Prognosticeret aktivitet og arealbehov Specialsygehus Sønderborg. Udarbejdet af Sundhedsstaben i Region Syddanmark

Transkript

1 Prognosticeret aktivitet og arealbehov Specialsygehus Sønderborg Udarbejdet af Sundhedsstaben i Region Syddanmark

2 Prognose og beregningsgrundlag Specialsygehus Sønderborg. Tekniske definitioner vedr. beregninger af fremtidig kapacitet Generelle principper mv. Grundprincippet for dimensioneringen af sygehusene i 2020 er, at de skal kunne dække efterspørgslen efter sygehusydelser for deres naturlige opland, dog med enkelte justeringer i forhold til konsekvenserne af specialeplanlægningen (særligt i forhold til regions- og højt specialiserede funktioner) og specialsygehusenes portefølje. Det betyder at patientgrundlaget på basisniveau for Sygehus Sønderjylland udgøres af Aabenraa, Haderslev og Sønderborg kommuner samt 85% af Tønder Kommune - den resterende del af Tønder (gl. Skærbæk Kommune) forventes behandlet i Esbjerg. Med hensyn til højt specialiseret behandling varetages denne nu og i den fremtidige struktur kun af OUH Odense Universitetshospital. Registreringsmæssigt sker der ikke en særskilt registrering af niveauet for behandlingen, hvorfor højt specialiseret behandling på aktivitetssiden ikke kan adskilles fra den øvrige aktivitet. Beregningsteknisk antages det derfor, at OUH Odense Universitetshospitals aktivitet vedr. patienter fra kommuner udenfor sygehusets naturlige opland er lig højt specialiseret behandling, og denne aktivitet opretholdes således på sygehuset uanset patientens bopælskommune. For specialsygehuset i Sønderborgs vedkommende er det forudsat, at man kan varetage intern medicin i samme omfang som i 2010, dvs. aktivitetsniveauet i 2020 svarer til 2010 fremskrevet til Herudover omfatter aktiviteten 85% af den elektive ortopædkirurgi for hele SHS optageområde samt al oftalmologisk aktivitet. For den ambulante aktivitets vedkommende er det forudsat, at Sønderborg kan varetage aktivitet i et omfang svarende til al ambulant behandling vedr. Sønderborg Kommunes borgere, bortset fra aktiviteten på OUH samt indenfor specialerne arbejdsmedicin (flyttes til Esbjerg) samt hospitalsodontologi og onkologi (flyttes til Aabenraa). Fremskrivning Fremskrivningen af aktiviteten til 2020-niveau tager udgangspunkt i metodebeskrivelsen fra Rapport med forslag til fælles forudsætninger i regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Danske Regioner bestående af eksterne rådgivere, samt efterfølgende justeringer jf. ekspertpanelets anvisninger. Der foretages indledningsvist en køns-, alders- og kommunespecifik mekanisk fremskrivning af både den stationære og den ambulante 2010-aktivitet til 2020-niveau. Fremskrivningen tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose, hvor befolkningen inddeles i 3 aldersgrupper (0-19 år, år og 65+ år). I praksis fremskrives data ved, at grunddatasættet fra esundhed matches med et datasæt beregnet på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsprognose, således at de enkelte observationer i grunddatasættet fremskrives separat på baggrund af patientens køn, alder og bopælskommune, med undtagelse af aktivitet vedr. fødsler (se nedenstående). Den samlede effekt af den demografiske udvikling er en stigning i antal udskrivninger og sengedage på 1,66 pct. årligt, og en stigning i antal ambulante besøg på 0,73 pct. årligt. Udover den demografiske tilvækst fremskrives den stationære aktivitet også med en forventet sygdomstilvækst på 0,29 pct. årligt, jf. Statens Institut for Folkesundheds arbejdsnotat Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til Det forudsættes således, at de processer, der regulerer sygdomsudviklingen, fortsætte med samme udviklingshastighed, herunder eksempelvis udviklingen i behandlingsformer, behandlingstilbuddet, strukturen i sundhedsvæsenet og arten og omfanget af risikofaktorer. Faktoren påvirker både antal udskrivninger og sengedage.

