Budgetaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetaftale"

Transkript

1 Hørsholm, den 29. september 2011 Sammenfatning Der er indgået en budgetaftale blandt samtlige partier i kommunalbestyrelsen for budget i Hørsholm Kommune. Partierne har ønsket at fastholde den økonomiske kurs, der blev lagt i forbindelse med sidste års budgetlægning. Det indebærer et fortsat fokus på en sund økonomi med en solid kassebeholdning og grundlæggende god balance mellem indtægter og udgifter. Samtidig har det været væsentligt for partierne at balancere de økonomiske hensyn med igangsætning af initiativer, der kan sikre en fortsat udvikling til gavn og glæde for kommunens borgere. Drift Partierne har bl.a. prioriteret følgende driftsområder: Vedligeholdelse af kommunens ejendomme og veje Drift af et sundheds- og rehabiliteringscenter på Louiselund Investering i en samlet inklusionsstrategi på skoleområdet Tilbagerulning af budgetreduktioner på daginstitutionsområdet og tilførsel af ekstra midler til udsatte børn og unge Ekstra lønmidler til at styrke sammenlægningen af Musikskolen og Trommen. Anlæg Partierne har bl.a. prioriteret følgende anlæg: Flere p-pladser ved stationerne Køkkenrenovering samt skitseprojekt til træningssal på Sophielund Påbegyndelse af ombygning af kulturhus Trommen Klima- og tilpasningsstrategi for Usserød Å via EU-life-projekt Pulje til etablering af legepladser Hydraulik til at hæve/sænke bunden i svømmehal Trafiksikkerhed og gennemførelse af cykelhandlingsplanen. Øremærkede kvalitetsfondsmidler til Børne- og Skoleudvalget. I budgetperioden er det samlede anlægsbudget 198 mio. kr. hvoraf de 107 mio. kr. er afsat i Det skyldes bl.a. store anlægsprojekter som Lågegyde, energirenovering af Idrætsparken og færdiggørelse af Louiselund. Partierne vil derfor følge udviklingen tæt for at sikre, at de planlagte anlægsaktiviteter i 2012 kommer i hus.

2 Overførsler Partierne er enige om at genindføre totalrammestyring med fri adgang til forbrug af overførte midler opsparet under totalrammestyringens regler. Genindførelsen af totalrammestyringen er et udtryk for, at kommunen har formået at fastholde den økonomiske kurs, der blev lagt ved sidste års budgetlægning, og en anerkendelse til de mange interessenter, der har bidraget til at holde kursen. Skat og grundskyld Aftalens forudsætning er, at der i hele perioden holdes en uændret skatteprocent på 23,5 og en uændret grundskyldspromille på 22,1. Kirkeskatten hæves fra 0,59 til 0,62 procent, for at imødegå at kirkernes gæld til kommunen stiger yderligere. En kirkeskat på 0,62 procent indebærer, at kirkernes gæld til kommunen ultimo 2012 forventes nedbragt til ca kr. Side 2 af 16

3 Miljø- og Planlægningsudvalget Budgettilførsel drift Partierne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder: Vedligeholdelse af kommunens ejendomme: kr. i 2012 og kr. i Det forudsættes, at en del af beløbet skal anvendes til vedligeholdelse af Kammerhuset på Kammerrådensvej. Vedligeholdelse af kommunens veje: kr. i EU-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å: kr. årligt fra 2012 og frem (se også anlæg). Kollektiv trafik: kr. i 2012, kr. i 2013, kr. i 2014 og kr. i 2015 og frem. Bygningsforbedringsudvalget: Der afsættes midler til gennem byfornyelsesloven at yde støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger kr. årligt fra 2012 og frem. Drift og vedligeholdelse af nyttehaver: kr. årligt fra 2012 og frem. Drift og vedligeholdelse af ca. 35 nye parkeringspladser ved Kokkedal station: kr. årligt fra 2012 og frem. Trafiktælling af biler og cyklister, der skal skabe et overblik over udviklingen og forbedre planlægningsgrundlaget: kr. årligt fra 2012 og frem. Vej-, Skole- og Politi-netværk (VSP-netværk): Der afsættes midler til transport af mobil cykel-øvebane til kommunens skoler kr. årligt fra 2012 og frem. Plejeplan for Usserød Ådal, der skal fastholde området som et attraktivt rekreativt område, samtidig med at landskabs- og naturværdierne styrkes: kr. i 2013 og kr. årligt fra 2014 og frem. Afsætte administrative ressourcer til at gøre berørte borgere bekendt med, at der er registreret ulovlige olietanke på deres ejendom: kr. i I forbindelse med Frivilligcenterets flytning til det gamle rådhus, mister kommunen huslejeindtægter på kr. årligt i 2012 og frem, som ikke modregnes i det kommunale tilskud. Side 3 af 16

