Budget Budget. Mål og indsatser. Bind 2

Transkript

1 218 Bind 2 Principper for økonomistyring Specifikke bemærkninger Underbilag til bugetaftalen Investeringsoversigten Anlægsbemærkninger Serviceinformationer Takster Indtægtssiden Hovedoversigt Bevillingsoversigt på sektor- og serviceniveau sammendrag Tværgående artsoversigt Personaleoversigter Hjørring Kommune November 217 Mål og indsatser

2 Indholdsfortegnelse Bind 2 Principper for Økonomistyring Specifikke budgetbemærkninger Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Underbilag til budgetaftalen Investeringsoversigt Anlægsbemærkninger Økonomiudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Serviceinformationer for Dagtilbud, Klubber, Special SFO og SFO Takstblade Indtægtssiden Hovedoversigt Bevillingsoversigt på sektor og serviceniveau Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Fritids- og Kulturudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget sammendrag Tværgående artsoversigt Personaleoversigter

3 HJØRRING KOMMUNE Principper for økonomistyring

4 1 INDLEDNING Forord Lovgrundlag Formål Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau Ajourføring af Principper for økonomistyring ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER Valg af økonomiske styringsprincipper Økonomiske støttefunktioner processen Årsbudget og bevillingsniveau ansvar og ledelsestilsyn Økonomiopfølgning Tillægsbevillinger Overførsel mellem årene (drift) Regnskabsaflæggelsen Særligt Anlægsstyring Sager med væsentligt økonomisk indhold lån, leje og leasing mv BETALINGSFORMIDLING Finansiel strategi Hvem må forpligte kommunen (fuldmagtsforhold) Betalingsformidling VIGTIGE REGNSKABSPROCESSER Bogføringsprocessen Indkøb af varer og tjenesteydelser Afstemning af balancekonti og mellemregninger AKTIVER OG PASSIVER Fysiske aktiver Aktiver i øvrigt Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 2 af 18

5 1 Indledning 1.1 Forord Hjørring Byråd har i Principper for Økonomistyring fastlagt de grundlæggende regler og rammer for økonomistyringen i Hjørring Kommune. Byrådet har ud over de beskrevne formål i afsnit 1.3 meget fokus på, at budgetlægningen skal være robust og realistisk at budgettet overholdes i årets løb Disse elementer er en afgørende forudsætning for, at Hjørring Kommune også i fremtiden kan fastholde en sund og bæredygtig økonomi. 1.2 Lovgrundlag Principper for økonomistyring er Hjørring Kommunes kasse- og regnskabsregulativ jf. Styrelseslovens 42, stk. 7, hvori Byrådet fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilsendes den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft. 1.3 Formål Formålet med principperne er: at fastlægge rammerne for den økonomiske styring i kommunen at sikre effektiv og korrekt administration af kommunens økonomi at give den nødvendige handlefrihed til de budgetansvarlige 1.4 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper Principper for Økonomistyring fastlægger kun de overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper. Teksten er kortfattet, men der findes i relevant omfang en henvisning eller et link til mere detaljerede regler i form af forretningsgange, vejledning mv Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 3 af 18

6 I praksis fungerer principperne derfor som en indgang og portal til mere uddybende beskrivelser i bilag, beslutninger i Byråd mv. Principper for økonomistyring er gældende for hele kommunens virksomhed, herunder selvejende institutioner og fonde mv., hvor kommunen varetager bogføringen. 1.5 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau Jf. styrelsesloven er det formelle ansvar for kommunens økonomiske styring henført til det politiske niveau: Økonomiudvalget skal jf. 18 have indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges. Fagudvalgene bestyrer jf. 21 de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget og i overensstemmelse med de reglementer m.v., der er udstedt af Byrådet. De påser, at de bevilgede beløb ikke overskrides, og foretager gennem økonomiudvalget indstilling til Byrådet, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne. Borgmesteren har jf. 31 den øverste daglige ledelse af kommunens administration. Mere udtømmende regler for Byrådets, udvalgenes og borgmesterens funktioner er beskrevet i Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune samt forretningsorden for Byråd og udvalg. Forvaltningen, kommunens administrative ledelse, har i praksis det daglige ansvar for udmøntningen af kommunens økonomistyring inden for rammerne af principperne i dette dokument og det almindelige ledelsesansvar. Den enkelte forvaltningsdirektør varetager således budgetansvaret indenfor egen forvaltning. 1.6 Ajourføring af Principper for økonomistyring Principperne skal afspejle kommunens politiske beslutninger omkring økonomisk styring. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen har en særlig rolle mht. at tage initiativ til at vedligeholde og ajourføre principperne i overensstemmelse hermed. Redaktionelle ændringer kan uden videre foretages af direktøren Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 4 af 18

7 Såfremt der er tale om grundlæggende ændringer, som kræver en politisk beslutning, er Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen ansvarlig for, at ændringerne gennem direktionen forelægges Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse. Ændringer i bilag og underliggende forretningsgange skal alene godkendes af Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen. Ændringer i bilag mv., som har væsentlig betydning for flere forvaltninger, skal dog godkendes i Direktionen. Kommunens eksterne revisor skal underrettes om alle ændringer af principperne, før ændringerne sættes i kraft. 2 Økonomiske styringsprincipper 2.1 Valg af økonomiske styringsprincipper Kommunens overordnede styringsprincip er mål- og rammestyring, men i praksis anvendes en bred vifte af styreformer. Målet med styringsprincipperne er at skabe rammerne for, at de politiske mål og det vedtagne serviceniveau realiseres og at skabe rammerne for en forpligtende dialog mellem de involverede aktører. 2.2 Økonomiske støttefunktioner Som en støtte til kommunens drift, er der til varetagelse af økonomistyringen etableret en central økonomifunktion samt decentrale økonomifunktioner i fagforvaltningerne. Disse forestår udarbejdelse af budgetter og regnskab samt budgetopfølgning. Økonomifunktionerne udfører på nogle områder også egentlige kontroller med, at forretningsgange på det økonomiske område overholdes. Den Økonomisk Koordineringsgruppe, forkortet ØKG, etableres med henblik på at sikre og styrke koordinationen mellem den centrale økonomifunktion og de økonomiske funktioner i fagforvaltningerne, og derved gennem koordinering og optimering af systemer og processer, udvikle økonomistyringen i hele kommunen. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for årligt at lave en plan for de kontroller og tilsyn, som Økonomi- og Personaleforvaltningen udfører på tværs af hele organisationen. Planen fremgår af bilag 2.2. [Økonomi og Finans har udarbejdet planen, der indsættes som bilag 2.2.]Dette tilsyn har til formål at afdække svagheder i systemanvendelsen, måle på overholdelsen af gældende regler og løbende opsamle viden om behov for udvikling af værktøjer og viden i organisationen Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 5 af 18

8 2.3 processen De grundlæggende principper for kommunernes budget og budgetprocedure findes i Styrelsesloven og i regler fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. For at skabe den ønskede sammenhæng mellem økonomi og mål skal processen for den politiske målstyring og den administrative aftalestyring sammentænkes med budgetprocessen. arbejdet foregår derfor efter en tidsplan (se bilag 2.3), som udarbejdes af Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen og som efter behandling i Direktion og Økonomiudvalg godkendes af Byrådet. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at budgetarbejdet planlægges og udføres i overensstemmelse med planen. 2.4 Årsbudget og bevillingsniveau Bevillingsniveauet fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af det enkelte års budget og vil normalt være på sektorniveau. Byrådet afgiver som hovedprincip nettobevillinger, men alle bevillinger skal i det detaljerede budget opdeles mellem udgifter og indtægter. Fagudvalget kan foretage omprioriteringer mellem serviceområderne indenfor den enkelte sektor. Udvalget kan søge byrådet om omplacering mellem udvalgets sektorer. Særlige forhold vil være særskilt beskrevet i budgettet. 2.5 ansvar og ledelsestilsyn Selv om det formelle budgetansvar er hos fagudvalget, er den praktiske udmøntning af ansvaret delegeret til forvaltningsdirektøren og videre til ledende personer indenfor egen forvaltning. På baggrund af oplysninger fra de enkelte forvaltninger er Økonomi- og Personaleforvaltningen ansvarlig for, at alle budgetbeløb entydigt kan henføres til en konkret person/funktion. Fordelingen fremgår af den administrative struktur i Økonomisystemet. De budgetansvarlige har som ledere ansvaret for overholdelsen af den tildelte budgetramme og de aktivitetsmæssige forudsætninger, herunder ansvaret for at opbygge hensigtsmæssige arbejdsgange og interne kontroller inden for eget område. opfølgningen for den enkelte leder udføres i sammenhæng med ledelsestilsynet minimum en gang om måneden, så det er muligt at reagere hurtigt på udsving i forbrugsmønster og aktiviteter. I forbindelse med ledelsestilsynet føres der tilsyn med, om væsentlige arbejdsgange og interne kontroller fungerer i praksis. Tilsynet skal foretages ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 6 af 18

9 De enkelte forvaltningsdirektører har ansvaret for, at ledelsestilsynet fungerer inden for egen forvaltning. For at sikre den nødvendige effektivitet og ensartethed i arbejdet udføres og dokumenteres ledelsestilsyn i Økonomisystemet på grundlag af fælles retningslinjer og vejledninger. (se bilag 2.5 med retningslinjer for anvisning og ledelsestilsyn samt vejledning om brug af dokumentarkivet) Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for fortsat udvikling af platformen for ledelsestilsyn og uddannelsen af de budgetansvarlige og øvrige brugere i anvendelsen af værktøjerne. 2.6 Økonomiopfølgning De enkelte forvaltningsdirektører er ansvarlige for, at der tilrettelægges den nødvendige og relevante økonomirapportering for det enkelte udvalg. Der foretages økonomiopfølgning pr og 3.9. Disse fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd, jf. Økonomi- og Personaleforvaltningens vejledning og skabeloner. På områder med særlig politisk bevågenhed eller med risiko for større budgetafvigelser, kan Økonomiudvalget stille krav om en løbende rapportering af udviklingen mellem de to økonomiopfølgninger. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at udarbejde en tidsplan (se bilag 2.6) for arbejdet med økonomiopfølgningen, herunder fortsat udvikling af fælles rapporteringsværktøjer med afsæt i Økonomisystemet. Dette omfatter også likviditetsstyring. 2.7 Tillægsbevillinger Fagudvalgene og de enkelte budgetansvarlige har en initiativforpligtigelse til at sikre budgetoverholdelse indenfor udvalgets samlede budgetområde og det enkelte budgetområde. Det er hovedreglen, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger ud over overførsel af uforbrugte bevillinger ved årets udgang. For at sikre den nødvendige finansiering og prioritering af eventuelle tillægsbevillinger, skal alle muligheder være afsøgt, før der i helt særlige tilfælde søges om en kassefinansieret tillægsbevilling. Dette indebærer, at fagudvalget undersøger mulighederne for at reducere udgifterne ved en ændret opgavevaretagelse en omprioritering mellem serviceområderne inden for sektoren for flytning af midler mellem sektorer inden for udvalgsområdet (kræver godkendelse af Byrådet) en ændring af aktiviteten (kræver godkendelse af Byrådet) Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 7 af 18

10 Er alle muligheder afsøgt skal fagudvalget søge om tillægsbevillingen ved førstkommende økonomiopfølgning. Økonomiudvalget er med afsæt i Styrelseslovens 4 bemyndiget til at udmønte tværgående budgetpuljer på tværs af sektorområder til konkrete formål f.eks. til barselsudligning. En ændring af det fastlagte formål i budgetforudsætningerne kræver byrådets godkendelse. På skoleområdet har de enkelte skolecenterledere adgang til efter godkendelse i skolebestyrelsen at foretage budgetomplaceringer mellem omkostningssteder og serviceområder inden for den enkelte sektor på skolecentrets budget. overførsler mellem budgetår ses ligeledes samlet for den enkelte sektor inden for skolecentrets budget. 2.8 Overførsel mellem årene (drift) Principperne for overførsel mellem årene skal understøtte god økonomistyring på alle niveauer i kommunen. På det overordnede kommunale niveau opnås god økonomistyring i vid udstrækning ved en effektiv ressourceudnyttelse på tværs af organisatoriske enheder, og i henhold til de politisk bestemte serviceniveauer. Dette skal ske samtidigt med, at servicerammen i det enkelte år overholdes, og kommunens likviditet lever op til det politisk fastsatte mål herom. Hos de budgetansvarlige opnås god økonomistyring gennem budgetoverholdelse og en effektiv drift i et flerårigt perspektiv. Principperne for overførsler mellem årene skal således balancere hensyn til, at der på overordnet niveau er en vis grad af 1-årigt perspektiv vedr. overholdelse af servicerammen, mens de budgetansvarliges forudsætning for at sikre budgetoverholdelse og en effektiv drift i en vis udstrækning består i muligheden for at tænke og planlægge langsigtet. Dette langsigtede perspektiv giver mulighed for opsparing af midler til større anskaffelser og en lempelig afvikling af underskud, der er opstået ved uforudsete hændelser. Balancen mellem disse hensyn er beskrevet i nedenstående regelsæt: Konkret består regelsættet for overførselsadgangen af nedenstående: Overførselsadgangen gælder for driftsenheder med selvstændigt budgetansvar (oversigt fremgår af bilag 2.8) [Økonomi og Finans udarbejder bilag med oversigt over driftsenheder med selvstændigt budgetansvar.]. I forhold til overførsel af mindreforbrug, skal der sondres imellem på den ene side selve overførslen, og på den anden side anvendelsen af det overførte beløb: o Selve overførslen: For den enkelte driftsenhed kan der foretages en overførsel af mindreforbrug på maksimalt 3 % af det korrigerede budget excl. overførsler. Såfremt det enkelte budgetområde er af en så begrænset størrelse, at 3 procent af det korrigerede budget er Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 8 af 18

11 mindre end kr. 2., kan der ske en overførsel af mindreforbrug på op til kr. 2.. o Anvendelse af de overførte beløb skal efter indstilling fra forvaltningen godkendes af de enkelte fagudvalg. I den proces har fagudvalgene mulighed for ændre disponeringen af det overførte beløb inden for driftsenheden. Disponering af det overførte beløb udenfor driftsenheden kræver Byrådets godkendelse. Ligeledes for den enkelte driftsenhed kan de enkelte fagudvalg godkende, at der overføres et merforbrug på maksimalt 2 % af korrigeret budget excl. overførsler. Årsagen til det mer- eller mindreforbrug, der ønskes overført, skal fremgå af sagen. Ønsket om overførsel af mindreforbrug skal ledsages af en beskrivelse af, hvad det overførte beløb ønskes anvendt til. Ønsket om overførsel af merforbrug skal ledsages af en afviklingsplan med en varighed af maksimalt 3 år. De enkelte forvaltningsdirektører fastlægger inden for egen forvaltning, dokumentationskrav ved fremsendelse til fagudvalgene. Ligeledes fastlægger de enkelte forvaltninger selv procedurer vedrørende dokumentation og fremsendelse af ønsker om overførsler. Selve overførselssagen behandles sammen med kommunens regnskab og de løbende økonomirapporter, og rettes via fagudvalg til Økonomiudvalget og Byrådet til formel godkendelse. Overførsler udover ovenstående kan indstilles af fagudvalg til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med økonomirapporterne. Der kan ikke overføres mindreforbrug, der er genereret ved lavere aktivitet, ligesom merforbrug pga. højere aktivitet ikke overføres. Overførselsadgangen gælder ligeledes ikke lovbundne sociale ydelser og tilhørende refusioner samt mellemkommunale afregninger. Centrale konti og puljer er som udgangspunkt ikke omfattet af overførselsadgangen (se oversigt i bilag 2.8) [Økonomi og Finans udarbejder en oversigt over centrale puljer og konti som placeres i et bilag.]. Fagudvalget kan dog indstille en begrundet overførsel til Byrådet via Økonomiudvalget. Adgangen til overførsel tilsidesætter ikke de almindelige instruktionsbeføjelser i de enkelte forvaltninger. 2.9 Regnskabsaflæggelsen De grundlæggende principper for kommunens regnskabsaflæggelse er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 9 af 18

12 Økonomi- og Personaleforvaltningen har ansvaret for løbende at implementere ændringer i regelgrundlaget til den anvendte regnskabspraksis i kommunen, herunder udvikle modellen for regnskabsaflæggelsen. Regnskabsaflæggelsen omfatter både et halvårsregnskab (3. juni) og et årsregnskab (31. december). Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at der inden den 1. november udarbejdes en detaljeret tidsplan for aflæggelsen af årsregnskabet (se bilag 2.9). Aflæggelsen af halvårsregnskabet foretages med udgangspunkt i forventet regnskab ved økonomiopfølgningen pr Årsregnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb for at sikre et aktuelt og brugbart regnskabsresultat, som kan udnyttes fremadrettet ved budgetopfølgning og budgetlægning. De senest aflagte regnskaber fremgår af kommunens hjemmeside og E-dagsorden. 2.1 Særligt Anlægsstyring Anlægsbevilling og rådighedsbeløb Anlægsbevillinger gives af Byrådet. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes, før der foreligger en anlægsbevilling og før det tilhørende rådighedsbeløb er frigivet. Anlægsbevillingen vedrører selve det fysiske anlægsarbejde, mens rådighedsbeløbet alene har en finansieringsmæssig funktion. Tidsplanen for de enkelte projekter og forbruget af anlægsbevillingen i de enkelte budgetår fremgår af investeringsoversigten eller bevillingssagen. For enhver anlægsbevilling skal der udpeges en budgetansvarlig, som har ansvaret for at udmønte bevillingen, for at føre tilsyn med anvendelsen af den og for at aflægge regnskab, når anlægsarbejdet er afsluttet. De budgetansvarlige for de enkelte projekter fremgår af Økonomisystemet. For projekter med en samlet anlægsbevilling over 1 mio. kr. eller hvor Byrådet har stillet særlige krav herom ved bevillingsafgivelsen, er de budgetansvarlige forpligtiget til at informere Fagudvalg og Byråd, hvis der i løbet af året sker væsentlige ændringer i investeringsplanen. Dette indebærer også, at der ved førstkommende budgetopfølgning skal ske en bevillingsmæssig tilpasning af anlægsbevilling og de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte budgetår. For øvrige projekter under ovenstående beløbsgrænse håndteres bevillingsmæssige afvigelser i forbindelse med behandling af overførselssagen ved årets udgang. Dette gælder dog ikke, hvis der konstateres væsentlige merforbrug i årets løb, som altid skal håndteres bevillingsmæssigt ved førstkommende budgetopfølgning. Omprioritering af uforbrugte anlægsmidler mellem projekter og udvalg kræver Byrådets godkendelse i form af tillægsbevillinger, da bevillingsniveauet for anlæg er det enkelte projekt. Økonomiforvaltningen er ansvarlig for en fortsat udvikling af værktøjer til anlægsstyring Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 1 af 18

13 2.1.2 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til næste budgetår Byrådet ønsker, at de prioriterede anlægsmidler realiseres og gennemføres i overensstemmelse med de budget- og tidsmæssige forudsætninger for bl.a. at minimere omfanget af overførsler mellem årene, som forstyrrer økonomistyringen. I det omfang der alligevel sker ændring i tidsplanen er der adgang til at søge Byrådet om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb ved årets udgang eller tidligere. Det er hovedreglen, at der ikke kan overføres på urealiserede indtægter fra salg af grunde og bygninger. Byggemodningsområdet er styrings- og bevillingsmæssigt atypisk i forhold til øvrige anlægsaktiviteter. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for i samarbejde med grundsalg at fastlægge en forretningsgang for håndtering af anlægsbevillinger på området (se bilag 2.1.2). Salg af grunde og bygninger, hvor prisen afviger fra den vedtagne salgspris i Byrådet, skal godkendes på ny i Byrådet. Mindre handler under skødegrænsen (pt. 45. kr.) håndteres samlet ved økonomiopfølgning Aflæggelse af anlægsregnskaber Den ansvarlige for anlægsbevillingen skal aflægge et regnskab for anlægsarbejdet til behandling i fagudvalget senest 3 måneder efter projektets afslutning. Ved regnskabsaflæggelsen skal anlægsbevillingens enkelte poster sammenstilles med de tilsvarende poster i anlægsregnskabet og der skrives bemærkninger til væsentlige budgetafvigelser. Økonomiforvaltningen er ansvarlig for udarbejdelse af skabelon til anlægsregnskaber (se bilag 2.1.3). Følgende anlægsprojekter skal efterfølgende revisionspåtegnes og behandles i Byrådet: Projekter med anlægsbevilling eller forbrug over 2 mio. kr. Alle projekter, hvor Byrådet har stillet krav om revisionspåtegning og efterfølgende behandling i Byrådet Alle udstykningsregnskaber på afsluttede byggemodninger. Behandlingen i Byrådet sker sammen med behandling af årsregnskabet vedlagt revisionens påtegning af det enkelte projekt. Øvrige anlægsprojekter under beløbsgrænsen er integreret i den almindelige regnskabsaflæggelse. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for at indarbejde anlægsregnskaberne i årsregnskabet Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 11 af 18

