Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. juni 2012
|
|
- Tilde Bak
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt kr. Der søges samlet set om en negativ tillægsbevilling på kr. Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Under hvert politikområde indgår ligeledes en vurdering af status på målopfyldelse i forhold til de servicemål, der indgår i Assens Kommunes Kvalitetskontrakt for 2012 samt konsekvens for budget Oprindeligt budget / 2012 Korr. budget 2012 Forventetregnskab 2012 Afvigelse Forventet overførsler til 2013 Tillægsbevillingsansøgning Heraf serviceudgifter Netto 1000 kr. Job- og arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedspolitik Social- og sundhedsudvalg Sundhedspolitik Socialpolitik Sundhedsøkonomi Ældrepolitik Sikringsydelser I alt
2 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr Arbejdsmarkedspolitik Samlet set forventes et mindreforbrug på netto kr. Den primære årsag til mindreforbruget er udgifterne til forsikrede ledige. Budgetopfølgningen viser, at der forventes lidt færre forsikrede ledige i forhold til korrigeret budget. Det skal understreges, at der er stor usikkerhed knyttet til området for udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige. Usikkerheden er primært i forhold til hvad den gennemsnitlige dagpengesats er for Assens Kommune. I korrigeret budget var der regnet med den maksimale dagpengesats, hvilket antages at være for høj i forhold til den gennemsnitlige dagspengesats for Assens Kommune. Ud fra det tilgængelige datamateriale er det ikke muligt at beregne en korrekt gennemsnitlig dagpengesats. Usikkerheden knytter sig primært til den gennemsnitlige dagspengesats for Assens Kommune og ikke til mængderne. Derudover viser budgetopfølgningen en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i forhold til korrigeret budget. Nedenfor ses udviklingen i kontanthjælpsmodtagere fra kommunesammenlægningen og indtil juni 2012 både i alt og for unge under 30 år. Kontanthjælpsmodtagere i alt
3 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 Kontanthjælpsmodtagere under 30 år Det ses, at stigningen fra 2011 er fortsat ind i 2012 og budgetopfølgningen viser, at der er 132 helårspersoner mere på kontanthjælp end forventet i korrigeret budget, hvilket svarer til en stigning på 20 %. Konsekvens for budget 2013: Resultatet af budgetopfølgningen vil indgå i arbejdet med budgettet for Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2012: Meningsfuld aktivering af ledige: Der gennemføres evalueringer efter hvert kompetenceudviklingsforløb. Attraktivt Job- og kompetencecenter: Der er en løbende udvikling i registrering af fremmødet, samt evt. fraværsårsager. Der er daglig dialog med Jobcentret omkring borgere, som ikke møder i Job- og kompetencecentret m.h.p. optimering og motivering af den enkelte borger til at møde. 3. Sundhedspolitik Samlet set forventes et mindreforbrug på kr. Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning og at der samlet gives en negativ tillægsbevilling på kr. i 2012 vedrørende nedenstående: Tillægsbevilling på kr. i forbindelse med overførelse af lønmidler fra centralt hold på Ældreområdet til sygeplejen for varetagelse af dele af den patientrettet forebyggelse i 2012.
4 Negativ tillægsbevilling på kr. til Hjælpemidler Træning: Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på samlet kr. I forhold til den vederlagsfri fysioterapi forventes på nuværende tidspunkt en udgift på kr., hvilket er kr. mindre end afsat i budgettet og stort set det samme, som forventet i 1. budgetopfølgning Udviklingen må således betegnes som forholdsvis stabil, men følges. På den øvrige del af træningsområdet giver budgetopfølgningen anledning til følgende opmærksomhedspunkter udviklingen inden for den ambulante, specialiserede genoptræning samt de befordringsudgifter, der er knyttet hertil. På baggrund af de afregnede udgifter til ambulant, specialiseret genoptræning til og med maj måned forventes en merudgift på kr. i forhold til det korrigerede budget. Borgernes transport til og fra sygehuset i forbindelse med den specialiserede genoptræning afholdes ligeledes af kommunen i henhold til den indgåede kontrakt med Fynbus. På baggrund af opkrævningen for 1. kvartal 2012 forventes merudgifter på kr. i forhold til det afsatte budget. Området oplever således et pres som følge af forhold, som ikke umiddelbart kan påvirkes, idet budgetopfølgningen viser, at udgifterne til kommunens egen genoptræning stort set er i balance. Det bemærkes, at nærværende budgetopfølgning er en midtvejsstatus med mulighed for at udviklingen kan gå begge veje og området afventer derfor 3. budgetopfølgning. Tandpleje: Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på kr. mod kr. i forrige budgetopfølgning. Mindreforbruget ses fortsat inden for tandpleje og tandregulering hos øvrige udbydere. I forhold til regninger fra private tandlæger er der afholdt udgifter for januar-april 2012 på samlet kr. svarende til en årsudgift på kr. Der er afsat kr. i budgettet. På området for tandregulering hos øvrige svarer udgifterne for de første 5 måneder af 2012 til en årsudgift på kr. mod et korrigeret budget på kr. Udviklingen på de to områder følges i næste budgetopfølgning. Det forventede regnskab inden for de kommunale klinikker følger stort set budgettet. Sundhedsfremme og forebyggelse: I forhold til sundhedsfremme og forebyggelsesmidlerne er der afsat kr. i det korrigerede budget, hvoraf der på nuværende tidspunkt er anvendt 18 %. En del af midlerne er disponeret til konkrete projekter, mens den resterende del afventer implementeringen af sundhedspolitikken i løbet af efteråret Kronikerpuljen er en 3-årig ordning og afsluttes ultimo 2012.