4 Budgetreduktioner drift Partierne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Nedsættelse af vedligeholdelsesniveauet af broer og tunneller: kr. i Ophør med fejning af private fællesveje: kr. årligt fra 2012 og frem. Reduceret vedligehold af beplantning langs vejene: kr. årligt fra 2012 og frem. Opkræve huslejeindtægter for alle arealer som Beredskabet benytter: kr. årligt fra 2012 og frem. Ophør med forårsklargøring, vanding, klipning mv. af de fire private tennisbaner: kr. årligt fra 2012 og frem. Nedlæggelse af Materielgårdens teknikervagt. Opgaven overtages af Beredskabet: kr. i 2012 og kr. årligt fra 2013 og frem. Udførelse og afrapportering af vandværkstilsyn udføres internt: kr. årligt fra 2012 og frem. Etablering af model- og varslingssystem for badevandet i Øresund har reduceret behovet for antallet af badevandsanalyser: kr. årligt fra 2012 og frem. Midler til konsulentbistand på miljøområdet kr. årligt fra 2012 og frem. Midler til miljøsamarbejde kr. årligt fra 2012 og frem. Rengøringen på Rådhuset reduceres og budgettet nedjusteres med kr. årligt i 2012 og frem. Budgettilførsel anlæg Partierne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder: EU-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å: kr. årligt i 2013 og 2014 (se også drift). TV-inspektion af kloaknettet på kommunens ejendomme med henblik på større dimensionering: kr. årligt i 2012 og Opgradering af Bloustrødboligerne bl.a. via udskiftning af vinduer/døre og gennemgang af tag og skorsten: kr. årligt fra 2012 til Side 4 af 16

5 Tagrenovering af Rungstedvej 1 (det gamle rådhus). Der afsættes kr. årligt i 2012 og 2013 til nødtørftige reparationer og kr. i 2014 til egentlig tagrenovering. Ny hydraulik til hæve-sænkebunden i svømmehallen: kr. i Udmøntning af anlægspulje på Miljø- og Planlægningsudvalget Partierne har valgt at anlægspuljen i budgetperioden skal anvendes til nedenstående anlægsprojekter. Den resterende del af anlægspuljen tilbageføres til kassebeholdningen: Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje: Der afsættes yderligere kr. i 2012, kr. årligt i 2014 og Regulering med helleanlæg på Ådalsvej og signalanlæg/rundkørsel ved Kokkedal Industrivej: kr. i 2012 og kr. i 2013 Ændring af eksisterende bump på Bolbrovej: kr. i 2013 Forbedring og renovering af stoppesteder: kr. i 2012 Signalanlæg ved Rungstedvej/Ørbæksvej: kr. i 2012 Ombygning af ensretning på Ørbæksvej: kr. i 2012 Forbedring af cyklistforholdene ved Usserød skole: kr. i 2012 Helleanlæg til fodgængerkrydsninger på Usserød Kongevej og Breeltevej: kr. i 2012 Midlertidig p-plads øst for Kokkedal Station: kr. i 2012 Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p-pladser ved Rungsted og Kokkedal Station: kr. i 2012 og kr. i 2013 Screening af kommunens bygninger for PCB: kr. i 2012 Etablering af brandalarmeringsanlæg ABA-anlæg på Rådhuset: kr. i 2012 Side 5 af 16

6 Anlæg korrektioner i forhold til Budgetopfølgning 3 i 2011 Partierne har af hensyn til det samlede anlægsniveau i 2012 besluttet at justere følgende beslutninger truffet i forbindelse med Budgetopfølgning 3 i 2011: Forskønnelsespulje: Der flyttes kr. fra 2012 til Budgetmidlerne flyttes samtidig til legepladspulje under Børne- og Skoleudvalget. Kystsikring af Mikkelborg: Projektet nulstilles Smedehullet, grønt område ved ny Sognegård: Projektet nulstilles Endelig har Partierne besluttet en delvis udskydelse af Bymidteprojektet i 2 år, dog således at den sydlige del af projektet fortsætter med uændret tidsplan. Der afsættes herefter kr. i 2012, kr. i 2013 og kr. i Side 6 af 16

