Kommunalbestyrelsens. 6. ordinære møde. Dagsorden

Transkript

1 Forside s 6. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 4. oktober 2016 kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen (IA) Pipaluk Lynge (IA) Ejnar Jakobsen (IA) pr. telefon Poul Hansen (D) Nikolaj Heinrich (S) Per Berthelsen (S) Tim Serritzlev (S) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Vittus Maaru Mikaelsen (S) Ingvar Motzfeldt (S) Anni K. Rasmussen (S) Erling Madsen (A) Afbud Justus Hansen (D) Indkaldt

2 Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser A Meddelelser fra borgmesteren B Meddelelser fra de stående udvalg Orienteringer A Status vedrørende alkoholbevillinger B Status vedrørende automatspiltilladelser C Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer D Høringssvar vedrørende Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor E Landsplanredegørelsen 2016 Den nødvendige prioritering Beslutninger A Tillægs og omplaceringsbevilling 2. kvartal B Budgetopfølgning for første halvår C Budget behandling D 2. Fase af sektorplan for ældreområdet E Ældrepolitik F Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Majoriaq organisering G Illorput H Kommuneplan I Boliger, Havnefront & Faciliteter, Nuuk J Akornanni 90 boliger K Behandling af bortkommen indsigelse i forbindelse med offentlig høring af Kommuneplantillæg 30B4-1, Fiskefabrik i Tasiilaq L Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 3E M Forslag om etablering af legepladser i Paamiut Lukkede punkter A Igangsætning af et muligt OPP projekt i Kommuneqarfik Sermersooq Eventuelt Godkendelse af referat

3 Side 3 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3

4 Side 4 02A Meddelelser fra borgmesteren 02B Meddelelser fra de stående udvalg 4

5 Side 5 3. Orienteringer 03A Status vedrørende alkoholbevillinger Til orientering J.nr.: Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé På s møde den 21. januar 2011 blev det besluttet, at fremover to gange årligt skulle orienteres i form af en alkoholpolitisk redegørelse, der blandt andet viser det aktuelle billede af antallet af alkoholbevillinger i Kommuneqarfik Sermersooq. Sagen blev behandlet på økonomiudvalgsmøde mandag den 12. september, hvor Udvalget godkendte indstillingerne. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor : - at tage orienteringen til efterretning Sagsfremstilling På s møde den 21. januar 2011 blev det besluttet, at fremover to gange årligt skulle orienteres i form af en alkoholpolitisk redegørelse, der blandt andet viser det aktuelle billede af antallet af alkoholbevillinger i kommunen. Løsningsforslag faglig vurdering Der er i dag 92 alkoholbevillinger i Kommuneqarfik Sermersooq, med følgende fordeling på byerne: Nuuk - 26 type A bevillinger (bevilling til salg af stærke og svage drikke) - 31 type B bevillinger (bevilling til udskænkning af stærke og svage drikke) - 2 type E bevilling (bevilling til udskænkning efter 13, stk. 2 kan udstede særskilt alkoholbevilling til lufthavnskiosker og hoteller med overnattende gæster til udskænkning af stærke og svage drikke også i tidsrummet mellem kl og ) - 7 bevillinger til diner transportable I alt 66 bevillinger. Paamiut - 6 type A bevillinger (bevilling til salg af stærke og svage drikke) - 0 type B bevillinger (bevilling til udskænkning af stærke og svage drikke) I alt 8 bevillinger. Tasiilaq(maks.14,9 alkoholvolumenprocent) - 6 type A bevillinger (bevilling til salg af stærke og svage drikke) - 4 type B bevillinger (bevilling til udskænkning af stærke og svage drikke) 5

6 Side 6 I alt 10 bevillinger. Ittoqqortoormiit(maks.14,9 alkoholvolumenprocent) - 4 type A bevillinger (bevilling til salg af stærke og svage drikke) - 1 type C bevillinger (bevilling til salg af svage drikke) I alt 5 bevillinger. Kulusuk(maks.14,9 alkoholvolumenprocent) - 1 type A bevillinger (bevilling til salg af stærke og svage drikke) - 1 type B bevilling(bevilling til udskænkning af stærke og svage drikke) - 1 type E bevilling (bevilling til udskænkning efter 13, stk. 2) I alt 3 bevillinger. Tidligere orienteringer Orientering til den 10. november 2015 var der udstedt 93 alkoholbevillinger i Kommuneqarfik Sermersooq. Orientering til den 17. marts 2015 var der udstedt 92 alkoholbevillinger i Kommuneqarfik Sermersooq. Orientering til den 23. september 2014 var der udstedt 92 alkoholbevillinger i Kommuneqarfik Sermersooq. Orientering til den 1. oktober 2013 var der udstedt 87 alkoholbevillinger i Kommuneqarfik Sermersooq. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ingen økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser for Kommuneqarfik Sermersooq. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Udstedelse af alkoholbevillinger beror på følgende lovgivning: - Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 og Landstingslov nr. 3 af 31. maj 2001 om salg og udskænkning af alkoholiske drikker - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til udhandling eller servicering af stærke drikke - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 29. maj 1992 om alkoholbevillinger - Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 4. marts 2011 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik Sermersooq Derudover har følgende lovgivning relevans: - Landstingslov nr. 10 af 29. oktober 1999 om det grønlandske Erhvervsregister - Landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol af levnedsmidler Det videre forløb Økonomiudvalget vil blive orienteret om antallet af tilladelser til alkoholbevilling igen i marts måned Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning mandag den 12. september 2016: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. 6

