Budget og planen bag budgettet. Dansk Svæveflyver Union

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Budget og planen bag budgettet. Dansk Svæveflyver Union"

Claus Jakobsen
7 år siden
Visninger:

1 - og planen bag budgettet Dansk Svæveflyver Union

2 Årsplanen Vi har gjort det lidt anderledes Alle DSvU s udvalg er blevet reaktiveret Der er kommet et par nye udvalg Alle udvalg har indsendt aktivitetsskemaer hvor alle aktiviteter og økonomien er beskrevet Nu kan vi diskutere ud fra aktiviteter og ikke kun ud fra tal Er tiden løbet fra en landssvæveflyveklub? Kan medlemmer i denne ikke blot være medlem af en traditionel svæveflyveklub?

3 Årsplanen Vi har gjort det lidt anderledes Hvad er bedst eller værst? Ikke at gennemføre en aktivitet? At forbedre resultatet ved en sparet omkostning? Hvad er højest: - Rundetårn eller et tordenskrald?

4 I vil kunne se det i estimatet for Resultatet væsentlig bedre end budgetteret. Men vi har ikke gennemført alle aktiviteter på konkurrenceområdet Vi har trukket store veksler på Lars og Britta i vores unionskontor

5 Årsplanen for Indtægter: Medlemstal budgetteres uændret i, og uden stigning i kontingentsatsen DIF-tilskuddet for allerede kendt. Stigning grundet større aktivitet de seneste år og optimering på flere områder. DM og SAC bidrager som vanligt. Indtægter fra S-teori og Materielområdet Dansk Svæveflyver Union 5

6 Årsplanen for Konkurrenceområdet: VM i Australien (15, 18 og Åben) hvor mange skal med? VM i Litauen (20, Club og Standard) For-VM i Litauen, Kvinder DM og SAC på Arnborg Nordisk Junior i Norge Samt vanlige træningssamlinger og nationalhold samt flyleje og rabat til talenter. Dansk Svæveflyver Union 6

7 Årsplanen for Uddannelsesområdet: Der er planlagt både Fi- og Hi-kursus Kunstflyvningskursus på Aars Stigende indtægter på S-teori Forventer omkostninger til efteruddannelse af instruktører Afsættes midler til etableringen af ATO Dansk Svæveflyver Union 7

8 Årsplanen for Flyvevirksomhed: God flyudlejning i. Det kan blive vanskelig at fastholde niveauet grundet færre stævner og konkurrencer på Arnborg. Indsatsområde for ny Chef for Arnborg. Unionsvirksomhed/Bredde: Re-aktivering af udvalg er allerede igangsat. Enkelte nye udvalg, herunder Luftrumsudvalg og Redaktionsudvalg Nordisk Svæveflyvedag 20. august. Nye PR-omkostninger Materielvirksomhed: Bidrager til lønområder Materielkontrollantkursus i. Ikke fastlagt om kursus i Dansk Svæveflyver Union 8

9 Årsplanen for Nationalcenter: Præges af stor aktivitet i 2014 og, hvilket har medført stigning i de aktivitetsbestemte omkostninger. Ingen centerassistent i påvirker enkelte omkostningsområder negativt, f.eks. rengøring. Der igangsættes flere store projekter i, som dog først påvirker driften fra Grundskyld, der arbejdes på fordelingsprincipper. Særligt om forventningen: Der er foretaget ekstraordinære afskrivninger på 32 tkr. Rengøringsomk. stiger ca. 35 tkr. grundet manglende centerassistent. Dansk Svæveflyver Union 9

10 Årsplanen for Fællesomkostninger: Hovedbestyrelsens aktiviteter og møder samt de generelle omkostninger til eksisterende lønninger og administration forventes på niveau med tidligere år. Der er indgået aftale med ny Chef for Arnborg pr. 1/1- resultatet påvirkes i høj grad af centerassistentens ophør og af at der ikke i blev hyret erstatning. Dansk Svæveflyver Union 10

11 - samlet Kontingenter og tilskud Konkurrenceområdet Uddannelsesområdet Flyvevirksomhed Diverse indtægter Unionsvirksomhed Nationalcentret Fællesomkostninger Finansielle poster Ordinært resultat Ekstraordinære poster Tilbageført hensættelse Periodens resultat

12 kontingent mv. Kontingenter og tilskud Unionskontingent Landssvæveflyveklubben DIF-tilskud Undervisningsministeriet Kontingenter og tilskud

13 - konkurrence Flyleje konkurrenceområdet Kvinde VM - indtægter Kvinde VM - udgifter Nationalholdstræning VM FAI incl. træning EM incl. Træning Træning udland Konkurrencer og træning Mødeomk., div. og diplomer

14 - konkurrence DM indtægter incl. Flyslæb DM udgifter DM i alt Sun Air Cup indtægt incl. Flyslæb Sun Air Cup udgifter Sun Air Cup i alt

15 - konkurrence Junior VM Flyleje talent junior Juniornationalhold træning Talent junior - omk. konkurrence Juniornationalhold + træner Landstræner Talentudvikling i alt

