Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Engvejen, Region Midt

Transkript

1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Engvejen, Region Midt

2 Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg Formålet med det eksterne evalueringsbesøg Kort præsentation af tilbuddet Metode Konklusion... 4 Standard 1.1 Kommunikation... 4 Standard 1.2 Brugerinddragelse... 6 Standard 1.3 Individuelle planer... 8 Standard 2.1 Kompetenceudvikling... 9 Standard 2.2 Arbejdsmiljø Standard 2.3 Ledelse Side 1

3 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg Det eksterne evalueringsbesøg på Engvejen blev foretaget den 6. maj 2013 af surveyor Louise Madsen, Region Nordjylland og surveyor Jakob Sundbøl, Region Hovedstaden. Surveyors er underlagt regler for tavshedspligt. Kim Centio fra administrationen i Region Midt deltog som observatør fra Region Midtjylland med henblik på videndeling i egen region. 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg Formålet med den eksterne evaluering i perioden er at foretage en vurdering af tilbuddets arbejde med de seks standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område med henblik på at sikre kontinuerlig læring og udvikling. Vurderingen vedrører tilbuddets arbejde på standardernes fire trin, som har fokus på om tilbuddet har beskrevet og implementeret fremgangsmåder for praksis på standardernes temaområder, og om tilbuddet løbende kvalitetsovervåger arbejdet, og fra dette afsæt justerer sin praksis for yderligere at udvikle kvaliteten. Det eksterne evalueringsbesøg er et øjebliksbillede af dialog, observationer og diverse skriftligt baggrundsmateriale, som tilvejebringes gennem en stringent dataindsamlingsproces. Dette øjebliksbillede sammenholdes med fastlagte kriterier til vurdering af de enkelte standarders opfyldelsesgrad. Den færdige rapport med surveyornes indstillinger forelægges et evalueringsnævn, der har til opgave at samstemme afgørelserne på tværs og dermed sikre en ensartet vurdering på tværs af tilbud. Det er dermed også nævnets rolle at lægge den linje, der ligger til grund for de vurderinger, der foretages på de eksterne evalueringsbesøg. Der tages forbehold for, at såvel surveyors som nævnsmedlemmer kan være inhabile i konkrete sager. Surveyorne evaluerer således ikke i egen region, ligesom nævnsmedlemmerne undlader at deltage i afgørelser vedrørende tilbud i egen region. 3. Kort præsentation af tilbuddet Engvejen tilbyder døgn- og aflastningspladser til børn og unge i alderen 0 til 18 år efter SEL 67 stk. 2 med mulighed for efterværn til 23 år. Engvejen er del af specialområdet UFH, Udviklingsforstyrrelser og fysiske handicap. Målgruppen er børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og uspecificerede handicaps med varieret funktionsniveau. Dertil kommer Autismespektrumforstyrrelser og sjældne handicaps. Derudover har Engvejens beboere ofte vanskeligheder med sociale samspil, kommunikation, forestillingsevne og fleksibilitet. Medarbejdersammensætningen på Engvejen udgøres af pædagoger, SOSU-hjælpere, medhjælpere og afdelingsledere, og der er desuden altid vågen nattevagt. Engvejen ligger i Juelsminde tæt på strand, skov og by. Dertil har Engvejen et sommerhus i gåafstand fra Engvejen, som benyttes flittigt af børnene og de unge. Dette sommerhus er også tilgængeligt for forældrene, som kan låne det, når de besøger deres barn. Engvejen er i et plan og består pt. af to grupper. Der er dog mulighed for at lave opdeling i tre grupper med færre børn, hvis det skønnes, at dette vil skabe mere ro til børnene og de unge. Side 2