7 Side 7 Bilag 1. Liste over alkoholbevillinger i Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit 7

8 Side 8 03B Status vedrørende automatspiltilladelser Til orientering J.nr.: Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé har på mødet den 4. marts 2014 besluttet, at beslutningskompetencen vedrørende tildeling af tilladelser til automatspil uddelegeres til Økonomiudvalget. ønskede endvidere at få lister over tilladelser til automatspil fremsendt som orientering hvert halve år. Sagen blev behandlet på økonomiudvalgsmøde mandag den 12. september, hvor Udvalget godkendte indstillingerne. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelen: - at tage orienteringen til efterretning Sagsfremstilling besluttede den 4. marts 2014, at beslutningskompetencen vedrørende tildeling af tilladelser til automatspil fortsat skulle være uddelegeret til Økonomiudvalget. ønskede at få lister over tilladelser til automatspil fremsendt som orientering hvert halve år. Der er i dag 69 automatspilletilladelser i Kommuneqarfik Sermersooq med følgende fordeling på byerne: - 67 stk. i Nuuk, hvoraf 3 stk. er deponeret - Ingen til passagerskibe - 2 stk. i Paamiut - Ingen i Tasiilaq - Ingen i Ittoqqortoormiit På Kommunalbestyrelsesmødet den 10. november 2015 var der 73 automatspilletilladelser i Kommuneqarfik Sermersooq, hvoraf 13 stk. var deponeret og ingen tilladelser udstedt til passagerskibe. Der er dermed opstillet 4 nye aktive automatspil ved Restaurant Cafe Iggu, men til gengæld er der 10 stk. færre deponerede automatspil. På Kommunalbestyrelsesmødet den 17. marts 2015 var der 87 automatspilletilladelser i Kommuneqarfik Sermersooq, hvoraf 12 stk. var deponeret og 2 stk. var udstedt til passagerskibe. På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. oktober 2014 var der udstedt 94 automatspilletilladelser i Kommuneqarfik Sermersooq, hvoraf 12 stk. var deponeret og 2 stk. var udstedt til passagerskibe. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ingen økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser for Kommuneqarfik Sermersooq. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil - Landstingslov nr. 10. af 13. juni 1994 om ændring af forskellige afgiftslove 8

9 Side 9 - Landstingslov nr. 15 af 3. november 1994 om ændring af landstingslov om afgift på automatspil - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 17. december 1996 om "enarmede tyveknægte" - Retningslinier for tildeling af spilleautomattilladelser i Kommuneqarfik Sermersooq Det videre forløb Økonomiudvalget vil blive orienteret om tilladelser til automatspil fremsendt igen i marts måned Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning mandag den 12. september 2016: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Bilag 1. Liste over automatspiltilladelser i Nuuk, Paamiut og Tasiilaq 9

10 Side 10 03C Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer Til orientering J.nr.: Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Hvert kvartal udarbejder Borgmestersekretariatet en oversigt over status på Kommunalbestyrelsesmedlemmers forslag, og hvor det administrative ansvar for disse er placeret. Sagen blev behandlet på økonomiudvalgsmøde den 21. og 22. september, hvor Udvalget godkendte indstillingerne. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor : - at tage orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Hvert kvartal udarbejder Borgmestersekretariatet en oversigt over status på Kommunalbestyrelsesmedlemmers forslag og hvor det administrative ansvar for disse er placeret. Den pågældende oversigt tager udgangspunkt i indeværende valgperiode. Løsningsforslag faglig vurdering En mere detaljeret oversigt og beskrivelse af de enkelte forslag kan ses i bilagene. I 2013 blev der stillet 19 forslag. Disse er fordelt som følgende, efter forvaltning og status: Forvaltning Igangsat Endnu ikke Afsluttet Antal samlede påbegyndt Anlæg og Miljø Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Børn, Familie og Skole Fælles Service Økonomi- og Personaleservice

11 Side 11 I 2014 blev der stillet 19 forslag. Disse er fordelt som følgende, efter forvaltning og status: Forvaltning Igangsat Endnu ikke Afsluttet Antal samlede påbegyndt Anlæg og Miljø Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Børn, Familie og Skole Fælles Service Økonomi- og Personaleservice I 2015 blev der stillet 24 forslag. Disse er fordelt som følgende, efter forvaltning og status: Forvaltning Igangsat Endnu ikke påbegyndt Afsluttet Antal samlede Anlæg og Miljø Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Børn, Familie og Skole Fælles Service Økonomi- og Personaleservice

12 Side 12 I 2016 er der til og med juni stillet 28 forslag. Heraf blev to nedstemt, to annulleret, da der allerede er lignende sager i gang, og et forslag blev behandlet for lukkede døre, hvorfor status ikke fremgår. De resterende 23 forslag er fordelt som følgende, efter forvaltning og status: Forvaltning Igangsat Endnu ikke påbegyndt Afsluttet Antal samlede Anlæg og Miljø Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Børn, Familie og Skole Fælles Service Økonomi- og Personaleservice Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Den eneste omkostning vil være arbejdstid fra allerede ansat personale. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb En gang i kvartalet vil der blive samlet op på status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 21. og 22. september 2016: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Bilag 1. Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer - Forvaltning for Børn, Familie og Skole 2. Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer - Fælles Service 3. Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer - Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv 4. Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer - Forvaltning for Anlæg og Miljø 5. Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer - Økonomi- og Personaleservice 12

