ØPU/KB Milepæle for større sager Revideret den 25. februar 2013

Transkript

1 Kortsigtede: 1 Plejehjemmet Enggården udvidelse og omdannelse til almene boliger SBKU/ØPU/KB Etape 1, 2 og 3 af nyetablering er færdig. Etape 3 af ombygning forventes færdig til april Haveanlæg etape 1 og 2 er påbegyndt i uge 42 og forventes færdig i uge 16. Haveanlæg (etape 3) forventes anlagt til foråret. Aflevering etape 3 (ombygning april 2013). Aflevering af haveanlæg 1+2 i uge 16 og haveanlæg nord, foråret 2013 og haveanlæg syd til sensommer Udbygning af Enggården forventes færdigt sensommeren Søren Kjær Udbetaling Danmark SBKU/ØPU Pr. 1. oktober 2012 blev familieydelser overført til Udbetaling Danmark. Barselsdagpenge overføres pr. 1. december Boligsikring, førtidspension og folkepension overføres 1. marts Dragør Kommune er forsat forpligtet til at give råd og vejledning. Herudover skal kommunen fortsat bevilge personlige tillæg, helbredstillæg, samt tilkende førtidspension. 3 Placering af kommende flygtninge SBKU Flytgningekvoten for 2012 var på 15 og vi endte med at modtage tolv. To af dem er fortsat i midlertidig bolig og afventer, at Dragør Kommune kan tilbyde dem permanent bolig. I 2013 forventes 14 flygtninge til Dragør Kommune. Dragør Kommune har lejet to parcelhuse, som anvendes til midlertidig indkvartering. 4 Indsats mod socialt bedrageri SBKU/ØPU Kommunalbestyrelsen har i budgettet indregnet en inddrivelse på kr. for socialt bedrageri i Sidste overdragelse er boligstøtte, førtidspension og folkepension 1. marts 2013 Det følges nøje, om kvoten for 2013 opfyldes. Fremadrettede besparelser er opgjort Marts 2013 Kim Jørgensen Afsluttes ikke. Opdateres løbende. Kim Jørgensen Evalueres løbende Kim Jørgensen 1

2 5 Udviklingsprojekt omkring inklusion SBKU/ØPU 2012 og overslagsårene. Der blev pr. 1. maj ansat en kontrolmedarbejder. Pr. 1. november 2012 er der rejst tilbagebetalingskrav på kr kr. er kommunale besparelser, resten er statsrefusioner. Det er dog ikke sikkert at alle kravene bliver indfriet. På baggrund af de stoppede ydelser forventes en kommunal besparelse på ydelser på kr. det kommende år. Inklusionsstrategien blev endeligt godkendt på møde i KB den 21. juni Implementeringsstart 29. september 2012, med stort Kick-offarrangement.. 6 Digeplanlægning/Klimatilpasning ØPU/KB KB har besluttet at sætte den videre planlægning for nye diger i bero indtil der er undersøgt alternativ linjeføring for et landdige i tilknytning til Vestamagerdiget, i samarbejde med Naturstyrelsen og Tårnby Kommune. I samarbejde med Kystdirektoratet skal EU's Oversvømmelsesdirektiv implementeres for risikoområde Køge Bugt, herunder Sydamager. Kommunen skal, efter krav fra Regeringen, i 2013 have udarbejdet en samlet klimatilpasningsplan til kr kommunale kr. og statslige kr. Afslut undervisning for første hold og evaluering maj 2013 Udarbejdelse af en Klimatilpasningsplan for Dragør Kommune, der sammenfatter alle tilgange til sagen som selvstændig temaplan til Kommuneplan Forventes implementeret ultimo Afsluttes ikke, Justeres løbende Kim Jørgensen Ultimo 2013 Søren Kjær 7 Nyt økonomisystem ØPU Nyt system til håndtering af Dragør Kommunes løn-, debitor-, vagtplan og økonomisystem i perioden KB godkendte i december 2011 KMD som leverandør. Der afvikles kurser for medarbejdere og ledere Implementeringen går efter planen Systemet er taget i brug 8 Indkøbsaftaler ØPU Der er iværksat et projekt, hvor kommunens indkøb løbende analyseres. Den information skal bruges: Der arbejdes fremadrettet med: Løbende Kvalitetssikring 2

