Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009"

Kristian Clausen
7 år siden
Visninger:

1 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt Miljø- og planlægningsudvalget, skattefinansieret Egen ramme Fælles ramme 9.9 Børne- og Skoleudvalget Egen ramme Fælles ramme Social- og Seniorudvalget Egen ramme Fælles ramme Sports, Fritids, og Kulturudvalget Egen ramme Fælles ramme Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Egen ramme Fælles ramme Økonomiudvalget Egen ramme Fælles ramme

2 Egen ramme Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt Miljø- og planlægningsudvalget, skattefinansieret Veje og grønne områder Bygningsvedligeholdelse Børne- og Skoleudvalget Institutioner for børn og unge Sproggrupper - SKIN Administration daginstitutionsområdet Område Nord: Dagplejen Integrerede institutioner Klubber Område Syd: Integrerede institutioner Svalegruppen Område Midt: Usserød vuggestue Lions Børnehuse Hørsholm børnegård Ahornhuset Børnehuset i Vallerød Usserødhave Rønnebærhuset Selmers børnehus Gyngehesten Legegruppe Gutfeldshus 3 15 Undervisning Administration skoleområdet Hørsholm skole (inkl. SFO-delen) Usserød skole (inkl. SFO-delen) Rungsted skole (inkl. SFO-delen) Vallerød skole (inkl. SFO-delen) Skoleteknisk afdeling Ungdomsskolen Børn og unges sundhed Kommunal tandpleje

3 Kommunal sundhedstjeneste Børn og unge med særlige behov Social- og Seniorudvalget Sundhed, Ældre Sundhedsafdelingen Breelteparken: Breelteparken, plejecentralen Breelteparken, frit valgs ordningen Breelteparken Centralkøkkenet Breelteparken, plejehjem Breelteparken, dagcenter Plejeboligerne Sophielund/Sophielund hus Aktivitetscenter Sophielund Plejehjemmet Margrethelund Plejehjemmet Hannebjerg Daghjemmet Kammerhuset Selmersbo Aktivitetscenter Hjemmeplejen Rungstedvej Social og Psykiatri Bolero/Åstedet Bofællesskab Rungstedvej Bofællesskabet Solskin Værestedet Solsikken Sports, Fritids, og Kulturudvalget Biblioteket Biblioteket Kultur og Fritid Hørsholm Egns Museum Fuglsanghus Musikskolen og Trommen Musikskolen Trommen Idrætsparken Hørsholm Idrætspark Skøjtehal og idrætshus Svømmehallen Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked og job Beskyttet beskæftigelse

4 Erhverv og turisme Erhverv og turisme Økonomiudvalget Administration og planlægning Forebyggelsesenhed Direktionen Politisk Administrativt Sekretariat Kantinen Udvikling og Dokumentation Økonomisk Sekretariat Løn og Personale Borgerservice Kultur og Fritid Idrætsparken Skole og Institution Plan og Byg Ejendomsservice og Indkøb Miljø og Forsyning Vej og Park IT Social center Jobcenter

8 Overførsler vedr. fælles ramme Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsler alle udvalg, i alt Miljø- og planlægningsudvalget, skattefinansieret 9.9 Bygningsvedligeholdelse - Fritidshuset 9.9 Børne- og Skoleudvalget Institutioner for børn og unge SFO, fælles formål Daginstitutioner, fælles formål Ahornhuset - Madordning Undervisning Skoler, fælles formål Usserød skole - Kantinen og skolefond Rungsted skole - Flyverkorps og Naturskolen Vallerød skole - Vikaranvisning Syge- og hjemmeundervisning Børn og unge medsærlige behov Det gode tværfaglige behov Social- og Seniorudvalget Sundhed, Ældre Sundhedsafdelingen, administrationsgruppen IT-hjemmeplejen Sports, Fritids, og Kulturudvalget Kultur Kulturelle aktiviteter Idrætsparken HRT's tennishaller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhverv og turisme Erhverv og turisme Økonomiudvalget Administration og planlægning

9 Direktionen - Udvikling, uddannelse, trepartsforhandlinger, tilpasn. af adm., strukturreformforberedelse, konsulent bistand Politisk Administrativt Sekretariat - Kunstforeningen, præmiering af smukt byggeri, andre udgifter Udvikling og Dokumentation - It-udgifter, Go-Pro oprydning, Acadre, rekruttering og fastholdelse Økonomisk Sekretariat - Intern revision, Økonomisystem, ledelsesinformation, helhedsplan Løn og Personale - Fremtidens arbejdsplads, udd. af elever/praktikanter, sikkerheds- og samarbejdsudvalg, personaleblad, AKUT Borgerservice - Fjernarkiv Skole og Institution - Personale Plan og Byg - Ajourføring af BBR, byplanprojekter, digitalisering ejendomsarkiv, helhedsplan Ejendomsservice og Indkøb - Kopimaskiner, ombygning rådhus, risikostyring, rengøringsenhed, overordnet indkøbspolitik, E-handel Miljø og Forsyning Vej og Park - Digitale kort, cykelkampagne, kondistier mv IT - Software, hardware, netværk, ekstern konsulent, teleselskaber, leasing, kommunalreform, medarbejderpc-ordning Jobcenter Socialcenter integrationsprojekt, rygestop, børn og bevægelse, forebyggende hjemmebesøg, kompetenceudvikling ældre og sundhed,

10 Overførsel fra 29 til

Relaterede dokumenter

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og