13 Side 13 03D Høringssvar vedrørende Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor Til orientering J.nr.: Økonomi og Personaleservice - direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Sagsresumé Naalakkersuisut ved formandens departement har sendt Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor i høring. Forslaget vedrører en opsplitning af Qaasuitsup Kummunia i to nye selvstændige kommuner. Forslaget er blevet til på baggrund af en enstemmig indstilling fra Qaasuitsup Kummunia kommunalbestyrelse om at opsplitte kommunen i to selvstændige kommuner. Kommuneqarfik Sermersooq har ikke haft mulighed for at behandle høringssvaret politisk på grund af den meget korte svarfrist. Administrationen har udfærdiget et høringssvar i 3 dele, nemlig Høringsfristen, Vurdering af lovforslaget og Principielle betragtninger. Sagen blev behandlet på økonomiudvalgsmøde den 21. og 22. september, hvor Udvalget godkendte indstillingerne. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor : - at tage orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Der blev den 25. marts 2014 afholdt en folkeafstemning i Qaasuitsup Kommunia der tilkendegav at et klart flertal af vælgerne ønskede Qaasuitsup Kommunia opdelt i flere kommuner. Naalakkersuisut fik på baggrund af afstemningens resultat udarbejdet to konsulentrapporter til belysning af de administrative og økonomiske konsekvenser af en kommune deling. Disse rapporter konkluderede, at der vil være engangsmerudgifter ved etablering af to nye kommuner på mindst 15,8 mio. kr. samt en årlig merudgift til driften af de nye kommuner på mindst 9,4 mio. kr. Folkeafstemningens resultat foranledigede endvidere kommunalbestyrelsen for Qaasuitsup Kommunia til den 1. juli 2016 i en enstemmig indstilling at ønske kommunen opsplittet i to selvstændige kommuner. Naalakkersuisut ved formandens departement har som følge heraf udarbejdet, og fremsendt Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor i høring, med en hørringsfrist på 14. dage. Forslaget vedrører en opsplitning af Qaasuitsup Kummunia i 2 nye selvstændige kommuner. Kommuneqarfik Sermersooq har ikke haft mulighed for at behandle høringssvaret politisk på grund af den meget korte svarfrist, men administrationen har udfærdiget et høringssvar i 3 dele, nemlig Høringsfristen, Vurdering af lovforslaget og Principielle betragtninger. Høringsfristen: Kommuneqarfik Sermersooq beklager den korte høringsfrist specielt da lovforslaget kan ændre den kommunale struktur og påføre samfundet øgede omkostninger, og tillige med risikere at medføre en uhensigtsmæssig offentlig opgavevaretagelse. 13

14 Side 14 Den korte svarfrist giver ikke kommunerne mulighed for at tage politisk stilling til forslaget inden for høringsfristen. Kommuneqarfik Sermersooq anmoder derfor om at Naalakkersuisut fremover overholder gældende aftaler med kommunerne. Desuden henvises til beslutning i Den Politiske Koordinationsgruppe vedrørende Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne blandt andet omhandlende samspillet mellem Selvstyret og kommunerne i forbindelse med lovgivningsarbejde med betydning for kommunerne. Vurderinger af lovforslaget: De konkrete forslag til lovbestemmelser om deling af Qaasuitsup Kommunia er Kommuneqarfik Sermersooq uvedkommende. Det ses som et anliggende mellem Qaasuitsup Kommunia og Naalakkersuisut. Kommuneqarfik Sermersoq ønsker at præcisere kommunalbestyrelsens beslutning om, at en eventuel opdeling af Qaasuitsup Kommunia ikke må få økonomiske konsekvenser for Kommuneqarfik Sermersooq. Det forudsættes dermed at omkostningerne i forbindelse med deling af Qaasuitsup Kommunia som er genereret af et ønske fra kommunen selv ikke må belastes hverken landskassen eller de tre øvrige kommuner. Det forudsættes, at der med deling ikke alene menes engangsomkostningerne på 15,8 mio. kr. men også de årlige meromkostninger på 9,4 mio. kr. ikke kommer til at påvirke Kommuneqarfik Sermersooq s økonomi i forhold til fremtidige bloktilskud og udligningsordninger. Principielle betragtninger: Grundlaget for beslutningerne i Den Politiske Koordinationsgruppe er Strukturudvalgets betænkning fra 2005 Betænkning vedrørende en strukturreform af den offentlige sektor. Strukturudvalget anbefaler borgerbetjening flyttes så tæt på borgeren som muligt. Det vil sige opgaveudlægning fra Selvstyret til kommunerne, at omkostningerne i den offentlige sektor skal reduceres og at de faglige miljøer og dermed kvaliteten af borgerbetjeningen skal sikres og styrkes ved etablering af større operationelle enheder/kommuner (med minimum 8000 indbyggere). Lovforslaget er ikke i overensstemmelse med disse anbefalinger, men peger i modsat retning. Den foreslåede opdeling vil medføre at den ene af de 2 kommuner ikke lever op til anbefalingerne om befolkningstal i Strukturudvalgets rapport. Der er et befolkningstal mindre end 8000 for kommune 2 i forslaget. En yderligere opdeling i mindre kommuner vil have en negativ indflydelse på de af Strukturudvalget anbefalede opgaveoverdragelser fra Selvstyret til kommunerne. En overdragelse, der til dato, kun er sket i meget begrænset omfang. Strukturudvalget anbefalede en kommunestruktur med fire ligeværdige kommuner, som alle har mere end 8000 indbyggere som minimumskrav, fordi alle kommuner skulle kunne løfte de opgaver der var forudsat i den anbefalede opgaveudlægning. Naalakkersuisut bør respektere dette i henhold til de aftaler der er indgået med kommunerne i Den Politiske Koordinationsgruppe. Kommuneqarfik Sermersooq anmoder venligst Naalakkersuisut om aktivt at gennemføre Strukturudvalgets anbefalinger om opgaveudlægning fra Selvstyret til kommunerne, og også sikre at der i forbindelse med en eventuel opdeling af af Qaasuitsup Kommunia forsat er muligt at gennemføre den forudsatte opgaveoverdragelse til alle, eller de kommuner der måtte ønske det. Løsningsforslag faglig vurdering - 14

15 Side 15 Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det fremgår af lovforslaget at Qaasuitsup Kommunia selv skal bære omkostningerne i forbindelse med opdelingen i to kommuner. Det fremgår imidlertid ikke klart om de løbende årlige meromkostninger ved opdelingen skal bæres af de to nye kommuner, eller om de skal dækkes via bloktilskud og udligningsordninger. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Aftale om samarbejde mellem kommunerne, Kanukoka og Naalakkersuisut ved udarbejdelse af forslag til Inatsisartutlove af 20. maj Betænkning vedrørende en strukturreform af den offentlige sektor, fremlagt i Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne behandlet i Den Politiske Koordinationsgruppe den 9. december Det videre forløb På baggrund af nærværende orientering er det op til at tage politisk stilling til nærværende lovforslag. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Det er forudsat, at det i forbindelse med delingen ikke alene er engangsomkostningerne på 15,8 mio. kr. men også de årlige meromkostninger på 9,4 mio. kr. ikke kommer til at påvirke Kommuneqarfik Sermersooq s økonomi i forhold til fremtidige bloktilskud og udligningsordninger. Dette er imidlertid en fortolkning som de nye kommuner og Naalakkersuisut ikke nødvendigvis er enig i, hvorfor der for Kommuneqarfik Sermersooq er en risiko for at blive belastet med en del af de årlige meromkostninger i fremtiden, gennem bloktilskud og udligningsordninger. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 21. og 22. september 2016: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Bilag 1. Høringsbrev fra Naalakkersuisut 2. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor 3. Bemærkninger til lovforslaget 24. august Kommuneqarfik Sermersooq s høringssvar 9. september