5 Kommunal sygepleje: Den kommunale sygepleje har på nuværende tidspunkt et merforbrug i forhold til deres lønbudget, og dette skyldes flere langtidssygemeldinger. Det har ikke været muligt at ansætte tilsvarende i forhold til midlertidige stillinger, så der forekommer et højt forbrug af vikarudgifter henover året. Det beregnede merforbrug er fratrukket den forventede medfinansiering fra trænende hjemmepleje samt patientrettet forebyggelse. Det antages, at delområdet vil slutte driftsåret 2012 med et merforbrug på kr. Madservice: Budgettet ventes at holde ultimo året. Akutpleje og rehabilitering: Budgettet ventes at holde ultimo året. Hjælpemidler Det vurderes at der i 2012 vil være et mindreforbrug på hjælpemidler på kr. Det skyldes den positive udvikling på området og især den stærke fokus på styring og rationalisering der har været på Hjælpemiddeldepotet, som har skabt en bedre og mere effektiv drift. Konsekvens for budget 2013: Resultatet af budgetopfølgningen vil indgå i arbejdet med budgettet for Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2012: Genoptræning Kvalitets- og resultatmålet for 2012 er en maksimal ventetid fra modtagelse af genoptræningsplan til iværksættelse på 14 dage. SSU har på mødet den 11.april 2012 godkendt nye kvalitetsstandarder, hvor tiden fra modtagelse af genoptræningsplan til start på genoptræning er sat til 5 hverdage. Statistikmodulet er fortsat under opbygning. Det er på nuværende ikke muligt at trække statistikker for maj og juni måneder, men det bemærkes, at den maksimale ventetid for april måned var på 7 dage. 4. Socialpolitik Samlet forventes et merforbrug på netto kr. Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning og at der gives en tillægsbevilling på kr. i 2012 vedrørende en sag om mellemkommunal refusion på handicapområdet, hvor Assens Kommune ikke har fået medhold.
6 Psykiatri: Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på samlet kr. på psykiatriområdet. 1. budgetopfølgning 2012 viste et forventet mindreforbrug på kr. der ventes således på nuværende tidspunkt en forbedring på yderligere kr. Forbedringen skyldes primært at 3 personer, der på nuværende tidspunkt er i eksternt 107- botilbud, forventes udskrevet heraf og indskrevet pr i det nye døgndækkede botilbud i Assens Kommune. Det bemærkes dog, at der i løbet af efteråret 2012 vil kunne blive behov for køb af eksterne botilbud til personer, som i øjeblikket er indlagt på psykiatrisk afdeling. På trods af budgetopfølgningens positive resultat, viser den dog også følgende to opmærksomhedspunkter dels 85-området og dels etableringen af det nye døgndækkede psykiatritilbud: Der er fortsat store udfordringer på området for forebyggende foranstaltninger. Med de på nuværende tidspunkt disponerede udgifter ventes et merforbrug på kr. i forhold til det fælles 85-korps. Som beskrevet i 1. budgetopfølgning har det været vanskeligt at honorere de forudsætninger, som de to vedtagne innovationsblokke I01 (omlægning af 85-støtte til mentorordning) og I06 (individuel støtte på 104 aktivitets- og samværstilbud) indeholder. Efterfølgende er mulighederne for en realisering yderligere vanskeliggjort på grund af en stigende tilgang af nye borgere. Samtidig viser det sig vanskeligt at udmønte innovationsblok I06, idet sammenhængen mellem 104 og 85 ikke er som forudsat En gennemgang af de enkelte personer viser, at borgernes kompleksitet er stigende og at nogle af personerne på nuværende tidspunkt står på venteliste til