14 2.11 Sager med væsentligt økonomisk indhold lån, leje og leasing mv. Alle sager med væsentligt tværgående økonomisk indhold skal forud for den politiske behandling i fagudvalg gennemgå en behandling af Økonomi- og Personaleforvaltningen. Dette gælder bl.a. sager, som påvirker kommunens låneramme i form af garantistillelse og indgåelse af leje- og leasingaftaler, som tillige har det tilfælles, at de skaber betalingsmæssige forpligtelser for kommunen, der rækker et antal år ud i fremtiden. Endeligt gælder det sager med komplekse momsmæssige problemstillinger. 3 Betalingsformidling 3.1 Finansiel strategi Økonomiudvalget fastsætter i den finansielle strategi de overordnede politikker og regler for kommunens finansielle styring, herunder anbringelse af midler, låneoptagelse og anvendelse af finansielle instrumenter. Den finansielle strategi fremgår af bilag 3.1. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at udmønte politikker og regler i praksis. 3.2 Hvem må forpligte kommunen (fuldmagtsforhold) I henhold til Styrelseslovens 32 skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser underskrives af borgmesteren eller viceborgmester og en person, som byrådet har bemyndiget hertil. De bemyndigede personer fremgår af underskriftsbladet (se bilag 3.2). Følgende funktioner er bemyndiget til Oprettelse og nedlæggelse af bankkonti o Afdelingslederen for Økonomi og Finans. Hævning på bankkonti o To medarbejdere i forening fra Økonomi og Finans. Indgåelse eller ændring af leasingaftaler o Leasing af bygninger mv., som påvirker lånerammen, følger underskriftsbladet o Ved driftsleasing gælder, at alle oplæg til aftaler fremsendes til Økonomi- og Personaleforvaltningen, der håndterer disse og varetager samarbejdet med kommunens leasingpartnere. Aftaleoplæg, der fremsendes til Økonomi- og Personaleforvaltningen, skal være i overensstemmelse med principperne i bilag Direktøren for Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 12 af 18

15 Økonomi- og Personaleforvaltningen fastsætter retningslinjer for godkendelse og underskrift af leasingaftaler, idet disse ikke kan delegeres længere ned end til afdelingslederniveuaet. Indgåelse af lejeaftaler o Leje af administrations- og driftsbygninger mv., som påvirker lånerammen, følger underskriftsbladet med mindre andet er politisk besluttet. Ingen person må have eneprokura til kommunens konti i pengeinstitutter eller til it-systemer til betalingsformidling, hvis der ikke samtidigt sker en automatisk bogføring i kommunens økonomisystem. 3.3 Betalingsformidling Generelt Det offentliges betalingsformidling er i vidt omfang reguleret ved lov. Et gennemgående princip er, at kommunens betalinger skal automatiseres og systematiseres, hvor dette er muligt og i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt. Dette gælder såvel betalinger til kommunen som fra kommunen. Ingen må overføre betalinger til sig selv. Er der behov herfor, skal betalingen foretages af en anden medarbejder. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at der ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko etableres interne kontroller med kommunens betalinger NemKonto administration Det offentliges betalingsformidling finder sted ved anvendelse af et centralt register NemKonto registeret - som indeholder bankkontooplysninger for alle landets borgere og virksomheder. Såvel borgerne selv som pengeinstitutterne og kommunerne har adgang til at indberette ændringer til dette register. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge en forretningsgang for området, herunder en beskrivelse af kravene til den interne kontrol (se bilag 3.3.2) Kassevirksomhed Kommunens hovedkasse er nedlagt. Alle udbetalinger finder sted via NemKonto systemet. Der eksisterer enkelte kasser, hvor kommunen skal kunne tage imod indbetalinger for varer eller tjenesteydelser Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 13 af 18

16 Det er hovedreglen, at der alene etableres forskudskasser ved de decentrale enheder, som har høj aktivitet og omsætning. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge en betryggende forretningsgang for håndtering af kontantkasser, oprettelse af tilknyttet bankkonto, udbetaling af personlige forskud til ledere og anvendelse af kasseapparater (se bilag under afsnit 3.3.2) Betalingskort Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge betryggende forretningsgange for anvendelse af betalingskort i kommunen (se bilag 3.3.4) Opkrævning af kommunale fordringer Når kommunen sender regninger til borgere eller virksomheder, skal det ske ved anvendelse af itsystemerne hertil. Opkrævning af eventuelle restancer varetages af Betalingskontoret ud fra rammerne i Opkrævningsplanen (se bilag 3.3.5). 4 Vigtige regnskabsprocesser 4.1 Bogføringsprocessen Kommunen skal følge god bogføringsskik og målet med bogføringen er at sikre en fuldstændig, nøjagtig og rettidig registrering af alle transaktioner. Al bogføring skal foretages løbende, dels af hensyn til overholdelse af betalingsfrister og dels af hensyn til behovet for løbende opfølgning af forbruget på de enkelte konti. Alle kommunens leverandører skal sende deres regninger elektronisk for at sikre effektive og betryggende bilagsgange. Som hovedregel afvises manuelle regninger. Som hovedregel er der kun én medarbejder involveret i den enkelte transaktion. Dette gælder uanset om transaktionen finder sted via selve økonomisystemet eller via et af de mange itsystemer, som leverer transaktioner til økonomisystemet. Dette kræver tre ting: Adgangen til at registrere/godkende transaktioner må kun gives til medarbejdere, som har fået den nødvendige instruktion i arbejdet og som er bekendt med kravene til interne kontroller. De enkelte systemer skal opsættes og anvendes på en måde, som afspejler kommunens ønske til arbejdsprocesser Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 14 af 18

17 Der skal være et aktivt ledelsestilsyn, som giver den budgetansvarlige det nødvendige overblik over, hvordan medarbejderne arbejder med systemet. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for udarbejdelse af retningslinjer for bogføringsprocessen (se bilag 4.1) Systemejerskab For hvert af de it-systemer, som afleverer transaktioner til økonomisystemet, skal der udpeges en systemansvarlig (ledende) medarbejder. Den systemansvarlige har ansvaret for at tilrettelægge hensigtsmæssige forretningsgange, og at der etableres interne kontroller på områder, hvor dette vurderes at være nødvendigt. De væsentligste forretningsgange og kontroller skal være beskrevne og være omfattet af et ledelsestilsyn. Økonomiforvaltningen er ansvarlige for løbende at ajourføre en liste med systemer og systemansvarlige (se bilag under 4.1.1) Kommunen har vedtaget en IT-sikkerheds-politik, som dækker alle systemer (se bilag under 4.1.1) Autorisationer til Økonomisystemet De budgetansvarlige, herunder fagforvaltningen, er ansvarlig for anmodning og afgrænsning af autorisationer til Økonomisystemet, herunder en løbende ajourføring heraf. Økonomi- og Personaleforvaltningen opretter autorisationer og ændringer i Økonomisystemet. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge en forretningsgang for tildeling af autorisationer til Økonomisystemet (se bilag 4.1.2), som bl.a. indeholder skemamateriale til brug for anmodning om autorisationer. 4.2 Indkøb af varer og tjenesteydelser Indkøbspolitik Byrådet har vedtaget en politik for kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser (se bilag 4.2.1). Den overordnede håndtering af indkøb i Hjørring Kommune sker i Økonomi- og Personaleforvaltningens Indkøbs & Udbudsafdeling. Det er et ledelsesansvar, at politikken følges, og at der generelt købes ind efter de indkøbsaftaler og ved hjælp af de værktøjer, der stilles til rådighed Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 15 af 18

18 4.3 Afstemning af balancekonti og mellemregninger God økonomistyring forudsætter, at kommunens balancekonti dvs. beholdnings- og mellemregningskonti m.m. - regelmæssigt afstemmes, og at der løbende korrigeres for eventuelle fejl. Økonomi- og Personaleforvaltningen opretter balancekonti efter anmodning fra de enkelte forvaltninger. Forvaltningerne styrer selv, hvem i forvaltningen, der er ansvarlig for anvendelsen af kontoen og for afstemning af den. Intervallerne for afstemning fastlægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Samtlige balancekonti skal afstemmes ultimo regnskabsåret og minimum én gang i kvartalet, hvis der er løbende bevægelser på kontoen. De budgetansvarlige er ansvarlige for, at afstemningsarbejdet på det enkelte driftsområde udføres efter gældende regler. Økonomi- og Personaleforvaltningen udfører et tværgående tilsyn med afstemningsarbejdet og er ansvarlig for udarbejdelse af vejledninger. Endvidere vedligeholder Økonomi- og Personaleforvaltningen en oversigt med afstemningsterminer og afstemningsansvarlige (en ajourført liste udsendes hvert år til regnskabsafslutningen sammen med afstemningsskabeloner). 5 Aktiver og passiver 5.1 Fysiske aktiver Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at der er fastsat en regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver, hvor der måtte være fastsat lovkrav herom. Se omtalte i afsnit 2.9. Økonomi- og Personaleforvaltningen ajourfører på basis af udsøgninger i økonomisystemet og indberetninger fra udvalgte driftsenheder kommunens anlægskartotek. 5.2 Aktiver i øvrigt It-aktiver IT-Afdelingen er ansvarlig for, at der løbende ajourføres en oversigt med det it-udstyr, som itafdelingen har supportansvaret for. I det omfang, der lokalt anskaffes it-udstyr, er den pågældende chef ansvarlig for, at udstyret opbevares under betryggende forhold. Se i øvrigt kommunens IT-sikkerhedspolitik, jf. link under afsnit Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 16 af 18

19 5.2.2 Let omsættelige aktiver og lagerbeholdninger mm. Den budgetansvarlige er ansvarlig for en betryggende opbevaring af aktiver, herunder etablering af betryggende forretningsgange for registrering af til- og afgange i varebeholdninger Vigtige dokumenter af økonomisk betydning Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for registrering og opbevaring af lånedokumenter, skadesløsbreve, pantebreve, garantier m.m. Forretningsgange for pantebreve fremgår af bilag Rettigheder og forpligtigelser Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlige for at registrere de rettigheder og forpligtigelser, som har betydning for regnskabsaflæggelsen. Økonomi- og Personaleforvaltningen fører fortegnelse over leje- og leasingaftaler samt kautionsog garantiforpligtigelser, som fremgår af kommunens årsregnskab i bind Værdier tilhørende andre Det er hovedreglen, at kommunen ikke administrerer midler for andre. Hvor det ikke er muligt at overlade rollen til familie, værge eller andre, kan kommunen undtagelsesvist påtage sig at bistå personer på kommunens institutioner, plejecentre eller tilsvarende med at administrere økonomien. De enkelte fagdirektører har ansvaret for indenfor egne områder i nødvendigt omfang at fastlægge regler for administrationen af værdier tilhørende andre (se bilag 5.2.5) Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 17 af 18

20 Afsnit Bilagsoversigt og interne link til politikker mv. 2.2 Plan for Økonomiforvaltningens tværgående tilsyn og kontroller Status Bilag udarbejdes 2.3, 2.6 og 2.9 Tidsplaner for budget, økonomiopfølgning og regnskab Bilag vedlagt 2.5 Udførelse af ledelsestilsyn Bilag vedlagt 2.8 Oversigt over driftsenheder med selvstændigt budgetansvar samt centrale puljer og konti Bilag udarbejdes 2.9 Regnskabspraksis Bilag vedlagt Håndtering af byggemodninger bevillingsmæssigt Bilag vedlagt Skabelon anlægsregnskaber Bilag vedlagt 3.1 Finansiel strategi Bilag vedlagt 3.2 Underskriftsblad Bilag vedlagt Leasing Bilag vedlagt Forretningsgang NemKonto Bilag vedlagt Forretningsgang for håndtering af kontantkasser, oprettelse af bankkonti, udbetaling af personlige forskud til ledere og anvendelse af kasseapparater Bilag vedlagt Betalingskort, internethandel og anvendelse af kontokort Bilag vedlagt Opkrævningsplan Bilag vedlagt 4.1 Retningslinjer for bogføringsprocessen Bilag vedlagt Oversigt systemer og systemansvarlige Bilag vedlagt I-sikkerhedspolitik Bilag vedlagt Forretningsgang for tildeling af autorisationer i Økonomisystemet. Bilag vedlagt Indkøbs- og udbudspolitik Bilag vedlagt 4.3 Skabelon for afstemning af balancekonti og oversigt med afstemningsansvarlig og terminer. Udsendes i forbindelse med regnskabsafslutningen Forretningsgang for pantebreve Bilag vedlagt Forretningsgang for opbevaring af værdier tilhørende andre. Eksisterende regler vedlagt. SÆH er i gang med at ajourføre regelsættet Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 18 af 18

21 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets møde den 14. juni 217 blev der besluttet en ny struktur på Økonomiudvalgets område. Den nye struktur er medvirkende til at optimere/forenkle budgetlægning og økonomirapporter. Nedenstående oversigt viser den nye struktur fordelt på sektorer og serviceområder. Nuværende struktur 218 Ny struktur Økonomiudvalget Økonomiudvalget Administrativ organisation Administrativ organisation Forvaltninger Central administration Forsikringer IT og Digitalisering Kommunikation Administrationsbygninger Administrationsbygninger Redningsberedskabet puljer Politisk organisation Byråd Politisk organisation Nævn og råd Byråd, råd og nævn Fælles formål politisk organisation Valg Valg Erhverv, Turisme og profilering Særlige udgifter og indtægter Turisme Særlige udgifter Profilering Særlige indtægter 142 Erhverv Erhverv, Turisme og profilering Turisme Profilering Erhverv Redningsberedskabet Redningsberedskabet Note: Serviceområderne forvaltninger, forsikringer og særlige udgifter og indtægter i nuværende struktur bliver i ny struktur fordelt på serviceområderne central administration og budgetpuljer. Økonomiudvalgets driftsbudget omfatter således fremadrettet følgende sektorer: Administrativ og Politisk organisation samt Erhverv, Turisme og Profilering. I forbindelse med budget blev der vedtaget en række reduktioner. Det er forventningen, at de vedtagne reduktioner i budget realiseres fuldt ud i budget På Økonomiudvalgets møde den 9. august 217 blev det besluttet, at de opgjorte demografireguleringer for SÆH og BSU for placeres i en pulje under ØKU med henblik på revurdering ved budgetlægningen for Det blev samtidig besluttet, at der som modpost til det demografiske udgiftspres mv. budgetlægges en reduktionspulje under Økonomiudvalgets område på 45 mio. kr. i 22 og 9 mio. kr. i 221 med henblik på eventuel udmøntning ved budgetlægningen for

22 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget Fra 219 indføres et nyt udligningssystem, som skal løse manglerne i det nuværende udligningssystem og de midlertidige lappeløsninger, som er gennemført de senere år. Hjørring Kommunes finansieringsgrundlag fra 219 og frem er derfor forbundet med stor usikkerhed. I forbindelse med Regnskab 216 blev der overført 26,8 mio. kr. til 217. Det er forventningen, at der overføres et tilsvarende beløb til 218. Nedenstående tabel viser Økonomiudvalgets driftsramme fordelt på sektorer. Det samlede driftsbudget i 218 udgør 478,3 mio. kr. faldende til 413,9 mio. kr. i 221. Faldet kan i høj grad tilskrives indlagte reduktionspuljer i 22 og 221. Økonomiudvalgets samlede ramme: Mio. kr Administrativ organisation 453,5 458,6 426,2 389,7 Heraf reduktionspulje,, -45, -9, Heraf demografi på Bsu og SÆH, 3,6 17,8 27,8 Politisk organisation 12,3 11,8 11,8 11,8 Erhverv, Turisme og Profilering 12,5 12,5 12,5 12,5 Udvalget i alt 478,3 482,9 45,5 413,9 Ændringer til rammen På Byrådets møde den 29. marts 217 blev det besluttet, at budget tager udgangspunkt i budgetoverslagsår fra budget 217. rammerne for de enkelte udvalg er udmeldt med udgangspunkt i pris og løn skøn jf. budgetvejledningsskrivelse af 3. juni 217. Der er indregnet,227 mio. kr. vedr. lov og cirkulæreprogram. Bevillinger som følge af tidligere beslutninger udgør netto 1,577 mio. kr. Flygtningepuljen er udmøntet i henhold til nedenstående: Udmøntning af tværgående flygtningepulje Udgifter 18,1 18,1 18,1 18,1 AU - udgifter 15, 15, 15, 15, Ydelseskontoret,8,8,8,8 BSU Dagtilbud,4,4,4,4 BSU Skole 1,6 1,6 1,6 1,6 SÆH Tandplejen,3,3,3,3 Indtægter -18,1-18,1-18,1-18,1 AU - resultattilskud -5,2-4,2-4,4-3,6 ØKU - grundtilskud -12,9-7,5-6,5-5,9 Dækning via budgetgaranti -6,4-7,2-8,6 Samlet balance,,,, 2

23 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget Demografireguleringer SÆH og BSU er indarbejdet i Reduktionspulje til at imødegå demografiudviklingen er ligeledes indarbejdet i budget De samlede ændringer fremgår af nedenstående oversigt. Ændringer til rammen i budget : Økonomiudvalget i mio. kr Rammen 463, , ,35 458,35 Effekt lov- og cirkulæreprogram,227,226,183,181 Bevillinger vedr. tidligere beslutninger 1,577 1,577 1,577 1,577 Tilpasning flygtningepulje - udmøntning + grundtilskud 3,59 8,459 9,459 1,59 Demografi SÆH og BSU 3,619 17,81 27,826 Reduktionspulje -45, -9, Tekniske korrektioner,196,196,196,196 Trykprøvning Arbejdsmarkedsomr. 5,9 5,9 4,3 2,7 Tidlig foreb.indsats BSU,887,887,887,887 Borgmesterens forslag,8,8,8,2 Flytning fra anlæg til drift 2, 2, 2, 2, Udvalget i alt 478, ,98 45,57 413,929 Administrativ organisation Sektoren omfatter områderne Central administration inkl. Forsikringsområdet, IT og Digitalisering, drift af Administrationsbygninger, Redningsberedskab samt puljer. Samlet oversigt over den administrative organisation: Administrativ organisation Central Administration 342, , ,36 339,885 IT og Digitalisering 56,647 52,998 5,569 5,843 Administrationsbygninger 26,322 26,19 25,817 25,817 Redningsberedskabet 15,117 15,117 15,117 15,117 puljer 12,481 22,184-7,634-42,9 I alt 453, ,63 426, ,652 De enkelte serviceområder er beskrevet i efterfølgende afsnit. 3

