A/B Lindstrand Budget 2014

Transkript

1 A/B Lindstrand Konsekvensen af vedtagelse af altanprojektet på generalforsamlingen er ikke vist i budgettet. Såfremt projektet vedtages, vil det medføre ændring i posterne Boligafgift og Finansielle omkostninger. Samlet forventes ingen effekt på årets resultat. Der henvises til bestyrelsens beretning for. Konsekvensen af ansættelse af gårdmand er ikke vist i budgettet. Såfremt gårdmand ansættes, vil det medføre ændring i posterne Lejeindtægter, Renholdelse, ejendomsservice m.v., Gårdlavet Nordhavnsgården samt Løbende reparation og vedligeholdelse. Samlet forventes ingen effekt på årets resultat. Der henvises til bestyrelsens beretning for.

2 Indtægter Note Boligafgift Lejeindtægter Indtægter i alt Omkostninger Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Renholdelse Vedligeholdelse, løbende Vedligeholdelsesandel af projekteret renovering Foreningsomkostninger Øvrige foreningsomkostninger Lejetab og tomgangsleje Hensættelse, indvendig vedligeholdelse for lejere Afskrivninger af inventar og driftsmateriel Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat For disponering af årets resultat henvises til årsrapport

3 Noter til budget Note 1 Indtægter Boligafgift Beregnet som 480 kr. pr. m² x m² Lejeindtægter Lejeindtægter, beboelseslejemål Lejeindtægter, erhvervslejemål Lejeindtægter, antenne Lejeindtægter, loftsrum Note 2 Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskat Forsikringer Note 3 Forbrugsafgifter Vandafgift Renovation Mobilsug Elforbrug, fællesarealer Note 4 Renholdelse Viceværtsløn m.v. Ejendomsservice (trappevask) Anden ejendomsservice Kontingent Gårdlavet Nordhavnsgården Grafitti-bekæmpelse Viceværtsløn m.v. består af løn til deltidsmedarbejder, hvis ansvarsområde er udskiftning af lyskilder i opgangene samt diverse mindre håndværkeropgaver. Anden ejendomsservice omfatter vinduespolering af opgangsvinduer og vedligeholdelse af linoleumsgulve.

4 Note 5 Vedligeholdelsesandel af projekteret renovering Renovering af eltavler Resultatført vedligeholdelsesandel (50%) Renovering af tag Resultatført vedligeholdelsesandel (50%) Renovering af erhvervslejemål Resultatført vedligeholdelsesandel (100%) Der henvises til årsrapport 2011 for beskrivelse af den regnskabsmæssige behandling af projekteret renovering. Note 6 Vedligeholdelse, løbende VVS Elektriker Maler Murer Låseservice/navneskilte Glarmester Tømrer og snedker Varmeanlæg Elevator, service og drift Vedligeholdelse af grønne arealer Gård og have Diverse redskaber og materialer Posten murer omfatter ekstra dræning i kælder og ny brønd i gården. Note 7 Foreningsomkostninger Administrationshonorar Advokathonorar Ingeniørhonorar Revision og regnskabsmæssig assistance Varmeregnskabshonorar Porto og PBS-gebyrer m.v. Kontorartikler m.v

5 Note 8 Øvrige foreningsomkostninger Skattefri godtgørelser til bestyrelsen Generalforsamling, møder, repræsentation m.v. Valuarvurdering Kontingent brandslukningsudstyr Småanskaffelser Telefon, it-udgifter og drift af telefoncentral Internet Drift af internet inkluderer underfinansiering af internetordning med kr. årligt. Der henvises til note 8 og 20 i årsrapport. Note 9 Lejetab og tomgangsleje Tomgangsleje og forbrugsafgifter Foreningen har to tomme erhvervslejemål. For disse erhvervslejemål modsvares den indregnede lejeindtægt af en tomgangsleje. Note 10 Finansielle indtægter Renteindtægter bank Note 11 Finansielle omkostninger Prioritetsrenter og bidrag Renteudgifter kassekredit i bank Prioritetsrenter er for foreningens variabelt forrentede lån beregnet på rentesatser ved refinansiering i. Der er ingen refinansiering af lån i. Der er ikke forudsat stigning i bidragssatser. Dokumentet Strategi for lån A/B Lindstrand på foreningens hjemmeside indeholder yderligere information.