Budget og planen bag budgettet. Dansk Svæveflyver Union

Transkript

1 og planen bag budgettet Dansk Svæveflyver Union

2 Årsplanen for 2017 Medlemstal budgetteres uændret i 2017, og uden stigning i kontingentsatsen DIF-tilskuddet for 2017 allerede kendt Dansk Svæveflyver Union 2

3 Breddeudvalg 2017 Klubbesøg Kursus og workshop for klubledere Kvindearrangementer Heksetræf Deltagelse i nordiske svæveflyvekonferencer som inspiration Arrangere juniorlejr og oprette ungdomsgruppe Svæveflyvekonference og formandsmøde PR aktivitet for DSvU Rookie Workshop

4 Konkurrenceudvalg 2017 Kvindenationalhold og deltagelse WWGC 2017 Juniornationalhold, træning og deltagelse i JWGC 2017 Talentkursus og talentudvikling Nationalhold EM England 15 meter, 18 meter og Åben klasse 6 piloter og holdleder Nationalhold EM Tjekkiet Std-klasse, Clubklasse og 20 meter to-sædet klasse 5 piloter og holdleder DM på Arnborg SAC på Arnborg

5 Uddannelsesudvalg 2017 HI-kursus 2017 og FI-kursus 2017 Færdiggøre DTO på baggrund af det hidtidige ATOarbejde SPL-teori kursus for DSvU og DULFU Efteruddannelse af instruktører Udvikling af bruttolisten af lærere på instruktørkurserne.

6 Flysikudvalg 2017 Rejsehold og klubbesøg Tema flyvesikkerhed Møde med HCLJ om udvikling i trenden i uheldene Møde med TBST om unionens handleplaner Efteruddannelse af klubbernes flyvechefer med særlig fokus på TMG-havarier og ældre piloter sammen med Uddannelsesudvalg Arbejde med indholdet i et holdningskursus til klubberne, som efterspørges.

7 Kommunikationsudvalg 2017 Udsendelse til klubberne om PR-arbejde 4 regionale møder med klubberne om synlighed 4 udvalgsmøder regionalt PR-konsulentbistand fra DIF

8 Materieludvalg 2017 Materielkontrollantseminar i februar Auditter i vinterperioden Løbende drift og vedligehold af CAMO-system Udvalgsmøder

9 Luftrumsudvalg 2017 Aktivitetsplan på vej

10 Estimat Periodens resultat Momsrefusion Renovering af kantine udgiftsføres i * Resultat herefter *) Lidt usikkerhed om prisen, da vi er ved undersøge behov for opretning af gulvet

11 Hvorfor nu igen større overskud end budgetteret? Færre deltagere til internationale konkurrencer terer vi med for mange? Markant færre aktiviteter til talentudvikling Har vi ingen eller udvikler vi for lidt? Væsentligt højere overskud på instruktørkurserne, men mange deltagere Efteruddannelse af instruktører ikke gennemført Omkostninger til omlægning fra s-teori til SPL-teori højere pga. gebyrer fra TBST Flyvevirksomheden dårligere end budgetteret, men dog stort set et 0 før afskrivninger. Breddeområdet flere aktiviteter er ikke gennemført

12 samlet Forvent Kontingenter og tilskud Konkurrenceområdet Uddannelsesområdet Flyvevirksomhed Diverse indtægter Unionsvirksomhed Nationalcentret *) Fællesomkostninger *) Finansielle poster Ordinært resultat Momsgodtgørelse Kantinerenovering udgiftsføres i forv Periodens resultat *) 50% centerchefløn + løs medhjælp flyttet fra Fællesomkostninger til Nationalcenter

13 kontingent mv. Kontingenter og tilskud Forvent Unionskontingent m.v DIF-tilskud + Undervisningsministeriet Kontingenter og tilskud

14 - konkurrence Forvent Nationalholdstræning, flyleje og træning udland VM FAI incl. træning EM incl. træning DM netto SunAir Cup netto Talentudvikling Mødeomk.,diplomer og landstræner Konkurrenceområde i alt

15 uddannelse Forvent FI-kursus i alt HI-kursus i alt Kunstflyvningskursus i alt S-teori og SPL-teori Efteruddannelse og andre kurser Uddannelse i alt

16 - flyvevirksomhed Forvent Motorfalke HXP i alt Puchacz XRP i alt Duo Discus XSA i alt LS-8 SEX i alt Discus XSU i alt Vedligeholdelse af alle fly Svævefly i alt ex. afskrivn

17 - flyvevirksomhed Forvent Indtægter flyslæb Udgifter flyslæb mv Indtægter spilstart Udgifter spilstart mv Starter i alt

18 - flyvevirksomhed Forvent Afskrivning HXP Afskrivning XRP Afskrivning XSA Afskrivning SEX Afskrivning spil + jordmat Afskrivning CYY Afskrivning fly og jordmateriel

19 div. indtægter Forvent Fortjeneste handel med artikler Fortjeneste brændstofsalg i alt Nordic Gliding - netto Andre diverse poster Diverse indtægter i alt

20 unionsvirksomhed Forvent Unionsvirksomhed diverse Luftrumsudvalg S-kontrollanter, rejsehold og FLYSIK-udvalg Kommunikationsudvalg Klubtilskud og miljøtilskud Breddearbejde incl. formandsseminar Udviklingskonsulent og klubbesøg Unionsvirksomhed møder m.v

21 unionsvirksomhed Forvent ARC-gebyrer Materielassistent Materiel diverse, tilsyn, årsgebyrer og udvalg Materielkontrollantkursus Materielkontrollantseminar Materielvirksomhed i alt

22 nationalcenter Forvent Lejeindtægter, grunde, el og vandafgift Plads- og pilotafgifter Hangarleje Hytteleje Campingleje og poletsalg Forpagtning af jord og jagtleje Kantineindtægter Indtægter i alt

23 nationalcenter Forvent Jord, veje, bygninger inventar og værksted Flyvefelt vedligehold Forsikring og ejendomsskat Forbrugsafgift, el, vand, kloak, gas og olie Renovation og rengøring Diverse Arnborg Kantine omkostninger Omkostninger i alt

24 nationalcenter Forvent Afskrivninger bygninger Afskrivninger inventar Afskrivninger installationer Afskrivning byggemodning Afskrivning nationalcenter i alt Nationalcenter i alt

25 - fællesomkostninger Forvent Repræsentantskabsmøder HB-møder m.v Internationale og andre møder Møder i DIF, TRS, KDA m.fl Mødeomkostninger i alt Lønninger m.v. i alt Lønninger ovf. til Nationalcenter

26 - fællesomkostninger Forvent Porto, fragt, kontorartikler m.v Vedligehold, EDB og telefon Repræsentation, årsglas og PR Kurser personale Diverse fællesomkostning Andre fællesomkostninger i alt Afskrivning EDB-anlæg Fællesomkostninger i alt

27 Investeringer 2017 tdkk Færdiggørelse af spil og bygning af garage til spillet 600 Ny havetraktor 25 Traktor til græsarealet skal analyseres først 50 Ny hangar til udlejning Formandsmøde 2015 har sagt ja, og antallet af lejere skal nu afdækkes, så det sikres, at der er sandsynliggjort rentabilitet i projektet over afskrivningsperioden Samlet investering