Kultur- og Trivselsudvalget Forslag til Budget 2018

Transkript

1 Kultur- og Trivselsudvalget Forslag til Budget 2018 Omstillingsforslag Nr. Forslag Område KTU 1 Ringsted Sport Center Omlægning Sportscenter rengøring KTU 2 Øgede billetindtægter i Ringsted Kongrescenter Ringsted Kongrescenter, indtægter KTU 3 Reduktion af digitale udlån Biblioteket KTU 4 Afskaffelse af bogen kommer (BK) Biblioteket KTU 5 KTU 11A Generel reduktion på Folkeoplysningsområdet Nyt gulv i hal A Ringsted Sportscenter (afledt drift) Folkeoplysning Sportscenter I alt Driftsønsker Nr. Forslag Område KTU 6 Kulturakademi for unge i Ringsted Kultur Kommune KTU 7 Pulje til børne- og ungdomskultur Kultur KTU 8 KTU 9 Drift af kulturbussen for Midt- og Vestsjælland Indførelse af SMS-påmindelser til lånerne Ringsted bibliotek KTU 10 Merbevilling til Ringsted Galleriet Kultur Sportscenter I alt ,5 721,5 721, Kulturelle arrangementer 1

2 Anlægsønsker Nr. Forslag Område KTU 11 Nyt gulv i hal A Ringsted Sportscenter Anlæg I alt

3 KTU 1 Version: ( ) Ændret af: (MSTK) Titel: Ringsted Sport Center Omlægning rengøring Forslagets indhold: Forslaget her går på at omlægge en del af rengøringen i Ringsted Sport Center til ekstern leverandør og dermed opnå en årlig besparelse på kr Omlægning af rengøring til ekstern leverandør vil ske af omklædningsrum 1-8 og ved hallerne samt rengøring af omklædningsrum og gangareal i Stadion bygningen. Nuværende medarbejdertimer på egen rengøring nedbringes dermed fra 82 timer til 37 timer pr. uge. Ekstern leverandør fravælges i juleugen, påskeugen og skolernes sommerferie. Medarbejderstaben på rengøring nedbringes med 1 personaleenhed på 19,5 timer/uge (går på pension 31. juli 2017) og en medarbejder på 31 timer/uge. Økonomien i forslaget ser således ud: Nuværende udgifter Nuværende medarbejderstab 82 timer / uge - Lønudgift kr. / år. Fremtidige udgifter Ekstern leverandør til rengøring omkl. rum Medarbejder 37 timer / uge Hovedrengøring kr. / år kr./ år kr./ år. Forskel på nuværende og fremtidige udgifter Besparelse pr. år kr. / år. Ingen ændring Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Investeringsomkostninger 3

4 I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk -1,365-1,365-1,365-1,365 Udvalg: Kultur- og trivselsudvalget Center: EFK Bevilling: Ringsted Sportcenter 4

5 KTU 2 Version: (24/3-2017) Ændret af: (MB) Titel: Øgede billetindtægter i Ringsted Kongrescenter Forslagets indhold: I 2016 solgte Ringsted Kongrescenter (RK) billetter for kr. 7,2 mio. kr. ex. moms fordelt på 58 forestillinger med et samlet publikumstal på godt Med dette forsalg er det tanken at øge det samlede billetprovenu i 2018 med kr Omstillingen findes ved at identificere 3-4 forestillinger, hvor artist tidligere har optrådt i RK, så RK kan validere forventet salg det vurderes at billetprisen kan tåle en stigning på 5-10 % Prisstigning på 3-4 forestillinger. Vil kunne implementeres efter budgetvedtagelse efterår 2017, hvor langt hovedparten af 2018 forestillingerne prisfastsættes og bringes i salg. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: EFK Center Bevilling: Ringsted Kongrescenter, indtægter 5

