Forudsætninger for beregninger vedr. oplæg til ansøgning om kr til ældreområdet i Skanderborg Kommune

Transkript

1 Forudsætninger for beregninger vedr. oplæg til ansøgning om kr til ældreområdet i Skanderborg Kommune Forslag 1: Ressourcer til flere medarbejdere i tidsrummet kl plejeboliger 1 time pr. uge pr. borger i et år 197 kr. pr. løntime Timelønnen er beregnet ud fra en social- og sundhedshjælper med 3 års ancinitet i 2014-niveau kr. Forslag 2: Etablering af sanserum. Mikkel indhenter priser kr. Forslag 3: Leasing af to minibusser i tre år. Udgift til én minibus i et år: Leasingafgift pr. år kr. Ved leasing i 3 år Forsikringsudgift pr. år kr. Udgift til brændstof pr. år kr. Ved km/år og kr/l die Øvrige udgifter ifm leasing??? kr. Udgift i alt pr. år kr. Samlet udgift til to minibusser i tre år: kr. Der skal påregnes personaleressourcer til at instruere frivillige i hvordan køretøjet anvendes. 50 timer pr. år til instruktion 197 kr. pr. løntime Timelønnen er beregnet ud fra en social- og sundhedshjælper med 3 års ancinitet i 2014-niveau Lønudgift i tre år: kr kr.

2 Forslag 4: Midler til at arrangere ture og indkøb af møbler til Aktivitetscentret i et år. Ture m.m. Indkøb af inventar til møbler kr kr kr. 2 udflugter pr. måned i 10 måneder = 20 ture i alt Udgifter til bus (20 x kr.) = kr. Ekstra personaleressourcer (2 personer á 4 timer) pr. tur = 8 timer pr. tur = 160 timer i alt x 175 kr. = Massør/fodterapeut m.v.: 3 timer hver 14. dag = 6 timer pr. måned i 10 måneder = 60 timer á 500 kr. = 30. Behov til indkøb af inventar er anslået og dækker ordentlige stole, borde og belysning kr. Forslag 5: Oprettelse af "Kompleks korttidsplads" kr. Lønudgifter Forudsætninger for tal 4 sygeplejesker på 30 timer i aften og weekend 285 kr. pr. løntime inkl. Vagttillæg og pension Timelønnen er beregnet ud fra en sygeplejersker med mere end 5 års ancinitet og kompetence kr. Forslag 6: Kompetenceløft - Rehabilitering og kommunikation Der forudsættes fuld vikardækning under medarbejdernes uddannelse. Lønudgifter: 120 medarbejdere 6 dage á 7,4 timer 44,4 timer pr. medarbejder 197 kr. pr. løntime Timelønnen er beregnet ud fra en social- og sundhedshjælper med 3 års ancinitet i 2014-niveau 652 kr. pr. dag i VEU-refusion pr. medarbejder (2014-sats) Samlet lønudgift for alle medarbejdere: kr. - VEU-godtgørelse kr.

3 Nettolønudgift kr. Forplejning på kursusdage: 120 medarbejdere 6 dage 120 kr. pr. dag Samlet udgift til forplejning kr kr. Forslag 7: Udvikling af modul til E-læring i demens. Modulet har fokus på anvendelse af sansestimulering, herunder " Tilbud fra Mindmakers 52 timer 800 kr. pr. løntime kr. Forslag 8: De svageste demente. Indkøb af "værktøjskasser" 500 kr. indkøb af en transportabel cd-afspillere samt anvendelig musik 1500 kr. Kugleforklæde eller kædetæppe kr. kuglestol med puf 250 kr. varmepude kr. pr. "værktøjskasse" forventet behov er 20 kasser, svarende til én pr. afdeling kr. Forslag 9: Palliation. kr.

4 Forslag 10: Indkøb af loftslifte og toiletstole. Der er udarbejdet businesscase af Malene Blæsberg vedr. forslaget kr. Forslag 11: Opsætning af elektroniske låse. Etableringsudgifter kr. - Låse Opsætning/udskiftning Omsorgstelefoner Drift 0 kr. Udgifter i alt kr. Forudsætniger: Antal Gns.pris Udgift Låse Plejecentre 440 kr Frit valg 357 kr Gns.pris indeholder implementeringsudgifter, udgifter til undervisning og system (inkl. hosting) Gns.pris er beregnet med udgangspunkt i et prisspænd oplyst fra konsulentfirma, der har forestået udbud Opsætning/udskiftning (½ time/pr. lås): ½ time x 797 låse = 398,5 timer x 350 kr. = kr. Der er behov for nye omsorgstelefoner for at kunne køre løsningen. Her er forudsat en Android-telefon. 350 telefoner x kr. = kr. Den løbende drift forudsættes som udgangspunkt lig med den nuværende drift til håndtering af nøgleboks kr.

5 r. u esel u

6 00 kr..000 kr. er til at varetage komplekse opgaver u

7 "nødhjælpskasserne"

8 på området. se, både ift. antal og udskiftning.