16 Side 16 03E Landsplanredegørelsen 2016 Den nødvendige prioritering Kommuneqarfik Sermersooqs høringssvar Til orientering J.nr.: Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Afdelingen for Landsplanlægning, Finansdepartementet, har fremsendt deres landsplanredegørelse 2016, Den nødvendige prioritering i høring i perioden 24. juni 2016 til den 19. august Forvaltningen for Anlæg og Miljø har i hørringssvaret fremkommet med konstruktiv kritik af redegørelsen. Forvaltningen er kritisk i forhold til afsnittet om en bosteds kategorisering, men ser frem til samarbejdet med Selvstyret om redegørelsens emner. Sagen blev behandlet på økonomiudvalgsmøde den 21. og 22. september, hvor Udvalget godkendte indstillingerne, og bemærkede at Økonomiudvalget ønsker en halv dags temadag vedrørende Landeplanredegørelsen Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor : - at tage orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Afdelingen for Landsplanlægning, Finansdepartementet, har fremsendt deres landsplanredegørelse 2016, Den nødvendige prioritering i høring i perioden 24. juni 2016 til fredag den 19. august I henhold til planloven skal Naalakkersuisut som minimum hvert 4. år afgive en redegørelse om landsplanlægning til Inatsisartut. Landsplanredegørelsen skal danne grundlaget for en egentlig landsplan for hele landet, det vil sige en fysisk plan for hele Grønland med evt. strategier, fokusområder, indsatsområder etc.. Det overordnede formål med en landsplanredegørelse er at beskrive og illustrere fokusområder og indsatsområder for den fysiske udvikling af hele landet. Landsplanredegørelsen er på den måde et vigtigt redskab for landet fire kommuners kommuneplaner. Forvaltningen for Anlæg og Miljøs overordnede vurdering af Landsplanredegørelsen Den nødvendige prioritering er, at den berører de rigtige temaer, men man efterlades med flere spørgsmål end svar, og der er især et tema som forvaltningen er direkte uenige i. Selvstyret forslår at lave en inddeling af landets bosteder, hvis formål er at skematisere en servicedifferentiering i landet. Det er Forvaltningens vurdering, at det kan man ikke. Bosteder(byer og bygder) er unikke og skal registreres i forhold til deres individuelle kontekster, ressourcer, mobilitet etc. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen for Anlæg og Miljø ser Landsplanredegørelsen som et vigtigt redskab for den fremtidige udvikling af landet og ser frem til at indgår i processer med Selvstyret om redegørelsens emner. 16

17 Side 17 Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Planredegørelsen har i dets nuværende form ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse Det videre forløb Eventuelle kommunalpolitiske bemærkninger kan blive fremsendt Finansdepartementets afdeling for landsplanlægning. Landsplanredegørelsen vil efter høringen blive evt. justeret og endeligt vedtaget af Naalerkersuisut. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Borgerinddragelse/kommunikation Ingen bemærkninger. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 13. september 2016: Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 21. og 22. september 2016: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Med bemærkning om: Økonomiudvalget ønsker en halv dags temadag vedrørende Landeplanredegørelsen Bilag 1. Den nødvendige prioritering Landsplanredegørelse Forvaltning for Anlæg og Miljøs høringssvar 17

18 Side Beslutninger 04A Tillægs og omplaceringsbevilling 2. kvartal 2016 Til beslutning J.nr.: Økonomi og Personaleservice - direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Børn, Familie og Skole - direktør Søren Valbak / SVAL Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe Nielsen / GRNI Anlæg og Miljø - direktør Mike Kristiansen / MJKR Fællesservice - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse med andet kvartal været de forskellige områder igennem for at vurdere, om der skal foretages nogle justeringer både inden for egne rammer, men også om der er behov for yderligere midler. Nedenstående viser fordelingen af det vurderede merforbrug -og mindreforbrug. Samlet mindreforbrug: t.kr. Samlet merforbrug: t. kr. I alt merforbrug t. kr. Det betyder, at det forventede estimat for årsresultatet pt. er et underskud på 325 t. kr. Sagen blev behandlet på møde i Anlæg og Miljø tirsdag den 30. august og på møde i Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv torsdag den 8. september samt, hvor Udvalgene godkendte indstillingerne. Udvalg for Børn, Familie og Skole behandler sagen under deres udvalgsrejse og beslutningen fremlægges til økonomiudvalgsmøde den 12. september. Økonomiudvalget behandlede sagen mandag den 12. september, hvor Udvalget godkendte indstillingerne, Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor : - at omplaceringer godkendes - at tillægsbevillinger godkendes og dækkes fra kommunens hovedkonto Sagsfremstilling Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse med det første kvartal været de forskellige konti igennem for at vurdere, om der skal foretages nogle justeringer både inden for egne rammer, samt om der er behov for yderligere midler. Det betyder at det forventede estimat for årsresultatet pt. er et underskud på 325 t. kr. Omplaceringer Omplaceringer vedr. barselspulje 4 ciffer Navn 4 ciffer Navn Bygdebestyrelser Omsorgsforanstaltninger for ældre Kommissioner, råd og nævn Fællesudgifter Borgmester Sekretariatet Hjemmeboende handicappede børn ØS, HR & Løn Hjemmeboende handicappede 63 18

