Kultur- og Trivselsudvalget Forslag til Budget 2018 pr. april 2017
|
|
- Simon Bagge
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Kultur- og Trivselsudvalget Forslag til Budget 2018 pr. april 2017 KTU 1 Version: ( ) Ændret af: (MSTK) Titel: Ringsted Sport Center Omlægning rengøring Forslaget her går på at omlægge en del af rengøringen i Ringsted Sport Center til ekstern leverandør og dermed opnå en årlig besparelse på kr Omlægning af rengøring til ekstern leverandør vil ske af omklædningsrum 1-8 og ved hallerne samt rengøring af omklædningsrum og gangareal i Stadion bygningen. Nuværende medarbejdertimer på egen rengøring nedbringes dermed fra 82 timer til 37 timer pr. uge. Ekstern leverandør fravælges i juleugen, påskeugen og skolernes sommerferie. Medarbejderstaben på rengøring nedbringes med 1 personaleenhed på 19,5 timer/uge (går på pension 31. juli 2017) og en medarbejder på 31 timer/uge. Økonomien i forslaget ser således ud: Nuværende udgifter Nuværende medarbejderstab 82 timer / uge - Lønudgift kr. / år. Fremtidige udgifter Ekstern leverandør til rengøring omkl. rum Medarbejder 37 timer / uge Hovedrengøring kr. / år kr./ år kr./ år. Forskel på nuværende og fremtidige udgifter Besparelse pr. år kr. / år. Ingen ændring Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering
2 Investeringsomkostninger I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk -1,22-1,22-1,22-1,22 Udvalg: Kultur- og trivselsudvalget Center: EFK Bevilling: Ringsted Sportcenter
3 KTU 2 Version: (24/3-2017) Ændret af: (MB) Titel: Øgede billetindtægter i Ringsted Kongrescenter I 2016 solgte Ringsted Kongrescenter (RK) billetter for kr. 7,2 mio. kr. ex. moms fordelt på 58 forestillinger med et samlet publikumstal på godt Med dette forsalg er det tanken at øge det samlede billetprovenu i 2018 med kr Omstillingen findes ved at identificere 3-4 forestillinger, hvor artist tidligere har optrådt i RK, så RK kan validere forventet salg det vurderes at billetprisen kan tåle en stigning på 5-10 % Prisstigning på 3-4 forestillinger. Vil kunne implementeres efter budgetvedtagelse efterår 2017, hvor langt hovedparten af 2018 forestillingerne prisfastsættes og bringes i salg. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: EFK Center Bevilling: Institution
4 KTU 3 Version: (27/3) Ændret af: (AC) Titel: Reduktion af digitale udlån De digitale udlån består af e-bøger, netlydbøger og streaming af film. En besparelse kan opnås ved at reducere i borgernes mulighed for at låne disse digitale medier. Eksempelvis kan man i dag låne 4 e-bøger pr. måned, og dette vil kunne reduceres til 1 eller 2 e-bøger om måneden afhængigt af fremtidig prisaftale og forbrugsmønster. På samme måde kan der reduceres på netlydbøger og streaming af film. Til sammen vil man kunne opnå en besparelse på kr pr. år. Bibliotekets budget til fysiske og digitale materialer er samlet set 1,15 mio. kr. De digitale materialer (ikke fysiske) forbruger i dag ca. 25 % af det samlede materialebudget. Med i overvejelserne for valget af de digitale materialer som besparelsesområde er, at et digitalt udlån er væsentligt dyrere end et fysisk udlån. De gennemsnitlige priser for et udlån er: Fysiske materialer koster mellem 5 og 10 kr. pr. udlån. Digitale materialer koster mellem 20 og 40 kr. pr. udlån Forslaget vil ramme den gruppe af lånerne, der ligger i den mellemste og øverste gruppe i forhold til antal digitale lån. Lånere, der ikke foretager digitale lån eller kun foretager forholdsvist få lån vil ikke mærke besparelsen. I forhold til udlånstal så er der problemer med at få korrekte tal ud af systemerne og Danmarks Statistik, da der har være systemændringer, som giver forkerte, manglende eller ikke sammenlignelige tal. Nedenfor er dog vist korrekte tal fra 2014 og På landsplan er der en tendens til et fald i antal fysiske udlån og en stigning i antal digitale udlån Antal fysiske udlån Antal download (digitale udlån) Foreligger ikke Landsplan Ringsted Biblioteksudgifter pr. indbygger (2014) Antal udlån pr. personaleenhed (2015) Antallet af udlån af digitale materialer - e-bøger, netlydbøger og streaming af film reduceres. Lånere vil kunne låne færre digitale materialer, end det er muligt i dag. Hvis man sætter den gennemsnitlige udgift til digitale udlån op mod besparelsen på kr , så giver det mellem og færre udlån til borgerne.