3 Til at skabe overblik over kommunens indkøb og sikre at enhederne benytter de indgåede indkøbsaftaler Til at sikre at en stadig større del af kommunens indkøb foretages i overensstemmelse med gældende udbudsregler Som grundlag for at kommunen som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på baggrund af princippet om bedst og billigst. Der er pr. februar måned: Udformet en indkøbsstrategi for kommunen Udformet en indkøbspolitik for kommunen Indgået en SKI aftale på aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv., med ikrafttrædelse fra 1. september Indgået en SKI aftale på rengøringsartikler med ikrafttrædelse fra 1. juni Indgået en SKI aftale på vikarydelser med ikrafttrædelse fra 1. februar Indgået en aftale om reduceret pris på indkøb af dieselolie og levering og installation af en spildbakke ved havnens dieselanlæg Ydet støtte til IT i forbindelse med indkøb af PC ere mv. Indgåelse af en ny aftale om elevatorservice At undersøge om vi kan gå med i SKI aftaler om hhv. kontorartikler og om fødevarer, storkøkkenudstyr og forbrugsartikler Finde metoder til at opgøre de besparelser som følger af de indgåede aftaler At analysere om kommunens egne udbud vedr. indkøb af el og naturgas giver fordelagtige priser i forhold til priserne på eksisterende SKI aftaler på de pågældende områder. 9 Renovering af Kongevejen TMU/ØPU/KB Endeligt projektforslag og frigivelse af anlægsbevilling den 22. november 2012 Licitation den 28.februar 2013 Politisk behandling af option på etape 2 i Juni 2013 Søren kjær 3

4 10 Sundhedscentret Wiedergården I sundhedscentret Wiedergården er der i foråret 2013fuld bemanding med ny Sundhedschef, leder og Sundhedskoordinator. I øjeblikket er der igangsat en indledende afdækning af, hvilke aktiviteter der eksisterer, hvilke ønsker der er til aktiviteter samt hvilke aktiviteter, der er krav om sættes i gang. Det vil herefter blive vurderet, hvilken indsats der er brug for på det sundhedsfremmende og forebyggende område i Dragør Kommune. 11 Afklaring af kommunale betalingsforpligtelser i forbindelse med uberettiget oppebåret refusioner for 2008 og 2009 på arbejdsmarkedsområdet. Betalingsforpligtelsen er stadfæstet af Statsforvaltningen Hovedstaden. Der har været en drøftelse mellem kommunen og Indenrigsministeriet, som har henvist til Beskæftigelsesministeriet. ØPU til marts Forår Politisk stillingtagen til tidsfølgen i forhold til den planlagte drøftelse om sagen med ministeren. Afsluttes ikke. Evalueres løbende. Ultimo 2013 Kim Jørgensen Departementet i Beskæftigelsesministeriet har henvist til kommunen til at drøfte sagen med Arbejdsmarkedsstyrelsen Direktionen vurderer, at det ikke vil være hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at gennemføre en forhandling med Arbejdsmarkedsstyrelsen. Muligheden for en succesfuld forhandling vil muligvis være større, når samarbejdet med Tårnby evt. er erstattet af et forpligtende samarbejde med København. 12 Overblik over digitalisering ØPU ØPU har i nov 2012 ønsket at forvaltningen skal Overblik over Første halvår

5 udarbejde en oversigt indeholdende følgende: 1. En strategi og handleplan for, hvordan- i hvilken takt- og med hvilken økonomi vi vil arbejde på at realisere regeringens digitaliseringsmål for kommunerne. 2. En oversigt over kommunens samlede ITudgifter fordelt på hovedkategorier 3. En gennemgang af eksisterende kontrakter med KMD 4. En gennemgang af de leasingarrangementer, kommunen har. digitaliseringsprojekter som skal gennemføres i overenstemmelse med regeringens digitaliseringsplan udarbejdes af digitaliseringskonsulent senest forår Herefter udarbejdes en strategi for implementeringen af projekterne. 5