24 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget Central Administration Serviceområdet Central Administration består primært af lønninger til personale ansat på det administrative område, samt følgeudgifter hertil. Desuden er forsikringsområdet en del af den centrale administration. Forsikringsområdet er takstfinansieret og der er et udgiftsbudget på ca. 16 mio. kr. til de udgifter der er til forsikringspræmier, skader mv. Serviceområde Central Administration, specificeret: Central Administration Øvrige områder 1,258 1,258 1,258 1,258 Forvaltninger - personale mv. 35,94 34,424 32,778 3,576 Administrationsbidrag til UDK 11,77 11,864 13,558 13,285 Tjenestemandspensioner 24,767 24,767 24,767 24,767 I alt 342, , ,36 339,885 Rammen til forvaltninger udgør 35,1 mio. kr., som primært omfatter løn og følgeudgifter til det administrative personale. Der er rammestyring på løn og følgeudgifter, og de budgetansvarlige på de administrative områder har ansvaret for budgetoverholdelse. Desuden har de adgang til at overføre 3% af et budgetoverskud og 2% af budgetunderskud til efterfølgende år. Udbetaling Danmark har bl.a. overtaget administration af boligstøtte, pension og børnebidrag. Kommunerne betaler et fast bidrag for denne ydelse. Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark stiger i takt med at KMD s systemer udfases. Hjørring Kommunes budget er udarbejdet med udgangspunkt i KL s budgetvejledning på området. Området skal ses i sammenhæng med monopolbrud under serviceområdet IT og Digitalisering. Tjenestemandspensioner er budgetteret fladt i forhold til de forudsætninger, der ligger i

25 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget IT og Digitalisering Området omfatter kopi/print, telefoni, it-anskaffelser, licensudgifter og centrale EDB-fagsystemudgifter. Serviceområde IT og Digitalisering, specificeret: IT og Digitalisering IT-afdelingen, drift 2,2 19,919 19,919 19,919 KMD-Udbetaling Danmark 7,614 7,348 5,626 5,899 KMD Øvrige systemer 14,942 14,942 14,942 14,942 Økonomisystem 2,838 2,838 2,838 2,838 Lønsystem 4,382 4,382 4,382 4,382 Pulje til udvikling af systemer,5,5,5,5 Øvrige systemer 2,718 2,882 2,882 2,882 Kopi/Print/Papir,86,86,86,86 Monopolbrud 2,826 -,619-1,326-1,326 I alt 56,647 52,998 5,569 5,843 IT-drift består af løn og følgeudgifter i IT-afdelingen, som er omfattet af rammestyring. Den budgetansvarlige har ansvaret for budgetoverholdelse, og der er adgang til at overføre 3% af et budgetoverskud og 2% af budgetunderskud til efterfølgende år. IT-systemer dækker over centrale systemer som omfatter fagsystemer, økonomisystem, lønsystem, journalsystem samt øvrige systemer. Der er kontrakter på de enkelte systemer, der løbende genforhandles eller sendes i udbud. Udgifter til KMD vedr. Udbetaling Danmarks områder er faldende fra 218 til 221, hvilket kan tilskrives at udgifterne til KMD-systemer falder efterhånden som løsningerne udfases. Samtidig vil der være et stigende administrationsbidrag i takt med at Udbetaling Danmark sætter nye monopolbrudsløsninger i drift. Monopolbrudsprojektet er et fælleskommunalt projekt under KOMBIT, som alle kommuner har forpligtet sig til at gennemføre. Formålet med monopolbruddet er at forbedre kvaliteten og effektiviteten i løsningen af de kommunale kerneopgaver. Samtidig er det forventningen, at monopolbruddet i gennemsnit vil føre til en besparelse på 25 % af kontraktudgifterne for de anvendte systemer. En række af de centrale delprojekter i monopolbruddet er forsinket i forhold til den oprindelige plan. Hjørring Kommune vurderer, at forsinkelsen vil være cirka 2 år. Forsinkelsen medfører en udskudt implementering og idriftsættelse af de nye systemer, samt en forsinket realisering af de forventede gevinster. Den forventede udvikling i monopolbrudsøkonomien i Hjørring Kommune er opgjort på baggrund af de nyeste opdateringer på området. Set i lyset af den generelle usikkerhed på området fastholdes det nuværende budgetgrundlag med henblik på revurdering ved budgetlægningen for 219 til

26 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget Administrationsbygninger Administrationsbygningerne omfatter de fysiske rammer for den politiske og administrative organisation, herunder også fysiske rammer for flere af driftsområdernes administrative funktioner. Serviceområde Administrationsbygninger, specificeret: Administrationsbygninger Rådhuset Hirtshals,12,12,12,12 Rådhuset Vrå (Socialtilsyn Nord) -,843 -,843 -,843 -,843 Rådhuset Hjørring (primært leaset bygning) 18,266 17,963 17,761 17,761 Jobcentret (lejet bygning) 7,88 7,88 7,88 7,88 Amtmandsboligen,97,97,97,97 I alt 26,322 26,19 25,817 25,817 Rådhuset i Hirtshals anvendes til bibliotek, lokalhistorisk arkiv, borgerservice mv. I Amtmandsboligen er der mødefaciliteter, vielseskontor mv. I november 216 har kommunen erhvervet 877 m2 af stueetagen på Rådhuset i Hjørring til indretning af ydelseskontor, der fremover er en del af Borgerservice. Redningsberedskabet Nordjyllands Beredskab varetager de opgaver som i følge Beredskabslovgivningen hører under det kommunale beredskab såsom brandsyn, indsatsledervagt, beredskabsplanlægning, administration af skorstensfejervæsenet, risikostyring mm. Serviceområde Redningsberedskabet, specificeret: Redningsberedskabet Generelle udgifter (Nordjyllands Beredskab) 4,56 4,56 4,56 4,56 Afhjælpende indsats (Falck) 1,611 1,611 1,611 1,611 I alt 15,117 15,117 15,117 15,117 Afhjælpende indsats omfatter kommuneabonnement til Falck og generelle udgifter til beredskabet omhandler løn, forsikringer mv. grundlaget er det fremskrevne tilrettede budget

27 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget puljer Omfatter budgetpuljer, der ikke umiddelbart kan henføres til øvrige områder under Økonomiudvalget. Serviceområde puljer, specificeret: puljer Økonomiudvalgets udviklingspulje 1,511 2,195 2,195 2,195 EXIT-strategi - driftsbesparelse -1,344-1,344-1,344-1,344 Flygtninge - Grundtilskud -12,9-7,5-6,5-5,9 Bufferpulje - likviditetsopbygning 25,214 25,214 25,214 25,214 Demografi SÆH og BSU 3,619 17,81 27,826 Reduktionspulje -45, -9, I alt 12,481 22,184-7,634-42,9 Økonomiudvalgets udviklingspulje disponeres særskilt i løbet af året og midlerne udbetales herfra, eller omplaceres til respektive omkostningssteder. Grundtilskud til flygtninge, er budgetlagt centralt. De øvrige udgifter til flygtninge er budgetlagt henholdsvis under Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget, jævnfør tidligere beskrivelse. I alle budgetår er der afsat en bufferpulje på 24,9 mio. kr. Bufferpuljen anvendes til håndtering af driftsrulninger inden for servicerammen og udsving på indtægtssiden. Eventuelle mindreforbrug på bufferpuljen i det enkelte budgetår tilføres kassen. Politisk Organisation Varetagelse af den politiske organisations hverv samt afholdelse af valg i henhold til lovgivningsmæssige valghandlinger. Specifikation af sektoren Politisk Organisation: Politisk Organisation Byråd, råd og nævn 11,275 1,764 1,764 1,764 Valg 1,23 1,23 1,23 1,23 I alt 12,297 11,787 11,787 11,787 Nævn og råd omfatter bl.a. Hegnssyn, Huslejenævn og Beboerklagenævn Valgudgifter omfatter bl.a. EU-valg, valg til Folketing, Region, Byråd, Ældreråd og øvrige folkeafstemninger. Derudover er der udgifter til vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt kontingenter og abonnementer. 7

28 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget Jf. beslutning i byrådet i januar 217, stiger udgiften til vederlag for byrådet. Stigningen er en udløber af en tidligere beslutning fra Regeringen. Hjørring Kommune kompenseres i 217 for merudgiften, men fremadrettet skal der ske en forøgelse af budgettet til vederlag for borgmester og udvalg. Erhverv, Turisme og Profilering Området omfatter Hjørring ErhvervsCenter, turismeudviklingscenter, Hjørring-LIVE mv. Specifikation af sektoren Erhverv, Turisme og Profilering: Erhverv, Turisme og Profilering Erhverv 7,18 7,18 7,18 7,18 Servicering af samarbejdsfora,54,54,54,54 Hjørring ErhvervsCenter 4,447 4,447 4,447 4,447 Tværkommunale samarbejder 2,352 2,352 2,352 2,352 Pulje - Erhverv,182,182,182,182 Filmsatsning,146,146,146,146 Turisme 4,273 4,273 4,273 4,273 Turismeudviklingscenter 4,273 4,273 4,273 4,273 Profilering 1,87 1,37 1,37 1,37 Pulje til markedsføring,885,885,885,885 Hjørring LIVE,22,152,152,152 I alt 12,541 12,491 12,491 12,491 Området omfatter en række drifts- og udviklingsopgaver Politik- og strategiudvikling, erhverv og turisme Erhvervs- og turistfremme samt service Initiering af og deltagelse i udviklingsprojekter indenfor opgaveområdet Samarbejde med eksterne aktører, dialogfora, tværkommunale samarbejder m.m. 8

29 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.8,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede område, herunder for: Tildeling af ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tildeling af dagpenge ved sygdom og barsel Aktivering og revalidering Tildeling af fleks- og skånejob og førtidspension Integration af flygtninge og indvandrere Voksenspecialundervisning Ungdommens uddannelsesvejledning Udvalget varetager desuden ansvaret for jobcentret. Overordnet set fordeler udvalgets nettoudgiftsramme på 1.8,2 mio. kr. sig på følgende tre sektorer: Tabel 1: , nettodriftsudgifter, mio. kr. (18-pl) Mio. kr Forsørgelsesydelser 893,67 894, , ,175 Beskæftigelsesindsats 15,178 15,572 14,971 15,757 Specialundervisning for voksne 9,42 9,42 9,42 9,42 Udvalget i alt 1.8, , ,26 1.8,335 Figur 1: Fordeling af budget 218 på sektorer Investeringsstrategien Et enigt byråd besluttede med budget at igangsætte en storstilet investeringsstrategi for at få flere borgere i job og uddannelse og ind i arbejdsstyrken. Strategien indebærer en

30 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger investering, som gradvist udbygges frem mod 218 og stigende afledte besparelser på passiv forsørgelse frem mod 219. Strategien er videreført og indarbejdet i budgetforslaget for med fastholdelse af investeringsniveauet i hele budgetperioden og med forudsætning om en økonomisk nettogevinst på ca. 8 mio. kr. fra 219 og frem (forskellen mellem investeringen og besparelsen på passiv forsørgelse). Se figur nedenfor. Figur 2: Investeringsprofil og besparelse, mio. kr. Strategien indebærer en fuldstændig omstilling af beskæftigelsesindsats og udfasning af de traditionelle beskæftigelsesprojekter. Mantraet for den nye strategi er "Rette indsats til rette borger til rette tid". Der gennemføres tidligt en tværfaglig afklaring af borgernes individuelle behov - som grundlag for individuelt fastlagte udviklingsforløb som kombinerer sundhedsmæssige og sociale støtteindsatser med virksomhedsrettede forløb. Opbygningen af den nye tilbudsvifte sker i et helhedsorienteret samarbejde på tværs af Arbejdsmarkedsforvaltningen, Sundheds-, Ældreog Handicapforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen.

31 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Sektor Forsørgelsesydelser 89 pct. af nettodriftsrammen anvendes til forsørgelsesydelser. Jobcentret skal varetage alle de opgaver, som kommunen har ansvaret for efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik og Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Figur 3: Fordeling af sektor forsørgelse på serviceområder Sektoren er opdelt på de ti serviceområder, der ses af figuren ovenfor. Udgifterne til forsørgelsesydelser afhænger af flere faktorer, hovedsageligt lovbestemte satser på ydelser, konjunkturer på arbejdsmarkedet og andre eksterne faktorer. En eventuel besparelse på området kan opnås igennem investeringer i beskæftigelsesindsatser, der hjælper til at nedbringe den tid, den enkelte ledige har behov for at modtage offentlig forsørgelse.

32 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Aktivitetsforudsætninger Aktivitetsforudsætningerne, som forsørgelsesbudget baseres på, fremgår af nedenstående tabel og figur. Forudsætningerne er opgjort i helårspersoner (HÅP). Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger, , helårspersoner Kontanthjælp (inkl. udd.hjælp) Revalidering Fleksjob (inkl. ledighedsydelse) Førtidspension Sygedagpenge Jobafklaring A-dagpenge Ressourceforløb Løntilskud Jobrotation Integrationsydelse I alt Aktivitetsforudsætningerne er beregnet ud fra den forventede udvikling i de enkelte forsørgelsesgrupper, herunder de forudsætninger der ligger til grund for investeringsstrategien. Refusionsreformen Med refusionsreformen er der blevet fokus på den samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusionssatsen bliver aftrappet over tid i den samlede ydelsesperiode efter nedenstående refusionstrappe: Trin 1: -4 uger: 8 pct. Trin 2: 5-26 uger: 4 pct. Trin 3: uger: 3 pct. Trin 4: Over 52 uger: 2 pct. Varigheden akkumuleres for alle forsørgelsestyper. Refusionsreformen har haft den konsekvens, at aktivitetsforudsætningerne nu er flerdimensionelle, da de berørte forsørgelsesgrupper også skal fordeles på refusionstrin, afhængig af den samlede tid på offentlig forsørgelse. Nedenfor præsenteres forudsætningerne for de relevante serviceområder.

33 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Kontanthjælp Kontanthjælp er fuldt omfattet af refusionsreformen, og samtlige borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp er indplaceret på refusionstrin 1-4 efter varighed. Der er budgetteret med en faldende profil fra som følge af effekterne af investeringsstrategien. Fra og med 219 er det lave niveau forudsat fastholdt i 22 og 221. Tabel 3: Aktivitetsforudsætninger, kontanthjælp (inkl. uddannelseshjælp), helårspersoner Varighed uger uger uger uger I alt Revalidering Revalidering er fuldt omfattet af refusionsreformen, og alle på revalideringsydelse indplaceres på refusionstrin 1-4. Serviceområdet er budgetteret med uændret aktivitetsniveau i budgetperioden. Tabel 4: Aktivitetsforudsætninger, revalidering, helårspersoner Varighed uger 5-26 uger uger uger I alt Fleksjob På fleksjobområdet er der overgangsordninger i forhold til refusionsreformen. Hovedreglen er, at personer, der er visiteret til fleksjob før skæringsdatoen 1/7 214, fortsætter med uændret refusionssats, så længe vedkommende er i samme job. Personer, der er visiteret til fleksjob efter 1/7 214 er derimod omfattet af reformen og vil med overvejende sandsynlighed blive indplaceret på refusionstrin 4. Tabel 5: Aktivitetsforudsætninger, fleksjob, helårspersoner Fleksjob, visiteret før 1/ Fleksjob, visiteret efter 1/ Ledighedsydelse I alt

34 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Førtidspension Serviceområde Førtidspension er omfattet af refusionsreformen for personer, der er tilkendt førtidspension (FØP) efter 1/ For personer, der er tilkendt førtidspension før denne skæringsdato, gælder flere refusionssatser, afhængig af tilkendelsestidspunktet. Tilkendelser, givet i perioden , udløser 5 procents refusion. Fra 1999 faldt refusionen til 35 pct. for nytilkendelser. Med førtidspensionsreformen i 23 forblev refusionsprocenten den samme, men sammensætning af ydelser og tillæg blev ændret, så arbejdsmarkedsområdets udgifter voksede. Der er desuden ca. 25 personer, for hvem Arbejdsmarkedsområdet modtager 1 procents refusion, da førtidspensionen er tilkendt før De indgår ikke i nedenstående oversigter, da kommunen ingen nettoudgifter har. Tabel 6: Aktivitetsforudsætninger, førtidspension, helårspersoner Førtidspensionsordning FØP 5% refusion FØP 35% refusion før FØP 35% refusion efter Ny refusionsordning (2% refusion) I alt Sygedagpenge Serviceområde Sygedagpenge er fuldt omfattet af refusionsreformen, og alle på ydelsen indplaceres på refusionstrin 1-4. Der er budgetteret med en flad profil i hele budgetperioden idet effekterne af investeringsstrategien forventes fuldt indfaset i 218. Tabel 7: Aktivitetsforudsætninger, sygedagpenge, helårspersoner Varighed uger uger uger uger I alt Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb hører til serviceområde Sygedagpenge. Tabel 8: Aktivitetsforudsætninger, jobafklaringsforløb, helårspersoner Varighed uger 5-26 uger uger uger I alt

35 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger A-dagpenge Serviceområdet A-dagpenge er fuldt omfattet af refusionsreformen. Der er budgetteret med faldende aktivitetsniveau i budgetperioden som følge af forventede effekter af investeringsstrategien, hvor forsikrede ledige fra og med foråret 217 er en del af målgruppen. Tabel 9: Aktivitetsforudsætninger, A-dagpenge, helårspersoner Varighed uger uger uger uger I alt Ressourceforløb Serviceområdet er omfattet af refusionsreformen, og langt de fleste borgere på ressourceforløb indplaceres på refusionstrin 4. Antallet forventes at falde som følge af effekterne af investeringsstrategien. Tabel 1: Aktivitetsforudsætninger, ressourceforløb, helårspersoner Varighed uger 5-26 uger uger uger I alt Løntilskud Løntilskud er fuldt omfattet af refusionsreformen. Der er budgetteret med uændret aktivitetsniveau i budgetperioden. Tabel 11: Aktivitetsforudsætninger, løntilskud, helårspersoner Løntilskud Jobrotation Serviceområdet er ikke omfattet af refusionsreformen. Der er budgetteret med et uændret aktivitetsniveau i budgetperioden. Tabel 12: Aktivitetsforudsætninger, jobrotation, helårspersoner Jobrotation

36 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Integrationsydelse Integrationsydelse er fuldt omfattet af refusionsreformen, og samtlige borgere på integrationsydelse er indplaceret på refusionstrin 1-4 efter varighed. Den forventede udvikling er baseret udviklingen t.o.m. august 217, statens udmeldte kvoter for flygtninge i 218, KL s forudsætninger for overslagsårene samt en vurderet risiko for tilgang til integrationsydelse fra integrationsborgere, der pt. modtager SU. Tabel 13: Aktivitetsforudsætninger, integrationsydelse, helårspersoner Varighed uger uger uger uger I alt De ændrede flygtningetal medfører væsentlige mindreudgifter i forhold til budget

37 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Sektor Beskæftigelsesindsats Sektor Beskæftigelsesindsats udgør 1 pct. af udvalgets nettodriftsramme og omfatter Hjørring Kommunes driftsudgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i form af vejledning og opkvalificering samt ordinær uddannelse i forhold til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, forsikrede ledige m.v., herunder tilbud hvor Hjørring Kommune har indgået aftale med eksterne aktører om udførelsen. Herudover integrationsindsatsen samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Ungdommens uddannelsesvejledning (UU). Sektoren består af de fem serviceområder, der ses nedenfor. Figur 4: Fordeling af budget indenfor sektor Beskæftigelsesindsats De afsatte investeringsmidler til arbejdsrettet rehabilitering er indbudgetteret på serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv.

38 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Sektor Voksenspecialundervisning Sektoren, som udgør 1 pct. af Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget, har to opgaver: At levere kompenserende specialundervisning for voksne i henhold til lov om specialundervisning for voksne. At levere særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Figur 5: Fordeling af budget indenfor Sektor Voksenspecialundervisning

39 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 4% % 29% 67% Sektor Sundhed Ældre Sektor Handicap Sektor Sikringsområdet Sektor Socialtilsyn Nord B218 B219 B22 B221 (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Sektor SundhedÆldre 895, 893,2 892,2 893, Sektor Handicap 47,8 42,9 417,5 417,5 Sektor Sikringsområdet 6,1 6,1 6,1 6,1 Sektor Socialtilsyn Nord,,,, Udvalget i alt 1.362, , ,9 1.37,7

40 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget strategi Udgangspunktet for arbejdet med budget har været den budgetstrategi som SÆHudvalget besluttede i forbindelse med budgetlægning for 215 (SÆH-møde 24. juni 214). Centrale elementer i denne strategi er at fastholde den nuværende investeringsstrategi hvor det handler om at sætte maksimalt fokus på forebyggelse og rehabilitering ligesom "hjælp til selvhjælp" skal være det bærende princip for alle indsatser på SÆH-området at en fortsat målrettet indsats for at imødegå de budgetudfordringer den demografiske udvikling giver, vil kunne øge andelen af borgere, som er helt eller delvis selvhjulpne i hele den kommende 4 års periode. at der vil være behov for at finde konkrete budgettilpasninger at det vil være nødvendigt at sikre en effektivitetsforbedring i driften. Fortsat investering i selvhjulpenhed, sundhed og mestringsevne stiller krav om effektiv drift og fornuftig ressourceanvendelse strategien tager udgangspunkt i en tro på, at alle borgere har et grundlæggende ønske om at kunne klare sig selv mest muligt og længst muligt. At klare sig selv mest muligt og længst muligt selvhjulpenhed og mestringsevne - understøttes af SÆH-områdets investering i forebyggelse og rehabilitering. For at sikre de nødvendige ressourcer til denne investering er det afgørende, at den samlede drift på SÆH-området er så effektiv som muligt. Det er gennem den effektive drift, der frigøres midler til den fortsatte investering i forebyggelse og rehabilitering. Konkret kan strategien inddeles i A) en del rettet mod selvhjulpenhed og mestringsevne blandt borgerne i målgruppen for SÆH-områdets ydelser og B) en virksomhedsdel rettet mod optimering af driftsenhederne på SÆH-området. Dette relaterer sig både til besparelser på arbejdspladserne og besparelser på centralt niveau. I de følgende 2 afsnit er A) og B) foldet ud. A. Investering i borgernes selvhjulpenhed og mestringsevne Vi skal styrke og udbygge indsatsen for at øge borgernes selvhjulpenhed og mestringsevne. Dette gøres blandt andet ved følgende elementer: På det specialiserede socialområde arbejdes konsekvent efter et LEON-princip (LEON = Laveste Effektive OmkostningsNiveau), hvor indsats og ydelser leveres på det mest effektive niveau nederst i pyramiden. Det vil blandt andet sige, at botilbud i videst muligt omfang tilbydes i nærområdet i Hjørring Kommune, hvorved netværksrelationer og dermed hjælp til selvhjælp kan styrkes samtidig med, at et vedvarende fokus på mestringsevne i den pædagogiske indsats kan sikres.

41 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Alle borgere indenfor målgruppen tilbydes rehabilitering, uanset leverandør. Velfærdsteknologi tænkes ind i alle relevante sammenhænge, hvor det kan være med til at understøtte borgernes selvhjulpenhed. En målrettet indsats for at øge borgernes sundhedstilstand og dermed en reduktion i behandlingsbehovet skal sikre, at der i hele budgetperioden kan frigøres 5 % af budgettet, der er afsat til medfinansiering af regionens behandlingstilbud. De frigjorte midler skal geninvesteres i rehabilitering, tidlig opsporing af sygdom, opfølgende hjemmebesøg, (hjemme)træning m.m. og derved understøtte den overordnede strategi mest muligt. B. Effektiv drift og fornuftig ressourceanvendelse skal understøtte SÆHområdets investeringer i selvhjulpenhed og mestringsevne En vigtig forudsætning for, at SÆH-områdets investeringsstrategi skal lykkes er, at der kan frigøres de nødvendige ressourcer til at finansiere den forebyggende og rehabiliterende indsats. Hvis det skal lykkes kræver det, at SÆH-områdets samlede ressourceanvendelse optimeres. Vi skal med andre ord gøre tingene effektivt gøre de effektive ting At gøre tingene effektivt retter sig mod de enkelte driftsenheders evne til at driftsoptimere, og få mest mulig kvalitet ud af de ressourcer, der anvendes til opgaven. At gøre de effektive ting retter sig mod at sikre en fornuftig og rimelig balance mellem omkostningen ved at levere en ydelse og den kvalitet eller værdi som borgeren oplever at få ud af ydelsen. Således handler den første dimension om få mest muligt ud af de indsatser, der prioriteres, mens den anden dimension handler om at prioritere de indsatser, der giver mest værdi. Gør tingene effektivt Vi vil sikre maksimalt fokus på driftsoptimering ved, at den enkelte arbejdsplads bliver stillet overfor vedvarende konkrete krav til effektivisering i budgetperioden. Ved budget 215 blev de decentrale driftsenheder stillet for et samlet effektiviseringskrav svarende til 1 % af budgetrammerne i 215, 2 % i 216, 3 % i 217 og 4 % i 218. Ved udgangen af 217 er ¾ af effektiviseringskravet realiseret, men man er opmærksom på, at den sidste 1 % i 218 bliver væsentligt sværere at realisere. Til at understøtte driftsenhederne i denne opgave er der udarbejdet en håndbog, som anviser gode eksempler på, hvordan opgaven kan gribes an i forhold til eksempelvis: Velfærdsteknologi Sygefravær Forenkling af dokumentation Færre skader på biler

42 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Effektivisering af arbejdsgange Kørsel Mere effektiv arbejdstilrettelæggelse Reduktion af eksternt vikarforbrug Denne håndbog udbygges løbende med nye værktøjer og eksempler. Det er målet, at en understøttelse af driftsenhederne indenfor de nævnte områder, vil være med til, at de kan udføre deres opgaver mere effektivt. Gør de effektive ting Det andet effektivitetshensyn handler om, at der skal være den rette sammenhæng mellem det som det koster at levere en ydelse og den værdi som ydelsen har for den enkelte borger. Sammenhængen mellem ressourceanvendelsen og den kvalitet, der kommer ud af det, er en kompleks sammenhæng. I nogle tilfælde kan en stor ressourceanvendelse være forbundet med en meget lille effekt i kvalitet, serviceniveau eller brugeroplevelse, mens der i andre tilfælde kan være store effekter forbundet med en lille ressourceanvendelse. Figuren herunder illustrerer, at sammenhængen mellem ressourceanvendelse og effekt kan være meget forskellig, alt efter hvilken indsats der er tale om. Høj effekt + + +/- Lav effekt +/- - - Lav ressourceanvendelse Høj ressourceanvendelse Pointen er ikke, at man skal prioritere ydelser og indsatser alene efter, hvor forholdet mellem ressourceanvendelse og effekt er mest gunstigt. Der kan være andre begrundelser end de rent økonomiske dvs. politiske hensyn som gør, at ressourcetunge ydelser og indsatser som har en relativ lille effekt på kvalitet eller brugeroplevelse, alligevel prioriteres højt. Og omvendt kan der også være ydelser og indsatser, som har stor effekt på kvalitet og brugeroplevelse trods en relativ lille ressourceanvendelse, som alligevel - politisk set - prioriteres lavt. Pointen er derimod at holde sig det overordnede pejlemærke for øje. Det vil sige, at ressourcerne som udgangspunkt skal ses i lyset af, hvor de skaber størst værdi for borgerne og, at SÆH- området skal søge at etablere rette tilbud til rette borger og ikke betale for ydelser som borgeren reelt set ingen eller kun i ringe grad har gavn af.

43 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Trykprøvning af opdriftsprognoser Væsentlige dele af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets budget er påvirket af den demografiske udvikling og herunder ikke mindst væksten i antallet af 8+ årige. Ældreområdet er selvsagt direkte påvirket af antallet af ældre, idet en vis andel heraf vil have behov for pleje eller praktisk hjælp. Man ved også, antallet af ældre i høj grad er en driver for udviklingen i sundhedsudgifterne. Det er fortrinsvis ældre borgere, som behandles på sygehusene, og via den aktivitetsbestemte medfinansiering ligger det kommunale budgetansvar herfor hos Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. Endelig gør den stigende levealder sig også gældende på handicapområdet, hvorfor tilgangen til denne målgruppe langt overstiger afgangen. Mens det i de senere år har været tale om en generel stigning i antallet af +65 årige er det i de kommende år især antallet af +8 årige som stiger. Ifølge Danmarks Statistik stiger antallet af 8+ årige med 5% i Hjørring Kommune frem mod årige i Hjørring Kommune Ved hvert års budgetlægning trykprøves tidligere års opdriftsberegninger. Således også ved 218. Trykprøvningen viste, at den demografisk betingede opdrift på SÆH-området er mindre i 218 end tidligere indarbejdet i flerårsbudgettet, men til gengæld større i (se tabel 1 nedenfor). De store ubalancer i 22 og 221 skyldes, at der ikke tidligere er indarbejdet opdriftsmidler i 22 og 221.

44 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Den væsentligste forklaring på faldet i 218 er, at forventningen til opdrift på VoksenHandicapområdet fra Børne- og Familieafdelingen er nedjusteret. Nedjusteringen skyldes, at en række børn og unge fra årgang 97 og 98 (dvs. nuværende alder 19-2 år), som tidligere har været indeholdt i opdriftsforventningen, nu ikke længere ventes at overgå til SÆH-området. Tabel mio. kr. SundhedÆldre opdrift ,2 8, 12,4 17,6 Tidligere indarbejdet i flerårsbudget 3,4 7, 7, 7, Resultat af trykprøvning SundhedÆldre,2-1, -5,4-1,6 VoksenHandicap opdrift ,7 29,8 44,1 53, Tidligere indarbejdet i flerårsbudget 13,1 26,2 26,2 26,2 Resultat af trykprøvning VoksenHandicap 2,4-3,6-17,9-26,8 Resultat af trykprøvning SÆH i alt 2,6-4,6-23,3-37,4 Demografimodel og metoder på SÆH-området Den demografisk betingede opdrift på SÆH-området antager forskellige karakter alt efter om det er på Sundheds- og Ældreområdet eller om det er på Handicapområdet. Derfor udarbejdes prognoserne for opdrift på forskellige måder på de 2 hovedområder. Sundheds- og Ældreområdet Den demografisk betingede opdrift på Sundheds- og Ældreområdet beregnes med udgangspunkt i en række udgiftsområder, som vurderes at være særligt påvirket af den demografiske udvikling. Disse områder er Hjemmehjælp Aktivitetsområdet Hjælpemidler Hjemmesygepleje Kommunal genoptræning De 5 udgiftsområder svarer til omkring 3% af udgifter på Sundheds- og Ældreområdet. Store rammestyrede områder om ældrecentrene samt området for den aktivitetsbestemte medfinansiering, der budgetlægges helt særskilt, er således holdt udenfor beregningerne af demografisk betinget opdrift. Opdriftsberegningen på Sundheds- og Ældreområdet sker i 2 steps: Først beregnes en enhedsomkostning pr. borger, og dernæst fremskrives denne enhedsomkostning med Danmarks Statistiks befolkningsprognoser for Hjørring Kommune. 1. Enhedsomkostninger

45 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget For hvert udgiftsområde fordeles udgifterne i senest kendte regnskabsår på borgerne inddelt i aldersgrupper. Her anvendes aldersgrupperne -49 år, 5-54 år, år osv. Der er to væsentlige opmærksomhedspunkter i forhold til at beregne enhedsomkostningerne. For det første er det væsentligt, at der ved trykprøvningen tages udgangspunkt i senest kendte regnskabstal. Dermed er der i enhedsomkostningen taget højde for den forbedring af borgernes helbredstilstand som generelt har kunnet konstateres gennem de seneste mange år. Trykprøvningens baseline er således dynamisk i den forstand, at den fornys ved hvert års fornyede trykprøvning af den demografisk betingede opdrift. For det andet er det væsentligt, at der i aldersinddelingen også tages højde for borgere yngre end de 65 år, som ofte bruges til at afgrænse udgifter på ældreområdet. Omkring 2% af de 5 udgiftsområder kan faktisk henføres til borgere under 65 år. Den demografiske opdriftsprognose tager således højde for udgiftsdrivende aldersgrupper uanset om de er stigende eller faldende. 2. Fremskrivning Fra Danmarks Statstik hentes befolkningsprognoser for Hjørring Kommune fordelt efter samme aldersintervaller som ovenfor angivet. I befolkningsprognoserne tages højde for såvel fødsler, dødsfald, til- og fraflytning. På baggrund af enhedsomkostningerne kan udgiftsbehovet på de udvalgte områder således fremskrives med befolkningsprognosen. Opdrift på Handicapområdet Opdrift på Handicapområdet området beregnes i modsætning til sundheds- og ældreområdet ikke ud fra prognoser for befolkningsudviklingen, da der er tale om en relativ lille og heterogen gruppe. Opdriften på handicap baserer sig i stedet på kendskabet til konkrete sager, socialfaglige vurderinger og historik. Opdrift på handicapområdet består af to dele: 1. Opdrift fra Børne og Familieafdelingen (BSU): borgere, som i den kommende budgetperiode fylder 18 år, og som forventes at overgå til SÆH-området inden de fylder 22 år. 2. Øvrig opdrift: borgere som er fyldt 22 år, og som får brug for støtteforanstaltning på SÆHområdet i den kommende budgetperiode. Det kan f.eks. være pga. senhjerneskade eller misbrugsproblemer. I den Øvrige opdrift indregnes også frafald eller afgang i form af fraflytninger eller dødsfald. Øvrig opdrift er således udtryk for en nettoopdrift. Prognosen for opdrift fra Børne- og Familieafdelingen Prognose for opdrift fra Børne- og Familieafdelingen baserer sig på en konkret gennemgang af kendte sager i Børne- og Familieafdelingens regi. Ved denne gennemgang foretages en socialfaglig vurdering af,

46 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget a. borgerens placering indenfor følgende målgrupper: ADHD Autisme Udviklingshæmmet Psykisk handicappet Fsisk handicappet b. tyngden af støttebehov: Bostøtte mindre end 1 timer pr. uge Bostøtte mere end 1 timer pr. uge Botilbud uden døgndækning Botilbud med døgndækning Højt specialiseret botilbud c. Tidspunktet for overgangen til VoksenHandicapområdet Som udgangspunkt forventes overgangen at ske i den måned og det år, hvor borgeren fylder 18 år, men i en lang række tilfælde er der enten en formodning eller en sikker viden om, at overgangen af den ene eller anden grund først vil ske senere. I sådanne tilfælde er det det senere tidspunkt som danner grundlag for prognosen. Ud fra vurderingen af målgruppe, støttebehov og tidspunkt for overgangen til VoksenHandicap og på baggrund af det kendskab VoksenHandicapområdet har til typer af mulige foranstaltninger og tilbud, foretages et match for hver borger. Prissætningen af dette match sker ud fra enten kendte takster på konkrete foranstaltninger eller ud fra gennemsnitstakster for typer af relevante foranstaltninger. Øvrig opdrift Øvrig opdrift på Handicapområdet består af netto-tilgangen af borgere, som ikke har været kendt i regi af Børne- og familieafdelingen på BSU. Der kan være tale om f.eks. særligt udsatte borgere, borgere med misbrugsproblemer eller borgere, som er forulykket eller blevet skadet som voksen, og som derfor efterspørger en ydelse på VoksenHandicapområdet. Indeholdt i netto-beregningen af Øvrig opdrift er den afgang, der sker i form af fraflytning eller dødsfald. Det er en kendt sag, at gennemsnitslevetiden for mennesker med handicap i dag er langt højere end den var for år tilbage. Og middellevetiden er stadig stigende. Det er derfor helt naturligt, at frafald i form af dødsfald stadig kun udgør en relativ lille andel af den samlede mængde af borgere som modtager en ydelse eller et tilbud på VoksenHandicapområdet - i 217 ca. 11 borgere på Hjørring Kommunes egne tilbud eller ydelser. Øvrig opdrift er således = opdrift ikke kendt fra B&F minus afgang = netto-opdrift Det er i sagens natur ganske vanskeligt at lave prognoser for Øvrig opdrift. Tilgang som konsekvens af misbrug eller f.eks. pga. skader eller handicaps forårsaget af trafikuheld eller lignende er meget svært at forudse. Om afgang ved vi alene at den relativt er faldende.

47 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Den metode, der er blevet anvendt de senere år på SÆH-området til at angive en forventning om Øvrig opdrift, har været at fokusere på historikken. Det har nemlig vist sig, at den øvrige opdrift samlet set har ligget på et ganske stabilt niveau (svarende til omkring 7 mio. kr. pr. år). Der er ikke noget, der tilsiger, at denne historik ikke skulle fortsætte i den kommende budgetperiode, og det vurderes derfor som en relativ robust forudsigelse at regne med en Øvrig opdrift på 7 mio. kr.

48 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Supplerende nøgletal på SÆH-området 4% SÆH-området 29% 67% Sektor Sundhed Ældre Sektor Handicap Øvrige områder Sektor SundhedÆldre Sektor Sundhed Ældre 28% 1% Sundhed Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering 62%

49 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Serviceområde Sundhed På sektoren er blandt andet følgende tilbud budgetlagt. Mio. kr. 218 Træningsenheden 22,3 Borgersundhed 7,8 Tandplejen 25,1 De tre områder på Sundhedsområdet er rammebudgetterede. Aktivitetstal Træningsenheden Træningsenheden varetager genoptræning efter Serviceloven 86 og efter Sundhedsloven 14 (efter udskrivning fra hospital). 2.5 Genoptræning Antal borgere ifølge SL 86 Antal borgere ifølge SUL 14 Aktivitetstal Borgersundhed Antallet af rehabiliteringsplaner på hjerteområdet har stabiliseret sig på et leje på knap 2 pr. år. På de øvrige områder ses en stigning i antallet af rehabiliteringsplaner. For kræftrehabilitering er der sket en stigning på 62,5 % fra For diabetesrehabilitering ses en stigning på 29,73 %, og for KOL-rehabilitering e stigning på 25,29 % fra

50 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Rehabiliteringsindsatsen for borgere med Osteoporose er nystartet i 216, og her var en forventning om ca. 5 borgere årligt. Allerede efter første år er der stor efterspørgsel for behandling. I 216 udgjorde henvisninger fra almen praksis og sygehusene til sammen 75 %, af det samlede antal henvisninger. Kigger man på det samlede antal henvisninger på alle diagnoser for første halvår 217, er der udsigt til, at det vil overstige henvisningerne i 216. Det kan være en naturlig konsekvens af den demografiske udvikling. Antal forløb Rehabiliteringsforløb på Hjørring Sundhedscenter KOL Hjerte Diabetes Kræft Osteoporose

51 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Serviceområde Ældre På serviceområdet er blandt andet følgende tilbud budgetlagt. Mio. kr. 218 Hjemmeplejen 149,1 Primærsygeplejen 38,6 Ældrecentre 224,8 Aktivitetsområdet 12,8 Køkkenområdet* -,3 *) Nettobudget sammensat af udgifter for 47,5 mio. kr. og indtægter på 47,8 mio. kr. Hjemmeplejen er opdelt i 6 afdelinger, som varetager plejen dag og aften, samt et natteam. tet for de enkelte hjemmeplejegrupper er aktivitetsbaseret. I efteråret budgetlægges de enkelte afdelinger, ud fra forventningen til de leverede timer i budgetåret. Hvis det viser sig, at der leveres flere eller færre timer, end der er lagt budget efter, reguleres budgettet månedligt. Hjørring Kommune har udover den kommunale hjemmepleje også 2 private leverandører af hjemmepleje. tet til disse udgør ca. 15 mio. kr. De private leverandører afregnes efter leveret tid, og til den pris som blev fastsat ved udbud primo 215. Et af SÆH-områdets budgetmål, er at fastholde borgerantallet i hjemmeplejen, selv om der kommer flere ældre. Som det ses nedenfor, modtager knap 22 borgere hjemmehjælp. 2.3 Antal borgere visiteret til hjemmehjælp Hjemmehjælp 83 og 83a Alle leverandører

