Forudsætninger for beregningerne til nyt kommunalt skole og dagbehandlingstilbud med 18 børn

Transkript

1 Forudsætninger for beregningerne til nyt kommunalt skole og dagbehandlingstilbud med 18 børn 3 grupper af 6 børn i alderen 6-12 år. Det forudsættes at der oprettes et skole- og dagbehandlingstilbud for 36 børn efter følgende model. Alder Gruppe 3 Gruppe 2 Gruppe 1 stilbud 6-12år 1 gruppe med 6 børn 1 gruppe med 6 børn 1 gruppe med 6 børn 6-12 år 1 gruppe med 6 elever 1 gruppe med 6 elever 1 gruppe med 6 elever - og dagbehandlingstilbuddet udføres af følgende: Gruppe 3 Gruppe 2 Gruppe 1 stilbud Nyoprettet dagbehandlingstilbud beliggende i Nykøbing F. Nyoprettet skoletilbud etableres i tilknytning til men adskilt fra den eksisterende folkeskole. Elevens undervisning foregår i udviklingscenter på Eskilstrup. Elevens undervisning foregår som en del af det fleksible system Udgifterne til skoledelen for gruppe 3 børn (nyt skoletilbud) er beregnet på baggrund af nedenstående forudsætninger. Udgifterne til skoledelen for elever i gruppe 1 og 2, er de gældende takster for elever i henholdsvis udviklingscentrene samt det fleksible system. Åbningstider: Gruppe 3 Gruppe 2 Gruppe 1 stilbud Hverdag Kørsel til skole+ 14:30-20:00 14:30-20:00 14:30-20:00 Weekend mv. 09:00-20:00 09:00-20:00 09:00-20:00 Indskoling 08:00-14:30 delen følger normalområdet med 200 skoledage om året. tiden er differentieret ift. elevens alder og gældende lovgivning. Som det fremgår af ovenstående er åbningstiden for dagbehandlingstilbuddet differentieret ud fra barnets alder og tilhørsgruppe. stilbuddet er åbent 365 dage om året, men det planlægges at børnene i gruppe 1 og 2 i gennemsnit afholder 21 dages ferie.

2 Personale: delen Normeringen er beregnet på baggrund af et fagligt skøn for antal lærer/pædagoger, som skal være til stede med eleverne omregnet ift. nedenstående undervisnings-/elevtid (inkl. møder/forberedelse/forældrekontakt/journalføring mm.). Lærer Pædagoger Normtid timer timer Undervisnings-/elevtid 800 timer timer Gennemsnitsløn kr. pr. år kr. pr. år 1) Inkl. Pension, feriepenge og særligt ferietillæg Normeringen er beregnet på baggrund af et fagligt skøn for antal pædagoger som skal være til stede med børnene. Ansigt Til Ansigts tid (ATA tid) er omregnet iht. nedenstående faktorer for ATA tid (inkl. møder/forberedelse/forældrekontakt/journalføring mm.). ATA tid Timer Gruppemøder 2 timer pr. 14. dage 52 Ferie 6 uger 222 Interne møder anslået/år 20 Sygdom snit 1 dag pr. md. 90 Helligdage 7 stk. 52 Kursus 5 dag pr. år 37 Supervision 10 x 2 timer 20 Samlet øvrig tid 493 Normtid ATA tid Svarer til 27,5 timer pr. uge I normeringen er der indregnet følgende: Tid til kørsel af elever (Se punkt Kørsel). Tid til overlap/overdragelse (15 min. Pr. vagt). Tid til udflugter og turer. At det kun er 75% af børnene i gruppe 1 og 2 som anvender dagbehandlingstilbuddet i weekenderne. At børnene i gruppe 1 og 2 afholder i alt 21 dages ferie i gennemsnit i løbet af året. Anvendte gennemsnitslønninger: Pædagoger i stilbuddet kr. kommunal udgift alt inkl. Pædagogmedhjælper i stilbud kr. kommunal udgift alt inkl.

3 Fælles Der er budgetteret med lønudgifter inkl. pension til øvrigt personale Stilling Timer Årlig lønudgift 1 Fordeling Leder niveau 4 Fuldtid kr. 50% dagbeh./50 % skole Administrativ specialist (Trin 36) kr. 50% dagbeh./50 % skole Psykolog kr. Husassistent (Flex/senior job) kr. Pedel (Flex/senior job) kr. 75% dagbeh./25% skole 1) Inkl. Pension, feriepenge og særligt ferietillæg Derudover er der indregnet (12,82% ) til vikardækning for personale i skoledelen, samt (3 %) for øvrigt personale (ekskl. Pædagoger og pædagogmedhjælpere i da vikardækning er indregnet i faktorer i ATA tiden). Evt. timer til ledsagerordning ifm. fritidsaktiviteter for børn i gruppe 1 og 2 er ikke indregnet. Dette skal ske ved tilkøb af tillægsydelse. Øvrige personaleudgifter Budgetteret med kr. årligt pr. normeret medarbejder til kurser og uddannelse. Budgetteret med 0,815 % af den samlede lønsum til dækning af personalerelaterede forsikringer. Materiale- og aktivitetsudgifter Bruger og elevaktiviteter Udgifterne til bruger- og elevaktiviteter er et skøn som bygger på såvel tidligere erfaringer fra arbejde med denne gruppe børn samt erfaringer fra hvad der anvendes dertil i lign. institutioner. Bruger- og elevaktivitetsudgifter Materialer og varekøb Kørsel med brugerne Lejrskole og udflugter Forplejning (se nedenstående) 0 Øvrige brugeraktiviteter kr. årligt pr. barn kr. årligt pr. elev 6-12 år - gr kr. årligt pr. barn (undervisningsmidler) Se nedenstående kr. årligt pr. elev Administrationsudgifter kr. årligt kr. årligt Møder og repræsentation kr. årligt kr. årligt Årlig udgift pr. barn kr. Gr. 1,2 Årlig udgift pr. barn kr. Gr dg. x 50 kr. + hhv. ( ) dg. x 75 kr. Gr.1 og 2 ( ) dg. x 75 kr. Gr kr. årligt pr. barn

4 Kørsel Kørselsudgifterne til gruppe 1 og 2 er anslået på baggrund af gældende takster (udbud af skolebuskørsel). Der er indregnet kørsel til/fra skole samt dagbehandlingstilbud for gruppe 3 børn. Kørslen varetages af pædagoger i leasede biler/bus. Kørsel til skole samt fra dagbehandlingstilbud for gruppe 2 børn varetages af vognmand jf. udbud af skolebuskørsel. Kørselsudgiften pr. dag for elever som transporteres af vognmanden er skønnet til 1,5x 245 kr. pr. dag pr. elev (svarende til 3 ture). Kørsel fra dagbehandlingstilbud for gruppe 2 børn varetages af pædagoger i leasede biler/bus. Kørsel til/fra dagbehandlingstilbud for gruppe 1 børn varetages af vognmand jf. udbud af skolebuskørsel. Kørselsudgiften pr. dag for elever som transporteres af vognmanden er skønnet til 245 kr. pr. dag pr. elev (svarende til 2 ture). Der er i forbindelse med aftenkørsel indregnet dobbelt takst. Det skønnes at være behov for at lease følgende køretøjer. Der leases 1 stk. bus til 9 personer billigste i segmentet (SKØN pt. afventer Tilbud fra LeasePlan) Der leases 2 stk. personbiler til 5 personer billigste i segmentet (Tilbud fra LeasePlan) Skøn omfatter at der køres max km pr. år i personbiler samt km pr. år i bussen og prisen er inkl. ejer afgift, service samt leasingydelse (ud fra operationel leasing, dvs. efter 4 år returneres køretøjerne). Der er til forsikring budgetteret med kr. pr. år pr. bil samt kr. pr. år til bussen. Brændstof er beregnet med ca. 12 kr. pr. liter benzin og at bilen kører 25 km/l (bilen er opgjort til 28,2 km/l, det er dog erfaringen, at biler ikke kører hvad de er opgivet til). 10 kr. pr. liter diesel samt at bussen kører ca. 10 km/l. Forplejning I projekt skole- og dagbehandlingstilbuddet er der planlagt, ansættelse en madmor på 25 timer, som er ansvarlig for forplejning samt indkøb til nedenstående måltider, som serveres til børn/elver i gruppe 3 samt børn som kommer i dagbehandlingsdelen. Forplejningen varetages af følgende: Gruppe 3 Gruppe 2 Gruppe 1 dage Morgen tilbud Middag n Udviklingscenter Aften sdelen Andre dage Morgen sdelen Middag sdelen Aften sdelen Der er budgetteret med en gennemsnitspris til kost på 50 kr. pr. barn på skoledage samt 75 kr. pr. barn på øvrige dage. Det forventes at børn/elever inddrages i madlavningen som en del af det pædagogiske tilbud.

5 Det er indregnet at gruppe 1 og 2 forventes at holde 21 feriedage i løbet af året, hvorfor der ikke budgetteres med forplejning i den periode. Gruppe 3 forventes at benytte tilbuddet alle dage, hvorfor der er budgetteret med forplejning til gruppen hele året. IT, inventar og materiel Anskaffelse af IT, inventar og 500 kr. årligt pr. gr. 3 elever kr. årligt pr. barn materiel Drift og vedligehold kr. årligt pr. barn Leasing biler (se kørsel) kr. årligt Drift og vedligehold biler (se kørsel) kr. årligt Bygninger og udenomsarealer Da der ikke er truffet beslutninger om de konkrete bygninger for de enkelte tilbud, er der skønnet følgende beløb til leje og/eller afskrivninger/forrentninger samt drift af bygningerne dertil. Beløbet er således forbundet med en større usikkerhed. Leje og eller afskrivninger/ forrentninger Øvrige bygningsudgifter (vedligehold, forsikring, forbrugsafgifter, alarm og rengøring) kr. årlig leje (Svinget) kr. årligt BFG bygninger (tidl. Døgnafdeling) + projekthus) kr. årligt kr. årligt

6 ETABLERINGSUDGIFTER Uddannelse Udgiften til den miljøterapeutiske uddannelse af 15 medarbejdere skønnes til kr. Dertil kommer lønudgifter til uddannelsen som skønnes at være kr. De samlede udgifter til uddannelse for 15 medarbejdere (1 lærer, 1 pædagog i skolen samt 13 pædagoger i DB) udgør ca kr. Denne udgift er medtaget som en etableringsomkostning da det er en forudsætning for opstart af det nye skole- og dagbehandlingstilbud. Bygninger Da det fortsat er uvist hvilken bygning som skal anvendes til skoledelen, er dette et forsigtigt skøn over etableringsudgifter. Der er derfor ikke beregnet økonomi for evt. ombygning, således at bygningerne kan godkendes til undervisning. Det påtænkes at anvende den gamle pedelbolig på Eskilstrup skole. For dagbehandlingsdelen forudsættes det at tilbuddet placeres i de tidligere BFG bygninger. Ovenstående er et ønske om placering, som skal afklares og håndteres i regi af Kloge m 2. Der er ikke indregnet økonomi derfor. (tidl. pedelbolig Eskilstrup skole) (tidl. BFG) Ombygning kr Renovering kr (tidl. Pedelbolig Eskilstrup skole) (tidl. BFG) Inventar kr kr. Administration kr kr. Udenomsarealer Kr. 0 kr. Værksted kr. 0 kr. Ud fra ovenstående beløber de samlede etableringsudgifter sig til kr. Der er på området en egenfinansiering på kr., hvorfor der er et samlet bevillingsbehov på kr.