3 Ligeledes reduceres den gennemsnitlige liggetid og dermed antal sengedage - på baggrund af den historiske udvikling i gennemsnitlig liggetid samt resultatet af de regionale patientforløbsbeskrivelser, som blev udarbejdet i løbet af foråret Liggetiden (og dermed sengedagene) på specialerne kirurgi og gynækologi/obstetrik reduceres på baggrund af en kombination af den historiske udvikling og en vurdering af resultaterne af patientforløbsbeskrivelserne med 1,7 pct. årligt, mens ortopædisk kirurgi reduceres med 2,71 pct. årligt. For de øvrige specialers vedkommende har resultatet af patientforløbsbeskrivelserne ikke kunne understøtte individuelle vurdering, hvorfor det i stedet antages, at den historiske udvikling vil fortsætte med afdæmpet virkning, svarende til halv historisk effekt. Effekten beregnes på baggrund af et vægtet gennemsnit for hhv. det medicinske og kirurgiske område, og liggetiden inden for det øvrige kirurgiske område reduceres således med 1,25 pct. årligt, mens liggetiden inden for det medicinske område reduceres med 1,98 pct. årligt. Endelig medfører kravet fra ekspertpanelet om en samlet reduktion i sengemassen på 20% behov for yderligere reduktioner, idet ovennævnte kun medfører en samlet reduktion i antal sengedage på ca. 5 pct. Antallet af sengedage reduceres derfor med yderligere ca. 15% på alle specialer for at nå det på forhånd fastsatte resultat. Den samlede effekt er en reduktion af den gennemsnitlige liggetid på ca. 25 pct. fra 2010 til Antallet af fødsler samt de dertil knyttede udskrivninger og sengedage fremskrives ikke på baggrund af demografisk udvikling og sygdomstilvækst, men i stedet på baggrund af det forventede fødselstal i Antallet af sengedage i tilknytning til fødsler er herudover underlagt den samme reduktion på baggrund af den historiske udvikling som det øvrige gynækologisk/obstetriske område. Fødsler defineres ved DRGgrupperne DkDRG Antallet af stationære operationer og endoskopier fremskrives på baggrund af den demografiske udvikling samt sygdomsudviklingen, således at frekvensen vedr. patienter med samme alder, diagnose og bopælskommune opretholdes. I forhold til beregningen af antal senge regnes der med en belægningsprocent på 75 pct. vedr. pædiatri og 85 pct. vedr. øvrige specialer ved produktion 365 dage om året. På det ambulante område forventes en stigning i aktiviteten, som er større end stigningen på det stationære område. Ekspertpanelet har fastsat den forventede udvikling til en forøgelse på 50 pct. fra 2007 til 2020, svarende til en stigning på 4,1% årligt. Dagkirurgi og endoskopier fremskrives med samme effekt. Aktiviteten på skadestuer/skadeklinikker fremskrives dog kun på baggrund af den demografiske udvikling. Ambulante besøg defineres i datasættet ved behdage=1. Operationer Operationer - både dagkirurgi og stationær kirurgi defineres som forløb, hvor proc1-15 indeholder min. én af følgende SKS-koder: KA-KP KY KQAA KQAD-KQAU KQBA KQBD-KQBU KQCA KQCD-KQCU KQDA KQDD-KQDU KQXA KQXD- KQXU I praksis betyder det, at alle typer operationer er medtaget, bortset fra KT Mindre kirurgiske procedurer (dræn, biopsier osv.), KU Endoskopier, KX Ukendt operation samt KQAB Behandlinger af sår på hoved og hals og KQAC Fjernelser af fremmedlegeme fra hud på hoved og hals. Der er tale om en operationel (programmeringsmæssigt) definition, så alle 6-cifrede koder under både til og fravalg er ikke