6 KTU 3 Version: (27/3) Ændret af: (AC) Titel: Reduktion af digitale udlån Forslagets indhold: De digitale udlån består af e-bøger, netlydbøger og streaming af film. En besparelse kan opnås ved at reducere i borgernes mulighed for at låne disse digitale medier. Eksempelvis kan man i dag låne 4 e-bøger pr. måned, og dette vil kunne reduceres til 1 eller 2 e-bøger om måneden afhængigt af fremtidig prisaftale og forbrugsmønster. På samme måde kan der reduceres på netlydbøger og streaming af film. Til sammen vil man kunne opnå en besparelse på kr pr. år. Bibliotekets budget til fysiske og digitale materialer er samlet set 1,15 mio. kr. De digitale materialer (ikke fysiske) forbruger i dag ca. 25 % af det samlede materialebudget. Med i overvejelserne for valget af de digitale materialer som besparelsesområde er, at et digitalt udlån er væsentligt dyrere end et fysisk udlån. De gennemsnitlige priser for et udlån er: Fysiske materialer koster mellem 5 og 10 kr. pr. udlån. Digitale materialer koster mellem 20 og 40 kr. pr. udlån Forslaget vil ramme den gruppe af lånerne, der ligger i den mellemste og øverste gruppe i forhold til antal digitale lån. Lånere, der ikke foretager digitale lån eller kun foretager forholdsvist få lån vil ikke mærke besparelsen. I forhold til udlånstal så er der problemer med at få korrekte tal ud af systemerne og Danmarks Statistik, da der har være systemændringer, som giver forkerte, manglende eller ikke sammenlignelige tal. Nedenfor er dog vist korrekte tal fra 2014 og På landsplan er der en tendens til et fald i antal fysiske udlån og en stigning i antal digitale udlån Antal fysiske udlån Antal download (digitale udlån) Foreligger ikke Landsplan Ringsted Biblioteksudgifter pr. indbygger (2014) Antal udlån pr. personaleenhed (2015) Antallet af udlån af digitale materialer - e-bøger, netlydbøger og streaming af film reduceres. Lånere vil kunne låne færre digitale materialer, end det er muligt i dag. Hvis man sætter den gennemsnitlige udgift til digitale udlån op mod besparelsen på kr , så giver det mellem og færre udlån til borgerne. 6

7 En væsentlig del af bibliotekets kerneopgave er at have en samling af fysiske og digitale materialer til rådighed for kommunens borgere. En fortsat reduktion i denne samling vil have konsekvenser for løsningen af denne kerneopgave. Kan implementeres pr. 1. januar Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Udbud af færre digitale udlån Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: EFK Bevilling: Ringsted Bibliotek 7

8 KTU 4 Version: Ændret af: (AC) Titel: Afskaffelse af Bogen kommer (BK) Forslagets indhold: BK står for Bogen Kommer, og det er en særlig bestilling, fremfinding og udkørsel af materialer til borgere i kommunen, der p.g.a. eksempelvis helbred eller handicap ikke selv kan komme på biblioteket. I biblioteksloven 3 stk. 2 står Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt - 1) etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket. Bestemmelsen åbner for, at kommunen ikke leverer denne ydelse hvis det ikke er muligt eksempelvis på grund af prioriteringen af ressourcerne. I Ringsted kommune er der ca. 25 BK-lånere, og der vil kunne spares ca. kr på en afskaffelse af ordningen. I overvejelserne omkring dette besparelsesforslag indgår, at BK-lånere forbruger en forholdsvis stor andel af biblioteksbudgettet, når det sættes i forhold til andre lånere. Det er med andre ord en dyr ordning til glæde for få borgere. Omvendt er BK et tilbud til en i forvejen udsat gruppe, der uden dette tilbud vil have meget svært ved at anvende biblioteket. Samtidig er der i lovgivningen en direkte opfordring til kommunalpolitikkerne om så vidt muligt at hjælpe denne gruppe af borgere. Nye Bogen Kommer -lånere inkluderes hovedsagligt i ordningen efter en henvendelse fra hjemmeplejen eller pårørende. Der er ikke nogen test af borgernes manglende mobilitet, men hver gang biblioteket afleverer materialer møder de borgeren, og de kan her foretage en almindelig vurdering. Det normale billede er, at brugerne af Bogen Kommer ikke bliver mobil igen, og hidtil har biblioteket kunnet honorere efterspørgslen, da der også er et naturligt frafald blandt BK-lånerne. Profilen på de nuværende 25 BK-lånere følgende: - 20 bor i Ringsted/Benløse og 5 bor i en af landsbyerne eller på landet får bragt ud én gang om måneden, 2 får bragt ud hver anden måned og 3 får bragt ud sjældnere. - Størstedelen af de 25 lånere vurderer biblioteket til at have et psykisk eller fysisk handicap, men biblioteket har ikke en opgørelse over borgernes helbredstilstand og diagnose. - I alt låner de p.t. tilsammen ca. 110 materialer om måneden (1320 pr. år) men tallet svinger ud fra efterspørgslen. Det har en væsentlig betydning for de ca. 25 BK-lånere at afskaffe ordningen, da de enten ikke kan eller kun ved meget besvær vil kunne anvende biblioteket, hvis BK-ordningen afskaffes. Kan implementeres pr. 1. januar Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering 8