mere indgribende foranstaltninger. På baggrund af ovenstående forventes den fulde reduktion af I01 og I06 ikke at kunne opnås. Der arbejdes dog videre på sagen og der følges op i næste budgetopfølgning. Budgetopfølgningens andet opmærksomhedspunkt vedrører etableringen af det nye døgndækkede tilbud. På nuværende tidspunkt arbejdes der på at efterkomme forudsætningerne omkring hjemtagelse af egne borgere samt salg af pladser som beskrevet i innovationsblokken. Allerede nu viser det sig dog vanskeligt at honorere omtalte forudsætninger fuldt ud. Da etableringen sker gradvist vil der ligeledes kunne opstå en likviditetsmæssig forskydning, indtil tilbuddet er i fuld drift. Området følges i 3. budgetopfølgning Konklusionen på ovenstående er, at budgettet på psykiatriområdet - trods det positive resultat i nærværende budgetopfølgning udfordres, og at udfordringerne ligeledes vil kunne påvirke området fremadrettet. I forhold til de decentrale psykiatritilbud viser budgetopfølgningen at der på nuværende tidspunkt vil være et samlet merforbrug til overførsel. Der arbejdes dog på at skabe nogenlunde balance på de enkelte tilbud. I nærværende budgetopfølgning er det derfor forudsat, at forbrug stemmer overens med budget ultimo året. Behandling af alkohol- og stofmisbrug: Budgetopfølgningen viser i lighed med 1. budgetopfølgning at det samlede budget stort set ventes at balancere ved årets udgang.
7 Det bemærkes, at der på myndighedsområdet forventes merudgifter vedrørende dag- og døgnbehandling samt ambulant behandling i forhold til det korrigerede budget på samlet kr. I nærværende budgetopfølgning er der dog modsat 1. budgetopfølgning 2012 indregnet indtægter fra andre kommuner på samlet kr. I forhold til Assens Misbrugscenter viser budgetopfølgningen på nuværende tidspunkt et mindreforbrug til overførsel. Der er dog igangsat flere initiativer således at budgettet ventes at balance ultimo året. Handicap: Samlet set forventes der et merforbrug på kr. på handicapområdet, hvoraf der konkret søges om en tillægsbevilling på kr. Merforbruget fordeler sig således: Myndighed kr. CUA kr. CSA kr. Børnehandicap En del børnehandicapsager er overgået til voksenhandicap. Derfor forventes der et mindreforbrug på børnehandicap. Dog er der sket en lovændring vedr. SEL 42 Tabt arbejdsfortjeneste pr. 1. juli Ændringen betyder at ydelsesloftet på kr. pr. måned hæves til kr. pr. måned, hvilket vil betyde øgede udgifter for kommunen. Så selvom der lige nu ser ud til at være et mindreforbrug på tabt arbejdsfortjeneste, kan det ikke forventes at gælde for 2. halvår På børnehandicap er der pr ankesager der er hjemvist til fornyet behandling og 3 ankesager afventer afgørelse. Voksenhandicap Voksenhandicap udviser et merforbrug på kr. Det hænger bl.a. sammen med de sager der er overgået fra børnehandicap til voksenhandicap. På BPA 96 har Assens Kommune ikke fået medhold i en ankesag om mellemkommunal refusion. Det betyder at regningen for borgerens BPA ordning ikke kan sendes til anden kommune. Assens Kommune mister dermed en indtægt vedr. BPA i 2012 på kr. Afgørelsen er påklaget af Assens Kommune og afventer ankestyrelsens svar. På voksenhandicap er der pr , udover ovennævnte ankesag, 5 ankesager der afventer afgørelse. Køb og salg af pladser Køb og salg af pladser udviser et merforbrug på kr. På 108 Længerevarende botilbud købes der to pladser mere end budgetteret. Det drejer sig om to pladser til autister, da Assens Kommune ikke selv har det tilbud.
