:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter

Transkript

1 :57:29 Profitcenter Korr. budget kr. Udgiftsbaseret DKK Teknik, Havne og Kultur Havnene Østerby Havn Østerby Havn Total Produktionsanlæg og arealer Havneværker Østerby H Beddingsanlæg Østerby H Fyrbelysning Østerby H Pladser og veje Østerby H Olie- forurening - Oliedepot Østerby H Bygninger Betalingsanlæg Administrationsbidrag Administrationsbidrag Østerby Havn Lån Renter lån Østerby Havn Brændstof - Tankanlæg Brændstof - Tankanlæg Østerby Havn Indtægter Hjemmeh. kutter indtægt Østerby H Ej hjemmeh. andre både indt Østerby H Ej hjemmeh. lystbåde indtægt Østerby H

2 Rampeafgift indtægt Østerby H Faste pladser indtægt Østerby H Vareafgift - fisk indtægt Østerby H Leje af bygning indtægt Østerby H Salg af el Østberby H Salg af brændstof Østerby H Brusekabiner Østerby H Kaffemaskine indtægt Østerby H Havnekort Udgifter til Kaffemaskine Udgifter til kaffemaskine Øvrige personaleomkostninger Personaleforsikringer Beklædning Øvrige personaleudgifter Administration Kontorartikler Annoncer Kontingenter Abonnementer Telefon Bankgebyr Møder, rejser og repræsentation Møder og rejser Repræsentation IT og inventar IT og inventar Øvrig drift Køretøjer

3 Øvrig drift Ejendom Forbrugsafgifter Ejendomsskat Forsikring Rengøring Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Tekniske installationer Øvrige ejendomsudgifter Anskaffelser Anskaffelser under kr Leasingaftaler Leasing Omkostningssteder Omkostningssteder Østerby Havn indtægter u/moms Total Østerby Havne indtægter u/moms Østerby Havne indtægter u/moms Vesterø Havn Vesterø Havn Total Produktionsanlæg og arealer Havneværker Vesterø H Beddingsanlæg Vesterø H Fyrbelysning Vesterø H 2.336

4 Pladser og veje Vesterø H Arbejde på tidl. amtsvej ved havnen Betalingsanlæg Lån Renter lån Vesterø Havn Brændstof - Tankanlæg Brændstof - Tankanlæg Vesterø Havn Indtægter Hjemmeh. indtægt kutter Vesterø H Ej hjemmeh. indtægt lystbåde Vesterø H Rampeafgift indtægter Vesterø H Faste pladser indtægt Vesterø H Færgen indtægt Vesterø H Vareafgift indtægt - fisk Vesterø H Leje af bygning indtægt Vesterø H Salg af el Vesterø H Salg af brændstof Vesterø H Brusekabiner Vesterø H Køb og salg af kaffe Vesterø H Beddingen indtægter Vesterø H Vaskemaskine Vesterø H Havnekort El-biler Elbiler Indtægter Erhvervs havnekort Administrationsbidrag Administrationsbidrag Øvrige personaleomkostninger

5 Personaleforsikringer Beklædning Øvrige personaleudgifter Administration Kontorartikler Annoncer Kontingenter Abonnementer Telefon Porto og fragt Bankgebyr Øvrig administration Møder, rejser og repræsentation Møder og rejser Repræsentation IT og inventar IT og inventar Øvrig drift Materialer Køretøjer Øvrig drift Ejendom Forbrugsafgifter Ejendomsskat Forsikring Rengøring Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af bygninger Tekniske installationer

6 Anskaffelser Anskaffelser under kr Omkostningssteder Omkostningssteder Vesterø Havn indtægter u/moms Total Vesterø Havn indtægter u/moms Vesterø Havn indtægter u/moms Byudvikling, bolig & miljøforanstaltning Boligformål Total Ejendomsskatter Tanghusprojekt/byfornyelse Total Tanghusprojekt/byfornyelse Tanghusprojekt/byfornyelse Fælles formål Total Ejendomme Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdesel Energioptimering 337 Omkostningssteder Omkostningssteder Parker og legepladser, off.toiletter Total Anlæg, legeplads, grønne områder Anlæg, legeplads, grønne områder

7 Offentlige toieletter Offentlige toiletter Omkostningssteder 498 Omkostningssteder Stadion og idrætsanlæg Total Østerbyhallen Tilskud Vesterø Idrætshus Tilskud Læsø Hallen -5 Tilskud -5 Rustvogn Total Rustvogn Lejeindtægt Miljøbeskyttelse Total Miljøbeskyttelse Miljøtilsyn - virksomheder Badevandskontrol Skadedyrsbekæmbelse Total Skadedyrsbekæmbelse Skadedyrsbekæmbelse indtægter Skadedyrsbekæmbelse udgifter Skorstensfejerarbejde Total 9.992

8 Skorstensfejerarbejde Skorstensfejerarbejde udgifter Skorstensfejerarbejde indtægter Anden fast ejendom Anden fast ejendom Total Kokvadgårdsvej 8 - Lerbygning Forbrugsafgifter Flyvepladsvej 6 - Flyvpladsen Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Vedligeholdelse Øvrige udgifter Lønninger Landingsafgifter - Indtægter Østerby Campingpladsvej 8 - Campingplads Lejeindtægt Østerby Havnegade 11 - Servicecenter Løn Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Vedligeholdelse Administration Plantagevej 60 - Sommerhus Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Nordre Rønner Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter 2.593

9 Vedligeholdelse Kirkestien 2 - Lægehuset Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Vedligeholdelse Henlæggelser 10 Lejeindtægt Byrum Hovedgade 51 - Politistation Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Vedligeholdelse Lejeindtægter Byrum Hovedgade Byrum Hovedgade Holmelundsvej Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Vedligeholdelse Lejeudgifter LEV Lejeindtægter Anden fast ejendom told moms Total Byrum Hovedgade 51 - Politistation Indtægt told moms Vesterø Havnegade Vesterø Havnegade 28 - Told moms Total Vesterø Havneg. 35 Spilloppen + lejligh Total

10 Vesterø Havneg Spilloppen + lejli Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Vedligeholdelse Læsø Hallen selvejede inst Læsø Hallen selvejende institution Total Ejendom Administration Indtægter Vandløb Vedligeholdelse af vandløb Total Vedligeholdelse af vandløb Vedligeholdelse af vandløb egne Vedligehold vandløb told moms Total Vedligeholdelse af vandløb Naturbeskyttelse Naturbeskyttelse Total Naturforvaltningsprojekter Pleje af fredede arealer egne Transport Materialegården Total Driftsbygninger og pladser Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter

11 Vedligeholdelse Øvrige drift 0 Personaleudgifter Materialer Bus- og læskurer Omkostningssteder Omkostningssteder Kollektiv trafik Total Busdrift Tilskud til trafikselskaber Samordnede kørsel Drift vedr. bus - busstationer m.v Fælles funktioner Fælles funktioner Total Fælles formål Matrikulære berigtigelser Øvrige fælles funktion Maskiner og materiel Leasing Grusgrav Retableringudgifter Pedelkorpset Øvrige - told moms Total Øvrige fælles funktion Indtægter told moms Maskiner-Materiale Indtægter - told moms- Grusgraven

12 Kommunale veje Kommunale veje Total Vejvedligeholdelse Asfalteringer af færdselsbaner Øvrige veje Vejbelysning Færdselstavler og anden afmærkning Renholdelse Vintertjeneste Glatførerbekæmbelse og snerydning Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidrag Vesterø Havn - tidligere amtsvej Total Vesterø Havn - tidligere amtsvej Vesterø Havn - tidligere amtsvej Kultur og Bibliotek Kulturel virksomhed Total Museum Museum Museum - tilskud til IT Biograf Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Vedligeholdelse Øvrige drift Musikskolen

13 Musikskolen Andre kulturelle opgaver Tilskud til andre kulturef Luddes Hus Læsø kunsthal Folkeoplysning og fritidaktiv Total Folkeoplysning voksenunderv AOF Lokaletilskud Lokaletilskud til voksenundervisning Lokaletilskud til foreningsarbejde Folkeoplysning - foreningsarbejde Grundtilskud Befordringstilskud Folkeoplysning Uddannelse til instruktør Aktivitetstilskud Kulturelle arrangementer Bibliotek Total Østerby servicecenter Østerby Servicenter Bøger Voksenbøger Børnebøger Periodica (Aviser og tidsskrifter) Bogbøder Administration Kontorartikler

14 Kontingenter Abonnementer Telefon Porto og fragt Øvrig administration Møder, rejser og repræsentation Møder og rejser IT og inventar IT Inventar Øvrig drift Øvrig drift Omkostningssteder Omkostningssteder