7 Børne- og Skoleudvalget Budgettilførsel drift Partierne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder: For at understøtte en inklusionsstrategi tilføres netto kr. i 2012, kr. i 2013, kr. i 2014 og kr. i Det forudsættes, at inklusionsstrategien økonomisk hviler i sig selv fra 2016 og frem. Det er aftalt at Børne- og Skoleudvalget løbende i budgetperioden skal følge op på hvorvidt de forudsatte økonomiske effekter bliver realiseret. I budget var der i 2012 forudsat en yderligere budgetreduktion på daginstitutionsområdet. Den oprindeligt forudsatte budgetreduktion neutraliseres, ved at der tilføres kr. årligt fra 2012 og frem. Budgettet til udsatte børn og unge tilpasses til det aktuelle udgiftsniveau, hvilket indebærer, at der tilføres kr. årligt fra 2012 og frem. Hjemmeside for unge: kr. i Det forudsættes samtidig at initiativet koordineres med Youth Explorer projektet. Budgetreduktioner drift Partierne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Med udgangspunkt i de aktuelle erfaringer opjusteres indtægtsbudgettet vedr. mellemkommunal afregning af skolebørn fra andre kommuner med kr. Anlægsbeslutninger Partierne har valgt at udmønte de budgetlagte kvalitetsfondsmidler, således at Børne- og Skoleudvalget i 2012 har en ramme på kr. til prioritering af anlægsprojekter. I 2013 er kvalitetsfondsmidler for kr. forlods øremærket Børne- og Skoleudvalget. For 2014 og frem er de afsatte kvalitetsfondsmidler endnu ikke udvalgsfordelt. Anlægsmidler til legepladser flyttes fra Miljø- og Planlægningsudvalget til Børne- og Skoleudvalget, og i 2012 hæves beløbet fra til kr. Det betyder at der er afsat kr. i 2012 og i 2013 til etablering af nye legepladser. Etablering af legeplads i bymidten har førsteprioritet, mens etablering af en naturlegeplads har andenprioritet. Øvrige initiativer Kommunen har i øjeblikket overkapacitet på daginstitutionsområdet. Det er aftalt at Børne- og Skoleudvalget skal igangsætte udarbejdelse af en analyse af kapacitetsbehovet på kort og lang sigt, og på den baggrund fremkomme med relevante løsningsmuligheder. Analysen skal foreligge tids nok til at kunne indgå i budgetarbejdet vedrørende budget Side 7 af 16

8 Social- og Seniorudvalget Budgettilførsel drift Partierne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder: For at understøtte velfærdsteknologiske løsninger inden for ældreområdet tilføres kr. årligt i 2012 og Som led i opstarten af Louiselund tilføres kr. i Budgetreduktioner drift Ældreområdet har i løbet af 2009 og 2010 vendt et stort merforbrug til et stort mindreforbrug. Årsagen til mindreforbruget er dels en markant forbedring af drifts- og økonomistyring i ældreplejen dels en reduktion i efterspørgslen, som sandsynligvis kan henføres til en forbedret sundhedstilstand blandt kommunens ældre. I 2012 og frem kan områdets budget i konsekvens heraf bidrage med 8 mio. kr. til omprioritering til andre områder af kommunens drift. Reduktionen af budgetterne på ældreområdet vil fordele sig på: Hjemmeplejen. 3-5 mio. kr. skal findes på hjemmeplejens budget som følge af øget fokus på træning af borgere frem for passiv hjælp, ved at motivere de svageste brugere til at flytte i plejebolig og som følge af den effektivisering, der løbende sker i hjemmeplejen. Betalinger til og fra andre kommuner. 2-3 mio. kr. skal findes på budgetterne for betaling til og fra andre kommuner for borgere, som eksempelvis får en plejebolig i Hørsholm Kommune Plejehjemmene. 1-2 mio. kr. kan findes ved rationaliseringer på plejehjemmene. Disse er i stort omfang allerede sket, og der skal være en særlig opmærksomhed på, at særligt plejeboligerne Sophielund ikke berøres negativt af reduktionen. I 2012 tilbageføres 1,5 mio. kr. til området, således at reduktionen kun udgør 6,5 mio. kr. i De 1,5 mio. kr. anvendes til: Personale til aktiviteter på Sophielund Plejeboligerne. Der afsættes en ramme på kr. i 2012 At genetablere weekend-åbent på Sophielunds aktivitetscenter inden for en økonomisk ramme på kr. i 2012, idet en del af arbejdskraften forudsættes leveret af frivillige kr. i 2012 til etablering af en frivillig besøgsordning for psykisk syge SIND-nettet Afholdelse af driftsudgift i 2012 på kr. til tilgængelighedshjemmeside Side 8 af 16