8 Vedrørende Aktivitets-og samværstilbud 104 og Beskæftigelsestilbud, sælges der 4,7 pladser mindre end budgetteret. CUA På 85 korpset og 107 bostederne forventes budget 2012 at holde. Samlet set forventes der et merforbrug på kr. på CUA. For uddybning af 2. budgetopfølgning 2012 på CUA henvises til særskilt notat. I forbindelse med denne budgetopfølgning budgetomplaceres der midler fra et område der ikke er underlagt decentraliseringsprincipperne til et område der er underlagt decentraliseringsprincipperne. Det drejer sig om kr. der budgetomplaceres fra Myndighed til CUA. Det vedrører særforanstaltninger på CUA og beløbet dækker 2. kvartal Beløbet er indregnet i budgetopfølgningen for CUA. CSA Der forventes et merforbrug på kr. på CSA Duedalen. Årsagen hertil er, at det forventes at der sælges 2,9 pladser til andre kommuner i 2012, hvor der er budgetteret med salg af 4 pladser. Indtægter for salg af pladser indgår i Duedalens budget. Tilbud til socialt udsatte Samlet set forventes området at kunne holdes inden for budgettet. Konsekvens for budget 2013: Resultatet af budgetopfølgningen vil indgå i arbejdet med budgettet for Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2012: Attraktive psykiatritilbud: System til fremmøderegistreringer er fuldt implementeret. Registreringerne viser at der i alt er indskrevet 16 personer i Ungegruppen (op til 30 år). Af de 16 brugere er der udarbejdet samarbejdsaftale på 5 brugere. Forklaringen på de relativt få antal samarbejdsaftaler er dels løbende til- og afgang i gruppen, der bevirker, at der på flere af de unge, som er stoppet, er udarbejdet en samarbejdsaftale. Og dels at der på nuværende tidspunkt er ved at blive udarbejdet en ny samarbejdsaftale for de unge, da den eksisterende, som benyttes i dagtilbuddet og ofte af ældre brugere, ikke er hensigtsmæssig i forhold til de unge. Når den nye samarbejdsaftale foreligger, forventes der udarbejdet samarbejdsaftaler for samtlige unge. Forventeligt må også være, at flere af de unge begynder af møde i dagtilbuddet til september 2012, hvor Ungegruppen ud over tirsdag aften også bliver etableret hver torsdag i dagtimerne. Endvidere arbejdes der fortsat med at klarlægge behov fra målgruppen i forhold til at skabe både attraktive, målrettede forløb indenfor aktivitetsspektret. Der er forsat ved at blive udarbejdet materiale omkring tilbuddene på hele psykiatriområdet. Trivsel i botilbud for udviklingshæmmede Status for målopfyldelse: Undersøgelsen er i gang. Der måles forsat i Handicap Tilfredshed med madordninger.
9 Status for målopfyldelse: Der har været afholdt opstartsmøde i august Planlægning af undersøgelsen er i gang. Undersøgelsen gennemføres i første halvår Sundhedsøkonomi Budgetopfølgning viser et samlet merforbrug på kr., under forudsætning af at udviklingen på politikområdet følger de matematiske kalkulationer. Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning. Budgetopfølgningen er baseret på afregningerne til og med maj måned 2012 og beregnet på baggrund af de akkumulerede forbrugsprocenter i De akkumulerede forbrugsprocenter indikerer hvor langt forbruget forventes at være nået i de enkelte afregningsmåneder af året. Under de beskrevne forudsætninger viser nærværende budgetopfølgning et område stort set i balance. Siden 1. budgetopfølgning, der viste et forventet merforbrug ved årets slutning på kr., har området således udviklet sig i en mere gunstig retning. Som følge af den nye finansieringsomlægning af medfinansieringen pr. 1. januar 2012 er det vanskeligt umiddelbart at vurdere på årsagen til den positive udvikling. Det er dog primært på det somatiske område og sygesikringsområdet, hvor medfinansieringsudgifterne forventes mindre i forhold til den forrige budgetopfølgning. I nedenstående tabel ses udviklingen i antal udskrivninger og antal ambulante ydelser/besøg i hhv og Det fremgår at antallet af udskrivelser i 2012 er lavere sammenlignet med niveauet i I forhold til antallet af ambulante besøg lå disse højere i 1. kvartal 2012 sammenlignet med 2011, hvorefter antallet i april og maj 2012 ligger under antallet i Somatik Antal udskrivninger Antal ydelser/besøg Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt På sygesikringsområdet er det især afregningen for marts måned, der har været lavere end tidligere forventet. Budgetopfølgningen skal dog tages med et vist forbehold, idet det endnu er tidligt på året og budgetopfølgningen således alene er baseret på 5 måneders afregning. Hertil kommer at området er karakteriseret ved en del usikkerhed, bl.a. i forhold til efterregistreringer samtidig med at de afledte konsekvenser af sundhedsaftalerne i øvrigt ikke kendes.