5 En væsentlig del af bibliotekets kerneopgave er at have en samling af fysiske og digitale materialer til rådighed for kommunens borgere. En fortsat reduktion i denne samling vil have konsekvenser for løsningen af denne kerneopgave. Kan implementeres pr. 1. januar Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udbud af færre digitale udlån Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: EFK Bevilling: Ringsted Bibliotek
6 KTU 4 Version: (27/3) Ændret af: (AC) Titel: Afskaffelse af Bogen kommer (BK) BK står for Bogen Kommer, og det er en særlig bestilling, fremfinding og udkørsel af materialer til borgere i kommunen, der p.g.a. eksempelvis helbred eller handicap ikke selv kan komme på biblioteket. I biblioteksloven 3 stk. 2 står Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt - 1) etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket. Bestemmelsen åbner for, at kommunen ikke leverer denne ydelse hvis det ikke er muligt eksempelvis på grund af prioriteringen af ressourcerne. I Ringsted kommune er der ca. 30 BK-lånere, og der vil kunne spares ca. kr på en afskaffelse af ordningen. I overvejelserne omkring dette besparelsesforslag indgår, at BK-lånere forbruger en forholdsvis stor andel af biblioteksbudgettet, når det sættes i forhold til andre lånere. Det er med andre ord en dyr ordning til glæde for få borgere. Omvendt er BK et tilbud til en i forvejen udsat gruppe, der uden dette tilbud vil have meget svært ved at anvende biblioteket. Samtidig er der i lovgivningen en direkte opfordring til kommunalpolitikkerne om så vidt muligt at hjælpe denne gruppe af borgere. Nye Bogen Kommer -lånere inkluderes hovedsagligt i ordningen efter en henvendelse fra hjemmeplejen eller pårørende. Der er ikke nogen test af borgernes manglende mobilitet, men hver gang biblioteket afleverer materialer møder de borgeren, og de kan her foretage en almindelig vurdering. Det normale billede er, at brugerne af Bogen Kommer ikke bliver mobil igen, og hidtil har biblioteket kunnet honorere efterspørgslen, da der også er et naturligt frafald blandt BK-lånerne. Det har en væsentlig betydning for de ca. 30 BK-lånere at afskaffe ordningen, da de enten ikke kan eller kun ved meget besvær vil kunne anvende biblioteket, hvis BK-ordningen afskaffes. Kan implementeres pr. 1. januar Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udbud af færre digitale udlån Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) I alt
7 Personalemæssige konsekvenser, årsværk Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: EFK Bevilling: Ringsted Bibliotek
8 KTU 5 Version: (27/3) Ændret af: (AC) Titel: Reduceret indkøb af fysiske materialer De fysiske materialer består i hovedtræk af faglitteratur, skønlitteratur, børne/unge-bøger, lydbøger, tidsskrifter/aviser og film. Indkøb til samlingen er løbende optimeret og tilrettet til udviklingen i lånernes behov og ønsket om variation. En besparelse kan opnås ved at indkøbe færre fysiske materialer i de nævnte kategorier. Tilsammen vil man kunne opnå en besparelse på kr pr. år. Bibliotekets budget til fysiske og digitale materialer er samlet set 1,15 mio. kr. De fysiske materialer forbruger i dag ca. 75 % af det samlede materialebudget. Med i overvejelserne for valget af de fysiske materialer som besparelsesområde er, at bibliotekssamlingen ikke forsvinder ved denne besparelse, men at den gradvist bliver ældre og mindre aktuel. Et fysisk udlån er væsentligt billigere end et digitalt udlån. De gennemsnitlige priser for et udlån er: Fysiske materialer koster mellem 5 og 10 kr. pr. udlån. Digitale materialer koster mellem 20 og 40 kr. pr. udlån Forslaget vil ramme den største gruppe af lånerne. Det kan eksempelvis være faglitteraturen til de studerende, børnelitteraturen til understøttelse af den kommunale sprog- og læsestrategi og skønlitteraturen til den brede lånergruppe. Forslaget vil ikke have betydning for de digitale udlån, medmindre flere udlån skubbes over på digitale udlån p.g.a. større aktualitet. I så fald vil antallet af digitale udlån skulle reguleres yderligere for at holde budgettet. I forhold til udlånstal så er der problemer med at få korrekte tal ud af systemerne og Danmarks Statistik, da der har være systemændringer, som giver forkerte, manglende eller ikke sammenlignelige tal. Nedenfor er dog vist korrekte tal fra 2014 og På landsplan er der en tendens til et fald i antal fysiske udlån og en stigning i antal digitale udlån Antal fysiske udlån Antal download (digitale udlån) Foreligger ikke Landsplan Ringsted Biblioteksudgifter pr. indbygger (2014) Antal udlån pr. personaleenhed (2015)
9 Indkøb af fysiske materialer, der i hovedtræk består af faglitteratur, skønlitteratur, børne/unge-bøger, lydbøger, tidsskrifter/aviser og film bliver reduceret svarende til kr Biblioteket får en ældre og mindre aktuel samling til udlån. Dette vil ramme en bred gruppe af lånere og brugere. En væsentlig del af bibliotekets kerneopgave er at have en samling af fysiske og digitale materialer til rådighed for kommunens borgere. En fortsat reduktion i denne samling vil have konsekvenser for løsningen af denne kerneopgave. Kan implementeres pr. 1. januar Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udbud af færre digitale udlån Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: EFK Bevilling: Ringsted Bibliotek
10 KTU 6 Version: ( ) Ændret af: (FBC) Titel: Generel reduktion på Folkeoplysningsområdet En generel besparelse på rammen til det folkeoplysende område som indbefatter voksenundervisning (aftenskoler), idrætsforeninger, spejdergrupper m.fl. Udover medlemstilskud, lokaletilskud, løntilskud (voksenundervisning), så rummer budgetrammen også uddannelse af foreningsledere, børne- og ungekultur, opkridtning af private baner, sommerferieaktiviteter, tilskud til handicapkørsel, vedligeholdelse af skaterbane og private idrætsanlæg samt tilskud til udstyr og projekter. Til udviklingspuljen, udstyr og projekter har der været tildelt følgende beløb: År: Ant. ansøgninger: Tildelt tilskud Generelt håndteres puljen sådan, at foreningen som udgangspunkt skal være medfinansierende med 1/3 af det ansøge beløb. Folkeoplysningsområdet består som sagt af flere delområder også budgetmæssigt. Herunder er angivet mindreforbruget de seneste tre år på henholdsvis foreningsområdet og på den samlede budget på folkeoplysningsområdet efter uddeling af midler i udviklingspuljen, udstyr og projekter. Foreningsområdet Hele budgetposten inkl. foreningsområdet Der kommer færre midler til det frivillige folkeoplysende arbejde og til voksenundervisningen. I forhold til de seneste års mindreforbrug vil det ikke have en effekt på serviceniveauet, men budgetposten indeholder fx også medlems- og lokaletilskuddene, og disse varierer fra år til år i forhold til antal medlemmer og antal aktiviteter i foreningerne, og der er således større risiko for, at budgetområdet som helhed ikke balancerer Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer)
11 I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Ingen. Udvalg: Center: Kultur- og Trivselsudvalget. Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenteret Bevilling: Folkeoplysning
12 KTU 7 Version: ( ) Ændret af: (MSTK) Titel: Kulturakademi for unge i Ringsted Kommune Ringsted Kommunes Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitik angiver, hvilke visioner, ambitioner og initiativer byrådet ønsker at tage på området. I politikken er det bl.a. angivet, at: Som kommune skal vi understøtte, satse på og prioritere midler til kulturoplevelser, der henvender sig bredt eksempelvis festivaller, oplevelsesaktiviteter, hverdagskultur mv. Men vi har også øje for, at særlige indsatser inden for mere smalle kultur- og kunstaktiviteter kan bruges både til fordybelse, læring og som løftestang for kommunens image. Som kommune vil vi have fokus på, at alle skal have mulighed for at udvikle deres talent også dem der har et særligt talent. Ringsted Kommune har i dag en driftsaftale om udvikling af idrætstalenter med IKA Ringsted. I forhold til skrivekunst driver Ringsted Kommune en forfatterskole i samarbejde med de øvrige kommuner i den midt- og vestsjællandske kulturkommunegruppe. På billedkunstområdet samarbejder Ringsted Kommune med de samme kommuner om at drive BGK billedkunstnerisk grundkursus med afdelinger i en række kommuner, herunder i Ringsted i regi af Ringsted Musik- og Kulturskole. Aftalen om drift af BGK udløber i sommeren På baggrund af formuleringerne i kultur-, fritids- og frivilligpolitikken og den aktuelle mulighed for at vurdere fremtiden for BGK har kulturledergruppen i kommunen drøftet arbejdet med den samlede talentudvikling inden for kunst- og kulturområdet. Vurderingen er, at Ringsted Kommune kan forbedre talentudviklingen i kommunen for målgruppen årige inden for skrivekunst, musik, drama, elektronisk musik og billedkunst ved at strukturere tilbuddene på anden vis inden for nye rammer under et Kulturakademi for unge i Ringsted Kommune under Ringsted Musik- og Kulturskole. Kulturakademiet tænkes udbudt i samarbejde på tværs af de kommunale kulturinstitutioner og efter behov ved samarbejde med talent- og kulturinstitutioner i andre kommuner. Formålet med Kulturakademiet for unge i Ringsted Kommune er: - At gennemføre undervisning for særlige talenter i aldersgruppen år inden for skrivekunst, musik, drama, elektronista og billedkunst gennem særligt tilrettelagte individuelle og fælles forløb for ca elever. - At gennemføre en undervisning inden for alle kunst- og kulturarterne med henblik på forberedelse af optagelse på videregående kurser eller akademiforløb fx MGK (musikalsk grundkursus, den statslige forfatterskole og lignende). - At forbedre og ensrette talentarbejdet i kommunen på tværs af kunst- og kulturarterne med fælles introduktion, fælles tværgående undervisning samt fælles afslutningsforløb for talentakademieleverne. Der etableres et talentakademi i regi af Ringsted Musik- og Kulturskole, hvor lederen af musik- og kulturskolen også fungerer som leder af talentakademiet. Rekruttering til talentakademiet vil ske via åben markedsføring, men især via samarbejder med skoler, ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner, hvor medarbejdere og ledere har viden om talenter på vej. Talentakademiets undervisning følger det almindelige skoleår og kan igangsættes fra august 2018 (skoleåret 2018/2019). Der forventes i gennemsnit at være 20 elever tilmeldt årligt. Elevbetalingen for at deltage i intro, undervisning, fællesforløb samt afslutningsforløb vil være kr årligt.