9 De resterende kr. anvendes til at reducere kravet til rationaliseringer på plejeboligerne, således at kravet i 2012 maksimalt bliver kr. samlet for kommunens plejeboliger. Partierne er enige om, at behovet for at videreføre de 1,5 mio. kr. i de efterfølgende budgetår, vurderes i forbindelse med budgetlægningen for Budgettilførsel anlæg Partierne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder: Renovering af køkken på Sophielund: kr. i 2012 Skitseprojekt til tilbygning på Sophielund til bl.a. træningssal: kr. i Side 9 af 16

10 Sundhedsudvalget Budgettilførsel drift Partierne har besluttet at etablere et samlet sundheds- og rehabiliteringscenter på Louiselund. Der tilføres kr. i 2012 og kr. årligt i 2013 og frem. Partierne er desuden enige om at mulighederne for at udbygge samarbejdet med og sælge ydelser til andre kommuner skal undersøges nærmere. Side 10 af 16

11 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Budgettilførsel drift Partierne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder: I forbindelse med sidste års budgetlægning blev det besluttet at sammenlægge Trommen og musikskolens ledelse og administration. Baseret på erfaringer fra det første år, er det partiernes vurdering at der er behov for at styrke sammenlægningen økonomisk og tilføre musikskolen og Trommen kr. årligt i 2012 og frem. Med henblik på at sikre den tekniske drift og arrangementsafvikling indenfor rammerne af overenskomstkrav og arbejdstidsregler på området tilføres Trommen kr. årligt i 2012 og frem. Budgetreduktioner drift Partierne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Der indføres rammestyring af energiudgifterne i privatejede ketcherhaller. Administrationen indleder forhandling med ejerne. Budgetteret reduceres med kr. årligt i 2012 og frem. Tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdslediges deltagelse i aftenskoleundervisning bortfalder. Budgettet reduceres med kr. årligt i 2012 og frem. Det er aftalt at konsekvenserne skal evalueres i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget med henblik på at kunne indgå i budgetforhandlingerne vedr. Budget Budgetaftalen indebar at aktivitetstilskud for 65+ årige til frivillige folkeoplysende foreninger bortfaldt frem til Bortfald af tilskud fastholdes fremadrettet, hvilket indebærer at budgettet reduceres med kr. årligt i 2013 og frem. Budgettet på kr. til venskabsbysamarbejde flyttes fra Økonomiudvalget til Sport- Fritid- og Kulturudvalget, og reduceres med kr. årligt i 2012 og frem. Anlægsbeslutninger Partierne er enige om at omprioritere de eksisterende anlægsmidler på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område, således at: I 2012 afsættes der kr. til kapacitetsudvidelse i Idrætsparken. I 2013 øremærkes der kr. kvalitetsfondsmidler til Idrætsparken. I 2012 afsættes der kr. til analyse af bibliotekets lokalebehov og påbegyndelse af ombygning af Kulturhus Trommen baseret på overvejelserne i det po- Side 11 af 16

12 litiske udvalgsarbejde om Kulturhusets fremtid, herunder eventuel indførelse af selvbetjeningsbibliotek. Partierne har tilkendegivet, at der skal arbejdes på at tilføre yderligere midler i de kommende års budgetforhandlinger. Side 12 af 16

13 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Budgetreduktioner drift Der indføres hyppigere samtaler for nyledige forsikrede ledige over 30 år, hvilket forventes at kunne reducere budgettet til dagpenge med kr. årligt i For at kunne reducere dagpengebudgettet kræver det ekstra lønudgifter på kr. årligt i , som budgetlægges under Økonomiudvalget. Side 13 af 16