9 Udgifter Udbud af færre digitale udlån Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: EFK Bevilling: Ringsted Bibliotek 9

10 KTU 5 Version: ( ) Ændret af: (FBC) Titel: Generel reduktion på Folkeoplysningsområdet Forslagets indhold: En generel besparelse på rammen til det folkeoplysende område som indbefatter voksenundervisning (aftenskoler), idrætsforeninger, spejdergrupper m.fl. Udover medlemstilskud, lokaletilskud, løntilskud (voksenundervisning), så rummer budgetrammen også uddannelse af foreningsledere, børne- og ungekultur, opkridtning af private baner, sommerferieaktiviteter, tilskud til handicapkørsel, vedligeholdelse af skaterbane og private idrætsanlæg samt tilskud til udstyr og projekter. Til udviklingspuljen, udstyr og projekter har der været tildelt følgende beløb: År: Ant. ansøgninger: Tildelt tilskud Generelt håndteres puljen sådan, at foreningen som udgangspunkt skal være medfinansierende med 1/3 af det ansøge beløb. Folkeoplysningsområdet består som sagt af flere delområder også budgetmæssigt. Herunder er angivet mindreforbruget de seneste tre år på henholdsvis foreningsområdet og på den samlede budget på folkeoplysningsområdet efter uddeling af midler i udviklingspuljen, udstyr og projekter. Foreningsområdet Hele budgetposten inkl. foreningsområdet Der kommer færre midler til det frivillige folkeoplysende arbejde og til voksenundervisningen. I forhold til de seneste års mindreforbrug vil det ikke have en effekt på serviceniveauet, men budgetposten indeholder fx også medlems- og lokaletilskuddene, og disse varierer fra år til år i forhold til antal medlemmer og antal aktiviteter i foreningerne, og der er således større risiko for, at budgetområdet som helhed ikke balancerer Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer)

11 I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Ingen. Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget. Center: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenteret Bevilling: Folkeoplysning 11

12 KTU 6 Version: ( ) Ændret af: (MSTK) Titel: Kulturakademi for unge i Ringsted Kommune Forslagets indhold: Ringsted Kommunes Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitik angiver, hvilke visioner, ambitioner og initiativer byrådet ønsker at tage på området. I politikken er det bl.a. angivet, at: Som kommune skal vi understøtte, satse på og prioritere midler til kulturoplevelser, der henvender sig bredt eksempelvis festivaller, oplevelsesaktiviteter, hverdagskultur mv. Men vi har også øje for, at særlige indsatser inden for mere smalle kultur- og kunstaktiviteter kan bruges både til fordybelse, læring og som løftestang for kommunens image. Som kommune vil vi have fokus på, at alle skal have mulighed for at udvikle deres talent også dem der har et særligt talent. Ringsted Kommune har i dag en driftsaftale om udvikling af idrætstalenter med IKA Ringsted. I forhold til skrivekunst driver Ringsted Kommune en forfatterskole i samarbejde med de øvrige kommuner i den midt- og vestsjællandske kulturkommunegruppe. På billedkunstområdet samarbejder Ringsted Kommune med de samme kommuner om at drive BGK billedkunstnerisk grundkursus med afdelinger i en række kommuner, herunder i Ringsted i regi af Ringsted Musik- og Kulturskole. Aftalen om drift af BGK udløber i sommeren På baggrund af formuleringerne i kultur-, fritids- og frivilligpolitikken og den aktuelle mulighed for at vurdere fremtiden for BGK har kulturledergruppen i kommunen drøftet arbejdet med den samlede talentudvikling inden for kunst- og kulturområdet. Vurderingen er, at Ringsted Kommune kan forbedre talentudviklingen i kommunen for målgruppen årige inden for skrivekunst, musik, drama, elektronisk musik og billedkunst ved at strukturere tilbuddene på anden vis inden for nye rammer under et Kulturakademi for unge i Ringsted Kommune under Ringsted Musik- og Kulturskole. Kulturakademiet tænkes udbudt i samarbejde på tværs af de kommunale kulturinstitutioner og efter behov ved samarbejde med talent- og kulturinstitutioner i andre kommuner. Formålet med Kulturakademiet for unge i Ringsted Kommune er: - At gennemføre undervisning for særlige talenter i aldersgruppen år inden for skrivekunst, musik, drama, elektronista og billedkunst gennem særligt tilrettelagte individuelle og fælles forløb for ca elever. - At gennemføre en undervisning inden for alle kunst- og kulturarterne med henblik på forberedelse af optagelse på videregående kurser eller akademiforløb fx MGK (musikalsk grundkursus, den statslige forfatterskole og lignende). - At forbedre og ensrette talentarbejdet i kommunen på tværs af kunst- og kulturarterne med fælles introduktion, fælles tværgående undervisning samt fælles afslutningsforløb for talentakademieleverne. Der etableres et talentakademi i regi af Ringsted Musik- og Kulturskole, hvor lederen af musik- og kulturskolen også fungerer som leder af talentakademiet. Rekruttering til talentakademiet vil ske via åben markedsføring, men især via samarbejder med skoler, ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner, hvor medarbejdere og ledere har viden om talenter på vej. Talentakademiets undervisning følger det almindelige skoleår og kan igangsættes fra august 2018 (skoleåret 2018/2019). Der forventes i gennemsnit at være 20 elever tilmeldt årligt. Elevbetalingen for at deltage i intro, undervisning, fællesforløb samt afslutningsforløb vil være kr årligt. 12

13 Indtægter Elevbetaling (20 elever) Eksisterende budget til BGK tilføres nyt kulturakademi Indtægter i alt Udgifter Forfatterlinje (4 elever) Musiklinje (indv. v. 6 elever) Billedkunstlinje (hold 6-8 elever) Dramalinje (hold 6-8 elever) Linje for elektronisk musik (hold 4-8 elever) Opstartsworkshop Løbende fælles workshops Afslutningscamp/forløb Udgifter i alt Finansieringsbehov Vurderingen er, at Ringsted Kommune kan forbedre talentudviklingen i kommunen for målgruppen årige inden for skrivekunst, musik, drama, elektronisk musik og billedkunst ved at strukturere tilbuddene på anden vis inden for nye rammer under et Kulturakademi for unge i Ringsted Kommune under Ringsted Musik- og Kulturskole. Kan implementeres med opstart fra skoleåret 2018/2019. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Uddannelse til alle livet igennem. Ringsted lev og vær tilgængelig. Udgifter Indtægter Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: EFK Bevilling: Ringsted Musik- og Kulturskole 13

14 KTU 7 Version: ( ) Ændret af: (MSTK) Titel: Pulje til børne- og ungdomskultur Forslagets indhold: I såvel antal som kvalitet er Ringsted Kommunes kulturtilbud til børn og unge blevet øget i de seneste år. Det er primært sket gennem anvendelsen af den ekstraordinære statsrefusion fra Børneteater-festivalen i 2012, som er blevet udmøntet i børneteater i efterårsferier, vinterferier samt ved juletid. Puljen var i 2013 kr og løbende reduceret, da der gives 50 % refusion af anvendte midler. Statsrefusionen er nu brugt op. For at fastholde tilbuddet om børne- og ungdomskultur til kommunens børn og unge foreslås det derfor med dette budgetforslag, at der etableres en pulje på området med kr årligt. Puljen disponeres administrativt. Puljen skal anvendes både til at fastholde og udvikle tilbuddene i årene fremover. Puljen tænkes anvendt af foreninger, institutioner, grupper af frivillige og administrationen og kan anvendes bredt til kulturtilbud f.eks. teater, dans, musik, litteratur mv.. Tilbuddene skal have en professionel medvirken og kan være kulturoplevelser, hvor børn og unge er tilskuere eller er aktivt deltagende. Erfaringen er, at Ringsted for statsrefusionsmidlerne har skabt flotte og lærende oplevelser for rigtig mange børn og unge. Ved de enkelte teaterforestillinger har der været meget positive tilkendegivelser fra såvel børn som voksne. Mulighederne for at arrangere børne- og ungdomskultur i fritiden vil støtte op om de aktiviteter børn og unge stifter bekendtskab med i institutionerne og i skolerne. Aktiviteterne kan også styrke børns og unges interesse for at deltage i foreningslivet i Ringsted Kommune. Kan implementeres fra Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted lev og vær tilgængelig. Udgifter Indtægter Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: EFK-Centret Bevilling: Kulturelle arrangementer og opgaver 14