19 Side 19 voksne Fælles Service Bofællesskaber Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Aktiviteter handicappede børn Anlæg- og Miljøforvaltningen Aktiviteter handicappede voksne Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Terapeuter Servicehuse, badeanstalter og vaskerier Hjælpemidler Øvrige servicefaciliteter Krisecentre Torvesalgsboder Fælles formål Brandvæsen Vuggestuer Kommunal entreprenørvirksomhed Børnehaver Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet Fritidshjem Kommunal aktiveringsprojekter Integrerede institutioner Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Dagpleje Arbejdsprøvning Den kommunale skole Virksomhedsrevalidering Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor Piareersarfiit Kollegier og skolehjem Decentral Pædagoguddannelse Fritidsundervisning Hjælpeforanstaltninger Fritidsklubber/skolepasning Kontaktperoner og personlig rådgiver Kultur- og folkeoplysning Døgninstitutionsophold Forsamlingshuse mv Sundhed og forebyggelse (Nuuk Stadion) Kommunalt biblioteksvæsen Familiebehandling Kommunale museer Sociale boliger (herberg) Dagrenovation Hjemmehjælp Renovationsanstalten Aldersdoms- og plejehjem Forbrændingsanlæg Ældrekollektiver 181 I alt 0 Barselspulje Alle områder: Der har i direktionen været et ønske om, at der skal oprettes en barselspulje, hvor de medarbejdere, der er på barsel flyttes over. Tanken bag puljen er, at de forskellige afdelinger ikke belastes, når en medarbejder går på barsel og dermed er der råd til at ansætte en vikar i barselsperioden. Barselspuljen finansieres ved at hver afdeling bidrager med en andel af deres samlede løn set i forhold til puljen på 8,7 mio. kr. Beregningen er sket med udgangspunkt i faktisk løn For nærmere beregning se vedlagte ark, bilag 6. Overordnede omplaceringer Konto Område Omp. + Omp. - netto Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Gæstehuse og fangsthytter Kommunal entreprenørvirksomhed Kommunal aktiveringsprojekter Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet Kultur- og folkeoplysning Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet Dagrenovation Natrenovation Renovationsanstalten Modtagestationer for miljøfarligt affald og Kommunale havneanlæg

20 Side Forbrændingsanlæg Taphuse og anden vandforsyning Øvrige forsyningsvirksomheder elværker Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk Byggemodning 4B4, 4C2 og 4D8 Niaqornannguaq vej anstalt Byggemodning 4B5 - Erhvervsarealer Betaling for byggemodning Betaling for byggemodning Betaling for byggemodning TOTAL Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Der omplaceres midler 4,237 mio.kr. fra konto Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet til konto Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv da lønbudgetterne er lagt forkert under konto som i stedet skulle have været under konto Område 2 og 6 Organiseringen af kommunens materielgårde, affaldscentre og øvrige tekniske driftsenheder betyder, at det årligt er nødvendigt at foretage omplaceringer af midler fra en række forskellige driftskonti indenfor hovedområde 2 og 6 til primært konto Kommunal entreprenørvirksomhed. I 2015 skete omplaceringerne sidst på året, men forvaltningen har i år valgt, at fremrykke omplaceringerne til TB2 ud fra et ønske om at styrke styringen af området. Samlet bliver der ansøgt om at omplacere for omkring 7,2 mio. kr. Område 7 indtægter For at skabe mere klarhed og overblik er der fra anlægsforvaltningen et ønske om at flytte indtægterne fra , og til Derved vil de forskellige projektleder havde nemmere ved, at følge udgifterne i projekterne. Tillægsbevillinger Oversigt over tillægsbevillinger for driften Konto Område TB + TB - Netto Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger ØS, HR & Løn Fælles Service Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Anlæg- og Miljøforvaltningen Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Fælles IT-virksomhed Kommune-, by- og lokalplansudgifter Brandvæsen Kommunal entreprenørvirksomhed Sundhed og forebyggelse (Nuuk Stadion) Fælles formål Kultur- og folkeoplysning Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet Personlig indkomstskat TOTAL

21 Side Kommissioner, råd og nævn Opgaven omkring borgerinddragelse i Nuuk har pga. ressourcemangel ikke kunne igangsættes primo 2016, projektet er nu startet. Forsinkelsen gør at der i 2016 kan spares 425 t.kr. Dette er dog kun gældende i Administrationsbygninger Kommunens leje af B-2289 Velfærdsbygningen i Nuuk er underbudgetteret med omkring 1 mio. kr., og bevillingen dækker således for nuværende ikke de reelle udgifter kommunen har til leje og drift af bygningen. Derfor ønskes en tillægsbevilling på 1 mio. kr ØS, HR & Løn I forbindelse med 2015 regnskabet, er det konstateret at konto betaler for rigtig mange fælles udgifter forbundet med de aktiviteter og varekøb, der er på Rådhuset og andre forvaltninger inden for administration. Det er især områder, såsom rengøring, inventar, reparation, indkøb og vedligeholdelse udført af viceværterne mv. Hvis dette skal fortsætte bør kontoen bevilliges yderligere 1,5 mio. kr. Forvaltningen vurderer at det giver god mening at udgifterne samles et sted, dog skal der være penge afsat til disse områder HR I forbindelse med diverse afskedigelser og nedlæggelse af stillinger de senere år, er der fremkommet en problemstilling, der ikke før har været kendt, vedrørende betaling af ekstra pensionsbyrde i forbindelse med pensionering af tjenestemænd under 60 år. Det betyder, at kommunen har fået nogle relativt høje krav om pensionsindbetalinger, som følge af afskedigelser med videre. Kravene forventes at blive på omkring 3 mio. kr. Dette gør sig kun gældende i 2016, da det er en opsamling af de seneste år. I fremtiden vil disse sager blive betalt af den forvaltning, der har den/de berørte medarbejdere Kommunikation Da kommunalbestyrelsen i sin tid besluttede at transmittere møderne skulle midlerne tages via Økonomiudvalgets dispositionskontor. Den konto er dog efterfølgende blevet brugt til noget andet samt lukket ned da den ikke er i overensstemmelse med de regler og love, vi som kommune skal agere under. Kommunikationsafdelingen har ikke mulighed for at afholde udgifterne til transmissionen inden for eget budget. I modsætning til hvad forvaltningen var blevet oplyst, var videosystemet i s mødesal ikke i stand til at transmitterer kommunalbestyrelsesmøderne på TV, hvilket har medført etableringsomkostninger på 200 t.kr. Disse er kun et éngangsbeløb i Kommunikation anmoder derfor om en bevilling på 225 t. kr. samt et éngangsbeløb på 200 t.kr. Der har igennem hele 2016 været en markant stigende efterspørgsel efter de ydelser som Kommunikation leverer og i den forbindelse har det været nødvendigt, at ansætte yderligere medarbejdere. Forvaltningen har forsøgt at afholde udgifterne indenfor egen ramme, men må konstatere at det ikke er muligt. Derfor ønskes en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr Porto Grundet Tele-Post store stigning indenfor porto området samt at der er observeret en stigning i breve ud af huset, er det nødvendigt at tilføre området flere penge. 21