14 Økonomiudvalget Budgettilførsel drift Partierne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder: Kommunen har formået at fastholde den økonomiske kurs, der blev lagt ved sidste års budgetlægning. Partierne har derfor besluttet at vende tilbage til totalrammestyring med fri adgang til forbrug af overførte midler. Et eventuelt nettoforbrug af overførte midler kan give kommunen problemer med at overholde den i økonomiaftalen mellem regeringen og KL fastlagte serviceramme. For at undgå overskridelse af servicerammen, afsættes en pulje i 2012 på kr. Samtidig pålægges administrationen en tæt opfølgning på forbrug af overførte midler. Den nuværende økonomiske linje, hvor der netto ikke gives tillægsbevillinger fortsætter uændret. For at kunne indføre hyppigere samtaler for nyledige forsikrede ledige over 30 år tilføres der lønmidler for kr. årligt i Det reducerede dagpengebudget budgetlægges under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Budgetreduktion drift Partierne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Der udarbejdes inden udgangen af 2011 en prioriteret indkøbsplan med fokus på indgåelse af økonomisk attraktive indkøbsaftaler. Der budgetteres med at indkøbsplanen kan give indkøbsbesparelser på kr. i 2012 og frem. Ved sygefravær hæves den interne grænse for lønkompensation fra 2 til 4 uger, så der først ydes lønkompensation til kommunens selvbærende enheder efter 4 ugers sygdom. Med ændringen vil der være overensstemmelse med lovgivningens rammer, hvor der ydes dagpengerefusion fra bopælskommune efter 4 ugers sygdom. Den interne syge- og barselspulje reduceres med kr. årligt i 2012 og frem. Der iværksættes et systematisk arbejde med at hjemtage berettiget moms fem år tilbage i tiden. Der budgetteres med en forventes engangsgevinst i 2012 på kr. Der indføres digitalisering af lokalplaner, hvilket reducerer udgifterne til trykning, hvorved budgettet kan nedjusteres med kr. årligt i 2012 og frem. I Budget blev der indarbejdet en digitaliseringsgevinst på kr. fra 2013 og frem. Arbejdet med kommunens digitaliseringsstrategi har afdækket et yderligere digitaliseringspotentiale, og på den baggrund, er det besluttet at reducere budgettet med yderligere kr. årligt i 2014 og frem. Side 14 af 16

15 Anlægsbeslutninger Partierne har besluttet at: De afsatte kvalitetsfondsmidler i 2012 nulstilles, idet der overføres kr. til Børne- og Skoleudvalget og resten tilbageføres til kassebeholdningen. Som en konsekvens af, at der i 2013 forlods er øremærket kvalitetsfondsmidler til BSU og SFKU reduceres kvalitetsfondsmidlerne under Økonomiudvalget i 2013 til kr. De resterende 2013-kvalitetsfondsmidler fordeles i forbindelse med Budget De afsatte kvalitetsfondsmidler i 2014 og 2015 under økonomiudvalget er uændret kr. årligt, idet udmøntningen foretages i forbindelse med de kommende års budgetlægning. Køb og salg af fast ejendom Som led i anlægsarbejdet ved Lågegyde har partierne besluttet at afsætte kr. i 2012 til køb af DSB-ejendom ved Lågegyde. Øvrige beslutninger Partierne har desuden besluttet, at der i 2012 skal skabes et overblik over udviklingen i kommunens energiudgifter. I løbet af første halvår af 2012 skal administrationen udarbejde en redegørelse, som på både enheds- udvalgs- og kommuneniveau sammenholder udviklingen i budget og regnskab. Redegørelsen skal samtidig indeholde forslag til eventuelle budgetkorrektioner; herunder omplaceringen mellem udvalg og enheder. Side 15 af 16

16

Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget

Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter)

Hele kr. (- for indtægter) Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.155.600 59.151.900 57.592.600 57.569.000 Politikområde 10 Byudvikling 277.600

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Anlæg i alt

Anlæg i alt Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje

Læs mere

RÅDERUMSFORSLAG Tema Politikområde: Titel: Nærmere beskrivelse af forslaget: Forudsætninger for realisering af forslaget: Konsekvenser for borgerne:

RÅDERUMSFORSLAG Tema Politikområde: Titel: Nærmere beskrivelse af forslaget: Forudsætninger for realisering af forslaget: Konsekvenser for borgerne: RÅDERUMSFORSLAG Tema: Energibesparelser Titel: Energibesparende foranstaltninger i privatejede ketcherhaller Nærmere beskrivelse af forslaget: Gennem en dialogproces med ejerne og efterfølgende politisk

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter)

Hele kr. (- for indtægter) Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2020-2023 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 59.442.000 55.306.000 56.102.600 54.524.100 Politikområde 10 Byudvikling 6.600

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt Status på budgetaftale 2017, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** 2018 2019 2020 Anlæg i alt 22.019.144 102.848.800 89.761.000 28.269.200 45.041.900 11 Veje og

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget

Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget 2011-2014 Opsummering af resultat af mødet den 2. juni 2010 Besparelsesforslag Driftsønsker Netto driftsbesparelse Besparelsesramme for Miljø- og Planlægningsudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. oktober 2006 Side: 197 Fraværende: Arne

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato:12. marts 2018 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-3-18 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 50.52

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget

Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget Basis 2020 Basis 2021 Basis 2022 Basis 2023 Afledt drift 11 Veje og grønne områder oprindeligt budget 5,479,900 34,882,000 25,388,300 12,567,800 13,042,800 Administrationens forslag til korrigeret budget

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 219-222 Augustkonferencen 218 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 218* 219 22 221 222 Anlæg i alt 19.257.5 65.886.8 79.135.5 77.11.6 41.328.4 11

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. september 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: pebr@balk.dk Kontakt: Pernille Bruun-Guassora Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Opfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik

Opfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik Regnskab Opfølgning på Budget 2010 Pr. 31. maj 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse 1 Opsamling... 3 2 Veje, grønne områder og miljø... 3 3 Kommunale ejendomme... 7 2 1 Opsamling 1.1 Budgetramme

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget

Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget Anlæg MPU i alt 11 Veje og grønne områder 44,245,600 23,546,600 19,449,400 13,978,700 8,860,200 005014 Udvikling af stationsområdet ved Rungsteed Kyst Station 900,000 0 0 0 0 020120 Badebroer 0 302,300

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Notat Vedrørende kommunens økonomi

Notat Vedrørende kommunens økonomi kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 00.30.10P19-0020 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 04-04-2017 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Det forventede resultat

Det forventede resultat Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

OKTOBER INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Idræt Oktober 2011. I dette nyhedsbrev

OKTOBER INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Idræt Oktober 2011. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Idræt Oktober 2011 NYHEDSBREV OKTOBER INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier: Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Dato: 1. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,

Læs mere

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt Status på budgetaftale 2018, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* 2019 2020 2021 Anlæg i alt 109.647.600 75.354.300 89.982.300 46.592.200 11 Veje og grønne områder 42.838.300

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Brugerbetaling og tilskud Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling

Brugerbetaling og tilskud Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling Brugerbetaling og tilskud er Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023 BSU 1 30 Egenbetaling af bleer i dagsinstitutioner -120.000-120.000-120.000-120.000 BSU 2a 31 Øget brugerbetaling på SFO-området

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 2020-2023 Augustkonferencen 2019 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* 2020 2021 2022 2023 Anlæg i alt 12.183.900 134.452.700 103.405.000 38.917.500

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 22. januar 2019

Økonomisk politik Godkendt den 22. januar 2019 Økonomisk politik Godkendt den 22. januar 2019 Økonomisk politik Overordnede økonomiske målsætninger Der skal være strukturel balance i det enkelte år. Det vil sige, at overskuddet på den skattefinansierede

Læs mere

Notat Vedrørende administrative effektiviseringer

Notat Vedrørende administrative effektiviseringer Dato: 29.11.2018 Direktionen Direktionens handleplan for administrative effektiviseringer Kontakt Pernille Halberg Salamon Kommunaldirektør psa@horsholm.dk Direkte tlf. 2344 3010 Handleplanen indeholder

Læs mere

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017 Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Nr. Udv. Overskrift Opr. budget 2018 1. beh. Nyt forslag til 2. beh. Vedtaget 11.10.2017 Beskrivelse Samlet virkning

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere