Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019

Transkript

1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Serviceydelser for ældre Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018 Oplæg til budgetfordelig kr. Netto Netto Netto Netto 2 Hjemmepleje - frit valg Madservice - Frit valg Myndghedsafdelingen Serviceydelser på plejehjem Administrationsafdelingen Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud Træningstilbud Administrationsafdelingen Hjælpemidler og Kørsel Myndighedafdelingen Øvrige områder Administrationsafdelingen Kvalitets- og Innovationsenheden Direktørens Sekretariat Ikke rammeblagte driftsudgifter Administrationsafdelingen Samlet bevilling * Ændringer fra budgetfordeling til korrigeret budget skyldes overførsler fra tidligere år, aktuel status samt øvrige tillægsbevillinger. Væsentlige

2 1 Samlet budgetramme Oprindeligt for 2019 (budget 2018) Tekniske ændriger 0 Lønregulering Sats- og takstregulering Kopi og print - fordeling potentiale (IT-budget) Andel el-indkøb Ændret organisering børnetræning Omlagt klippekortspuljen Trepartsmidler teknisk ændring Lov og cirkulæreprogram Teknisk korrektion demografi Merindtægter mad Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) Yderligere adm. Besparelse - andel Klippekort på plejehjem Yderligere egenfinansiering demografimodel Plejehjemslæger Dokumentation på plejehjem Tomgangshusleje Budgetforlig 0 Flytning af demensafdelingen i VUK fra Skoleforvaltningen Rammebeløb til vedligehold mv Indkøbsaftale - inkontinens midler Konsolideringspulje Projekt "Ord og tal" Plejeboliger Klippekort på plejehjem Samlet budgetramme

3 2 Hjemmepleje (frit valg): Oprindeligt budget Justeringer jf. beslutninger i Tekniske ændriger Lønregulering Lønregulering - særlige områder Sats- og takstregulering Tilbageførsel af VEU opsparing Lov- og Cirkulæreprogram Pkt aflastning af pårørende Pkt en værdig død MEP - Loftslifte i eget hjem MEP - Rehabilitering af borgere ift. Overdragede SUL ydelser MEP - Tidlig indsats Ord og tal Demografimidler SEL Demografimidler SUL Omplacering mellem serviceområder Etablering rehabiliteringscenter Ulsted samt indkøb af bus Omplacering til hjælpemidler Midler til betaling for nyt friplejehjem Budgettilpasning Friplejehjemmet Liselund Budgettilpasning Rehabiliteringscenter Mou Tilbagefald TFP investeringsstrategi Flytning af selvindskrivningspladser til Riishøj fra Vestergården Tilbagefald vedr. specialtillæg (fratrukket 1 mio vedr. elever) Reduktion demografi til investering APN samt rekruttering Samlet budget Særydelser på plejehjem Pasning af nærtstående og døende Projekt rehabilitering og innovation Træning før pleje Budget til køb af hjemmepleje SUL Budget til køb af hjemmepleje SEL Madservice (frit valg): Oprindeligt budget Justeringer jf. beslutninger i Tekniske ændringer 0 Lønregulering Sats og takstregulering Tilbageførsel VEU opsparing 3 3 Merindtægter takster MEP - madservice borgere i eget hjem Samlet budget

4 4 Serviceydelser på plejehjem Oprindeligt budget Justeringer jf. beslutninger i Tekniske ænderinger Lønregulering Lønregulering særlige områder Tilbageførsel VEU opsparing Sats- og Takstregulering Lov og cirkulæreprogram Pkt Aflastning af pårørende Klippekort på plejehjem MEP - Arbejde med bedre rekuttering MEP - Samenlægning af ledelsesfelter MEP - Vagtplanlægning Plejehjemslæger Omplaceringer mellem serviceområder Apv-lejemodel (depot) Overført budget faldforebyggelse til Rehabiliteringscenter Ulsted Opgangsfællesskab demente Budgettilpasning Friplejehjemmet Liselund Midler til betaling for nyt friplejehjem Omplacerng af budget til Husleje Egestandshus Implementeringsterapeut overflyttet til øvrige områder Bygningsudgifter Tornhøjhaven til TEK (øvrige områder) Flytning af selvindskrivningspladser til Riishøj fra Vestergården Tilbagefald vedr. specialtillæg (fratrukket 1 mio vedr. elever) Samlet budget Tildelingsmodel - Plejehjem Basisbudget på plejehjem (inkl. budget til APV-hjælpemidler) Tillæg til Specialpladser (demens, midlertidige, særlige behov mv) Aflastning af pårørende Tillæg til særlige plejehjem Fradrag vedr. innovative løsninger på nye plejehjem Ledelse på plejehjem jf budgettildelingsmodel Nattevagt på plejehjem jf budgettildelingsmodel Øvrig tildeling Klippekort Mad til beboere på plejehjem Ægteparstuer Fleksible nattevagter på plejehjem Opkvalificering af SOSU-hjælpere til assistenter Fællesudgifter plejehjem inkl rammebesparelse fælles ledelse Loftlifte på plejehjem Bedre ældrepleje og faldforebyggelse Faste læger på plejehjem Akuttilbud (inkl. mad, linned og patientbefordring) Riishøj, forbrugsafgifter mv Liselund servicearealer Friplejehjem Pulje til oprettelse af nye plejeboliger Administrationsafdelingen 0 Huslejetab Riishøj