10 Konsekvens for budget 2013: Resultatet af budgetopfølgningen vil indgå i arbejdet med budgettet for Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2012: Der er ingen servicemål i 2012 på politikområdet. 6. Ældre Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på kr. i forhold til det korrigerede budget. Det indstilles, at der samlet gives en negativ tillægsbevilling på kr. i 2012 vedrørende nedenstående, Negativ tillægsbevilling på kr. i forbindelse med overførelse af lønmidler til Sygeplejen fra centralt hold for varetagelse af dele af den patientrettet forebyggelse i Der er områder, som på nuværende tidspunkt viser udsving indenfor politikområdet Ældre, og disse er følgende; hjemmeplejen, plejevederlag samt færdigbehandlede patienter. Hjemmeplejen oplever på nuværende tidspunkt en stigning i visitationen set i forhold til samme periode Den øgede visitation medfører, at hjemmeplejegrupperne ansætter mere personale til varetagelse af dag og aftenopgaverne. Den øgede ansættelse sker på baggrund af vedtagne tildelingsmodel. Det visitationsniveau der ses på nuværende tidspunkt indikerer, at der bliver leveret mellem og timer i år, men der er kun budgetlagt med timer. Den øgede visitering skyldes flere faktorer, men de primære årsager er følgende; Nedlukning af plejeboligenheden Hørvangen/Kildevangen. Denne nedlukning var budgetlagt til ultimo 2012 og med en budgetforøgelse i 2013 til hjemmeplejen på kr. Lukningen er gennemført tidligere end budgetlagt. Der er to borgere under 65, hvor henholdsvis ægtefælle og mor tidligere har fået for tabt arbejdsfortjeneste, de er nu er visiteret efter serviceloven om hjemmehjælp. De er tilsammen visiteret til 62 timer om ugen, svarende til 3224 timer på et år. Det almindelige udsving i behov for hjemmepleje Der søges på nuværende tidspunkt ikke om en tillægsbevilling i forhold til den øgede visitering, men derimod omplaceres der kr. fra Hørvangen/Kildevangen til hjemmeplejen samt anvendelse af det overførte mindreforbrug fra 2011 på kr. Visiteringen indenfor hjemmeplejen følges nøje samt omkostningerne af sommerferieafviklingen, og disse parameter medtages i 3. budgetopfølgning.
11 I relation til plejevederlag er der pr anvendt 36,74 % af budgettet. Dette er under niveau, og skyldes, at budgettet er lagt med en forventning om gennemsnitligt 4 borgere på ordningen. På nuværende tidspunkt er der kun 2 borgere på ordningen. Såfremt ovenstående tendens fortsætter resten af 2012, vil dette medføre et mindreforbrug på kr. Konteringerne vedrørende de færdigbehandlede patienter omhandler kun 3 måneder, og udgifterne antager et gennemsnit på kr. pr. måned. Såfremt udviklingen fortsætter året ud, vil dette medføre en samlet udgift på kr. mod budgetteret kr. Samlet set søges der via denne budgetopfølgning ikke om tillægsbevilling i forhold til de afvigende delområder indenfor politikområdet Ældre, men områdernes udvikling følges nøje hen imod 3. budgetopfølgning. Konsekvens for budget 2013: Resultatet af budgetopfølgningen vil indgå i arbejdet med budgettet for Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2012: Borgeren oplever sammenhæng i udførelse af de visiterede indsatser, samt de leveres af få medarbejdere. Analyse af hvor få forskellige medarbejdere, der kan forventes hos den enkelte borger pr. måned, ud fra antal visiterede besøg pr. døgn. 75 % af borgerne får leveret indsatser af det laveste forventede antal medarbejdere. 40 % af borgerne oplever sammenhæng i udførelse af de visiterede indsatser, samt de leveres af få medarbejdere. Ovenstående bliver der arbejdet målrettet med i de enkelte hjemmeplejeteams, i forhold til planlægningen af visiterede indsatser, men projektet er først opstartet primo Sikringsydelser Samlet viser budgetopfølgningen et merforbrug på kr. Sundhedsudgifter. Samlet viser sundhedsudgifter et merforbrug på kr. Begravelseshjælp forventes at vise et mindre forbrug på kr., befordring til læge og speciallæge forventes at vise et merforbrug på kr. Personlige tillæg. Samlet viser opfølgningen et merforbrug på kr. Der er en del forskydninger på området. Der er et mindre forbrug på tilskud til briller, medicin og andre personlige tillæg på ca kr. Vedr. tilskud til tandlægebehandling og tandproteser er der et merforbrug på ca kr., vedr. varmetillæg er der et forventet merforbrug på ca kr.
12 Førtidspension. Samlet forventes et mindre forbrug på kr. Førtidspension med 50% refusion. Merforbrug på kr. Vedr. betalinger til og fra kommuner forventes et merforbrug på ca. 324.ooo kr. Derudover forventes et merforbrug på ca kr. til førtidspension med 50% refusion. Førtidspension med 35% refusion tilkendt før Merforbrug på kr. Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter Mindre forbrug på kr. Vedr. betalinger til og fra kommuner forventes et merforbrug på ca kr. I budgettet er der forudsat en tilgang på 100 personer. Budgetopfølgningen viser at den samlede tilgang forventes at blive på 77 personer. Det betyder en forventet besparelse på kr. Antal personer er beregnet på baggrund af det faktiske antal modtagere pr. 30/6-2012, tillagt et skøn over antal tilkendelser de sidste 6 måneder. Pr. 31/ forventes at være 989 personer. Boligstøtte. Samlet forventes et merforbrug på kr. Det fordeler sig med merforbrug på boligydelse på kr. og merforbrug vedr. boligsikring på kr. Konsekvens for budget 2013: Resultatet af budgetopfølgningen vil indgå i arbejdet med budgettet for
Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. september 2012
Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. september 2012 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereSamlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 31. marts 2013
Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereSamlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2013
Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2013 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereSamlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010
Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 43.073.000
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereForventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
opfølgning pr. 30. juni - Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto.
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereSamlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.
Samlenotat for Økonomiudvalget -. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på.00.000 kr. Netto 000 kr. regnskab Økonomiudvalg
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger
opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B)
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje
Læs mereOprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mere10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereNOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL
NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereNotat. Tidlig risikovurdering på budget 2011 Notat til Økonomiudvalget. Sammenfatning og indledning
Notat Tidlig risikovurdering på budget 2011 Notat til Økonomiudvalget 8. marts 2011 Sags id: 11/3166 Kontaktperson: mbmoe/eddyd E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Sammenfatning og indledning
Læs merePolitisk ledelsesinformation på udvalgte områder
Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder Social og Sundhed Bilag pr. 3.1.219 Antal visiterede timer pr. uge Sundhed mængdeudvikling hjemmeplejen 6. Udviklingen i antallet af visiterede timer i
Læs mereServiceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Ældre- og Sundhedsudvalget Generelt for Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget forventer samlet set merudgifter på 1,8 mio. kr. på udvalgets ressort i 2018, herunder merudgifter på 2,5 mio.
Læs mereØkonomivurdering ultimo november måned 2016
Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer
Læs mereBilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 27. juli 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.52
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereUdvalget for Voksne og Sundhed
17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet
Læs merePolitisk ledelsesinformation på udvalgte områder
Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder Social og Sundhed 06.05.2019 Antal visiterede timer pr. uge Sundhed mængdeudvikling hjemmeplejen 6.000 Udviklingen i antallet af visiterede timer i hjemmeplejen
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2015
Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/
Læs merePolitisk ledelsesinformation på udvalgte områder. Social og Sundhed
Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder Social og Sundhed Antal visiterede timer pr. uge Sundhed mængdeudvikling hjemmeplejen 6. Udviklingen i antallet af visiterede timer i hjemmeplejen pr. uge
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereResultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.
Notat Budgetopfølgningens resultater 2. kvartal 2008 indenfor Social og Sundhedsområdet. 15. september 2008 Sags id: 08/35975 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social og Sundhedsområdet,
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 7.098
opfølgning pr. 30. juni Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.098 Egentlige tillægsbevillinger 7.100 Finansieret til/fra andre udvalg -2 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereMål og Midler Sundhedsområdet
Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs merePolitisk ledelsesinformation på udvalgte områder. Social og Sundhed
Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder Social og Sundhed Antal visiterede timer pr. uge Sundhed mængdeudvikling hjemmeplejen 6. Udviklingen i antallet af visiterede timer i hjemmeplejen pr. uge
Læs mereØkonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget
Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem...
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/
Læs mere19. Arbejdsmarkedspolitik
9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse
Læs mere