13 Indtægter Elevbetaling (20 elever) Eksisterende budget til BGK tilføres nyt kulturakademi Indtægter i alt Forfatterlinje (4 elever) Musiklinje (indv. v. 6 elever) Billedkunstlinje (hold 6-8 elever) Dramalinje (hold 6-8 elever) Linje for elektronisk musik (hold 4-8 elever) Opstartsworkshop Løbende fælles workshops Afslutningscamp/forløb i alt Finansieringsbehov Vurderingen er, at Ringsted Kommune kan forbedre talentudviklingen i kommunen for målgruppen årige inden for skrivekunst, musik, drama, elektronisk musik og billedkunst ved at strukturere tilbuddene på anden vis inden for nye rammer under et Kulturakademi for unge i Ringsted Kommune under Ringsted Musik- og Kulturskole. Kan implementeres med opstart fra skoleåret 2018/2019. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Uddannelse til alle livet igennem. Ringsted lev og vær tilgængelig. Indtægter Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: EFK Bevilling: Ringsted Musik- og Kulturskole
14 KTU 8 Version: ( ) Ændret af: (MSTK) Titel: Pulje til børne- og ungdomskultur I såvel antal som kvalitet er Ringsted Kommunes kulturtilbud til børn og unge blevet øget i de seneste år. Det er primært sket gennem anvendelsen af den ekstraordinære statsrefusion fra Børneteater-festivalen i 2012, som er blevet udmøntet i børneteater i efterårsferier, vinterferier samt ved juletid. Puljen var i 2013 kr og løbende reduceret, da der gives 50 % refusion af anvendte midler. Statsrefusionen er nu brugt op. For at fastholde tilbuddet om børne- og ungdomskultur til kommunens børn og unge foreslås det derfor med dette budgetforslag, at der etableres en pulje på området med kr årligt. Puljen disponeres administrativt. Puljen skal anvendes både til at fastholde og udvikle tilbuddene i årene fremover. Puljen tænkes anvendt af foreninger, institutioner, grupper af frivillige og administrationen og kan anvendes bredt til kulturtilbud f.eks. teater, dans, musik, litteratur mv.. Tilbuddene skal have en professionel medvirken og kan være kulturoplevelser, hvor børn og unge er tilskuere eller er aktivt deltagende. Erfaringen er, at Ringsted for statsrefusionsmidlerne har skabt flotte og lærende oplevelser for rigtig mange børn og unge. Ved de enkelte teaterforestillinger har der været meget positive tilkendegivelser fra såvel børn som voksne. Mulighederne for at arrangere børne- og ungdomskultur i fritiden vil støtte op om de aktiviteter børn og unge stifter bekendtskab med i institutionerne og i skolerne. Aktiviteterne kan også styrke børns og unges interesse for at deltage i foreningslivet i Ringsted Kommune. Kan implementeres fra Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted lev og vær tilgængelig. Indtægter Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: EFK-Centret Bevilling: Kulturelle arrangementer og opgaver
15 KTU 9 Titel: Drift af kulturbussen for Midt- og Vestsjælland Version: (dato) Ændret af: (initialer) Projekt Kulturbus Midt- og Vestsjælland blev lanceret i efteråret Projektet er finansieret af Nordea-fonden og sikrer skoleklasser fra Midt- og Vestsjælland nem og gratis transport til undervisnings forløb på regionens kulturinstitutioner. Med dette forsalg er det tanken at sikre den fortsatte drift af kulturbussen fra 2018 gennem et varigt tilskud på kr årligt. I skoleåret 2014/2015 blev kulturbussen benyttet i alt 17 dage af 7 af Ringsted Kommunes skoler. Det samlede tal for regionen i skoleåret 2014/2015 løb op i 126 dagture med et samlet deltagertal på elever. Nordea bevillingen til projektet udløber medio 2017 og Museum Vestsjælland (som er operatør på kulturbus projektet) har nu henvendt sig til de 6 kommuner, som driver museet, og forespurgt, om kommunerne vil bidrage til en permanent drift af kulturbussen fra budgetår Budgettet for den fortsatte drift bygger på et basisbidrag på kr pr. deltagende kommune og et estimeret antal dagture pr. kommune ud fra benyttelsesgraden i skoleåret 2014/2015. I budgettet for 2018 er der beregnet i alt 22 dagture fra Ringsted Kommune. I forhold til de kr. fra Ringsted Kommune vil det i 2018 give mulighed for at godt 880 elever kan benytte tilbuddet svarende til en udgift på kr. 108 pr. elev. Det bemærkes, at den fortsatte drift forudsætter at hovedparten af de 6 kommuner vil bidrage til finansieringen fra budgetår Det vurderes, at kulturbussen kvalitativt og pædagogisk er et godt projekt, hvor undervisningen allerede starter i bussen, når den forlader skolen og dagens læring bearbejdes på hjemturen efter besøget. Kan implementeres fra Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Uddannelse til alle livet igennem Indtægter Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk
16 Udvalg: Kultur- og trivselsudvalget Center: EFK Centret Bevilling: Kulturelle arrangementer og opgaver
17 KTU 10 Version: ( ) Ændret af: (AC) Titel: Indførelse af SMS-påmindelser til lånerne Ringsted bibliotek I dag modtager lånerne pr. rykkere for de materialer, der har overskredet afleveringsfristen, og efter 60 dage sendes en regning på materialet, der dog slettes, hvis materialet afleveres intakt. Gebyret for en for sen aflevering skal altid betales. Ringsted bibliotek er overgået til et nyt fælles bibliotekssystem i 2016, som i løbet af det næste år vil omfatte stort set alle biblioteker. I dette udlånssystem er det gjort nemt at udsende SMSpåmindelser til lånerne, hvis man tilkøber et ekstra modul. Disse SMS er hjælper lånerne med at huske at aflevere materialerne til tiden. Lånerne har i lang tid efterspurgt at få SMSpåmindelser, og i takt med at flere og flere private og offentlige service-leverandører tilbyder dette, er forståelsen for denne manglende service faldet hos lånerne. Biblioteket har gennem en lang årrække haft en væsentlig indtægt på gebyrer i størrelsesordenen kr , og det er derfor en væsentlig indtægt til bibliotekets drift. En indførelse af SMS-påmindelser vil ud over systemprisen betyde et stort fald i gebyrindtægten, da flere borgere vil huske at aflevere til tiden. Det er svært at forudsige det præcise fald i indtægter, men erfaringen fra andre kommuner tyder på, at biblioteket kan forvente ca. en halvering af indtægterne. SMS system årligt kr Stykpris i alt årligt kr Fald i indtægter årligt kr I alt årligt kr For at imødekomme brugernes ønsker om en SMS-service lægger det budgetforslag op til en permanent bevilling på kr til dækning af de manglende indtægter og merudgiften til SMS-service. SMS systemet er med til at hæve serviceniveauet for borgerne, da de bliver påmindet om, at nu er det snart tid til at aflevere deres materialer, og med den påmindelse er der en større chance for, at borgerne ikke kommer til at betale bøder for for-sent afleverede materialer. Kan implementeres pr. 1. januar 2018 Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Uddannelse til alle livet igennem System mv. Indtægter Fald i indtægter Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk
18 Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: EFK Bevilling: Ringsted Bibliotek
19 KTU 11 Version: ( ) Ændret af: (MSTK) Titel: Merbevilling til Ringsted Galleriet Ringsted Galleriet har i forbindelse med idéindkaldelsen til budget 2018 indsendt et høringsforslag med forskellige modeller Ringsted Galleriets fremtid. Ringsted Galleriet påpeger i materialet, at Ringsted Galleriet gennem 35 år har arbejdet for, at der et kunstnerisk tilbud til borgerne i Ringsted med fokus på samtidskunst og tiltrækning af anerkendte kunstnere til Ringsted At Ringsted Galleriet er organiseret som en frivillig forening At der arbejdes med at forbedre Ringsted Galleriets synlighed og samarbejde med private og offentlige aktører i og uden for Ringsted Kommune bl.a. gennem undervisning, formidling og tværkulturelle projekter At der eksisterer betydelig fondsmæssig støtte til galleriets udstillingsprogram, men at driften af lokaler mv. ikke kan støttes af fonde Ringsted Galleriet modtager i 2017 et driftstilskud på kr fra Ringsted Kommune. Af materialet fra fremgår det, at Ringsted Galleriet kan se tre modeller for Galleriets fremtid i 2018 og fremover: 1) Intet lokale: Ingen yderligere driftstilskud fra Ringsted Kommune vil føre til lukning af galleriet 2) Samme lokale: i yderligere driftstilskud vil betyde, at Ringsted Galleriet kan fortsætte fra nuværende lokation 3) Nyt lokale: yderligere i driftstilskud vil betyde, at Ringsted Galleriet kan flytte til ny og mere central beliggenhed De tre modeller foreslået af Ringsted Galleriet vil give forskellige serviceniveauer, hvor Ringsted Galleriet selv fremhæver at den ene model betyder en lukning, den anden model betyder fastholdelse af det eksisterende serviceniveau samt den tredje model vil give en øget synlighed og styrke Ringsted som kulturel by Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted lev og vær tilgængelig. 50 eller eller eller eller 130 Indtægter Nettoudgifter 50 eller eller eller eller 130
20 Personalemæssige konsekvenser, årsværk Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: EFK Bevilling: Kulturelle arrangementer