6 Langsigtede: 13 Ud og ombygning af skoler til ny skolestruktur 14 Nyt svømme- og idrætscenter som OPP TMU/ØPU/KB ØPU/KB På møde i KB den 24. april 2012 blev det blandt andet besluttet, at det fremtidige sporantal i Dragør Skolevæsen, under forudsætning af, at den nødvendige finansiering kan tilvejebringes, reduceres fra 8 til 7 spor samt at der afsættes en økonomisk ramme til udbygning på St. Magleby Skole på 45 mio. kr. samt en ramme på 5 mio. kr. på henholdsvis Dragør Skole Nord og Syd. Der har været udbud af rådgivning og rådgiver er valgt. Byggeprogram for St. Magleby Skole, Kirkevej er i gang og programmet skal være færdigt senest 15. marts Herefter opstarter byggeprogram for Dragør Skole Syd og Nord, hvor småprojekter fremmes mest muligt. KMB tema forud for KMB-møde i februar (28. februar 2013) med præsentation af byggeprogram for St. Magleby Skole, Kirkevej Forhandlingerne om et OPP projekt i Randers Kommune er nu succesfuldt afsluttet og rammerne for kommunale OPP projekter er på væsentlige områder blevet afklaret. Der udstår dog stadig en række problemstillinger vedr. hæveopgøret, som i særlig grad kan få betydning for kommuner med en begrænset økonomisk formåen. Udbud af totalentreprise den 18. marts Licitation den 24. maj 2013 Der skal afklares, om der fortsat er mulighed for at finde en interesseret OPP Partner og hvilket indhold et evt. projekt skal have. Ibrugtagning til december 2014 Søren Kjær Borgmester og kommunaldirektør deltog i januar 2013 i et møde i Randers vedr. en generel orientering om projektet af interesserede kommuner 6

7 15 Kommuneplan 2013/Klimatilpasning 16 Ny økonomistyringsmodel og afklaring af budgetgrundlag på ældreområdet ØPU/KB ØPU Planstrategi 2011, som udgør rammerne for det videre arbejde med revision af kommuneplanen, blev godkendt i KB den En planteknisk ajourføring af Kommuneplan 2009 er iværksat. Godkendelse af den videre proces behandlet af ØPU den , herunder udarbejdelse af en klimatilpasningsplan som selvstændig temaplan til Kommuneplan I samarbejde med økonomiafdelingen udarbejdes der et nyt styringsredskab, som gennem året gør tæt styring af visiterede og leverede timer mulig i hjemmeplejen. Samtidig med udvikling af modellen afklares den nødvendige kompetenceudvikling hos ledere og visitatorer. Der satses fortsat på implementering i 2014 med henblik på budgetlægning for Midtvejsorientering i ØPU i marts og behandling af planforslag i juni 2013 Forår 2014: Oplæg til model + udkast til styringsredskab. Efterår 2013 Søren Kjær Digitalisering og borgerbetjening KB I aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi er der formuleret fællesoffentlige standarder, sådan at den digitale andel af borgerhenvendelser til de administrative serviceområder i kommunerne skal stige til 30 % i 2012 stigende til 50 % i I 2015 skal 50 % af borgerbetjeningen foregå digitalt. Afsluttes ikke. Opdateres løbende. Kim Jørgensen og 18 Telefonomstilling ØPU Omstilling hjemtages 1. april. Kontrakt med Axcess er underskrevet og politisk godkendt. Borger og Social varetager opgaven. Omstilling og åbningstid evalueres efter et år. System i drift 1. april 2013 Evaluering forår LP Nyby/Brandstation TMU/ØPU/KB De miljømæssige forudsætninger er under udredning De miljømæssige forudsætninger behandles i februar Løbende Forventet afhænger af miljømæssig Søren Kjær

8 20 lokalplan Søndre Tangvej TMU/ØPU/KB På møde den godkendte ØPU, at der iværksættes en kortlægning af miljøforholdene i Søndre Tangvejsområdet, med henblik på at udpege området som et byomdannelsesområde, i henhold til planlovens 15a stk. 3, med henblik på boligbebyggelse 21 Forhandling med KBH om indgåelse af en forpligtende samarbejdsaftale. Miljøundersøgelsen foreligger nu. Forvaltningen har i efteråret 2012 ført en række drøftelser med embedsmænd i København om mulighed for, at der indgås et forpligtende samarbejde mellem København og Dragør. København har tilkendegivet, at man er åben over for et samarbejde med Dragør. Der er igangsat analyser af opgaver og snitflader ift hhv. en hjemtagelse af visse opgaver og en aftale med København om visse opgaver. Sagen behandles politisk i april 2013, i både København og Dragør, med henblik på ikrafttræden af en evt. aftale den 1. januar Behandling af resultatet af miljøundersøgelsen i ØPU til februar 2013 med henblik på det videre lokalplanarbejde. Der er etableret en projektorganisation som er i gang med at kortlægge mulighederne for et samarbejde med København. Der arbejdes mod en endelig politisk afklaring april 2013 vurdering Bør koordineres med byggeri på Vierdiget-grunden Januar 2014 Søren Kjær