4 Engvejen har 10 fuldtidspladser, hvoraf ½ plads anvendes til aflastning og 1 plads som akut aflastning i en periode. 4. Metode Det eksterne evalueringsbesøg blev foretaget med afsæt i det vejledende dagsprogram og ved gennemførelse af de forskellige sessioner, metoder og kilder, som dér er angivet. Der blev foretaget ledelsesinterview med Janni Larsen, koordinerende afdelingsleder på Fogedvænget, Fatima Markovic, afdelingsleder på Engvejen, Tove Nedergaard, viceområdeleder for UFH. Der blev desuden foretaget medarbejderinterview. Medarbejderne repræsenterede forskellige fagligheder, fordelt på 1 medarbejder, der er TR på Børn og Unge centret Engvejen og som dagligt arbejder på afd. Fogedvænget, 1 pædagog fra afd. Engvejen, 1 arbejdsmiljørepræsentant fra Fogedvænget samt 1 pædagog fra afd. Engvej der ligeledes er ICF-og DKM-ressourceperson for hele børn og unge centret Engvejen. Grundet børnenes funktionsnedsættelser var det ikke muligt at interviewe dem. Surveyorteamet foretog rundgang på boformen og aktivitetstilbuddet. Surveyorteamet havde derudover følgende materiale til rådighed: 1.1. kommunikation Lokal instruks for Børn og unge centret Engvejen 2.2. individuelle planer Lokal instruks for Børn og unge centert Engvejen 3.3 medinddragelse Lokal instruks for Børn og unge Centret Engvejen Regionale retningslinjer for organisatoriske standarder. Lokale instrukser for organisatoriske standarder. 3 individuelle planer Pædagogiske metodebeskrivelser Assessmentskema for en beboer Referat fra team 2 møde 15. maj Referat fra P-møde 15. maj 2013 Referat fra teammøde på Fogedvænget 3. april Referat fra personalemøde 24. april 2013 Dagbogsnotater for fire beboere Koncept for medarbejderudviklingssamtaler på Børn og unge centret Engvejen 2 anonymiserede referater af MUS fra hhv. november 2010 og marts Referater af LMU-møder fra 2012 og 2013 Arbejdsmiljøaftale for Børn og unge centret Engvejen dateret 13. marts Introprogram for nye medarbejdere som også indeholder regionens ledelses- og styringsgrundlag. APV for børn og unge centret udskrevet 20. marts 2012 Auditreferat fra ydelsesspecifikke gennemført 26. juni Auditreferat fra organisatoriske gennemført 29. juni Auditreferat fra 29. maj 2013 med de 3 gl. ydelsesspecifikke + UTH, magt og medicin Handleplan fra audit på både ydelsesspecifikke og organisatoriske datering uklar. Sikkert fra august Personalehåndbog Børn og Ungecentret Engvejen, udateret (ligger på hjemmesiden). Side 3

5 5. Konklusion Surveyorne indstiller på baggrund af evalueringsbesøget på Engvejen, at tilbuddets arbejde med standardernes fire trin fører til følgende opfyldelsesgrad: Standard 1.1 Kommunikation: Opfyldt Standard 1.2 Brugerinddragelse: Opfyldt Standard 1.3 Individuelle planer: Opfyldt Standard 2.1 Kompetenceudvikling: Ikke opfyldt Standard 2.2 Arbejdsmiljø: Opfyldt med bemærkninger Standard 2.3 Ledelse: Opfyldt Vurderingen uddybes i det nedenstående: Standard 1.1 Kommunikation Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der er udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder retningslinjer for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer retningslinjer for, hvordan viden om de enkeltes kommunikative ressourcer omsættes i daglig praksis på boformen retningslinjer for løbende evaluering og revidering af de enkeltes kommunikative afdækninger. På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er opfyldt. Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at tilbuddet anvender zigzag-skemaer som metodebeskrivelser. Derudover udarbejder de et assessment-skema med beskrivelser af, hvad der fx kan findes af nyttig information i en konkret situation med barnet eller den unge (fx morgentoilette). Der arbejdes desuden med ICF som arbejdsredskab til afdækning af de kommunikative færdigheder. Ledelsen fortæller i interview, at formålet med den lokale instruks er, at beskrive og synliggøre, hvad der i forvejen arbejdes med, mere end at udarbejde en kogebog for uvedkommende, der træder ind ad døren. De oplyser ligeledes, at der er udarbejdet en fast dagsorden til teammøder, så de nu kommer ind på punkterne IP, brugerinddragelse, assessmentskema og kommunikation. Der afholdes teammøder hver 3. uge og der er desuden administrative dage. Ledelsen fortæller, at der er ca. fire medarbejdere i hvert team. I interview med medarbejderne fremgår det, at kommunikation altid har været et af ICF-målene. Medarbejderne fortæller, at de arbejder med totalkommunikation og giver eksempler på dette: boardmaker, talte sprog, tegn, konkreter, billeder og assessmentskemaer. De oplyser dog, at de først for nylig er påbegyndt at udarbejde assessmentskemaer i forhold til kommunikation. Der er på nuværende tidspunkt kun udarbejdet assessmentskema på to børn, men tanken er at arbejdet skal udfoldes til også at omfatte de øvrige børn på sigt. Medarbejderne oplyser, at gennemgang af børnenes/ de unges mål altid er en del af personalemøderne. Der bliver ligeledes, så godt som Side 4