22 Side 22 Der er foretaget en analyse af de første 6 måneder, hvis det samme mønster gør sig gældende i resten af 2016, vil der være behov for yderligere 420 t. kr. i Derfor ansøges der om en tillægsbevilling på 420 t. kr. Disse midler kan ikke findes indenfor egen ramme Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Efter en større analyse af forvaltningens konto 11 må det konstateres, at der er et behov for yderligere midler, hvis de medarbejdere som pt. er ansat skal forblive ansat. Arbejdet burde have været fortaget noget før, da de manglende midler stammer helt tilbage fra budgetprocessen omkring Det har desværre ikke været muligt før nu. Der er behov for yderligere 3,541 mio. kr. hvis den positive udvikling, som opleves på nuværende tidpunkt, skal fortsætte. Behovet er reelt noget større, men forvaltningen har valgt at se på, hvor der kunne sparres og omprioriteres Ny lov på førtidspensionsområdet Pr. 1. juli 2016 trådte en ny lov på førtidspensionsområdet i kraft. Den erstattede tidligere lovgivning på området. Ved ansøgning om førtidspension, skal det forinden der træffes en afgørelse om tilkendelse af førtidspension, undersøges om ansøgeren har en erhvervsevne rest eller kan genvinde noget at sin arbejdsevne. Desuden skal ansøgeres arbejdsevne vurderes, og fastsættes som en procentdel af fuld arbejdsevne. For de borgere, der allerede er tilkendt førtidspension og som er under 60 år, skal der finde en revurdering sted af deres arbejdsevne senest hvert 5. år fra lovens ikrafttræden. Dog kan personer, der er fyldt 60 år ved lovens ikrafttræden selv vælge, om de vil have deres arbejdsevne revurderet. I Kommuneqarfik Sermersooq er der i alt 767 borgere, der modtager førtidspension pr. 1.juli Af disse er der 214, der er over 60 år, og der er 16, der bliver 60 år i løbet af 2016, og disse i alt 230 skal ikke have deres arbejdsevne revurderet efter den nye lovgivning. I forvaltningen vil der med den nye lovgivning være et større dagligt arbejdet på hele førtidspensionsområdet, og dette kan ikke klares med det antal medarbejdere, der har været på området indtil den nye lovgivning trådte i kraft. Med den nye lovgivning på førtidspensionsområdet, er der fra Selvstyret overført midler via bloktilskuddet til 2 stillinger til den større arbejdsbyrde, der vil være med genvurderingen af førtidspensionister. Beløbet udgør for 2016 kr , svarende til 2 stillinger i et halvår, stigende til kr i

23 Side Anlæg og Miljøforvaltningen Behovet for tillægsbevillingen er begrundet i følgende: 1. Forvaltningen for Anlæg og Miljø har i de sidste par år arbejdet målrettet på at slanke dele af forvaltningen til fordel for kerneopgaverne. Således er eksempelvis stabsfunktionen blevet halveret, og ressourcer er omdirigeret til Drift- og Miljøafdelingen, Anlægsafdelingen, samt Byplanafdelingen og Areal- og Bygningsmyndigheden. Samtidig har forvaltningen centraliseret en del af sine services og således skåret ned på administrationen i de mindre byer uden dog at tilføre administrationen i Nuuk flere medarbejdere. 2. Forvaltningen har ligeledes forfulgt en relativt progressiv ansættelsespolitik hvor tilkomne medarbejdere generelt er bedre uddannet end de medarbejdere de erstattede. Dette afspejles ligeledes i det budgetmæssige træk på lønbudgettet. 3. Opgavemængden er, i takt med det politiske og administrative ambitionsniveau hævet, hvilket afstedkommer et behov for øget bemanding indenfor alle kerneområder Anlægsafdelingen, Drift- og Miljøafdelingen, Planafdelingen samt Areal- og Bygningsmyndigheden. 4. Det lykkedes at holde forvaltningens budget i 2015 med en forbrugsprocent på omkring de 99. Dette betød dog, at efteruddannelsesinitiativer i forvaltningen blev beskåret ret kraftigt. I længden er dette ikke en holdbar strategi hverken for effektiviseringstiltag eller kvalitetsløft af forvaltningens opgaver, ligesom medarbejdertilfredshed og dermed medarbejderfastholdelse vanskeliggøres. Sammenlagt betyder dette, at det er nødvendigt at tilføre forvaltningen yderligere midler af en størrelsesorden på omkring 1,5 mio. kr Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Efter en analyse af konto 11 området er der konstateret et behov for yderligere midler. Behovet har været der siden 2014 efter afklaring af konto 11 i forbindelse med omstruktureringen af MIA, hvor BFA blev en del af forvaltningen. Forvaltningen har dog ikke gjort så meget ud af det pga. manglende kendskab til historik i forbindelse med at BFA blev en del af MIA og efterfølgende udskiftning af fagchef med videre. Derfor kunne behovet dækkes ind via vakante stillinger med videre. Dette er ikke længere muligt og derfor anmoder forvaltningen om en tillægsbevilling på 1,95 mio. kr It sikkerhed I lyset af de tiltagende angreb på kommunens it systemer, skal vi have fokus på forbedringer af it sikkerheden. For at sikre at indsatsen bliver målrettet, effektiv og virksom er det af yderste vigtighed at vi får et overblik over risikobilledet, til dette ønskes en bevilling på kr. Projektet vil løbe i 4 faser over 3 måneder, og indeholde: Projekt opstart It risikoanalyse It sikkerhed modenhedsvurdering 23