21 KTU 12 Version: ( ) Ændret af: (KÅS) Titel: Ringsted Sport Center Nyt gulv i Dansk Kabel Tv Arena Udskiftning af nuværende trægulv til et sportelastisk gulv, inkl. opbygning af ny understøtning af gulv. Nuværende gulv er nedslidt. Der er hvert år store udskiftninger/reparationer af gulve på grund af gulvstave der knækker. Det er ikke muligt at skaffe stave i samme tykkelse til udskiftning af de knækkede. Overfladen krakelerer hurtigt efter lakering og giver dermed mulighed for vandgennemtrængning med nedbrydning af gulvet til følge. Der vil ikke være behov for den årlige lakering af gulv. Udskiftning til en sportselastisk gulvtype (som hal C) vil gøre vedligeholdet nemmere og sikre en bedre gulvoverflade for brugerne. Sommeren 2018 Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Bruttoanlægsudgifter Levering og montering af nyt gulv Demontering af eksisterende gulv Heraf internt honorar Udskiftning af gulv Afledt drift Minus årlig lakering Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: EFK Bevilling: Anlæg
22 KTU 13 Version: Ændret af: KBZ Titel: Udskiftning af tag på anlægspavillon Ejendommen omfatter en bygning der anvendes til aktivitetscenter primært for mødeaktiviteter, foreningsarbejde teater og udstillinger. Det eksisterende ældre tagpap på ca m2 er nedslidt og der ses tydlige revner på taget. Tidligere han man forsøgt at reparerer dele af taget, det er ikke muligt at reparerer på eksisterende tag grundet nedslidning. Der er tale om udskiftning af en bygningsdel. Den nye bygningsdel skal opfylde krav til varmeisolering, som skal efterisoleres med ca. 200 mm uanset rentabilitet. Samt reparation og udskiftning af tagkonstruktion. Det skønnes at prisen for udskiftning af taget inklusivt stillads, reparation af tagkonstruktion vil løbe op i 1150 kr.pr. m2. Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige huse kan medføre særlige krav ift. tagkonstruktionens udformning, hvilket kan betyde, at kravet til isoleringsniveau ikke skal efterleves. Dette kan undersøges ved den endelige projektering. Ved udskiftning af den nedslidte tagkonstruktion kan vi komme de vandskader der opstår løbende, store som mindre med efterfølgende skimmelsager til livs og derved forbedre indeklimaet både fysisk men også psykisk for beboeren. Der vil også i forbindelse med udlægningen af ny isolering forekomme væsentligt indeklimaforbedringer både af bedre komforttemperatur men også i forbindelse med mindre varmeudgift. Det vil være muligt at igangsætte projektet fra sommer 2018 og med en tidsplan på ca. 6 mdr. frem. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed Ringsted - lev og vær tilgængelig Bruttoanlægsudgifter Heraf internt/eksternt honorar Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko
23 Beskrivelse af risici: Der er en usikkerhed i omfanget af skader på de indvendige tagkonstruktioner, da de ikke kan til ses, før man åbner op for den udvendige tagbeklædning Udvalg: PBU Center: VEC / EFK Bevilling: Anlæg
Kultur- og Trivselsudvalget Forslag til Budget 2018
Kultur- og Trivselsudvalget Forslag til Budget 2018 Omstillingsforslag Nr. Forslag 2018 2019 2020 2021 Område KTU 1 Ringsted Sport Center Omlægning -95-95 -95-95 Sportscenter rengøring KTU 2 Øgede billetindtægter
Læs mereTillægsdagsorden. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Mandag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødested: Møderum 1
Tillægsdagsorden Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Dannet den: Mandag den 08-05-2017 Mødedato: Tirsdag den 09-05-2017 Mødetidspunkt: 16:30 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Erik Schaumann
Læs merePlan- og Boligudvalget Forslag til budget 2018
Plan- og Boligudvalget Forslag til budget 2018 Omstillingsforslag Forslag 2018 2019 2020 2021 Område 1 Nedskrivning af driftsbevilling til Ydelsesstøtte, støttet byggeri -658-658 -658-658 Ydelsesstøtte,
Læs merePlan- og Boligudvalget forslag til budget 2018 pr. april 2017
Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2018 pr. april 2017 1 Version: 020317 Ændret af: cta Titel: Nedskrivning af driftsbevilling til Ydelsesstøtte, støttet byggeri Grundet bortfald af ydelsesstøtte
Læs mereReferat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1
Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Dannet den: Tirsdag den 09-05-2017 Mødedato: Tirsdag den 09-05-2017 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES)
Læs mereDrøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Kulturskolen
Punkt 3. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Kulturskolen 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i det videre
Læs mereNedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.
Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet
Læs mereFrederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724
Læs mereKultur- og Trivselsudvalget. Introduktion 23. januar 2018
Kultur- og Trivselsudvalget Introduktion 23. januar 2018 Dagsorden Lovgivning Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikken Økonomi Organisering Fagområder Institutioner Råd og nævn Årshjul Lovgivning Lov
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Læs mereFolkeoplysningspolitik
Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning
Læs mereBudgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Læs mereKULTUR OG TRVISELSUDVALGET BUDGET 2015
KULTUR OG TRVISELSUDVALGET BUDGET 2015 Nr: Ikke realiserede omstillingsforslag - budget 2014 1 Ringsted Sportscenter Fjernelse af familiebilletter 20 2 Fjernelse af tilskud til Sommersjov (FOR) 30 3 Fjerne
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag
Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle
Læs mereFolkeoplysningspolitik
Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 Indhold 3 4 4 4 6 6 8 9 10 11 12 13 Forord Vision Formål Vision Målsætninger Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Læs merePuls, sjæl og samarbejde
Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn
Læs mereFrederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168
Læs mereANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]
Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge 800 DRIFT: 2 Øget driftstilskud til Ringsted
Læs mereBibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge
Forslag nr. 2.10-01 Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022 Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Bibliotek og Arkiv Lukning af
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2018-2021 Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 4.02 Fritid 402.08.01.18 Tilpasning af til Sportsrideklub 100 100 100 100 402.08.02.18 Greve
Læs mereEffektiviserings- og prioriteringskatalog
23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser IKKE MEDTAGET...3 KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne MEDTAGET I BUDGETTET
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,
Læs mereUdvalget Kultur og fritid
Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754
Læs mereI dette notat følger en overordnet beskrivelse og introduktion til Kultur- og Trivselsudvalgets område. Notatet er struktureret på følgende måde:
Notat med introduktion til Kultur- og Trivselsudvalgets område I dette notat følger en overordnet beskrivelse og introduktion til Kultur- og Trivselsudvalgets område. Notatet er struktureret på følgende
Læs mereKultur- og idrætspolitik
Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til
Læs mereKULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter
Læs mereFolkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune
Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud
Læs mereOmstillings- og ønskeforslag til budget
Omstillings- og ønskeforslag til budget 2018-2021 [2] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OMSTILLINGSFORSLAG 7 1.1 Opsummering af omstillingsforslag og finansiering... 7 1.2 Oversigt over Omstillingsforslag på udvalg...
Læs merePuljer i Kultur- og fritidsudvalget behandler derudover ansøgninger om tilskud til foreninger og aftenskoler. Side 1
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 12. januar 2018 Tlf. dir.: 2170 3435 E-mail: kultur@balk.dk Kontakt: Jeanette Aunsø Esbensen Sagsid: 00.22.04-A26-1-18 Puljer i 2018 Kultur- og fritidsudvalget behandler
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,
Læs mereØkonomiudvalget - Forslag til budget 2018 pr. april 2017
- Forslag til budget 2018 pr. april 2017 Omstillingsforslag Forslag 2018 2019 2020 2021 Område Center ØK 1 Dynamiske udbud -200-200 -200-200 Tværgående RC (Der kan være overlap til tiltag i Moderniserings-
Læs merePrioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Kultur- og Idrætsudvalget
Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Kultur- og Idrætsudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer I hele 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Ramme 1. Generel besparelse på alle konti undtagen
Læs mereKultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser
Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er
Læs merePuls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune
Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted
Læs mereBy Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering
Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:
Læs mereFjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget
ØKONOMI OG STYRING Dato: 18. marts 2019 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud
Læs mereDRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]
Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3
Læs mereSport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling
Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af
Læs mereHjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet
Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser
Læs mereFritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet
Læs mereFritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik.
Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, foreningsliv, voksenundervisning, musik- og kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet er
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.
8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER
283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Andre faste ejendomme samt 05.32.32 Bie Centret Udgifter 2.738 Indtægter -280 Netto 2.458 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus,
Læs mereFuresø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet
Furesø Kommune FRITID I FURESØ Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet 1 1. FORORD Furesø Kommune er et godt sted at bo. Det er en attraktiv og naturskøn kommune, hvor borgerne, unge som gamle, engagerer
Læs mereØkonomiudvalget Forslag til budget 2018
Forslag til budget 2018 Omstillingsforslag Nr. Forslag 2018 2019 2020 2021 Område ØK 1 Dynamiske udbud -200-200 -200-200 Tværgående ØK 2 (Der kan være overlap til tiltag i Moderniseringsog effektiviseringsprogrammet)
Læs mereDagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 31-10-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 31-10-2018 17:00 1 (Åben) Regnskab
Læs mereBudget 2019 drift Kultur- og Fritidsudvalget
1000 kr. DRIFT Pol. Nr. Kultur og Fritid - Bidrag til finansieringskatalog 2019 2020 2021 2022 Org. budget 2019 og overslagsår 4.02.001 Biblioteket -840-840 -840-840 1 Reduceret åbningstid hovedbiblioteket
Læs mereDRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]
Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500
Læs mereBudgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner.
00.25.13 Bies Gård og Ishuset Udgifter 1.391 Indtægter -225 Netto 1.166 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. Driftsudgiften
Læs mereEpinion og Pluss Leadership
Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14
Læs mereKultur- og Trivselsudvalget Forslag til Budget
Kultur- og Trivselsudvalget Forslag til Budget 2016-2019 Nr. Forslag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger Omprioriteringsforslag: ØU 11 KTU 3 KTU 4 KTU 5 KTU 6 Ompr. Ompr. Ompr. Ompr. Ompr.
Læs mereForventet regnskab
Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30. juni 2019 2018 Forventet regnskab Forventet rest budget* Forbrug
Læs mereUdvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole.
