskabet og der ses også en stagnering i antallet af jobafklaringsforløb. Job- og Borgerservice arbejder fortsat med området, ligesom det følges tæt.
Kvalitetsaftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe
Kvalitetsaftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den
Læs mereBeskæftigelsesplan 2015
Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske
Læs mereNøgletal for reform af førtidspension og fleksjob
Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereBevillingsaftale for bevilling 61 Arbejdsmarked Service
Bevillingsaftale 2015 Bevillingsaftale for bevilling 61 Arbejdsmarked Service Bevillingsaftalen er indgået mellem Arbejdsmarkedsudvalget og afdelingschefen for bevilling 61 Arbejdsmarked - service. Aftalen
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereKorr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.
Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereMål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Fokusområder i 2015 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereStatus på økonomi pr Korr. budget
Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning
Læs mere1 of 7. Indholdsfortegnelse
1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereVækstudvalget - Beskæftigelsesindsats
Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats
Læs mereBESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse
Læs mereBeskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)
Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mereBudget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Læs merePerspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning
Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017
Læs mereIndarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018
Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge
Læs mereServiceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereServiceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og
Læs mereNøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016
Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. januar 2017 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523
Læs mereÆndringer (mio. kr.) Bemærkninger
Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol
Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 04-05-2015 13:00 16:00 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019
Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mere1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område
BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mereBeskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats
DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Sammendrag Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mereMål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning
Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereNøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal
Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske
Læs mereErhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018
Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for tilrettelæggelsen af den lokale beskæftigelsesindsats. Hovedområderne er: q q q q Beskæftigelsesindsatsen Servicering af virksomheder i f.t.
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mere