15 KTU 8 Titel: Drift af kulturbussen for Midt- og Vestsjælland Version: (dato) Ændret af: (initialer) Forslagets indhold: Projekt Kulturbus Midt- og Vestsjælland blev lanceret i efteråret Projektet er finansieret af Nordea-fonden og sikrer skoleklasser fra Midt- og Vestsjælland nem og gratis transport til undervisnings forløb på regionens kulturinstitutioner. Med dette forsalg er det tanken at sikre den fortsatte drift af kulturbussen fra 2018 gennem et varigt tilskud på kr årligt. I skoleåret 2014/2015 blev kulturbussen benyttet i alt 17 dage af 7 af Ringsted Kommunes skoler. Det samlede tal for regionen i skoleåret 2014/2015 løb op i 126 dagture med et samlet deltagertal på elever. Nordea bevillingen til projektet udløber medio 2017 og Museum Vestsjælland (som er operatør på kulturbus projektet) har nu henvendt sig til de 6 kommuner, som driver museet, og forespurgt, om kommunerne vil bidrage til en permanent drift af kulturbussen fra budgetår Budgettet for den fortsatte drift bygger på et basisbidrag på kr pr. deltagende kommune og et estimeret antal dagture pr. kommune ud fra benyttelsesgraden i skoleåret 2014/2015. I budgettet for 2018 er der beregnet i alt 22 dagture fra Ringsted Kommune. I forhold til de kr. fra Ringsted Kommune vil det i 2018 give mulighed for at godt 880 elever kan benytte tilbuddet svarende til en udgift på kr. 108 pr. elev. Det bemærkes, at den fortsatte drift forudsætter at hovedparten af de 6 kommuner vil bidrage til finansieringen fra budgetår Det vurderes, at kulturbussen kvalitativt og pædagogisk er et godt projekt, hvor undervisningen allerede starter i bussen, når den forlader skolen og dagens læring bearbejdes på hjemturen efter besøget. Kan implementeres fra Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Uddannelse til alle livet igennem Udgifter Indtægter Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk 15

16 Udvalg: Kultur- og trivselsudvalget Center: EFK Centret Bevilling: Kulturelle arrangementer og opgaver 16

17 KTU 9 Version: ( ) Ændret af: (AC) Titel: Indførelse af SMS-påmindelser til lånerne Ringsted bibliotek Forslagets indhold: I dag modtager lånerne pr. rykkere for de materialer, der har overskredet afleveringsfristen, og efter 60 dage sendes en regning på materialet, der dog slettes, hvis materialet afleveres intakt. Gebyret for en for sen aflevering skal altid betales. Ringsted bibliotek er overgået til et nyt fælles bibliotekssystem i 2016, som i løbet af det næste år vil omfatte stort set alle biblioteker. I dette udlånssystem er det gjort nemt at udsende SMSpåmindelser til lånerne, hvis man tilkøber et ekstra modul. Disse SMS er hjælper lånerne med at huske at aflevere materialerne til tiden. Lånerne har i lang tid efterspurgt at få SMSpåmindelser, og i takt med at flere og flere private og offentlige service-leverandører tilbyder dette, er forståelsen for denne manglende service faldet hos lånerne. Biblioteket har gennem en lang årrække haft en væsentlig indtægt på gebyrer i størrelsesordenen kr , og det er derfor en væsentlig indtægt til bibliotekets drift. En indførelse af SMS-påmindelser vil ud over systemprisen betyde et stort fald i gebyrindtægten, da flere borgere vil huske at aflevere til tiden. Det er svært at forudsige det præcise fald i indtægter, men erfaringen fra andre kommuner tyder på, at biblioteket kan forvente ca. en halvering af indtægterne. SMS system årligt kr Stykpris i alt årligt kr Fald i indtægter årligt kr I alt årligt kr For at imødekomme brugernes ønsker om en SMS-service lægger det budgetforslag op til en permanent bevilling på kr til dækning af de manglende indtægter og merudgiften til SMS-service. SMS systemet er med til at hæve serviceniveauet for borgerne, da de bliver påmindet om, at nu er det snart tid til at aflevere deres materialer, og med den påmindelse er der en større chance for, at borgerne ikke kommer til at betale bøder for for-sent afleverede materialer. Kan implementeres pr. 1. januar 2018 Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Uddannelse til alle livet igennem Udgifter System mv. Indtægter Fald i indtægter Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk

18 Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: EFK Bevilling: Ringsted Bibliotek 18

19 KTU 10 Version: ( ) Ændret af: (MSTK) Titel: Merbevilling til Ringsted Galleriet Forslagets indhold: Ringsted Galleriet har i forbindelse med idéindkaldelsen til budget 2018 indsendt et høringsforslag med forskellige modeller Ringsted Galleriets fremtid. Ringsted Galleriet påpeger i materialet, at Ringsted Galleriet gennem 35 år har arbejdet for, at der et kunstnerisk tilbud til borgerne i Ringsted med fokus på samtidskunst og tiltrækning af anerkendte kunstnere til Ringsted At Ringsted Galleriet er organiseret som en frivillig forening At der arbejdes med at forbedre Ringsted Galleriets synlighed og samarbejde med private og offentlige aktører i og uden for Ringsted Kommune bl.a. gennem undervisning, formidling og tværkulturelle projekter At der eksisterer betydelig fondsmæssig støtte til galleriets udstillingsprogram, men at driften af lokaler mv. ikke kan støttes af fonde Ringsted Galleriet modtager i 2017 et driftstilskud på kr fra Ringsted Kommune. Af materialet fra fremgår det, at Ringsted Galleriet kan se tre modeller for Galleriets fremtid i 2018 og fremover: 1) Intet lokale: Ingen yderligere driftstilskud fra Ringsted Kommune vil føre til lukning af galleriet 2) Samme lokale: i yderligere driftstilskud vil betyde, at Ringsted Galleriet kan fortsætte fra nuværende lokation 3) Nyt lokale: yderligere i driftstilskud vil betyde, at Ringsted Galleriet kan flytte til ny og mere central beliggenhed De tre modeller foreslået af Ringsted Galleriet vil give forskellige serviceniveauer, hvor Ringsted Galleriet selv fremhæver at den ene model betyder en lukning, den anden model betyder fastholdelse af det eksisterende serviceniveau samt den tredje model vil give en øget synlighed og styrke Ringsted som kulturel by Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted lev og vær tilgængelig. Udgifter 50 eller eller eller eller 130 Indtægter Nettoudgifter 50 eller eller eller eller

20 Personalemæssige konsekvenser, årsværk Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: EFK Bevilling: Kulturelle arrangementer 20

21 KTU 11 Version: ( ) Ændret af: (KÅS) Titel: Ringsted Sport Center Nyt gulv i Dansk Kabel Tv Arena Forslagets indhold: Udskiftning af nuværende trægulv til et sportelastisk gulv, inkl. opbygning af ny understøtning af gulv. Nuværende gulv er nedslidt. Der er hvert år store udskiftninger/reparationer af gulve på grund af gulvstave der knækker. Det er ikke muligt at skaffe stave i samme tykkelse til udskiftning af de knækkede. Overfladen krakelerer hurtigt efter lakering og giver dermed mulighed for vandgennemtrængning med nedbrydning af gulvet til følge. Der vil ikke være behov for den årlige lakering af gulv. Udskiftning til en sportselastisk gulvtype (som hal C) vil gøre vedligeholdet nemmere og sikre en bedre gulvoverflade for brugerne. Sommeren 2018 Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Bruttoanlægsudgifter Levering og montering af nyt gulv Demontering af eksisterende gulv Heraf internt honorar Udskiftning af gulv Afledt drift Minus årlig lakering Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget Center: EFK Bevilling: Anlæg 21