16 uddannelse FI-kursus indtægt FI-kursus udgift FI-kursus i alt HI-kursus indtægt HI-kursus udgift HI-kursus i alt Kunstflyvningskursus indtægt Kunstflyvningskursus udgift Kunstflyvningskursus i alt

17 uddannelse S-teori Andre kurser og seminarer Efteruddannelse instruktører ATO etableringsomkostninger Uddannelsesområdet i alt

18 - flyvevirksomhed Motorfalke XPN indtægt Motorfalke XPN udgift Motorfalke XPN i alt Motorfalke HXP indtægt Motorfalke HXP udgift Motorfalke HXP i alt

19 - flyvevirksomhed Puchacz XRP indtægt Puchacz XRP udgift Puchacz XRP i alt Duo Discus XSA indtægt Duo Discus XSA udgift Duo Discus XSA i alt

20 - flyvevirksomhed LS-8 SEX indtægt LS-8 SEX udgift LS-8 SEX i alt Discus XSU indtægt Discus XSU udgift Discus XSU i alt Vedligeholdelse af alle fly

21 - flyvevirksomhed (SCAS) Salg af startmærker Diverse indtægter flyslæb Brændstof og olie Reparation og vedligehold Indlejning af fly Forsikringer og årsgebyr Diæter Diverse udgifter Flyslæb i alt

22 - flyvevirksomhed Spilstart indtægt Spilstart omkostning Diesel og benzin Radiovedligehold m.v Jordmateriel i alt

23 - flyvevirksomhed Afskrivning XPN (Solgt) Afskrivning HXP Afskrivning XRP Afskrivning XSA Afskrivning SEX Afskrivning spil + jordmat Afskrivning CYY Afskrivning fly og jordmateriel

24 div. indtægter Køb og salg af artikler Profiltøj, Webshop og lager Handel med artikler Salg af flybenzin og mogas Køb af flybenzin og mogas Omkostninger flybenzin og mogas Lagerforskydning flybenzin og mogas Brændstofsalg i alt Nordic Gliding - netto Andre diverse poster Diverse indtægter i alt

25 unionsvirksomhed Unionsvirksomhed i øvrigt EGU, OSTIV og Friluftsrådet Nordic Gliding til samarbejdspartnere Luftrumsudvalg S-kontrollanter Rejsehold, FLYSIK-udvalg Udviklingskonsulent omk Kvindearr. + klublederarr Klubtilskud Miljøtilskud klubber Breddeudvalg + Redaktionsudv Ungdomsudvalg / juniorlejr Formandsmøde, klubforhold, projektgr Unionsvirksomhed møder m.v

26 unionsvirksomhed ARC-gebyrer Materielassistent Materiel diverse Årsgebyrer materiel Materielkontrollantkursus Materielkontrollantseminar Materieludvalg og kontrollanter Audit og tilsyn med klubværksteder Materielvirksomhed i alt Afskrivning materielvirksomhed Unionsvirksomhed i alt

27 nationalcenter Lejeindtægter, grunde, el og vandafgift Plads- og pilotafgifter Hangarleje Hytteleje Campingleje og poletsalg Forpagtning af jord og jagtleje Forpagtning kantine Indtægter i alt

28 nationalcenter Jord og veje Bygninger Inventar og værksted Flyvefelt vedligehold Forsikring og ejendomsskat Forbrugsafgift, el og vand Kloak Gas og olie Renovation og rengøring Diverse Arnborg Kantine div. omkostninger Omkostninger i alt

29 nationalcenter Afskrivninger bygninger Afskrivninger inventar Afskrivninger installationer Afskrivning byggemodning Afskrivning nationalcenter i alt Nationalcenter i alt

30 - fællesomkostninger Repræsentantskabsmøder HB-møder m.v Andre møder Møder i DIF, TRS, KDA m.fl Internationale møder Mødeomkostninger i alt Lønninger m.v. i alt

31 - fællesomkostninger Porto og fragt Kontorart., underv.mat. og abonnementer Revision Vedligehold kontorinventar EDB Telefon m.v Repræsentation, årsglas m.v PR-omkostninger Kurser personale Diverse fællesomkostning Andre fællesomkostninger i alt Afskrivning EDB-anlæg Fællesomkostninger i alt

32 Investeringer Projekt: : Nyt spil (Opr. planlagt til ) Kr Ny hangar Kr Ny tag på hovedbygning kr Renovering i køkken, kantine og kontorer, herunder nyt personale toilet kr Solcelle-projekt kr Projekterne udløser alle stigende momskompensation, som dog ikke lader sig værdisætte på nuværende grundet puljeordning indført i Solcelle-projektet indgår i miljøsamarbejde med DIF og udløser tilskud som på nuværende ikke kendes. - Der søges enkelte fonde og puljer om støtte til ombygning i kantine og fællesrum, men ingen positive tilbagemeldinger pt. 32

Relaterede dokumenter

Budget og planen bag budgettet. Dansk Svæveflyver Union

Budget og planen bag budgettet. Dansk Svæveflyver Union - og planen bag budgettet Dansk Svæveflyver Union Årsplanen for Stigende medlemstal i budgetteres uændret i, men dog med inflationær stigning i kontingentsatsen DIF-tilskuddet for allerede kendt Kvinde