4 gennemgået fuldstændig systematisk, men den umiddelbare vurdering er, at der i hvert fald ikke tælles for få operationer med. Definitionen betyder så også, at der kun tælles en operation pr. forløb, hvilket muligvis afviger fra afdelingernes egne tal, hvis de blot tæller K-koder. Vi bruger det til at beregne antal operationsstuer, og her er logikken at man ikke bruger én stue til venflon-anlæggelse og efterfølgende en stue til operation mv. Metoden giver selvfølgelig usikkerhed i forhold til antallet af operationen, men den er i givet fald ikke større end den usikkerhed der knytter sig til antagelsen om, at antallet af ambulante operationer stiger med 50% fra 2007 til Endoskopier Endoskopier både ambulante og stationære - defineres som forløb, hvor proc1-15 indeholder SKS-koden KU. Et forløb kan dermed godt indeholde både en operation og en endoskopi. Usikkerheden i relation til den heraf følgende potentielle overvurdering af aktiviteten vurderes at være uden betydning, set i forhold til den samlede usikkerhed i relation til fremskrivning mv. Ambulante besøg Kun forløb hvor behdage=1, dvs. hvor der er fremmøde og hvor der afregnes for besøget. Hvis patienterne har flere besøg på samme afdeling på samme dag medtages de ikke, ligesom telefonkonsultationer, assistancer og aflyste besøg fratrækkes. Sengedage Beregningen af sengedage tager udgangspunkt i variablen SENGDAGE i esundhed, fratrukket evt. raske ledsagere/nyfødte (adiag DZ763 eller DZ38). Det vil sige at der er tale om sengedage for afdelingsudskrivningen, hvilket medfører at antallet af sengedage beregnes som udskrivningsdato minus indlæggelsesdato - dog altid min. 1 sengedag. Ved at vælge afdelingsudskrivninger overvurderes antallet af sengedage for SHS vedkommende med gennemsnitlig 3,2% i forbindelse med overflytning mellem flere afdelinger, idet der registreres en sengedag på begge afdelinger samme dag - samtidig med at pladsen på den udskrivende afdeling kan blive belagt igen i løbet af udskrivningsdagen. På trods af overvurderingen giver sengedage vedr. afdelingsudskrivningen dog fortsat det det mest præcise billede af belastningen af sengene på den enkelte afdeling med esundhed, og samtidig tages der også højde for, at afdelinger kan låne pladser hos hinanden, hvor patienten fortsat er registreret som tilhørende hidtidig stamafdeling.

5 Forventet aktivitet i Enhed Sygehus Speciale Udskriv- ninger Senge- dage Senge Ambulante besøg Skadestue/ -klinikbesøg Stationære forløb m. operation Stationære forløb m. endoskopi Ambulante forløb m. operation Ambulante forløb m. endoskopi Fødsler SHS SHS I alt Aabenraa I alt Gynobs Kirurgi Medicin Pædiatri Sønderborg I alt Gynobs Kirurgi Medicin Pædiatri Tønder I alt Gynobs Kirurgi Medicin Pædiatri

6 Forslag til kapacitet og areal Funktionsområder Udskriv- Korr. Kapacitet Forh. Behov Overslag v. index 120,5 Bemærkninger ninger % Behov tal Art Enhed Antal Areal i alt Enhedspris I alt Reduceret iht. Ekspertudv m2 stk m2 Kr / m kr Specialsygehus i Sønderborg Senge excl. pæd./intensiv/epedimi , ,00 Senge 75 Normalsenge -20,00 Senge Hotelsenge -20,00 Senge Isolation -20,00 Senge FAM -20,00 Senge Intermediær -20,00 Senge Intensiv Senge Udenfor normerede senge Epidemiafsnit Senge Pædiatri 0-20,00 0 Senge Sengeafsnit i alt ,00 Senge Tværgående kliniske afd. i alt Operation, stationære pat OP-st Endoskopi, stationære pat. 213 Endo-st Operation, ambulante pat. 50, OP-st Endoskopi, ambulante pat. 50, OP-st Skadestue AMK-central / ambulancehal 300 Skøn Vagtlæge Skøn Øvrige funktioner 50,00 4, Kliniske afdelinger i alt Fødeafsnit 0 Fødest Ambulatorier og dagafsnit 50, St.rum Kontorafsnit, kliniske afdelinger 7, Ikke kliniske serviceafdelinger 7, Patient- og personalefaciliteter 6, Arealbehov i alt Ekskl.. kælder Eksist. areal, somatik ) Eksist. areal, psykiatri 0 Disponibelt areal Inventar og udstyr P-pladser på terræn Grundkøb Salg af ejendomme Samlede anlægsudgifter NOTER: 1) Det er tidligere anslået, at et arealbehov på m2 pga. bygningernes tilstand krævede et areal på ca m2 inkl. kælder- og teknikarealer. Ovenstående bør muligvis forhøjes tilsvarende.