6 hver dag, dokumenteret i it-fagsystemet Bosted (herefter Bosted), hvordan det går med kommunikationen. Målene bliver skrevet ind i Bosted, og Bosted-systemet gør opmærksom på, hvornår deadline nærmer sig. Medarbejderne oplyser desuden, at der er ICFmøder hvert halve år. Medarbejderne fortæller desuden, at det næste udviklingspunkt er kommunikationspas, som ressourcepersonen har fået fra et andet b og u-tilbud. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der i 2 af de indhentede individuelle planer foreligger der en kommunikationsafdækning. Ifølge instruks skal der være assessmentskema på alle børn vedrørende kommunikation. Instruks gældende fra 1. januar I Bosted ses ingen assessmentskemaer om kommunikation på de 2 indhentede børn. Ved rundgang observeres, at der er opsat strukturtavler på en del af beboernes værelser. Der ligger desuden kommunikationsmapper med boardmakerbilleder på mindst 6 ud af 10 beboere. Derudover observeres det, at der er opsat metodebeskrivelser/konkrete handleanvisninger for 5 ud af 10 beboere. Handleanvisningerne angav, hvad medarbejderne skulle gøre helt konkret i situationer som fx bad, morgenmad, osv. Det konkluderes, at tilbuddet arbejder med afdækning af de kommunikative færdigheder. Der er set og hørt eksempler på, hvordan afdækningen finder sted, ligesom det er beskrevet, hvilke redskaber, der anvendes til afdækningen. Tilbuddet anvender afdækningerne i det daglige arbejde med børnene og de unge, ligesom afdækningerne systematisk evalueres. Arbejdet dokumenteres og selvom en fuldbyrdet implementering heraf ikke har fundet sted, vurderes arbejdet med trin 2 at være helt opfyldt. Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: om der foretages afdækning af kommunikative ressourcer i overensstemmelse med de foreliggende retningslinjer (indikator 3) om viden om den enkeltes kommunikative afdækning omsættes i den daglige praksis, så den gensidige kommunikation mellem den enkelte og medarbejderne fremmes (indikator 4) om afdækningerne af de kommunikative ressourcer evalueres og revideres (indikator 5). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Der er afholdt audit på de ydelsesspecifikke standarder den 28. juni Surveyorne ser desuden ikke-færdigbearbejdet referat fra audit 29. maj Audit overholder de formelle krav. Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 6. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger opfølgningsplan fra audit med iværksættelse af konkrete tiltag. Planen er udateret, men beregnes til at være fra sommeren Planen er fyldestgørende og detaljeret og overholder de formelle krav. Side 5

7 Samlet vurdering for standard 1.1 Kommunikation: Opfyldt Begrundet vurdering: Surveyorne vurderer, at der arbejdes systematisk med kommunikation, hvad angår såvel afdækning og omsætning som evaluering og revidering på alle fire trin, hvorved standarden vurderes opfyldt. Standard 1.2 Brugerinddragelse Standarden for brugerinddragelse vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der er udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder retningslinjer for, hvordan den enkeltes forudsætninger for indflydelse afdækkes retningslinjer for, hvordan de enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse løbende afklares og håndteres retningslinjer for løbende evaluering og eventuel revidering af de enkeltes forudsætninger for indflydelse. På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er opfyldt. Standarden for brugerinddragelse vurderes delvist opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at assessmentskemaet til at redegøre for beboernes muligheder i forhold til brugerinddragelse. Ledelsen fortæller, at beboerne ikke kan overskue mere end 2-3 forskellige muligheder. I ICF er målene forbundet med brugerinddragelse. Det er et krav i forbindelse med anvendelsen af ICF, at der skal være mindst ét mål i ICF'en som har at gøre med brugerinddragelse. Ledelsen fortæller, at en indsats kunne være, at lade beboerne selv vælge deres mad, i stedet for bare at servere noget for dem. Ledelsen fortæller desuden, at, kollektiv indflydelse ikke er beskrevet i de individuelle planer. I interview med medarbejderne fremgår det, at brugerinddragelse altid har været en del af ICF-målene og at der jævnligt dokumenteres i Bosted. Medarbejderne oplyser, at afdækningen af brugerinddragelse skal foregå via assessmentskemaerne, der er dog pt. kun assessmentskemaer på 2 børn ud af de 10 på Engvejen. Medarbejderne fortæller desuden, at der ikke er udarbejdet en tidsplan for udbredelsen af assessmentskemaerne, og der heller ikke er fastsat en præcis deadline. I forhold til brugerinddragelse oplyser medarbejderne, at der stadig er meget observation. Nogle beboere er gode til at give udtryk for, hvad de vil bla. ved at tage personalet i hånden og føre dem hen, hvor de vil. Der foregår intern dialog på hver afdeling om, hvordan de vil åbne op for beboernes valg. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der i ingen af de 3 indhentede planer foreligger en afdækning af brugerindflydelse på individuelt eller fælles niveau. Dette er et krav i de regionale retningslinjer. Det fremgår ligeledes af de regionale retningslinjer, at der skal foreligge en faglig vurdering af den enkeltes ønsker til brugerinddragelse. I in- Side 6

8 gen af de 3 planer fremgår beboernes egne ønsker. Det er ligeledes uklart, hvornår der er tale om observation, fremsatte ønsker eller medarbejdernes egne vurderinger. I den lokale instruks står, at Engvejen skal bruge assessmentskemaer som redskab til at klarlægge beboernes ressourcer. Dette skal være gældende for alle børn på Engvejen. Surveyorne finder ikke assessmentskemaer på de 2 udvalgte beboere. Ved rundgang observeres der ikke tegn på brugerinddragelse. Surveyorne observerede, at nogle af børnene havde deres legetøj låst inde i skabe, som medarbejderne skulle låse op for. En medarbejder forklarede og viste, at der blev arbejdet med valg, så børnene fx kunne vælge mellem to forskellige ting eller aktiviteter i et boardmakersystem. Det konkluderes, at der arbejdes med afdækning af forudsætninger for brugerinddragelse og der er set eksempler på de anvendte redskaber og kravene til anvendelsen. Børnenes og de unges ønsker håndteres og der tages højde for, i hvilke omfang børnene og de unge kan kapere valg og ønsker. I det sete dokumentationsmateriale er der ikke en systematik, der modsvarer kravene i de retningsgivende dokumenter. Trin 2 vurderes på den baggrund delvist opfyldt. Standarden for brugerinddragelse vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: om der foretages afdækning af den enkeltes forudsætninger for indflydelse i overensstemmelse med de foreliggende retningsgivende dokumenter (indikator 3) om den enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse så beboeren sikres størst mulig indflydelse på sit eget liv afklares og håndteres (indikator 4) om afdækningerne af beboernes forudsætninger for indflydelse evalueres og revideres i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 5). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Der er afholdt audit på de ydelsesspecifikke standarder den 28. juni Surveyorne ser desuden ikke-færdigbearbejdet referat fra audit 29. maj Audit overholder de formelle krav. Standarden for brugerinddragelse vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 6. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger opfølgningsplan fra audit med iværksættelse af konkrete tiltag. Planen er udateret, men beregnes til at være fra sommeren Planen er fyldestgørende og detaljeret og overholder de formelle krav. Samlet vurdering for standard 1.2 Brugerinddragelse: Opfyldt Begrundet vurdering: Surveyorne vurderer, at der arbejdes systematisk med brugerinddragelse, hvad angår såvel afdækning af forudsætninger for indflydelse som løbende afklaring og håndtering af ønsker samt evaluering og eventuel revidering. På implementeringsdelen er der Side 7

9 en udfordring i at få dokumentationen til at modsvare de krav, der er i de retningsgivende dokumenter. Standarden vurderes dog opfyldt, da den manglende opfyldelse ikke vurderes at være væsentlig for opfyldelse af standardens overordnede mål. Standard 1.3 Individuelle planer Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger lokalt udarbejdet retningsgivende dokument for arbejdet med individuelle planer. Dokumentet indeholder retningslinjer for, hvordan det sikres at de enkeltes ønsker, mål og behov indgår i de individuelle planer retningslinjer, der sikrer, at arbejdet med at formulere mål og delmål og omsætte disse i konkrete aftaler om indsatser foregår i et samarbejde mellem relevante parter retningslinjer for løbende evaluering og eventuel revidering af de individuelle planer. På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er opfyldt. Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at der i forbindelse med arbejdet med de individuelle planer ikke findes en konklusion efter et individuelt planmøde. Dette hænger sammen med, at kommunerne ikke ønsker at læse en masse, men egentlig bare vil høre, hvilken udvikling, der er sket siden sidst. Ledelsen fortæller, at det har rykket sig meget efter at målene er kommet i Bosted. Ledelsen oplyser, at deres næste udviklingspunkt vil være, at få dokumenteret målene løbende. De oplyser desuden, at den generelle udfordring er at få lavet tilstrækkeligt konkrete mål. I interview med medarbejderne fremgår det, at de arbejder ud fra ICF-bogen når de laver ICF-baserede individuelle planer. Medarbejderne fortæller, at der er udarbejdet et fælles kernesæt af ICF-parametre, der er fælles for området UFH. Kernesættet er meget stort. Punkterne er ikke obligatoriske, da målgrupperne inden for UFH er meget bred. Medarbejderne oplyser, at den endelige ICF skal være udarbejdet efter 3 måneder, men der kan ikke tales om et endeligt ICF. Meningen er, at det skal blive et dynamisk værktøj som kan hjælpe med at få målene ind i Bosted. 14 dage før det årlige ICFmøde får forældrene tilsendt ICF en. På mødet diskuteres målene og samarbejdet med skolen i forhold til at opnå samme mål og forældrene har ligeledes indflydelse på mødet. Medarbejderne fortæller, at de er blevet mere bevidste på kommunikation og brugerinddragelse efter DKM-Social, dog ikke så meget i forhold til de individuelle planer.. Af dokumentgennemgang fremgår det, at i den ene af de to først indhentede individuelle planer, var der ingen dokumentation af indsatsen med mål og delmål i Bosteds dagbogsnotater. Surveyorne så efterfølgende dagbogsnotater for yderligere 2 beboere, hvor mål og delmålsarbejdet er dokumenteret. Af de to indhentede referater fra personalemøde og teammøde fremgår det ikke, at de individuelle planer er blevet revideret. Det fremgår ligeledes ikke, om de 3 individuelle planer er blevet revideret i løbet af året. Det fremgår desuden af lokal instruks, at individuelle planer skal evalueres Side 8

10 og revideres ved årligt icf-møde, hvor også eksterne interessenter er med fx skole, forældre mm. Af dokumentgennemgang fremgår det, at ingen af de indhentede planer var mere end et år gamle. I 2 ud af de 3 individuelle planer var målene konkrete og operationelle. I den 3. plan var målene meget abstrakte og ikke operationelle. Det konkluderes, at der arbejdes med mål og delmål i de individuelle planer, som er baseret på klassifikationssystemet ICF. Der afholdes handleplansmøder med deltagelse af relevante parter, herunder forældrene. Mål og delmål er i et vist omfang tilstrækkeligt dokumenteret i Bosted, men de sete individuelle planer er ikke evalueret i løbet af det forgangne år. Dog er planerne udarbejdet inden for dette år, så revidering er fortsat en mulighed inden for den fastsatte tidsfrist. Der er stor forskel på, hvor operationelle mål og delmål er i de sete planer. Trin 2 vurderes helt opfyldt. Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 3 som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: om den enkeltes ønsker, mål og behov indgår i den individuelle plan i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 3) om den individuelle plan er udarbejdet i samarbejde med relevante parter (indikator 4) om mål og delmål omsættes i daglig praksis (indikator 5) om den individuelle plan er evalueret og eventuelt revideret i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 6). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Der er afholdt audit på de ydelsesspecifikke standarder den 28. juni Surveyorne ser desuden ikkefærdigbearbejdet referat fra audit 29. maj Audit overholder de formelle krav. Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 7. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger opfølgningsplan fra audit med iværksættelse af konkrete tiltag. Planen er udateret, men beregnes til at være fra sommeren Planen er fyldestgørende og detaljeret og overholder de formelle krav. Samlet vurdering for standard 1.3 Individuelle planer: Opfyldt Begrundet vurdering: Surveyorne vurderer, at der arbejdes systematisk med individuelle planer, hvad angår såvel udarbejdelse af mål og delmål, der tilgodeser den enkeltes behov, omsætning af disse i samarbejde med relevante parter samt evaluering og revidering på alle fire trin, hvorved standarden vurderes opfyldt. Standard 2.1 Kompetenceudvikling Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Side 9