24 Side 24 It sikkerhed projektplan Projektet vi ske i samarbejde med: Deloitte Cyber Risk Services. Efterfølgende vil der være behov for en konklusion og en plan for Kommuneqarfik Sermersooqs fremtidige it sikkerhedsstrategi Kommune-, by- og lokalplansudgifter Udarbejdelsen af Hovedstadsstrategien samt beslutningen om at købe flere kommuneplantillæg eksternt, har været medvirkende til at presse bevillingen. Beslutningen om at købe flere kommuneplantillæg eksternt, har været nødvendig for at kunne følge med udviklingen i kommunen. Der ansøges om 400 t.kr Brandvæsen Der er i 2016 indført reducerede takster for falske og blinde alarmer. Dette har, sammenholdt med vanskelighederne med at indføre risikobaseret udrykninger, betydet at udgifterne til en udrykning langt overstiger indtægterne. Om end der fortsat arbejdes på at tilpasse udgifterne til det nye indtægtsbillede er det forventningen at der alene på denne post vil mangle 750 tusinde kr. i Flere års efterslæb på materielsiden er langsomt ved at blive indhentet. Der er således foretaget indkøb til beredskabet i Ittoqqortoormiit for 400 tusinde kr. i år, således at udstyret i byen nu lever op til lovkravene. Beredskabets materiel er flere steder nedslidt og reparationsudgifterne til at holde materielet kørende er støt stigende. I år forventes der således ekstra udgifter på omkring 450 tusinde kr. til udrykningskøretøjerne. Samlet søges der om en tillægsbevilling på 1,55 mio. kr. til beredskabet Oprydning Viking byg konkurs I forbindelse med købet af Viking byg er der nogle omkostninger forbundet med at holde de forskellige ting i nogenlunde stand før de evt. sælges. Udgifterne kan være varme, el vand mv. som sikrer at de ejendomme kommunen har overtaget ikke forfalder yderligere. Det vurderes at disse omkostninger løber op i 500 t.kr. i Renovering af Nuuk Stadion samt Paamiut godkendte i 2015 det budgetmæssige grundlag til indkøb af kunstgræsbaner til kommunens fodboldbaner, hvor Fælles Service har indkøbt kunstgræs til udlæggelse til de eksisterende baner som nu er udlagt og ibrugtaget. Det har vist sig, at 2 af projekterne blev væsentligt dyrere pga. banernes tilstand. Ved gennemgangen af Nuuk stadion har det vist sig, at der er behov for at ordne dræn samt fjernelse af den atletik bane af træ, som er overdækket af nuværende grusbane. Efter års slid af Nuuk stadion, stak der træ stykker op, som bl.a. har ødelagt alt dræningssystem på Nuuk stadion. Derfor har man været nødsaget til at ordne banen. Før man anlagde kunstgræs på eksisterende bane, har det således været nødvendigt, at Nuuk Stadion blev sat i orden. Nu står Nuuk stadion færdig og kan holde i 10-15år. I Paamiut har der været mindre behov for etablering af ordentlig underlag, men dette er også ordnet og projektet kører. De mindre baner i Nuuk er også blevet tilrettet. 24

25 Side 25 Behovet til Nuuk stadion har vist sig at være 1,3 mio. kr. og til Paamiut var behovet 100 t.kr Fælles formål I forbindelse med budget 2016 blev det vedtaget, at der skulle ske en takstreducering indenfor daginstitutionsområdet på 5 mio. kr. Dette var med hele årsvirkning. De nye takster træder først i kræft den 1. juli 2016, hvilket medfører at de kun har halvårs virkning. Derfor reduceres de oprindelige 5 mio. kr. til 2,5 mio. kr. i Nuukullak 18 Illorput overtog Nuukullak 18 i Nuukullak 18 har haft den samme konto siden overtagelsen, konto 3401, mens illorput er under konto Grunden til at Nuukullak blev overtaget af Illorput er, at det ikke længere er et beskæftigelsesfremmende initiativ, som konto 3401 er og dermed skal væk fra kontoen. Nuukullaks konto er dermed oplagt at flytte til , under Illorput. Førhen var Nuukullak opbevaringssted, nu bruges det som husflidsværksted. Ved overtagelsen er det nødvendigt med en forøgelse af budgettet. Nuværende budget lyder på netto 39 t.kr. Det er ikke muligt indenfor de 39 t. kr. at drive husflidsværkstedet, hvilket medfører at der behov for en forøgelse af budget. I 2016 er der behov for 200 t.kr. for resten af året. I 2017 og frem er der behov for et budget på 487 t. kr. Dermed er der behov for yderligere 248 t. kr. i Personlig indkomstskat Der vil komme merindtægt fra aconto A-skat 2016 fra Skattestyrelsen på 12,0 mio.kr. efter en regulering af den seneste skatteprovenu fra Skattestyrelsen. Oversigt over tillægsbevillinger for anlæg Konto Område TB + TB - Netto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i Bygder Boligbyggeri i Tasiilaq, boliger A Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A Boliger i Nuuk - Tuujuk boliger Fælles Selvbyggerlån Boligrenovering, Iserit Kommunal indkvartering i bygder Vedligeholdelse af adm. Bygninger Renovering af Rådhuset Udvidelse af filialkontor Qeqertarsuatsiaat Anlægsstrategi Kyststi i Nuuk Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk El-biler og Ladestandere til Elbiler Nuuk Pontonbroer Plads, grøft, vej ved skole i Kulusuk Flytning af lufthavnsvej Kollektiv trafikplan - anlæg