5 5 Hjemmesygeplejen Oprindeligt budget Justeringer jf. beslutninger i Tekniske ændringer Lønregulering Lønregulering - særlige områder Tilbageførsel af VEU opsparing Lov og cirkulæreprogram Pkt en værdig død Demografimidler MEP - Effektiviseringer på sygeplejeområdet Dokumentation på plejehjem Omplaceringer ift. Serviceområder Budgettilpasninig National handleplan (Udskrivningsenheden) Omplacering af midler til kompetenceløft i sygeplejen Reduktion demografi til investering APN samt rekruttering Samlet budget Budget til levering af hjemmesygepleje Vagtcentralen Akutfunktioner Sundhedsindsatser Sygeplejersker på plejehjem Demenssygepleje Udviklingssygeplejersker Kompetenceløft i hjemmesygeplejen Udskrivningsenheden - national handleplan Aktivitetstilbud Oprindeligt budget Justeringer jf. beslutninger i Tekniske ændringer Lønregulering Tilbageførsel af VEU opsparing Demografimidler MEP - Planlægning og Café Flytning af demensafd. VUK Omplaceringer ift. Serviceområder Opgangsfællesskab for demente Flytning af budget vedr. frivilligeområdet til øvrige områder Reduktion demografi til investering APN samt rekruttering Samlet budget Videnscenter for demens Aktivitetstilbud

6 7 Træningstilbud Oprindeligt budget Justeringer jf. beslutninger i Tekniske ændringer Lønregulering Organisering af børnetræningsområdet Tillbageførsel af VEU opsparing Sats- og Takstregulering Demografimidler MEP - Træningsbudgettet på MEP - Kørsel til genoptræning Omplacering mellem Serviceområder Faldforebyggelsesteam flyttes til Rehabiliteringsceneter Ulsted Etablering af Rehabiliteringscenter Ulsted inkl. Bus Budgetudvidelse Rehabiliteringscenter Mou Reduktion demografi til investering APN samt rekruttering Samlet budget Træning efter SEL Træning efter SUL Træning - videncenter for demens Rehabiliteringscenter Mou Rehabiliteringscenter Ulsted Kørsel til træning Træning på aktivitetscentre Administrationsafdelingen Fysioterapien i Hammer Bakker Hjælpemidler og Kørsel Oprindeligt budget Justeringer jf. beslutninger i Sats- og Takstregulering Lov og cirkulæreprogram Pkt Individuel handicapkørsel Pkt Ny finansieringsmodel for hjælpemiddeldatabasen Demografimidler MEP - Reduceret kørsel for plejehjembeboere til læge Indkøbsaftaler inkontinenshjælpemidler Omplaceringer ift. Serviceområder Apv-lejemodel (plejehjem) Omplacering til hjælpemidler fra hjemmepleje Budgetomplacering Showroom Fåborgvej Reduktion demografi til investering APN samt rekruttering Samlet budget Hjælpemidler vedr. kontinens og stomi mv Hjælpemiddeldepotet Udlejning af APV hjælpemidler til plejeboliger Showroom Fåborgvej Kørsel (NT, Læge, FOF og 117) Handicapbiler Nøglesystem og merudgifter til nødkald Hjælpemidler

7

8 9 Øvrige Områder Oprindeligt budget Justeringer jf. beslutninger i Tekniske ændringer Kopi og print andel Andel elindkøb Trepartsmidler Lønregulering Tilbageførsel af VEU opsparing Sats og takstregulering Lov og cirkulæreprogram Pkt Hospicepladser Demografimidler MEP - tværgående analyse telefoni Yderligere administrativ besparelse Tomgangshusleje Rammebeløb til vedligehold m.v Konsolideringspuljen Omplaceringer mellem serviceområder Omplacerng af budget til Husleje Egestandshus TFP investeringsstrategi - tilbagefald Omplacering af budget til Frivilligeområdet fra aktivitet Omplacering af budget Showroom Fåborgvej Omplacering af budget til kompetenceløft i sygeplejen Implementeringsterapeut flyttet fra plejebolig Bygningsudgifter Tornhøjhaven Investering APN og rekruttering, fra demografimidlerne Samlet budget Færdigbehandlede patienter Hospice Mellemkommunal refusion Projekter og øvrig drift Midlertidige og længerevarende botilbud til udstødte Investeringsstrategi Træning før pleje Ikke Rammebelagte driftsudgifter Statsrefusion - særligt dyre enkeltsager Budget vedr. huslejetab Ledelse og Administration Projekter og øvrig drift Elever ink køkkenassistentelever It udgifter Videnscenter for Demens Rengøringsopmåling Team teknisk service Bygningsudgifter Løsøre 192 plejehjem Egenfinansiering, Aktivitets- og Rådgivningscenter, Demens Frivilligeområdet Implemteringsterapeut APN Ikke Rammebelagte driftsudgifter Budget vedr. huslejetab

9 Kvalitets- og Innovationsenheden Innovationsenenhed drift Innovationspulje ældre Tilsyn på ældreområdet Sundhedsindsatser Administrationsafdelingen IT drift Implementering af eoj Udvalgets pulje Konsolidering ældreområdet Husleje Egestadshus Husleje Gabrielsværk Bygningsrådnivning Frikøb af tillidsrepræsentanter, udgifter vedr. rådighedsløn mv Boligadministrationen øvrige Boligadministrationen løn m.m Fra anlæg til drift - rammebeløb ældre Ikke Rammebelagte driftsudgifter Boligadminstration almene boliger Direktørens Sekretariat Tilskud til Dit blad Personaleblad Kommunikationsindsats Information/repræsentation Koordinering af uddannelse og klimamåling Arbejdsmiljøudvalg/sundhedsordning Senior Digital Ældreråd Rekruttering