11 Der foreligger retningsgivende dokument for arbejdet med kompetenceudvikling. Dokumentet indeholder retningslinjer for løbende afdækning af, hvilke kompetencer der skal være til stede for at boformen kan løse sine opgaver retningslinjer for, hvordan ledelse og medarbejdere i samarbejde arbejder med at bevare og udvikle medarbejdernes kompetencer. Den lokale retningslinje udløb i marts Det vurderes, at retningslinjen har en usædvanligt kort løbetid, nemlig et år og 3 måneder. På baggrund af dette vurderer surveyorne trin 1 for helt opfyldt. Standarden for kompetenceudvikling vurderes ikke opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at perioden siden deres store fyringsrunde har været rigtigt svært. Ledelsen fortæller, at de var blevet lovet et elektronisk system til MUS fra administrationen, men at det ikke er sket. Ledelsen havde planlagt MUS til sidst i 2012, men eftersom systemet ikke kom, er der nu planlagt MUS til efter sommerferien I interview med ledelsen fremgår det, at der ikke foreligger nogen strategisk kompetenceudviklingsplan for tilbuddet. Der afventes en strategisk plan for området UFH som helhed, som er under udarbejdelse. Områdelederen oplyser, at der d. 25. eller 26. juni er arbejdsmøde om dette i UFH, men at der ikke foreligger en deadline for færdiggørelse. Ledelsen fortæller, at der er to niveauer i kompetenceudviklingsarbejdet: En beskrivelse af de nuværende kompetencer, som pt. er i hele UFH samt en lokal beskrivelse på tilbuds/afdelingsniveau mere specifikt for Engvejen. I interview med medarbejderne fremgår det, at nogle af medarbejderne har været på kursus i blandt andet Teachh og Marte Meo-terapi. Det er dog vanskeligt for medarbejderne at svare på, hvilke kompetencer, der er brug for på Engvejen. Medarbejderne fortæller, at de ikke bliver sendt på kursus. Medarbejderne fortæller ligeledes, at sidste MUS var før fyringsrunden Herefter afventede de et elektronisk system til MUS, som skulle have været klar i Af dokumentgennemgang fremgår det af de regionale retningslinjer om kompetenceudvikling, at det enkelte tilbud skal lave planer for kompetenceudvikling på et strategisk niveau og på et individuelt niveau. Det fremgår af lokal instruks for kompetenceudvikling, at MUS afholdes en gang årligt. Det konkluderes, at der ikke er udarbejdet en strategisk kompetenceudviklingsplan for Engvejen, hvad der er et krav i de regionale retningslinjer. Der afholdes MUS, men ikke årligt, som det er kravet i de regionale retningsgivende dokumenter. Ledelsen oplyser dog, at der er planer om afholdelse af MUS i sensommeren På baggrund heraf vurderes trin 2 ikke opfyldt. Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: om der foreligger en afdækning af, hvilke kompetencer, der skal være til stede, for at boformen kan løse sine opgaver i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 3) Side 10

12 Om ledelse og medarbejdere arbejder aktivt med at bevare og udvikle medarbejdernes kompetencer, så medarbejderne kan levere en kvalificeret indsats (indikator 4). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Der er afholdt audit på de organisatoriske standarder d. 29. juni Auditten overholder de formelle krav. Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 5. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger opfølgningsplan fra audit med iværksættelse af konkrete tiltag. Planen er udateret, men beregnes til at være fra sommeren Planen er fyldestgørende og detaljeret og overholder de formelle krav. Samlet vurdering for standard 2.1 Kompetenceudvikling: Ikke opfyldt Begrundet vurdering: Der foreligger ingen strategisk kompetenceudviklingsplan for Engvejen, det afventes af UFH som helhed laver en fælles kompetenceudviklingsplan. Der foreligger ingen deadline for færdiggørelse af denne. Arbejdet med standarderne har været i gang i flere år, og derfor vurderer surveyorne, at der pt. burde ligge en opdateret plan. Der er ligeledes ikke afholdt MUS siden 2010/2011. Ved brug af vurderingskriterierne er det en følgeslutning, at når trin 2 vurderes ikke opfyldt, er standarden for kompetenceudvikling ikke opfyldt. Standard 2.2 Arbejdsmiljø Standarden for arbejdsmiljø vurderes delvist opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger regionalt udarbejdet retningsgivende dokument med lokale tilføjelser for arbejdet med arbejdsmiljø. Dokumentet indeholder retningslinjer for, hvordan der arbejdes med de lovpligtige faser i en APV (Arbejds- PladsVurdering) retningslinjer for, hvordan der arbejdes med trivselsmålinger. Den lokale retningslinje udløb i marts Retningslinjen har en usædvanlig kort løbetid, nemlig et år og 3 måneder. På baggrund af dette vurderer surveyorne trin 1 for delvist opfyldt. Standarden for arbejdsmiljø vurderes delvist opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at de har valgt at arbejde med to projekter, nemlig Arbejdsmiljø og sundhedskreds, da der er nogle udfordringer i forhold til beboerne. Side 11