26 Side Belægning og belysning på området Naapittarfik Kirkegård i Tasiilaq Stensætning i Paamiut Byforbedring Imaneq Tuujuk og Blok P Køb af konkursbo Viking Greenland Genopførelse af B-1508/09 Tiniteqilaaq Qeqertarsuatsiaat - anlæg Brandstation Tasiilaq Miljøhandlingsplan, Fælles Spildevandsplan, Fælles Sanering og oprydning Kangilinnguit/Grønnedal Oprydning Dump Tasiilaq Affaldscenter - personalefaciliteter Fokusområde Paamiut, Helhedsplan for Paamiut Nyt alderdomshjemmet i Tasiilaq Nyt alderdomshjemmet i Paamiut Nyt alderdomshjemmet i Paamiut Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk Udvidelse af aflastningsafdelingen i Uttoqqaat illuat Boboelsesenhed for Psykisk syge mv. afdækning af behov Ejendom til boenhed Junges Hus Børnehjem i Nuuk Projekter vedr. Artic Winter Games Arctic Winter Games - Sportshaller Arctic Winter Games - Biathlonbane Fritidscenter i Qinngorput Tasiilaq børneinstitution Ungdomsboliger i Nuuk Ny skole ved radiofjeld Fodboldbane Kuummiut Fodboldbane kunstgræs afdækning af behov Multibane i Kulusuk Kulusuk Musikhus Husflidsværksted i Tasiilaq Kloakrenovering Modtagerfaciliteter i Tasiilaq Affaldshåndtering i Nuuk Natrenovation Kapisillit Overskudsvarme egen drift Pulje til overordnet byggemodning Byggemodning i bygderne Byggemodning i Tasiilaq Kloakering Tasiilaq - 10 Boliger etape II Byggemodning Tasiilaq - Hovedkloak sydlige bydel Grundmodning Tuujuk Overordnet byggemodning, 4A2 + 4C Overordnet byggemodning i Nuuk, 4D

27 Side Overordnet byggemodning i Nuuk,Omfartsvej ved 4C Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A Overordnet byggemodning i Nuuk,4A Overordnet byggemodning i Nuuk,Arbejdsvej til sydspidst Etape Overordnet kloakledning fra 4A4 til 4A Flytning af kloakudløb ifm. Byggemodning havn Detailbyggemodning i Nuuk, 4A Detailbyggemodning, Tuujuk Byggemodning 4B4, 4C2 og 4D8 Niaqornannguaq vej anstalt Kloakudløb Byggemodning 4B5 - Erhvervsarealer TOTAL Der er henover sommeren foretaget en stor analyse af de igangværende projekter, og i den forbindelse er der sket en konkret vurdering af hvert projekt. Det har medført flere ændringer i form af forskydninger af projekter til fremtiden, men også at nogle projekter er fremrykket til Alle ændringer er gjort for at optimere den tid og de ressourcer, der er i anlægsafdelingen. Alle ændringer på nær nedenstående oversigt, er sket inden for de pågældende projekteres bevillingsramme, og derved er der kun tale om forskydninger. Område Navn TB med ramme virkning Plads, grøft, vej ved skole i Kulusuk Flytning af lufthavnsvej Kirkegård i Tasiilaq Tuujuk og Blok P Affaldscenter - personalefaciliteter Ejendom til boenhed Junges Hus Byggemodning i Tasiilaq I alt : Projektet er blevet dyre end først budgetteret, hvilket medføre et behov for at hæve den samlende anlægsramme for projektet med 235 t. kr : Projektet overdrages til Selvstyret, hvilket gør at bevillingen kan nedskrives med 800 t.kr : Den eksisterende bevilling rækker kun til udførelse af grave, som dækker behovet i 2-3 år. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at fremtidssikre yderligere, nu når projektet er i gang, hvilket medfører et behov for at hæve den samlede anlægsramme for projektet med 2,5 mio. kr : Projektet er blevet billigere end først budgetteret, hvilket medfører at den samlende anlægsramme for projektet kan nedsættes med 350 t. kr : Projektet er blevet dyrere end først budgetteret, hvilket medfører et behov for at hæve den samlede anlægsramme for projektet med 1,5 mio. kr : Projektet er blevet dyrere end først budgetteret, hvilket medfører et behov for at hæve den samlede anlægsramme for projektet med 250 t. kr. 27

28 Side : Denne er allerede godkendt af i juni. Den er dog ikke indarbejdet i budgettet da den gik uden om de normale retningslinjer for tillægsbevillinger og derfor er den medtaget her Køb af konkursbo Viking Greenland I forbindelse med købet af Viking byg overtog kommunen flere forskellige aktiver, ikke alle disse aktiver kan bruges i den kommunale drift. Derfor er der påbegyndt et salg af de aktiver, som ikke ønskes benyttet i driften. Salget af disse aktiver vurderes at give en indtægt på 4 mio. kr. Det er kun gældende for Det videre forløb Efter Økonomiudvalgets behandling fremsendes ovenstående med de af udvalget vedtagne ændringer til endelig vedtagelse i. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariatet Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingerne. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning mandag den 12. september 2016: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Udvalg for Børn, Familie og Skoles beslutning torsdag den 8. september 2016: Indstilling godkendt og sender sagen til Økonomiudvalget til endelig godkendelse. Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarker og Erhvervs beslutning torsdag den 8. september 2016: Udvalget godkender indstillingerne. Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 30. august 2016: Udvalget godkender indstillingerne. Bilag 1. Den totale oversigt over bevillinger 2. SAI - Anlæg oversigt over bevillinger 3. MIA Børne og Familie, Skole oversigt over bevillinger 4. AII Økonomiudvalget oversigt over bevillinger 5. ISI Velfærd oversigt over bevillinger 6. Barselspulje 28