Mio. kr. Udvalget Kultur og Fritid Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole. Tabel 1 Udgifter
Læs mereSUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og
Læs mereAdministrativt sparekatalog
Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr. 15-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 10.173
Læs mereFolkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH
Folkeoplysning 2020 Mads Kamp Hansen // Fritid KBH 1 En vision for folkeoplysning år 2020 Tilvækst på 1.000 nye borgere om måneden skaber pres på byens kultur- og fritidsfaciliteter. Der skal være muligheder
Læs mereVision og indsatsområder 2011/2012
Vision og indsatsområder 2011/2012 Baggrund Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision og værdigrundlag har Den Kreative Skoles bestyrelse udarbejdet sin vision for skolen og peger på en række indsatsområder,
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereFritids- og Kulturudvalget 2019
Fritids- og Kulturudvalget 2019 Opgaver Udvalget varetager opgaver inden for følgende fem områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
Læs mereOpgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.
Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,
Læs mereForslag til. Folkeoplysningspolitik
Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs merePuls, sjæl og samarbejde
Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn
Læs mereKultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3
Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER
283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Bies Gård og Ishuset samt 5.32 BieCentret Udgifter 2.587 Indtægter -272 Netto 2.315 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret).
Læs mere18. Kultur og Fritid - Sektor 4
18. Kultur og Fritid - Sektor 4 Kultur og Fritids opgaver Kultur- og fritidssektorens opgaver er drift af Hollænderhallen, øvrige idrætsanlæg, Kongelundshallen, Søbadeanstalten og Kongelundsfortet. Desuden
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag
Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg
Læs mereOversigt over budgetforslag til budget 2018 ved 2. budgetdrøftelse i fagudvalg
Oversigt over budgetforslag til budget 2018 ved 2. budgetdrøftelse i fagudvalg Samlet oversigt for omstillingsforslag I tabel nedenfor er vist status på omstillingsforslag sammenholdt med målsætning om
Læs mereUdvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.
Udvalget for Kultur og Fritid soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget
Læs mereMan taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :
Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,
Læs mereIntro Kultur og Fritid
Budgetmæssige nøgletal Kultur og Fritid 2014 Haller, boldbaner og andre anlæg 24.160.000 Skanderborg Bibliotek 21.054.000 Skanderborg Museum 5.006.000 Skanderborg Kulturskole 6.449.000 Folkeoplysning (i
Læs mereStrategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm
Strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 2015-2018 Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er en selvstændig forening, der blev oprettet i 2007 med fokus på foreningsservice,
Læs mereIndledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:
Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt
Læs mereSamlet for Kultur- og Fritidsudvalget
Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 4.0 Kultur Greve Bibliotek 400 400 400 400 Portalen 0 200 200 200 4.02 Fritid Idrætshaller 600 600 600 600 Valhallen 200 400 400 400 Aftenskoleområdet
Læs mereBudgetforslag
Maj 2018 Indhold Samlet oversigt...3 Aktivitetsområde : Idræt og Sundhed...4 FF2019-001 Reduktion i tilskud til vedligeholdelse af 3 tennisbaner og rengøringstilskud til foreninger.4 FF2019-002 Reduktion
Læs mereFolkeoplysningspolitik for Lolland Kommune
Folkeoplysningspolitik for Lolland Kommune 2015-2025 2 Folkeoplysningspolitik - Lolland Kommune Indholdsfortegnelse Forord Heino Knudsen, formand for Fritids- og Kulturudvalget 4 Forord Finn Andersen,
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget
Læs mereKultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Forventet regnskab Forventet rest budget* Forbrug
Læs mereFolkeoplysningsstrategi
Kultur og Fritid Folkeoplysningsstrategi 2013-2017 Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 18.14.00-P22-2-11 Ref.: Maria Grønhøj Bisgaard
Læs meregladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt
gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe
Læs mereAftale mellem Byrådet og Fritidscentret 2008
WWW.fritidscentret.dk Aftale mellem Byrådet og Fritidscentret 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Fritidscentret Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning af målene
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse
Læs mereStatus på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014
Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,
Læs mereReferat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017
Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift
Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd Forslag nr. FKU-21-01 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 48 48 48 48 Mindre udgift - 48-48 - 48-48 Nettobesparelse -48-48 -48-48 Forslaget består af en 100
Læs mereUddybende materiale til DMKL s dagsorden til møde i Kulturministeriet den 12. marts 2015
Uddybende materiale til DMKL s dagsorden til møde i Kulturministeriet den 12. marts 2015 1) Videregående musikuddannelser Musik- og kulturskolerne har stor interesse i videregående musikuddannelser, der
Læs mereDen samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.
Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september
Læs mereBilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus
Læs mereNotat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet
Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen
Læs mereFolkeoplysningspolitik
2 Folkeoplysningspolitik Indholdsfortegnelse Mangfoldighed, Fællesskab og Medbestemmelse Vision 4 Samspil med øvrige politikområder 4 Afgrænsning i forhold til konkurrerende aktiviteter 5 Målsætning og
Læs mereFolkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune
Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker
Læs mere