13 Ledelsen fortæller, at en stor del af udfordringerne omkring arbejdsmiljøet omhandler beboernes adfærd. Ledelsen fortæller ligeledes, at de har søgt midler ved forebyggelsesfonden til de 3 mest ressourcekrævende beboere (på Fogedvænget). De to omtalte projekter er begyndt i starten af Ledelsen fortæller, at deres APV hovedsaligt har peget på fysiske rammer i forhold til udluftning og støj. Mange af disse punkter er løst. Ledelsen oplyser desuden, at deres TULE ikke har været meget værd, da den blev lavet samtidig med, at der var stor fyringsrunde. Det samme gælder for APV, og derfor valgte ledelsen at lave en ny APV i efteråret Der arbejdes i øjeblikket på en ny Arbejdsmiljøaftale for UFH som helhed. I interview med medarbejderne fremgår det, at det har været en hård periode i form af mange fyringer og mange sygemeldinger. Medarbejderne fortæller, at de ville ønske, at regionen havde fritstillet de fyrede medarbejdere, da der var meget dårlig stemning herefter. Efter fyringsrunden handlede det meget om at få teamene til at fungere igen med den nye sammensætning af medarbejdere og børn. Medarbejderne fortæller desuden, at problemer bliver adresseret til AMR og til ledelsen. Af dokumentgennemgang ses arbejdsmiljøaftalen. I forhold til de krav, der er stillet i de regionale retningsgivende dokumenter fremgår det, at der mangler en beskrivelse af, hvordan der arbejdes med e-apv samt hvordan der arbejdes med trivselsmålinger (TU- LE). Der ses ikke dokumentation for, at arbejdsmiljøorganisationen har gennemgået 3- dageskursus og ej heller en beskrivelse af, hvordan der arbejdes med reaktioner fra Arbejdstilsynet. Ved rundgang observeres, at den nyeste APV hang på væggen på personalekontoret. Det konkluderes, at der er mangler i dokumentationsmaterialet og herunder de beskrivelser af, hvordan arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel foregår. Der er dog arbejdet med såvel APV som trivselsmålinger og ledelsen fortæller, at der arbejdes på en ny arbejdsmiljøaftale. På denne baggrund vurderes trin 2 delvist opfyldt. Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: om der er arbejdet med de lovpligtige faser i en APV i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter, så medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø udvikles (indikator 3). Om der er arbejdet med trivselsmålinger i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter, så det fremmer medarbejdernes trivsel (indikator 4). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Der er afholdt audit på de organisatoriske 29. juni Auditten overholder de formelle krav. Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 4 der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 5. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Side 12

14 Der foreligger opfølgningsplan fra audit med iværksættelse af konkrete tiltag. Planen er udateret, men sandsynligvis fra sommeren Planen er fyldestgørende og detaljeret og overholder de formelle krav. Samlet vurdering for standard 2.2 Arbejdsmiljø: Opfyldt med bemærkninger Begrundet vurdering: Der er lokal Arbejdsmiljøaftale, men den lever ikke op til kravene i den regionale retningslinje. Der arbejdes på områdeniveau (UFH) på at udarbejde ny Arbejdsmiljøaftale. Surveyorne har ikke fået oplyst en fast deadline for dette arbejde. Manglen vurderes væsentlig, og der er aktiviteter i gang, der formodes at føre til opfyldelse. Det vurderes at dette kræver opfølgning og på denne baggrund vurderes standarden for arbejdsmiljø opfyldt med bemærkninger. Standard 2.3 Ledelse Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger et lokalt udarbejdet retningsgivende dokument for arbejdet med ledelse. Dokumentet indeholder retningslinjer for, hvordan medarbejdere introduceres til boformens/institutionens værdier og deres betydning retningslinjer for, hvordan medarbejdere aktivt omsætter boformens/institutionens værdier i den konkrete faglige praksis. Den lokale retningslinje udløb i marts retningslinjen vurderes at have en usædvanligt kort løbetid, nemlig et år og 3 måneder. På baggrund af dette vurderer surveyorne trin 1 for helt opfyldt. Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at der er lavet forløb i form af teamdannelse. Værdierne er lagt ind i dagsordenen til personalemøder som foregår hver 3.uge. Ledelsen fortæller hertil, at det nyeste tiltag er det etiske grundlag som handler om pligtetik og konsekvensetik. Dette blev sat i værk fra januar 2012 og sluttede i april Til nye medarbejdere er der intro, hvor lederen gennemgår værdierne. Der står i de regionale retningslinjer at man skal gennemgå værdierne til MUS eller på personalemøder. Ledelsen fortæller, at værdierne ikke bliver gennemgået på MUS, men at de gennemgår værdierne på personalemøder som en fast del af dagsordenen. UFH er i gang med at lave et virksomhedsgrundlag, som skal virke som et fælles virksomhedsgrundlag for hele UFH. I interview med medarbejderne fremgår det, at de ser dialog, dristighed og dygtighed som nogle af deres vigtige og synlige værdier. De nævner især, at dialogen er god, da de er gode til at få tingene sagt, også til vikarer. Værdierne bliver vendt på personalemøderne. Medarbejderne oplyser desuden, at viden om pligtetik og konsekvensetik kun har været for ledelsen, medarbejderne har ikke deltaget i det. Side 13

15 Af dokumentgennemgang fremgår det, at der ikke foreligger et decideret virksomhedsgrundlag, men at dette er under udarbejdelse i UFH. Der ligger i stedet et Ledelsesog styringsgrundlag for tilbuddet, som beskriver tilbuddets værdier og fokuspunkter for arbejdet. Der foreligger introduktionsprogram for nye medarbejdere, hvor værdierne gennemgås. Der foreligger desuden referat fra personalemøde den 24. april. I dagsorden fremgår, at værdierne skal drøftes, men diskussionerne/drøftelserne er ikke ført til referat. Ved rundgang observeres, at der bankes på døren, inden personalet går ind til beboerne, og beboerne bliver spurgt, om de har lyst til at vise deres værelse. Der tales ordentlig og omsorgsfuldt til børnene. Det konkluderes, at der ikke foreligger et virksomhedsgrundlag, hvad der stilles krav om i de regionalt udarbejdede retningsgivende dokumenter. Surveyorne har fået oplyst, at der på områdeniveau (UFH) arbejdes på at lave et virksomhedsgrundlag, men der foreligger ikke en deadline. Værdierne drøftes løbende, ligesom de introduceres for nye medarbejdere. På denne baggrund vurderes trin 2 helt opfyldt. Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: om medarbejderne introduceres til boformens værdier i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 3) om der løbende arbejdes med at omsætte boformens værdier i medarbejdernes konkrete faglige praksis (indikator 4). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Der er afholdt audit på de organisatoriske 29. juni Auditten overholder de formelle krav. Det fremgår af referat, at der ikke foreligger et virksomhedsgrundlag med en klar mission og vision. Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 4 der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 5. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger opfølgningsplan fra audit med iværksættelse af konkrete tiltag. Planen er udateret, men sandsynligvis fra sommeren Planen er fyldestgørende og detaljeret og overholder de formelle krav. Samlet vurdering for standard 2.3 Ledelse: Opfyldt Værdierne drøftes løbende, ligesom de introduceres for nye medarbejdere. Det fremgår af auditreferat og interview, at der ikke foreligger et virksomhedsgrundlag med en klar mission, vision osv. Surveyorne har fået oplyst, at der på områdeniveau (UFH) arbejdes på at lave et virksomhedsgrundlag, men der foreligger ikke en deadline. Surveyorne vurderer, at det kræver en opfølgning. Manglerne vurderes ikke at være væsentlige for opfyldelse af standardens overordnede formål, hvorfor standarden vurderes opfyldt. Side 14

16 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område