52 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Der er 14 ældrecentre med i alt 568 boliger, som er fordelt således: Primærsygeplejen består af 3 afdelinger, som er rammebudgetterede. Der flyttes dog midler til hjemmeplejen, i forhold til andelen af Sundhedslovsydelser, som uddelegeres til levering af hjemmeplejen. Ældrecenter Somatiske Demens Korttidsplads Træningsningsplads Sum Mariebo, Bindslev Vikingbanke, Hirtshals Lynggården, Hirtshals Vellingshøjcentret, Hjørring Lundgården, Vrå * Bålhøjcentret, Tårs Skovgården, Hjørring Smedegården, Bindslev Fynsgadecentret, Hjørring 3 3 Vendelbocentret, Sindal Havgården, Løkken Vesterlund, Hjørring Havbakken, Tornby ** Svanelundsbakken, Hjørring Sum *) Fordelingen mellem somatisk, skærmede og midlertidige pladser tilpasses i forbindelse med opstart af Demensby Lundgården pr. 1. september 217. Ældrecentrenes budget er fastlagt ud fra en budget- og normeringsmodel, hvor den primære fordeling af lønmidlerne sker efter følgende kriterier:,67 normering pr. somatisk plads,77 normering pr. demensplads,77 normering pr. midlertidig plads Aktivitetsområdet er rammebudgetteret. Hjørring Kommune har 5 aktivitetscentre beliggende i Hjørring, Vrå, Sindal og Hirtshals. Aktivitetscentrene benyttes pr. august 217 af 422 borgere fordelt på alle 5 centre. Køkkenområdet producerer mad til ældrecentrene og til borgere i eget hjem (madservice). Centralkøkkenet bliver betragtet som en virksomhed, hvor der er sammenhæng mellem udgifter og indtægter. Prisen på mad til plejecentre, caféer, møder og til madudbringning bliver beregnet hvert år, ud fra de samlede udgifter til produktion og kørsel fordelt efter antallet af kostenheder. Antallet af

53 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget kostenheder beregnes i køkkenområdet ud fra de faktisk leverede portioner mad til henholdsvis plejecentre, madudbringning mv. Ca. 125 borgere er visiteret til madservice, og heraf får ca. 9 % maden leveret fra Køkkenområdet, og de resterende fra private leverandører. Serviceområde Aktivitetsbestemt medfinansiering tet til den Aktivitetsbestemt medfinansiering udgør 254,8 mio. kr. i 218. Den kommunale medfinansiering, omlægges 218, med en ny aldersdifferentieret afregningsmetode og sygehusudskrivninger bliver erstattet med regionsudskrivninger. Det forventes at udgifterne på området vil stige, men der er stor usikkerhed om udgiftsniveauet, og området følges tæt. Det somatiske område udgør størstedelen af udgifterne. Udgiftsfordeling somatik og psykiatri 216 5% Somatik Psykiatri 95%

54 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Udviklingen i retning af flere ambulante ydelser, og færre indlæggelser, er med til at skabe opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne Millioner Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær og ambulant somatik jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-17 apr-17 jul-17 okt-17 Stationær somatik Ambulant somatik

55 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sektor Handicap Sektor Handicap Interne tilbud 48% 52% Eksterne tilbud Handicapområdet er inddelt i to serviceområder - interne og eksterne tilbud. Grunden til dette er, at borgere i Hjørring Kommune med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan blive visiteret til interne og eksterne tilbud. De interne tilbud er Hjørring Kommunes egne handicaptilbud, imens de eksterne tilbud er private, regionale eller andre kommunale handicaptilbud. Økonomistyring på handicapområdet: Handicapområdet er både ramme- og aktivitetsstyret. De rammestyrede områder består af de uvisiterede tilbud såsom værestederne og Den Gode Modtagelse, samt Hjørring Kommunes misbrugstilbud. De aktivitetsstyrede områder består af såvel interne (botilbud og bostøtte) som eksterne tilbud. Disse tilbud er budgettereret i forhold til de konkrete borgere på tilbuddene, og vil løbende blive tilpasset de bevillingsmæssige ændringer. Af den grund vil en budgetudfordring pga. stigende aktivitet først og fremmest være synlig på Myndighedsområdet, hvor visitationsbudgetterne skal afholde en stigende aktivitet.

56 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Antal borgere 1.2 Antal borgere i handicaptilbud Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte Udviklingen på handicapområdet viser en stigning i antallet af borgere fra 977 borgere januar 215 til 112 borgere juli 217. Denne stigning skyldes primært en stigning i antallet af borgere, der modtager bostøtte efter servicelovens 85. Det kan dog ses, at udviklingen er stagneret en smule og holdt sig på et niveau omkring 11 borgere siden medio 216. Denne stigende udvikling gør, at Hjørring Kommune løbende skal omstille, effektivisere og prioritere på handicapområdet således, at opdriften kan håndteres fagligt og økonomisk ansvarligt. Serviceområde Interne tilbud Der er et samlet budget til interne tilbud, inkl. centrale udgifter og ledelse på 21 mio. kr. i 218. Udgifterne er bl.a. fordelt på nedenstående institutioner: Botilbud Antal pladser Dagtilbud Antal pladser Laden 17 NBV Tørholmsvej 99 8 REVA St. Kirkestræde Vester Thirup 27 Botilbud Frederikshavnsvej 14 NBV Rålingen 15 Slusen 8 Mosbjerghus 16 I alt 19 Elsagervej Aage Holmsvej 36 Elsagervej Bispehuset 23 Bispehuset 4.sal 6

57 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Valmuevej 6 Penta St. Kirkestr. 6 Buen 5 Kollegietilbuddet 18 Hjørring Krisecenter 4 Lysningen 7 ADHD botilbud 17 7 Grønningen 6 Poulstruplund 12 I alt 251 Hertil kommer Socialpsykiatriske væresteder, Bostøtte til hjemmeboende, Behandlingscenter Nordenfjord samt misbrugsområdet. Mio. kr. pr. måned 16, 15, 87 14, 899 Forbrug interne tilbud interne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte og tillægsbevillinger ,73 14, , , , ,83 14,78 Antal borgere , 12, 11, 13, , 6 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 Forbrug interne tilbud Antal borgere Som ovenstående graf viser, at der fra 216 og frem har været ca. 9 borgere i Hjørring Kommunes egne tilbud, hvilket stemmer overens med Hjørring Kommunes strategier på handicapområdet. I september 217 er andelen af borgere i interne tilbud således på 8 %. I 218 forventes antallet af borgere i interne tilbud at stige, da handicapområdet kapacitetsudvides med både flere botilbud- og dagtilbudspladser.

58 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Serviceområde Eksterne tilbud Mio. kr. pr. måned 16, 15,5 15, 14,5 14, 13,5 13, 12, ,8 jan-16 feb-16 mar-16 14,9 28 apr-16 Forbrug Eksterne tilbud Eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte og tillægsbevillinger maj-16 jun-16 14, jul-16 aug-16 sep-16 15,21 15,49 15, okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 15,5 15, jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 Antal borgere Forbrug til eksterne tilbud Antal Borgere Ifølge Hjørring Kommunes budgetstrategi på voksenhandicapområdet visiteres borgere først og fremmest kun til eksterne tilbud, når borgerne har behov for en højt specialiserede indsats. På den baggrund er udgiften til borgere i eksterne tilbud også relativt højere end borgere i interne tilbud. I perioden januar 216 til september 217 er antallet af borgere i eksterne tilbud er faldet med 1 borgere. På trods af faldet er udgiftsniveauet steget i samme periode med ca. 1,5 mio. kr. pr. måned. Dette indikerer, at borgerne i de eksterne tilbud er blevet mere komplekse og har et større behov for en højt specialiseret indsats. Som et led i budgetprojektet Styrket Borgerkontakt, er indsatsen omkring en tættere opfølgning på de eksterne tilbud centralt. Af den grund er forventningen, at udgiftsniveauet i 218 vil falde.

59 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sektor Sikringsområdet Sikringsydelser henhører til det budgetgaranterede område, og har derfor været udeholdt fra reglerne om overførsel af mer-/mindreforbrug mellem årene. 218 Personlige tillæg 9,2 Boligydelse/ boligsikring 51,4 I alt 6,6 Sektor Socialtilsyn Socialtilsyn Nord er tilsynsmyndighed i forhold til tilbud på det specialiserede socialområde samt plejefamilieområdet. Socialtilsynet finansieres af de kommuner, der føres tilsyn i. Området er således budgetneutralt for Hjørring Kommune.

60 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget 218 udgør i alt 1,447 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Forvaltningen Haller og bygninger Biblioteker Museer og teatre Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning Bosætning Samlet overblik over budget 218 og overslagsår fordelt på områder: Fritid-, Kultur- og Bosætningsudvalget, i alt 1,447 93,296 93,297 93,296 Forvaltningen,92,92,62,113 Haller og bygninger m.v. 25,985 25,788 25,738 25,52 Biblioteker 38,49 31,299 31,283 31,299 Museer og teatre 16,323 16,141 16,283 16,399 Andre kulturelle opgaver 2,936 2,914 2,879 2,914 Folkeoplysning 16,499 16,499 16,489 16,488 Bosætning,563,563,563,563 Figur 1: Procentvis fordeling af driftsramme

61 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Forvaltningen Området er udskilt fra andre kulturelle formål og haller og bygninger. Det omfatter projektmidler til renovering af Det gamle Rugbrødsbageri i Vrå og andre formål på fritidsområdet, der omfatter netværksaktiviteter, mødeaktivitet samt enkelt arrangementer, der ikke er konkret budgetteret. Haller og bygninger Grundlag for budget 218 og historik: teringen for haller og bygninger er tilpasset som følge af udvidelser i de selvejende haller med der af følgende udvidelse af tilskudsrammen i Haltilskudsmodellen. Samtidig er budgettet tilpasset på baggrund af 216-niveau for såvidt angår de nye idrætsanlæg ved Nord Energi Arena, Atletikstadion og Vendiahallerne. Der er genoptaget prisfremskrivning på rammen til Haltilskudsmodellen, så rammen til tilskud til selvejende haller afspejler det forventede tilskud uden ændringer i Haltilskudsmodellen i 218. forliget for budget 217 er lagt til grund for budgetlægningen for Vendelbohus og der afventer således endelig afklaring om fremtidig driftskonstruktion for Vendelbohus. Indtil afklaringen foreligger driftes Vendelbohus indenfor den afsatte ramme. Området dækker udgifter, der er forbundet med hhv. driftstilskud til de selvejende haller, samt drift af de kommunale haller og bygninger som anvendes indenfor udvalgets område. Den samlede driftsramme for budget 218 på 25,985 mio. kr. fordeler sig således: Bygninger Ejerforhold Geografisk placering Midlernes anvendelse Nettobudget 218 Børglum Kirkevej 5 Ejer Børglum Bygn.drift,131 Jernbanegade 8, Vrå Ejer Vrå Bygn.drift/ driftstilskud,99 Stadionvej 11, Vrå Ejer Vrå Bygn.drift/ driftstilskud,78 Vejbyvej 65, Vejby Ejer Vejby Bygn.drift,77 Nørregade 12, Løkken Ejer Løkken Bygn.drift/ driftstilskud,23 Redningshus, Løkken Ejer Løkken Bygn.drift/ driftstilskud,18 Sømandskirken, Hirtshals Ejer Hirtshals Bygn.drift/ driftstilskud,118 Tversted Arkiv Ejer Tversted Bygn.drift,3 I alt,574

62 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Haller og idrætsfaciliteter Ejerforhold Geografisk placering Midlernes anvendelse Nettobudget 218 Fælles formål kommunale haller og bygninger - - Drift 2,1 Bagterp Klubhus Ejer Hjørring Bygn.drift/ driftstilskud,15 Frem Klubhus* Ejer Hjørring Bygn.drift/ driftstilskud,351 Harkenhallen Ejer Harken Bygn.drift/ driftstilskud,243 Nord Energi Arena Ejer Hjørring Bygn.drift 1,312 Hirtshals Stadion Ejer Hirtshals Bygn.drift,334 Bagterphallen Ejer Hjørring Bygn.drift,813 Bjergbyhallen Ejer Hjørring Bygn.drift,654 Højenehallen Ejer Hjørring Bygn.drift,76 Lundergårdhallen Ejer Hjørring Bygn.drift,774 Vendiahallen Ejer Hjørring Bygn.drift 2,1 Vandhuset Ejer Hjørring Bygn.drift 4,45 Atletikstadion Ejer Hjørring Drift,256 Kunstgræsbanen Ejer Hjørring Bygn.drift,289 Vendelbohus Ejer Hjørring Bygn.drift,646 Haltilskudsordning selvejende haller, inkl. institutioner, der får tilskud efter principperne i haltilskudsmodellen:** - Hele kommunen Driftstilskud 1,179 I alt 25,411 * Implementeringspuljen i forbindelse med større anlægsprojekter er udgået og Frems Klubhus forventes overført til selveje i budgetperioden. ** Omfatter Hirtshals Idrætscenter, Løkken Idrætscenter, Sindalhallerne, Idrætscenter Vendsyssel, Tårshallen, Stendyssehallen, Tannisbugthallen, Tornbyhallen, Astrup-Sønderskov, Vrejlev-Hæstrup, Skalleruphallen samt Kultur- og Idrætscenter Hundelev Biblioteker Grundlag for budget 218 og historik: Som grundlag for budget 218 er der videreført uændret budgetlægning fra 217 ud fra, at der fortsat arbejdes med indfasning af besparelser fra tidligere år og deraf følgende organisatoriske og aktivitetsmæssige ændringer: Implementering fra budget 215: Generel serviceniveaunedsættelse med fortsat indfasning af besparelse på,4 mio. kr. i 216 stigende til,7 mio. kr. fra 218 og frem sammen med yderligere serviceniveaunedsættelse på bibliotekerne på,2 mio. kr. i 217. Reduktioner besluttet med budget 217 omfattende omlægning af bødetakster, materialer, porto, IT og arrangementer med en samlet reduktion af bibliotekets budgetramme på,43 mio. kr. stigende til,533 mio. kr.. Området dækker driftsudgifter til Hjørring Bibliotekerne, hvor den samlede driftsramme for bibliotekerne i 218 udgør 38,49 mio. kr. begrundet i udfasning af leasingaftale, selve driftsrammen er på 31,2 mio. kr.

63 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Driftsrammen omfatter biblioteksdrift på afdelingerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå og Løkken samt afhentningssteder i: Bindslev, Bjergby, Lønstrup, Lørslev, Tornby, Tversted, Tårs og Vrensted. Museer og teatre Grundlag for budget 218 og historik: Som grundlag for budget 218 er der videreført beslutninger om omprioriteringer fra budget 217 for driftsaftale for Vendsyssel Teater. Der er fastholdt reduktion af tilskud til Vendsyssel Historiske Museum, jf. budget 217. Tilskud til de øvrige institutioner er videreført på uændret niveau. Området dækker udgifter til driftstilskud til selvejende kulturelle institutioner. Den samlede driftsramme for budget 218 på 16,323 mio. kr. fordeler sig som vist i nedenstående tabel og er budgetlagt på baggrund af budget 217. Institution Ejerforhold Geografisk placering Midlernes anvendelse Nettobudget 218 i mio. kr. Hjørring Teater Selvejende Hjørring Driftstilskud,246 Løkken Museum Selvejende Løkken Driftstilskud,7 Nordsøen Oceanarium Selvejende Hirtshals Driftstilskud,92 Vendsyssel Historiske Museum Selvejende Kommunedækkende Driftstilskud 5,77 Vendsyssel Kunstmuseum Selvejende Hjørring Driftstilskud 2,657 Vendsyssel Teater Selvejende Hjørring Driftstilskud, bygn.drift, refusion og aktivitetspulje 5,678* Vrå Kunstbygning Selvejende Vrå Driftstilskud,688 Forprojekt Naturmuseum i Hirtshals Projekt Hirtshals Fælles formål teatre - - Udgifter til afklaring om der er basis for at støtte en forundersøgelse vedrørende et naturmuseumsprojekt i Hirtshals. Midlerne betinges af endelig godkendelse af ansøgning fra projektgruppe med bred opbakning i Hirts- hals- Mødeaktivitet mv. og lignende vedr. kulturinstitutioner,3,56 I alt 16,323 *I nettobudgettet til Vendsyssel Teater, er modregnet i alt 2,653 mio. kr., som udgør forventet statsrefusion for kommunens driftstilskud til institutionen og lejeindtægt på 2,272 mio. kr. vedr. Banegårdspladsen 4.

64 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Andre kulturelle opgaver Grundlag for budget 218 og historik: For Kulturalliancen er der budgetlagt ud fra revideret aftale om økonomisk fordeling, der blev godkendt med budget 217. For de øvrige aktiviteter, herunder ændret ramme til puljer til talent- og elitestøtte samt kulturpuljerne, videreføres niveauet uændret fra 217. For enkelt institutioner er tilskuddet til Grafisk Værksted udfaset, mens tilskud til Herregården Odden er videreført med et årligt tilskud på,25 mio. kr. Området omfatter primært aktivitetspuljer indenfor talent- og eliteidræt, kulturelle aktiviteter og samarbejdsaftaler på kulturområdet. Området omfatter desuden lokalhistoriske arkiver og Samling og Sammenhold, hvor de budgetterede midler er målrettet projektrealisering og samarbejder med borgergrupper m.fl.. Den samlede driftsramme i 218 på 2,936 mio. kr. fordeler sig som vist i nedstående tabel og er budgetlagt på baggrund af budget 217. Aktivitet Ejerforhold Geografisk placering Midlernes Anvendelse Nettobudget 218 i mio. kr. Løkken-Vrå Nærradio - Vrå Driftstilskud,43 Lokalhistoriske Arkiver - - Tilskud til drift og udd.,23 Tornby-Vidstrup Sognearkiv - Tornby Tilskud til husleje,32 Hjørring Kommunes Kunstfond - - -,11 Samling og sammenhold, incl. Hele Kommunen og Vrenstearbejder Projekter og borgersam- - Byens Hus,286 Talentudvikling idræt/sport - - Pulje,214 Frie kulturstøttemidler - - Pulje,459 Musikarrangementer - - Pulje,67 Nyskabende initiativer - - Pulje,4 Brinck Seidelinsgade 1 freskoer Lejer Hjørring Bygningsdrift,4 Kulturalliance Hjørring- Frederikshavn - - Samarbejdsaftale,89 Kulturaftale Nordjylland - - Samarbejdsaftale,233 Mødeaktivitet mv. vedr. Fælles formål andre kulturelle opgaver - - kulturelle opgaver og,123 samarbejder Herregården Odden - Bjergby-Mygdal Driftstilskud,25 Andre kulturelle opgaver, i alt 2,936

65 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Folkeoplysning Området dækker udgifter til tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsliv og til den folkeoplysende voksenundervisning. Den samlede driftsramme for 218 på 16,499 mio. kr. fordeler sig som vist i tabellen herunder. Rammener budgetlagt på baggrund af aktivitetsniveau fra 216 samt tilskudsramme til voksenundervisning på niveau med 217. Område Nettobudget 218 I mio. kr. Bemærkning Fællesudgifter Folkeoplysning,18 Betaling til og fra andre kommuner,386 Folkeoplysende Voksenundervisning 1,8 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6, Lokaletilskud 8,925 Forhøjet ramme, jf. budgetforlig 217 Reduceret ramme, jf. budgetforlig 217 forudsætning er pointværdi på aktivitetstilskud på,89 kr. forudsætning er lokaletilskud på 7% I alt 16,499 Bosætning Bosætningsopgaverne omfatter løbende kontakt til lokalområder og potentielle tilflyttere for at fremme synligheden af de forskelligartede kvaliteter i kommunen. Udvalget beskæftiger sig med et krydsfelt, hvor der både arbejdes med håndholdt her og nu -indsats og strategiske tiltag. Indsatserne skal fremme arbejdet med at tiltrække flere tilflyttere, samt at fastholde potentielt fraflyttende. Igennem alle drøftelserne har udvalget haft fokus på, at der skal gøres mere for at synliggøre/profilere og markedsføre de initiativer og styrker, der kendetegner Hjørring Kommune. Finansiering til aktiviteterne på bosætningsområdet sker dels via anlægsprioriteringerne og dels ved gennemførelse af konkrete projekter, der finansieres via eksterne fonde eller via bevillinger i løbet af budgetperioden. Til varetagelse af de løbende udviklings- og koordineringsopgaver er der afsat,563 mio. kr. til personaleressourcer på bosætningsområdet for dermed at fremme følgende punkter: Etablering og drift af ambassadørnetværk Koordinering og synliggørelse af bosætningsvinklen i igangværende initiativer til en sammenhængende strategisk indsats, der let kan kommunikeres til samarbejdspartnere, virksomheder og borgere. Udvikling af nye initiativer på tværs af og i dialog med alle udvalgs- og forvaltningsområder.

66 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund - scenografien. Vi er med til at skabe grundlaget for, at by og land er i vækst, at erhvervslivet er i udvikling og at mennesker trives i lokalområderne Vi tager del i udviklingen af vores moderne kommune. Plads til det gode liv hele livet I 218 sættes der fokus på et sæt områder, hvor vi ønsker synlig udvikling for borgerne, og i samarbejde med borgerne. Konkret ønsker vi at tale om: Frivillighed, i hvilken grad frivillighed og konsekvenser Anderledes måder at arbejde på, og samarbejdspartnere Energi, og hvordan skal der arbejdes videre hermed Digitalisering, herunder ressourcer, service og indsigt Infrastruktur/trafikplan, behovet herfor i en moderne kommune Byudvikling, attraktive boligområder Kollektiv trafik, mere trafikal sammenhæng mellem byer og land Kyst, som turisme, service, sikring og drift. Teknik og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund. Vi understøtter og skaber betingelser for, at by og land er i vækst, at mennesker trives, at erhvervslivet er i udvikling Vi har fokus på livskvalitet og samfundsudvikling. Overordnet set fordeler udvalgets nettodriftsramme på 123,128 mio. kr. sig på følgende driftsområder - sektorer: I mio. kr Park og Vej 134, , , ,844 Forsyningsområdet,,,, Byggeri og Ejendomme -24,419-24,419-24,419-24,419 Natur og Miljø 11,446 11,48 11,51 11,53 Landdistrikter 1,757 1,757 1,757 1,757 Udvalget i alt 123, ,23 122, ,235

67 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget For hver sektor er der en underopdeling i serviceområder. Bevillingerne gives af Byrådet på Sektorniveau. Fagudvalget kan omprioritere mellem serviceområderne indenfor den enkelte sektor, mens der skal søges byrådet om omplaceringer mellem sektorer. Fagudvalget og de enkelte budgetansvarlige har initiativforpligtelse til at sikre at budgettet overholdes indenfor udvalgets samlede budgetområde.

68 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Sektor Forsyningsområdet Grundlag for budget 218 og historik Nettobudgettet for sektoren er sat til, mio. kr. Det skyldes at området er brugerfinansieret, og som sådan skal hvile i sig selv. Det betyder, at de udgifter, der er til håndtering af området, skal dækkes direkte af opkrævede indtægter fra borgerne samt at evt. differencer skal søges udlignet i kommende år. Affaldsindsamlingen og genbrugspladserne driftes inden for det kommunale område, bl.a. i samarbejde med private leverandører, primært Meldgaard Holding A/S for dagrenovation og med AVV for genbrug. Udgifterne finansieres af brugerne, dvs. de borgere, der får afhentet affald og de virksomheder, der benytter genbrugspladserne. I år og i de kommende år investeres i nye containere, således at der fra 218 kan igangsættes indsamling af affald, der er opdelt i flere forskellige fraktioner. I mio. kr Forsyningsområdet,,,, Indtægter i alt -75,732-75,732-75,732-75,732 Udgifter i alt 65,452 65,452 65,452 65,452 Justering, teknisk korrektion,328,328,328,328 Ordninger for dagrenovation - restaffald Gebyr for genanvendelse -,581 -,581 -,581 -,581-36,494-36,494-36,494-36,494 Udgifter 35,913 35,913 35,913 35,913 Ordninger for storskrald og haveaffald Gebyr for genanvendelse,4,4,4,4 -,538 -,538 -,538 -,538 Udgifter,542,542,542,542 Ordninger for glas, papir og pap,19,19,19,19 Gebyr for genanvendelse -2,424-2,424-2,424-2,424 Udgifter 2,442 2,442 2,442 2,442 Ordninger for farligt affald -,3 -,3 -,3 -,3

69 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Gebyr for genanvendelse -,52 -,52 -,52 -,52 Udgifter,55,55,55,55 Genbrugsstationer,268,268,268,268 Gebyr for genanvendelse -34,78-34,78-34,78-34,78 Udgifter 24,976 24,976 24,976 24,976 Øvrige ordninger og anlæg,8,8,8,8 Gebyr for øvrige ordninger -1,66-1,66-1,66-1,66 Udgifter 1,74 1,74 1,74 1,74 Faktuelle oplysninger: 1 forbrændingsanlæg 2 deponeringsanlæg 12 genbrugspladser 1 modtagestation for farligt affald Bobler til indsamling af papir og glas Ugentlig indsamling af dagrenovation i sække/ containere Røde miljøkasser uddelt ved alle privatejede boliger, sommerhuse og boligforeninger efter ønske Opgaven er: Administration af renovationsordning Administration af genbrugsordninger Indsamling af dagrenovation fra 32. husstande Indsamling af dagrenovation 5.8 sommerhuse Myndighedsopgaver på affaldsområdet Planlægning og regulativ udarbejdelse Ordninger for dagrenovation Ordningen omfatter indsamling af affald fra husstande. Privat operatør udfører denne opgave, men det er Hjørring Kommune som opkræver takstgebyret for opgaven. Ordninger for storskrald Der afhentes storskrald for privatpersoner, der ikke selv kan aflevere det på genbrugspladserne. Ordningen administreres af AVV.

70 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Ordninger for glas, papir og pap Glas, papir og pap indsamles i genbrugsbobler forskellige steder i kommunen. Ordninger for farligt affald Kommunen råder sammen med Brønderslev, Læsø og Frederikshavns kommuner over 1 modtagestation for farligt affald - Modtagestation Vendsyssel. Genbrugsstationer Hjørring Kommune indgår i et samarbejde med Brønderslev Kommune om AVV, som driver genbrugspladserne i kommunen. Øvrige ordninger og anlæg Ordningen omfatter erhvervsaffald. Virksomheder betaler et grundgebyr som dækker kommunens udgifter til grundudgifter til drift af modtagestationen, drift af regulativordninger, affaldsstatistikordninger og information på erhvervsaffaldsområdet.

71 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Sektor Park og vej Grundlag for budget 218 og historik Sektor park og vej indeholder tre serviceområder, vejområdet, grønne områder samt strand og kyst. Nettobudgettet for sektoren er fastsat til 134,344 mio. kr. Sektoren varetager opgaver der sikrer en infrastruktur og et landskabsmiljø, der under-støtter kommunens visioner på sundheds-, udviklings- og turismeområderne: Det samlede kommunale vejnet Det kommunale trafikale stinet Den kommunale kollektive kørsel De samlede kommunale grønne områder og parker Driften af Sindal Lufthavn I mio. kr Park og Vej 134, , , , Vejområdet 19,57 19,326 19,326 19,326 1 Fælles formål 3,34 3,292 3,292 3, Diverse udgifter og indtægter,23,1,1,1 66 Øvrige ordninger og anlæg,,,, 1 Fælles formål -2,251-2,53-2,53-2,53 3 Arbejder for fremmed regning,2 -,111 -,111 -,111 5 Driftsbygninger og - pladser 2,52 2,486 2,486 2, Vejvedligeholdelse m.v. 37,53 36,866 36,866 36, Belægninger m.v. 27,492 27,412 27,412 27, Vintertjeneste 15,175 15,82 15,82 15,82 31 Busdrift 26,279 26,279 26,279 26, Lufthavne -,1 -,1 -,1 -,1 51 Sekretariat,,82,82,82

72 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget 412 Grønne områder 22,739 22,59 22,59 22,59 1 Fælles formål,566,563,563,563 2 Grønne områder og naturpladser 31 Stadion og idrætsanlæg 5 Naturforvaltningsprojekter 9,796 9,677 9,677 9,677,441,436,436,436 1,5 1,5 1,5 1,5 53 Skove,774,763,763, Vedligeholdelse af vandløb 3,915 3,882 3,882 3, Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.,293,293,293, Idrætsfaciliteter for børn og unge 5,95 5,845 5,845 5, Strand og Kyst 2,35 2,8 2,8 2,8 2 Grønne områder og naturpladser 1,871 1,845 1,845 1, Sandflugt,163,163,163,163 Serviceområde Vejområdet varetager opgaver indenfor det kommunale vejnet, cykelstier og den offentlige kørsel. Vejvedligeholdelse Der er km. veje, som kommunen skal vedligeholde løbende. Der skal bruges 4 mio. kr. årligt for at holde vejene på det nuværende niveau, men i budgettet er der afsat 23 mio. kr. For at holde vejene i nogenlunde stand, vælges derfor ofte billigere reparationsmetoder med en begrænset levetid. Dette forhold er ikke gangbart i længden og der er derfor etableret et samarbejde med Frederikshavn Kommune om at få udviklet nye asfaltprodukter eller udlægningsmetoder, som resulterer i mere asfalt for pengene. Der er således i 216 indgået et 8-årigt asfalt udbud, der skal sikre, at der udvikles og evalueres på nye produkter og metoder. Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsplanen opstiller nye mål for uheldsstatistikken, som baseres på målene i den nye nationale trafiksikkerhedsplan. Trafiksikkerheds-planen omfatter blandt andet en skolevejsanalyse af de nye skoleveje som følge af den nye skolestruktur. Planen danner grundlag for prioriteringen af fysiske trafiksikkerhedstiltag

73 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Kollektiv Transport Den kollektive bustrafik blev i 216 omlagt, således at busserne kører der hvor der er flest passagerer. Derved er der er enkelte områder og grupper, som tidligere har kunne benytte bus fra lokalområdet, der ikke i samme grad har denne mulighed. Der arbejdes derfor med alternative kørselsprodukter, som kan hjælpe med at opfylde nogle af disse kørselsbehov Opgaverne er: Drift af ca. 1.4 km. veje, stier, fortove, pladser, bygværker, broer, tunneller, signalanlæg og belysning. Vejmyndighed for de private fællesveje Vintertjeneste. Anlægsarbejder herunder overslagsberegning, projektering, udbud, tilsyn og økonomi. Råden over vejareal, udeservering, afspærring, stillads, container, mv. Vej og arealadministration, herunder vejregister, vejudskillelser, naboforhold, private fællesveje, opgravningstilladelser m.v. Kollektiv trafik. Trafiksikkerhed, trafikdata og tællinger Vej- og stiplaner. Vejafmærkning. Drift af offentlige toiletter. Bekæmpelse af rotter, mosegrise, vildkatte m.v. Service- og kvalitetsniveau: Vejklasse Betegnelse Længde Beskrivelse (Km) Nationale veje - Veje som forbinder kommunen med regioncentret og den øvrige del af landet og Europa. 1 Overordnede trafikveje 173 (13%) Forbinder kommunens større bysamfund med den øvrige del af Regionen og mellem disse internt i kommunen. 2 Trafikveje 28 (15%) Forbinder de mindre bysamfund med det overordnede vejnet og fordeler trafikken i større byområder. 3 Overordnede lokalveje 288 (21%) Skaber forbindelse mellem trafikveje og lokalveje (>1. kjt pr. døgn). Er del af bybusnettet og betjener industriområderne. 4 Lokalveje 71 (51) Veje som skaber adgang til den enkelte ejendom. 5 Øvrige trafikarealer 5 (<1%) Stier, parkeringspladser, gågader m.v. Trafiksikkerhed Cykelstrategi Rottebekæmpelse Beskrivelse af service- og kvalitetsniveau Hvert år arbejdes der med særlige indsatser og projekter med fokus på trafiksikkerhed. Der er nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, som har udviklet en cykelstrategi for kommunen, og som skal iværksætte initiativer, der kan fremme brugen af cyklen som daglig transportmiddel. Rotter i beboelse bekæmpes samme hverdag som administrationen modtager underretningen. Øvrige henvendelser behandles gennemsnitlig inden for to dage, maksimalt inden for en uge.

74 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Offentlige toiletter Åbne toiletter skal være rene hele tiden. Det betyder i højsæsonen, at nogle toiletter gøres rent flere gange dagligt. Konsekvensen af den varierende årlige udgift til renholdelse, kan betyde at den generelle vedligeholdelse nedprioriteres, så kun de væsentligste vedligeholdelsesarbejder udbedres. Belægninger Asfalt. Der arbejdes med alternative udbudsformer, for at undersøge om der herigennem kan opnås et kvalitetsløft på vejnettet. Det overordnede vejnet (vejklasse 1-2) prioriteres først, mens man for veje med mindre trafikmængder (vejklasse 3-5) tilstræber at undgå færdselfarlige huller og sætninger. Det optimale investeringsniveau vurderes at være på omtrentligt 4 mio. kr. pr. år i de kommende 1 år Vejvedligeholdelse Vintertjenesten Udsmykning og service Vejbelysning Fortove. Udskiftning af fortovsbelægninger gennemføres primært i forbindelse med større renoveringsopgaver eks. ledningsarbejder, byfornyelsesprojekter. En del af budgettet anvendes endvidere til mindre opretninger/udskiftninger af belægninger, hvor opspring mellem fliserne kan udgøre en risiko for ulykker. Kommunens fortove er ved at være så nedslidte, at der i større grad er tale om udskiftning end opretning af fliser, da fliserne knækker, når de flyttes. Generel vejvedligeholdelse omfatter en række områder, som beskrives i nedenstående: Afvanding. Ledninger og brønde vedligeholdes ved åbent brud. Grøfter oprenses efter behov. Vejbrønde tømmes som udgangspunkt 1 gang hvert andet år, mens udvalgte brønde i kystområderne tømmes 3 gange årligt pga. sandfygning. Rabatter. Alle vejklasser klippes til inderside af grøft en gang om året, undtagen vejklasse 1, her klippes til yderside af grøft. Øvrige vejklasser klippes til yderside af grøft hvert 4. år. Renholdelse. Alle veje i byområderne fejes 1-5 gange om året i perioden marts-november. I udvalgte centerområder fejes alle ugens 7 dage efter aftale med handelsstandsforeningerne, der bidrager til driften. Grusveje. Alle grusveje afrettes og efterfyldes 1-2 gange årligt. På private fællesveje, hvor kommunen har interesse, enten som part eller pga. cykelruter, bidrager kommunen med 1% til vedligeholdelsen af vejen efter en af administrationen given standard. Parkerings- og rastepladser. Vedligeholdelse af belægninger på parkeringspladser prioriteres generelt lavt når asfaltbudgettet er lavt. I forhold til renhold på begge pladstyper foretages der tilsyn med dette 2 gange ugentligt. Serviceniveauet er beskrevet og revideres i vinterregulativet Park og Vej opsætter hvert år juletræer med lyskæder i alle byer med byzonestatus. Alle juletræerne skal være opsat, så de kan tændes fredagen før den første søndag i advent. Derudover betales strøm til julebelysning opsat af handelsstandsforeninger, mm. På området er der indgået en 12-årig kontrakt med Nord Energi. Målet er at få indhentet et mangeårigt efterslæb på vedligeholdelsen af kommunens vejbelysningsanlæg. I forbindelse med vedligeholdelsen er hovedparten af alle træmaster i kommunen udskiftet. Fokusområdet er nu at få udskiftet de mest energiforbrugende lyskilder i kommunen. Kommunen har hidtil betalt for belysningen på nogle private fællesveje. Der er igangsat en overdragelse af belysningen til grundejerne på de private fællesveje Kollektiv trafik Den samlede kollektive trafik samt skolebuskørslen blev omlagt i august 215, således at al kørsel nu foregår gennem kollektiv trafik. Der arbejdes fortsat efter den besluttede besparelse inden for området, som betyder at der i forhold til 214 og frem til 217 skal ske en besparelse på 5,8 mio. kr.

75 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Fælles formål Over kontoen betales for udgifter til offentlige toiletter, juleudsmykning samt græsklipning af Børnenes jord og Lunden i Vrå samt Hundelev Fælled. Skadedyrsbekæmpelse Her afholdes udgifter til rottefængeren. Øvrige ordninger og anlæg Fyldplads Højrup. Fælles formål Administration, vejplanlægning, mv. Arbejder for fremmed regning Når Park og Vej hyres til opgaver. Driftsbygninger og pladser Over kontoen betales for udgifter til driften af materielgårde og centralværksted. Vejvedligeholdelse mv tet omfatter gadebelysning og vejvedligeholdelse. Vejvedligeholdelse omfatter afvanding fra vejene, klipning af rabatter, renholdelse og vedligeholdelse af parkerings- og rastepladser. Belægninger Asfaltbelægninger og fortovsbelægninger dækker det samlede område vedr. vejnettet, fortove, cykelstier, grusveje mm. Vintertjeneste tet svarer til forbruget ved en normal vinter. Overskud betales retur til kassen, merforbrug finansieres af kassen. Dele af opgaven udføres af private entreprenører. Busdrift Udgifter til kollektiv bustransport kontrakt med NT. Lufthavne Driftsbudget til Sindal Lufthavn. Sekretariat og forvaltninger Administration, hvor team Vej og Trafik hører under. Serviceområde Grønne områder Området varetager opgaver med vedligeholdelse og udvikling af nye ideer for de grønne områder. Skove og grønne områder Skovene, klitplantagerne og øvrige grønne områder skal der tages hensyn til, samtidig med at der gøres plads til en rekreativ benyttelse til glæde for alle. I områderne er der givet tilladelser til en varieret benyttelse, bla.: Vandreruter Faste orienteringsposter Skovbørnehaver Skoletjenesten Spejderhytter Jagt

76 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Rollespil Mountainbike Opgaven er: Drift af 15 byparker og pleje af bynære græsarealer samt Græsklipning af 16+ fodboldbaner Vedligeholdelse af 18 legepladser Udsmykning af rundkørsler og rabatter samt årlig udsætning af 14 blomsterkummer Grødeskæring i 54 km kommunale vandløb Drift af 45 hektar skov og vedligeholdelse af det rekreative stinet Opsætning af 6 juletræer på bytorve samt udlevering af ca. 6 juletræer til andre foreninger mm. Drift af springvand og servicering af offentlige toiletter Serviceområde Grønne områder, parker og pladser Legepladser Skove Stadion og idrætsanlæg Beskrivelse af service- og kvalitetsniveau Der skal implementeres plejeprogrammer for alle parkarealer i kommunen. Disse skal medvirke til at overskueliggøre og dermed optimere driften. Blomsterudsmykningen øges ved indfaldsveje til alle større bysamfund i kommunen. Væsentlige konkrete målsætninger for plejeniveauet i parker og bynære grønne områder er, at der slås græs, luges, m.m. ugentligt i højsæsonen. I forbindelse med renhold skal arealerne fremstå renholdte ved fyraften inden weekenden. Alle kommunale legepladser skal være attraktive for brugerne og sikkerhedsmæssigt godkendte. Legepladserne sikkerhedsgodkendes årligt. Målsætninger for de enkelte skove skal medvirke til, at forskellige brugeres behov tilgodeses i størst muligt omfang. Skovene er certificerede efter den internationale certificeringsordning PEFC for bæredygtig skovdrift. Det betyder, at der tages målrettet hensyn til natur og miljø, rekreativ benyttelse samt produktion af salgbare produkter Alle baner og udenomsarealer klippes 1 gang ugentligt, i perioden marts til september. Enkelte større anlæg klippes 2 gange ugentligt. Park og Vej administrerer ordning for ydelser til folkeoplysende foreningers udendørsanlæg og leverer ydelser af materiel og arbejdskraft. Fælles Formål På kontoen afholdes udgifter til gadeudsmykning. Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af byparker, bynære græsarealer, legepladser og det rekreative stinet. Stadion og idrætsanlæg Græsklipning af 16+ fodboldbaner. Naturforvaltningsprojekter Naturgenopretning. Skove Drift 45 hektar skov. Skovene er certificeret efter den internationale ordning PEFC for bæredygtig skovdrift. Vedligeholdelse af vandløb Grødeskæring af 54 km. vandløb. Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv. Udgifter til grænsevandløb.

77 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Idrætsfaciliteter for børn og unge Vedligeholdelse af idrætsanlæg for foreninger, som er godkendt under Folkeoplysningsloven. Serviceområde Strand og Kyst For at sikre både fastboende og turister en god oplevelse på strandene og ved kysten generelt, sker der en løbende renholdelse og vedligeholdelse af naturen. I sommerperioden sker tilsynet oftere, end i vinterperioden. Opgaven er: Renholdelse af 52 km strand Sandflugtsbekæmpelse Dæmpningsarbejde på strækninger uden klitfredning Servicering af udlejet strandareal til badehuse Intensiv renholdelse af kommunens strande Vedligeholdelse af 11 nedkørsler Service- og kvalitetsniveau: Udvalgte strande renses dagligt i badesæsonen. Andre strande renses mindst 2 gange om måneden i badesæsonen. Strandene renses efter behov uden for badesæsonen. Nedkørslerne vedligeholdes efter behov hele året. Livredningsudstyr opstilles i sommerhalvåret på udvalgte strande. Toiletterne rengøres minimum 1 gang dagligt i badesæsonen. Strandrensning Strandrensning af kommunens strande. Sandflugt Bekæmpelse af sandflugt.

78 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Sektor Byggeri og Ejendomme Grundlag for budget 218 og historik Sektor byggeri og ejendomme indeholder tre serviceområder, lejeadministration, bygningsvedligeholdelse og ældre- og plejeboliger. Nettobudgettet er fastsat til -24,419 mio. kr., hvilket skyldes huslejeindtægterne på sektor ældre- og plejeboliger. En opgave for det tekniske område er at drifte kommunale bygninger, foretage bygherrerådgivning, energirådgivning mm. Derudover administreres kommunale ældre- og plejeboliger, erhvervs- og jordlejemål, badehuse mm. I mio. kr Byggeri og Ejendomme -24,419-24,419-24,419-24, Lejeadministrationen 3,35 3,35 3,35 3,35 1 Fælles formål,78,78,78,78 2 Boligformål 3 Erhvervsformål,7,7,7,7 4 Offentlige formål -,131 -,131 -,131 -,131 5 Ubestemte formål -1,58-1,58-1,58-1,58 1 Fælles formål,794,794,794, Beboelse -,11 -,11 -,11 -,11 12 Erhvervsejendomme 1,563 1,563 1,563 1, Andre faste ejendomme 2,76 2,76 2,76 2,76 2 Grønne områder og naturpladser -,143 -,143 -,143 -, Busdrift -,14 -,14 -,14 -, Bygningsvedligeholdelse 423 Ældre- og plejeboliger -27,723-27,723-27,723-27,723

79 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Serviceområde Lejeadministrationen Opgaven er: Rådgivning om vedligeholdelse af samtlige kommunale ejendomme. Bygherrerådgivningsfunktionen ved alt kommunalt byggeri. Bygherrekontakten til eksterne parter. Projektering af mindre byggerier inkl. byggeledelse og tilsyn. Energirådgivning for alle kommunale institutioner mv. Ejendomsforvaltning med administration af ældreboliger, plejeboliger, udlejning af andre bygninger og jordarealer m.v. Byggesagsbehandling. Landzoneadministration. Administration af ejendomsdata, herunder BBR-registeret m.m. Fælles formål Over kontoen betales administrationsbidrag. Erhvervsformål Betaling af ejendomsskatter. Offentlige formål Udleje af bygninger. Ubestemte formål Bortforpagtning af kommunale arealer, bl.a. jord til landsbrugsformål. Fælles formål Løn til pedel, abonnementer og konsulentbistand. Der er bl.a. lavet aftale med lokale servicefirmaer omkring vedligeholdelse af bygninger, samt vintertjeneste mm. Beboelse Udleje af ejendomme/boliger til private. Erhvervsejendomme Leje/leasing af erhvervsejendomme til erhvervsdrivende, bl.a. Hirtshals Transport Center, som leases af KommuneLeasing. Derudover administreres ejerforeningerne vedr. Hjørring Rådhus, Femhøje samt Park Vendia over dette område. Andre faste ejendomme Cathrinegården, Bispecenteret og andre lejemål. Boligerne sorterer juridisk under Almenlejeloven. Grønne områder og naturpladser Udlejning og administration af kolonihaver. Busdrift Udleje af bygningerne på bus- og rutebilstationer. Serviceområde Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelsen skal sikre, at bygningens klimaskærm er tæt og sund, funktionen af bygningens forsyningsinstallationer og at indeklimaet er tilfredsstillende. Der er i 217 ikke afsat budget til formålet, men arbejdet fortsætter og finansieres af overført mindreforbrug fra tidligere år.

80 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Serviceområde Ældre- og plejeboliger Administration af kommunens ældre- og plejeboliger, som juridisk sorterer under Almenlejeloven. Dette betyder, at der skal være balance mellem udgifter og den opkrævede husleje for det enkelte center. Arbejdet med kommunens ældreboliger sker ud fra de lovfastsatte bestemmelser omkring huslejevilkår, bygningsstand mm. Dette bl.a. for at sikre, at lejemålene fremstår moderne og indbydende.

81 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Sektor Natur og Miljø Grundlag for budget 218 og historik Sektor natur og miljø indeholder blot det samme serviceniveau, hvor hele nettobudgettet på 11,446 mio. kr. er placeret. Dette område varetager opgaver inden for klima, natur- og miljølovgivning. Opgaverne løses i et helhedsorienteret perspektiv og i tæt samarbejde med de mange aktører der berøres, når der løses opgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. Målet er at skabe de bedst mulige forhold for alle der bruger naturen. I 218 vil der især være fokus på naturpolitik, naturmødet, naturpark og naturskole. I mio. kr Natur og Miljø 11,446 11,48 11,51 11,53 5 Naturforvaltningsprojekter,996,996,996, Natura 2,556,555,555, Sandflugt 1,215 1,215 1,215 1,215 7 Fælles formål, regulativer mm. 1,241 1,241 1,241 1,241 8 Fælles formål inden for vand og jord 3,951 3,951 3,951 3, Jordforurening -,5 -,5 -,5 -,5 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 3,92 3,95 3,98 3,11 51 Sekretariat og forvaltninger,4,,, Opgaven er: Beskyttet natur (administration og registrering af arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3) Natura 2 (udarbejdelse af Natura 2 handleplaner, pleje, sagsbehandling) Anlæg af søer (tilladelser til etablering og oprensning af søer)

82 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Offentlighedens adgang til naturen (nedlæggelse af veje, færdselsret, Naturbeskyttelseslovens 26) Fredninger (deltagelse i fredningssager og besigtigelser med Fredningsnævnet) Beskyttet diger (museumsloven) Vandløbsregulativer Vandløbsadministration Vandløbsrestaureringer Tilsyn og godkendelse af dambrug Udarbejdelse af Vandplaner Projekter i forhold til Vandplaner Naturforvaltningsprojekter Udgifter til administration, naturpleje i samarbejde med private og grøn guide. Den grønne guide tilbyder miljøundervisning for børnehavebørn og folkeskoleelever med fokus på bæredygtighed. Natura 2 Fra 216 skal handleplanerne for Natura 2-områderne, som følge af Habitatdirektivet, udmøntes. Dette arbejde fortsætter i 218. Faktuelle oplysninger: 1.76 ha beskyttet natur ( 3 i Naturbeskyttelsesloven) 1.68 ha Natura 2 fordelt på 5 landudpegninger Over 1. ha Natura 2 fordelt på tre marine udpegninger ha fredede arealer (natur-, kultur- eller udsigtsfredninger) fordelt på 42 fredninger 538 km offentlige vandløb Mange tusinde km private vandløb Sandflugt Sandfodring ved Lønstrup der er indgået aftale med Kystdirektoratet om en udgiftsdeling på 5% til hver. Opgaven er: Sandfodring ved årlig tilførsel af ca. 3. m 3 sand Faktuelle oplysninger: 1.1 meter kyststrækning med skråningsbeskyttelse 1 bølgebrydere og 2 høfder Vandløbsregulativer Myndighedsopgaver iht. Vandløbsloven. P.t. er der 16 vandløbsregulativer i Hjørring Kommune. Der arbejdes på at gøre regulativerne overskuelige og tidssvarende. Fælles formål Fælles formål dækker over båndlagte udgifter til administration, Miljøportal, IT, rådgivning samt miljøvagten. Jordforurening Myndighedsopgaver på jordforureningssager og ift. jordflytninger. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

83 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Bæredygtig udvikling Grundlaget for arbejdet er den klima- og bæredygtighedsplan, som Byrådet vedtog i december 21. Bæredygtighed handler om at finde den smarte fællesnævner mellem et hensyn til miljø, mennesker og økonomi. Der er fokus på: At understøtte flere vindmøller i kommunen Grøn omstilling af fjernvarmeværker, hvor mange har planer om solvarmeanlæg Et biogasanlæg i Vrå Energirådgivning og energirigtigt byggeri Elbiler og at udvikle et marked for gas til transport Netværk for virksomheder Siden 211 har Hjørring Kommune, i samarbejde med Aalborg Kommune, de to erhvervscentre, universitet og Eniig, drevet Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling. I 216 blev netværket udvidet til at omfatte alle kommuner i Regionen, med støtte fra BRN. Medlemmerne i netværket er virksomheder, som ønsker at arbejde med bæredygtighed. På nuværende tidspunkt er der 15 medlemsvirksomheder fra Hjørring Kommune, der arbejdes hele tiden med vores medlemsvirksomheder og med at få flere virksomheder i kommunen til at bidrage ind i en bæredygtighedsdagsorden. Netværket har i 216 afholdt 22 arrangementer og medvirket til 12 match med virksomheder, herunder 13 som fast eller projektansættelser. Opgaven er: Udmøntning af de 33 handlinger, der er beskrevet i Energipakken. At udmønte Klima- og Bæredygtighedsplanen i konkrete handlinger. Udvikle Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling At informere borgerne om energiforbrug og affald At reducere kommunens Globale Fodaftryk Faktuelle oplysninger: Hjørring Kommunes Klima- og Bæredygtighedshandlingsplan blev i december 21 godkendt i Byrådet. Handlingsplanen indeholder ca. 4 initiativer, som samlet set vil sikre, at Hjørring Kommunes Globale Fodspor bliver reduceret. Handlingerne er grupperet inden for følgende områder: Energiplanlægning Energirigtigt byggeri Bæredygtigt forbrug Transport Affald Globale Spor projektet finansieres via en driftsbevilling på,885 mio. kr. i 217. Erhverv opgaverne består primært i at udarbejde miljøtilladelser/ miljøgodkendelser og udføre regelmæssige og akutte miljøtilsyn.

84 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget På dette område arbejdes der med miljøbeskyttelse på Virksomheder og Landbrug. Udviklingen af det dialogbaserede tilsyn vil fortsætte, da forhåndsdialog og medinddragelse af virksomhederne bidrager til de gode løsninger. I 217 vil de digitale løsninger på miljøområdet blive prioriteret højt i forventningen om, at det vil bidrage til en endnu højere serviceoplevelse hos vores virksomheder. Hvad er opgaven: Tilsyn med industri- og håndværksvirksomheders, landbrugs og pelsdyrfarmes miljøforhold Miljøtilladelse og miljøgodkendelse af industri- og håndværksvirksomheders, landbrug og pelsdyrfarme til etablering, udvidelse og ændringer af produktion, bygninger og anlæg Udledningstilladelser til virksomheder til offentlig kloak og havn Administration af affald og farligt affald på industri- og håndværksområdet Behandling af div. klagesager over lugt, røg, støj og møg Vejledning af producenter om regler og ansøgninger Partner i udviklingsprojekter vedrørende virksomheder og landbrugs produktionsvilkår og rammebetingelser Faktuelle oplysninger, ca.: 1 godkendelsespligtige virksomheder (industri og håndværk) 3 andre virksomheder, der skal have regelmæssigt tilsyn 15 autoværksteder, der skal have regelmæssigt tilsyn Knap 93. ha i kommunen er landbrugsareal (7 % af hele arealet) 3. ejendomme med landbrugspligt, heraf ca. 9 med erhvervsmæssigt husdyrhold 43 husdyrbrug med 3-75 DyreEnheder (DE) (miljøtilladelse) 325 husdyrbrug over 75 DE (miljøgodkendelse) 125 pelsdyrfarme (heraf 12 over 25 DE, miljøgodkendelse) Vand og jord myndighedsopgaver på drikkevand/grundvands-, badevands- og spildevandsområdet. Der arbejdes sektorplanlægning i form af indsatsplaner for grundvandet, vandforsyningsplan, spildevandsplan og klimatilpasningsplan m.v. Som myndighed følges vandet når det regner bliver noget til overfladevand, som sikres langsom afledning så vi ikke får oversvømmelser = klimatilpasning noget siver ned i jorden og bliver til grundvand, der arbejdes med at sikre at grundvandet ikke forurenes noget af dette bliver til det drikkevand vi har i hanerne fra håndvasken og toilettet bliver det til spildevand som pumpes og renses og ledes ud i vandløb og havet. Her sikres at det er så rent, at vi kan bade i det uden at blive syge. Opgaven er: Godkendelse af vandforsyningsanlæg Vandforsyningsplanlægning Tilsyn med såvel almene- som private vandforsyningsanlæg

85 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Tilladelser til indvinding af grundvand både permanent og midlertidigt Udarbejdelse og udmøntning af indsatsplaner (drikkevand) Spildevandsplanlægning Påbud om spildevandsrensning i det åbne land Påbud om separering på egen grund Myndighed vedr. tømningsordning for hustanke Godkendelse af nedsivningsanlæg m.v. Udledningstilladelser til recipient Administration af badevand, herunder det nye badevandsflag Opsporing af kilder der påvirker badevandskvaliteten Tilsyn og godkendelse af svømmebade Udarbejdelse og udmøntning af klimatilpasningsplan Godkendelse af jordvarmeanlæg Modtagelse af anmeldelser om jordflytninger Bistår Regionen med jordforureningskortlægning Tilladelser og påbud efter Jordforureningsloven og Miljøbeskyttelsesloven Tilladelser til genanvendelse af restprodukter, eksempelvis slagger Kontaktled til Regionen i forhold til råstofsager Faktuelle oplysninger: 32 almene vandværker og 5 ikke-almene vandværker Ca. 7 enkeltvandsforsyninger Ca. 14 anlæg til markvanding 9 renseanlæg med bassiner, overløbsbygværker, pumpestationer og kloakledninger Påbud til ca. 5 ejendomme om separering på egen grund årligt Ca. 45 udledningstilladelser Ca. 9. ejendomme som ikke udleder spildevand til kloaksystemet, og omfattet af tømningsordning Ca. 7 årlige tilladelser til etablering af nedsivningsanlæg Ca. 56 km strand med 12 stationer med badevandsflag 18 offentlige svømmebade med 36 bassiner Ca. 3 årlige tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg Ca. 65 % af kommunens byarealer er områdeklassificerede, hvilket betyder at jord fra disse områder inden en evt. flytning skal undersøges nærmere for forurening Ca. 1 anmeldte jordflytninger årligt registrerede forurenede grunde, heraf uafklarede Vandplaner: For at nå målet sat i EU s vandrammedirektiv, vedtaget i 2, er der udpeget 388 indsatser i Hjørring Kommune. Vandhandleplanen omfatter: Fjernelse af spærringer: 29 stk. Frilægning af rørlagte vandløb: 12 km vandløb Vandløbsrestaurering på 55 km vandløb Ændret vandløbsvedligeholdelse på 167 km vandløb Indsats mod okker i 9 km vandløb

86 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Sektor Landdistrikter Grundlag for budget 218 og historik Sektor landdistrikter indeholder blot det samme serviceniveau, hvor hele nettobudgettet på 1,757 mio. kr. er placeret. tet gør det muligt for udvalget og Byrådet at støtte initiativer i områdebyerne, lokalbyerne samt landsbyerne konkret skal Hjørring Kommune være med til at understøtte metværk mellem lokalområderne og landdistriktets samspil med kommunen. Landdistriktsområdet varetager opgaver inden for landdistriktsudvikling og udvikling i kommunens fire mindste områdebyer (Tårs, Vrå, Sindal og Løkken), primært ved at understøtte borgerprojekter, gennemføre forskønnelsesprojekter og udviklingsprojekter generelt. Det overordnede mål med indsatsen er at styrke og videreudvikle levende, attraktive og bæredygtige lokalsamfund. I mio. kr Landdistrikter 1,756 1,756 1,756 1, Matchningsmidler 1,27 1,27 1,27 1, Drift af projekter samt tilskud til landsbyer og lokalby,54,54,54, Landsbyforum og lokalområder,18,18,18, Ramme til udviklingsaktiviteter,8,8,8,8 Matchningsmidler beløbet anvendes til medfinansiering af udviklingsprojekter i landdistriktet. Drift af projekter samt tilskud til landsbyer og lokalbyer beløbet anvendes til årligt tilskud til landsbyer og lokalbyer. Tilskuddet udbetales til foreningssamvirker, landsbyråd eller lignende paraplyorganisationer, der dækker et helt lokalområde. Beløbet skal bidrage til at dække områdernes udgifter til drift og administration. Der er desuden en vedligeholdelsespulje til Landsbyforum, hvor der kan søges om støtte til specifikke vedligeholdelsesopgaver. Pulje til Landsbyforum og lokalområder beløbet anvendes til drift og udvikling i forhold til Landsbyforums funktion og anvendes primært til udgifter til kurser, konferencer, møder, foredrag og anden administration. Ramme til udviklingsaktiviteter Midlerne anvendes til udviklingsaktiviteter på opgaveområdet. Beløbet målrettes implementering af Strategi for udvikling i landdistriktet, og kan desuden anvendes til inddragelsesaktiviteter mv.

87 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget varetager opgaver indenfor undervisning af børn og unge, dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge samt specialtilbud til børn og unge. Overordnet set fordeler Udvalgets nettodriftsramme sig i 218 på 1,11 mia. kr. på følgende sektorområder: Mio. kr Sektor Undervisning 567, 562,6 565, 562,6 Sektor Dagtilbud 237,5 236,3 238,5 238,5 Sektor Børne- og Familie 26,1 2,8 198,7 197,7 Udvalget i alt 1.1,7 999,7 1.2,2 998,8 Langt hovedparten af nettodriftsrammen 56 % anvendes til undervisningstilbud, mens tilbud til dagtilbud samt tilbud til børn og familier udgør hhv. 23 % og 21 % af den samlede nettodriftsramme. I de følgende afsnit beskrives de enkelte driftsområder nærmere med fokus på de budgetforudsætninger, der gør sig gældende i forhold til den konkrete budgetlægning og fordeling af bevillinger på driftsområderne. Derudover præsenteres en række aktivitets- og nøgletal, der har indgået i budgetlægningen.

88 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1.1 Undervisning 56 % af Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til undervisningsrelaterede opgaver. Opgaverne dækker over undervisning i folkeskoler, privatskoler og efterskoler, musisk skole samt ungdomsskoler. Derudover indgår specialiserede tilbud i form af kommunale samt regionale specialundervisningstilbud. Endelig indgår i driftsrammen udgifter til fritidstilbud i SFO og special SFO. Samlet set udgør driftsrammen i 218: 567 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder: Specifikation undervisning (1. kr.) 218 BO 219 BO 22 BO 221 Folkeskoler Fællesudgifter skolevæsen Skoleteater Skolefritidsordninger og special SFO Befordring elever i grundskole Regional specialundervisning Kommunal specialundervisning Ungdomsskole Musikskole Privatskoler og privat SFO Efterskoler Almen voksenuddannelse Samlet Grundlæggende principper for budgetlægning terne på undervisningsområdet budgetlægges på baggrund af en række budgetnormer, der er elevtalsafhængige. terne reguleres derfor i forhold til det antal elever, der gør brug af de forskellige tilbud. På folkeskoleområdet tildeles budgettet for skoleåret 217/218 på baggrund af det faktisk opgjorte antal elever pr. 5. september 217. Skolernes budgetter efterreguleres for skoleåret 218/219 på baggrund af det faktisk opgjorte antal elever pr. 5. september 218. På specialundervisning, special SFO og almen SFO reguleres budgetterne i forhold til det faktiske antal elever. tet for Ungdomsskolen og Musisk skole er rammebaseret. tet til det kommunale bidrag til privat- og efterskoler fastsættes for 218 på baggrund af antallet af indskrevet elever på Privat- og efterskoler pr. 5. september 217 samt de kommunale bidragssatser, der fremgår af forslag til finanslov for 218.

89 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Nøgletal Undervisning På Undervisningsområdet er der i forhold til budgetlægningen taget udgangspunkt i følgende aktivitets- og nøgletal: teret aktivitetsniveau Antal Udgift pr. elev (brutto) Folkeskoler inkl. andre kommuners elever Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger - eftermiddag/ferie Skolefritidsordninger morgen/ferie Generelt specialklassetilbud Udvidet specialklassetilbud G2 - specialklasse K2 - specialklasse Special SFO Special SFO - K Bidrag til privatskoler* Bidrag til efterskoler* Bidrag til SFO ved privatskoler* * I forbindelse med afregning med staten vedr. kommunalt bidrag til privat- og efterskoler afløftes 5% i moms. Elever i folkeskoler udenfor kommunen Øvrige nøgletal Gennemsnitlig klassekvotient skoleåret 217/18 22,1 Andel elever i almen undervisning 73,4% Andel elever i kommunal specialundervisning 2,9% Andel elever i privatskoler 19,6% Andel elever i efterskoler 4,1% Dækningsgrad special SFO 3,4% Dækningsgrad SFO 65,6% Forældrebetalingsandel SFO 73,%

90 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Folkeskoler tet til folkeskoleområdet er opdelt i hhv. centrale bevillinger samt decentralt udlagte rammer til de enkelte skoler. I beregningen af budgetterne til folkeskolerne er der taget udgangspunkt i følgende budgetnormer: Fremskrivningsprocent løn 1,34% Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter 1,58% Grundbudget Løntildeling Bh klasse Fase 1 Fase 2 Fase 3 Hjørring Ny kr. pr. klasse kr. pr. klasse kr. pr. klasse kr. pr. klasse kr. pr. elev Øvrige lønrelaterede udgifter kr. pr. elev Skoledistriktsledelse Faktisk lønsum Skoleledelse og administration Grundtildeling pr. undervisningssted Beløb pr. elev kr. pr. undervisningssted kr. pr. elev To-sprogede elever Modtageforløb Europa og vesten Øvrige lande Supplerende undervisning i dansk Europa og vesten Øvrige lande kr. pr. elev kr. pr. elev kr. pr. elev kr. pr. elev. Øvrige driftsmidler kr. pr. elev Bygningsdrift Vedligehold, rengøring og teknisk service 342 Rammebesparelse rengøring Vedligehold, rengøring og teknisk service Forbrugsudgifter og skatter og afgifter 334 kr. pr. m2 Fremskreven ramme på bygningsmasse

91 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget På baggrund af normerne er følgende budgetter tildelt til de enkelte skoler: Samlet budget Elevtal Klassetal skoleåret 217/18 Klassekvotient Nettobudget Centrale konti Hirtshals Skole , Sindal Skole , Vrå Skole , Tårs Skole , Hjørring Nordvestskole , Hjørring Sydøstskole , Hjørring Ny Samlet , Specifikation centrale konti: Konto Barselsudligningsordning Kompetenceudvikling Strategi for kvalitetsudvikling Erhvervsplaymaker 56.7 Projekt ungeforum Das Deutche Haus Skoletjenesten IT og Digitalisering Skolebibliotekssystemer Mellemkommunale betalinger skoler Andet samt særlige formål Bevilling 218 Bevillingsforudsætning Bidrag til central barselsudligningsordning. Rammebudget afsat til faglig og pædagogisk udvikling af medarbejdere og ledere på tværs af kommunens skoler. Den konkrete udmøntning af midlerne sker i løbet af budgetåret via specifikation på konkrete udviklingsprojekter. Fra 215 er der afsat midler til kvalitetsudvikling som følge af omstillingen på skole- og dagtilbudsområdet. Midlerne anvendes konkret ind i strategi for kvalitetsudvikling på Sektor Undervisning og Dagtilbud Midler afsat til at skabe tættere relationer mellem skolerne og erhvervslivet Midler afsat til gennemførelse af projekt ungeforum. Das Deutsche Haus underviser som udgangspunkt elever fra årgang. Ved konkrete henvendelser om undervisning på 9. årgang, kan dette efterkommes. Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne gennem forskellige sproglige øvelser og opgaver får positive oplevelser med det tyske sprog. Formålet er at udvide elevernes tyske ordforråd. tet dækker lønudgifter og drift til skoletjenesten ved Vedsyssel Historiske Museum, Nordsøtjenesten samt English House. Drift og vedligeholdelse af IT til undervisningsbrug samt finansiering af leasingkontrakter Til drift af skolebibliotekssystemer mv. Her betales og opkræves for elevers skolegang på tværs af kommunegrænser. Administration, møder, rejser, repræsentation, annoncer, systemafgifter (TEA) og diverse andet. Pulje til integration 1.. Fælles tillidsrepræsentant BSU s andel af flygtningepuljen. Ved nedlæggelse af puljen kompenseres udvalgene for den øgede tilgang af flygtninge gennem 215 og 216 ved permanent at løfte udvalgenes udgiftsrammer med de beløb, der blev udmøntet fra puljen ved Økonomirapport 1 for 217. tet dækker udgifter til fælles tillidsrepræsentant på skoleområdet.

92 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Forventet efterregulering af elevtal Midler afsat til ændret klassedeling ved Diverse reguleringer Skolernes brug af haller Kørsel til diverse kulturarrangementer Befordring af elever i folkeskolen Skoleteaterordning Kursusudgift-/indtægt I alt Jf. elevtalsprognosen forventes der 64 færre elever i folkeskolerne i skoleåret 218/219 i forhold til skoleåret 217/218. Mindreudgiften som følge af faldet i elever, trækkes ud af skolernes rammer når elevtallet for 218/219 kendes. reduktionen udmøntes i den forbindelse. Der afsættes midler til at sikre skolerne mulighed for at lave klassedeling ved 26 elever med gradvis indfasning fra skoleåret 218/219. For en uddybning henvises til sagen "Klassestørrelse i folkeskoler" - pkt. 6 på økonomiudvalgets dagsorden 21. juni 217. Der afsættes,6 mio. kr. til dette i 218, 2,5 mio. kr. i 219, 3,7 mio. kr. i 22 og 1,3 mio. kr. i 221. Konkret stillingtagen til klassedelingen sker på den enkelte skole og det forudsættes, at ændringerne håndteres indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer. Midler afsat til diverse reguleringer indenfor Sektor Undervisning. Midler afsat til betaling for skolernes brug af de selvejende haller Midler afsat til kørsel til diverse kulturarrangementer. Kørsel for folkeskoleelever til og fra hjemmet. I forhold til budget 216 er 4,5 mio. kr. overført til TMU som følge af omlægningen af skolekørsel fra lukkede skoleruter til kollektiv trafik Midler afsat til skoleteaterordning. Kursusudgift og statstilskud vedr. liniefagsuddannelse for lærer og skolepædagoger. Administration og udvikling I forbindelse med ny cheforganisering på BUU - området er Serviceområde fagligtilsyn og planlægning nedlagt og budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud; heraf er 2,644 mio. kr. placeret på Sektor Undervisning til tværgående aktivitetet indenfor administration-og udviklingsområdet incl. midler afsat til tværgående fundraisingprojekter indenfor undervisningsområdet. Rammen er udvidet med 87. kr. målrettet arbejdet med antimobningsstrategi. Bevillinger i alt Specialundervisning Økonomien på kommunal specialundervisning er decentraliseret, hvilket betyder, at ressourcerne til specialundervisning er lagt ud på folkeskolerne. Skolerne kan anvende midlerne til enten inkluderende undervisningstilbud indenfor egen ramme eller købe en plads på et udvidet specialklassetilbud ved Hjørring Skolen efter den gældende takststruktur.

93 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget I Hjørring Kommune er der følgende specialklassetilbud: Specialklasse Målgruppe Takst pr. elev ADHD - klasser Elever med ADHD-diagnose kr. Kontaktklasser Elever med autismespektrum-forstyrrelser og/eller kr. andre kontaktforstyrrelser TF klasser Elever med tilknytningsforstyrrelser/tidlig kr. følelsesmæssigt skade K2 klasse Elever, som har en autismespektrum-forstyrrelse, og som kr. (Højenehuset) derudover har en betydelig mental retardering, betydelige følelsesmæssige problematikker som, i kombination med autisme, betyder, at eleven vil være særligt ressourcekrævende G2 klasser Elever med vidtgående indlærings- og kr. udviklingsforstyrrelser Kløverklassen Elever, som er i familiebehandling og ikke trives i den almene skole og derfor har behov for mere struktureret undervisning og et forenklet skoleforløb kr. G3 klasser Fælles fase 3-tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder kr. Sprogklasser Elever med sprog-, tale-, og læsevanskeligheder kr. Ungd.skolens Heltidsuv. Elever med brug for mere praktisk orienteret skolegang kr. terne til specialklasserne fastlægges på baggrund af det faktiske antal elever pr. 14. august 217 i de enkelte tilbud med baggrund i den gældende takststruktur. På baggrund af takststrukturen er følgende budgetter tildelt de enkelte specialklasser: Elevtal Hjørring Elevtal andre kommuner Samlet elevtal 218 Centrale konti ADHD Kontaktklasser K2 - klasse (Højenehuset) G2 - Klasser TF - Klasser Kløverklassen Sprogklasser G3 - Klasser Ungdomsskolens Heltidsundervisning Ungdomsskolens Heltidsundervisning er oprettet efter ungdomsskoleloven, men er et specialklassetilbud og indgår derfor som del af kommunens specialklassetilbud.

94 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Samlet Bevillinger på centrale kontoområder: Konto Barselsudligningsordning Betaling fra andre kommuner Betaling til andre kommuner Intern undervisning på opholdssteder Kørsel til specialklasser Samlet Bevilling 218 Bevillingsforudsætning Bidrag til central barselsudligningsordning Betaling fra andre kommuner for plads i specialklasse i Hjørring Kommune Betaling til andre kommuner for plads i specialklasse i andre kommuner Midler afsat til undervisning på interne skoler på opholdssteder Befordring af specialklasseelever Øvrige bevillinger: Konto Bevilling 218 Bevillingsforudsætning Specialundervisning regionale tilbud til småbørn Specialundervisning regionale tilbud til undervisningspligtige elever Tilskud til statslige uddannelsesinstitutioner Sygehusundervisning mellemkommunal betaling Sygehusundervisning driftsbudget * Samlet *Udgifter til hjemmeundervisning ifb. sygdom afholdes af skolerne. Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for småbørnsområdet Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for undervisningspligtige elever Betaling for kommunens tilskud til alment voksenuddannelsestilbud Betaling for sygehusundervisning imellem kommuner Driftsbudget for sygehusundervisning i Hjørring Kommune, der driftes på Hjørring Sydøstskole Skolefritidsordninger Pr. 1. januar 216 blev SFO en indført som fritidstilbud til elever i.-3. klasse på det almene undervisningsområde. På Special-SFO er der oprettet tilbud på alle årgange.

95 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tildeling SFO terne er tildelt efter en række budgetnormer pr. elev for tildeling til løn og øvrige driftsudgifter. Normerne er baseret på den åbningstid, der gør sig gældende i de pågældende almene og specialiserede SFO-tilbud. Til budgetlægning på de almene SFO er er der taget udgangspunkt i antal indmeldte elever pr. 1. august 217, mens der til budgetlægning på special-sfo erne tages udgangspunkt i antal visiterede elever pr. 1. august 217. På SFO erne opkræves en forældrebetalingsandel på 73 % af de budgetterede bruttoudgifter. normer SFO Normer almen SFO Fremskrivningsprocent løn 1,34% Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter 1,58% Løntildeling heltidsmodul Løntildeling eftermiddag og feriemodul Løntildeling morgen og feriemodul kr. pr. elev kr. pr. elev kr. pr. elev Øvrige driftsudgifter heltidsmodul Øvrige driftsudgifter eftermiddag og feriemodul Øvrige driftsudgifter morgen og feriemodul kr. pr. elev kr. pr. elev 1.73 kr. pr. elev Tildeling til ledelse og administration Grundtildeling Elevtalsafhængig takst kr. pr. SFO 2.3 pr. elev i heltidsmodul Normer G2-, ADHD-, Kontakt-, TF- og Kløver-SFO Lønrelaterede udgifter Ledelse Øvrige udgifter kr. pr. elev kr. pr. elev kr. pr. elev Normer K2- SFO Lønrelaterede udgifter Ledelse Øvrige driftsudgifter kr. pr. barn kr. pr. barn kr. pr. barn Forældretakst heltid - almen SFO (11 måneder) Forældretakst - Special SFO (11 måneder)* kr. pr. mdr kr. pr. mdr. Forældretakst morgen- og ferie (11 måneder) Forældretakst eftermiddag- og ferie (11 måneder) * Der er taget udgangspunkt i taksten til det almene område justeret til den kortere åbningstid -818 kr. pr. mdr kr. pr. mdr. På baggrund af ovenstående normer er følgende budgetter beregnet:

96 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Samlet budget Elevtal 218 Centrale konti Hirtshals SFO Sindal SFO Vrå SFO Tårs SFO Hjørring Nordvest SFO Hjørring Sydøst SFO Samlet budget almen SFO ADHD SFO Kontakt - SFO K2 - SFO TF- SFO G2 - SFO Kløver-SFO Samlet budget special - SFO Samlet Bevillinger på centrale kontoområder: Konto Bevilling 218 Bevillingsforudsætning Søskendetilskud afsat til søskendetilskud til SFO Økonomiske fripladser afsat til tilskud til økonomiske fripladser i SFO Barselsudligningsordning Bidrag til central barselsudligningsordning Mellemkommunale betalinger alm SFO (netto) 345. Mellemkommunale betalinger special SFO (netto) Her betales og opkræves for ophold i SFO imellem kommuner Her betales og opkræves for special SFO imellem kommuner Fælles tillidsrepræsentant Elevtalsregulering Betaling for fælles tillidsrepræsentant på SFO området Midler afsat til elevtalsregulering på almen- og special SFO Forældrebetaling SFO Samlet Samlet forældrebetaling for SFO og special SFO.

97 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Ungdomsskole Ungdomsskolen indgår i Hjørring Ungdomscenter og omfatter tilbud i almen undervisning, prøveforberedende undervisning og ungdomsskoletilbud. Ungdomsskoletilbuddet omfatter endvidere: Undervisning i knallertkørsel og andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. Et tilbudt kursus oprettes, når der tilmelder sig 1 elever. Undervisningen etableres primært lokalt. Såfremt et kursus ikke kan oprettes lokalt, tilbydes eleverne at deltage på et tilsvarende kursus andetsteds i ungdomsskolen. På Ungdomsskolen udmeldes en samlet fremskrevet driftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter. 218 Personale Øvrig drift I alt nettobudget Musisk Skole Hjørring Musiske Skole tilbyder forskole (førskoleundervisning), instrumentalundervisning mv. Aktiviteterne er mangeartede (solo-/holdundervisning, sammenspil, koncerter, workshops og andre fællesaktiviteter) med forskellig omkostningsstruktur. Aktivitet Børn og unge -25 år: Gennemsnit elevtal skoleåret 216/217 Forskoleundervisning - hold 233 Instrumentundervisning - hold 73 Instrumentundervisning - solo 359 Talentklasse 19 Sammenspil og fællesaktiviteter 26 Instrumentleje 74 Instrumentundervisning - Voksne + 25 år 8 Show-/streetdance mv. 3 Billedskole 23 Dramaskole 28 Drama Talent 17 Hjørring Musiske Skoles undervisning foregår både centralt i de fire centre: Center Hjørring (Hjørring Musiske Skole), Center Hirtshals (Hirtshals Skole), Center Sindal (Sindal Skole) og Vrå Musikskole - og decentralt på kommunens skoler. Takststrukturen for de enkelte tilbud på Hjørring Musiske Skole kan ses i takstbladet for budget 218 på Hjørring Kommunes hjemmeside. På Musisk skole udmeldes en samlet nettodriftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter.

98 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 218 Personale Øvrig drift I alt bruttobudget Salg af kerneydelser Statsrefusion I alt nettobudget

99 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1.2 Dagtilbud 23 % af Børne- Skole og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til dagtilbudsområdet. Opgaverne her vedrører pædagogiske tilbud i dagpleje, vuggestue, børnehave samt klubber. Derudover ligger der budgetposter til tilskud til privat pasning samt privatinstitutioner og puljeordninger. Endvidere varetages også opgaver relateret til særlige dagtilbud samt støttepædagoger. For uddybning vedrørende de forskellige dagtilbud henvises i øvrigt til serviceinformationerne, der kan findes på Hjørring Kommunes hjemmeside. Samlet set udgør driftsrammen i 218: 237,5 mio. kr. og kan udspecificeres på følgende områder: Specifikation dagtilbud 218 BO 219 BO 22 BO 221 Fælles formål dagtilbud Dagpleje Daginstitutioner og vuggestuer Klubber Særlige dagtilbud Tilskud til privatinstitutioner Tilskud til privat pasning Samlet Grundlæggende principper for budgetlægning terne til dagpleje, børnehaver, vuggestuer samt private pasningstilbud budgetlægges på baggrund af en række budgetnormer, der er børnetalsafhængige. terne reguleres derfor, når børnetallet ændres. I 218 er der i forbindelse med budgetlægningen taget udgangspunkt i det følgende beskrevne aktivitetsniveau på de enkelte tilbudstyper. Med budgetforliget for blev det vedtaget, at der på dagtilbudsområdet skal sikres en minimumsnormering på 6 børn på de mindre institutioner. Minimumsnormeringen på de 6 børn er derfor indarbejdet som kriterier i tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet og der dermed udmøntet på daginstitutionerne Nøgletal dagtilbud teret aktivitetsniveau Antal Udgift pr. barn (brutto) Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Puljeordning -2 år Privatinstitutioner vuggestue Privat pasning 8-2 år Særlige dagtilbud -2,1 år Nøgletallene for tilskud til puljeordninger, private børnehaver og vuggestuer er alle udtryk for den bruttoudgift kommunen har til de forskellige private pasningstilbud. Der gøres opmærksom på, at de private pasningsordninger i private børnehaver og vuggestuer selv opkræver forældrebetaling.

100 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Kommunal børnehave Privatinstitutioner børnehave HPR 8 førskolebørn Særlige dagtilbud 2,1-5 år Juniorklub Ungdomsklub Øvrige nøgletal Børn i alderen -2,1 år Andel i procent Kommunal dagpleje 19,5% Kommunal vuggestue 18,1% Puljeordning,5% Privatinstitutioner vuggestue 4,2% Privat pasning 8 22,2% Særlige dagtilbud % Passes hjemme/øvrig pasning 35,4% I alt 1% Børn i alderen 2,1-5 år Andel i procent Kommunal børnehave 79,4% Privatinstitutioner børnehave 14,% HPR 8 førskolebørn 1,8% Særlige dagtilbud,5% Passes hjemme/øvrig pasning 4,3% I alt 1% Dagpleje Dagplejen tilbyder pasning af børn fra til 2 år og 1 måneder. Der er budgetteret med 333 børn i dagplejen i 218. tildeling dagplejen tet til dagplejen reguleres i forhold til det forventede børnetal i budgetåret. Som udgangspunkt beregnes lønbudgettet til dagplejen ud fra den forudsætning, at hver dagplejer har indskrevet 4 børn. Den geografiske spredning af børnene betyder dog, at ikke alle dagplejere i gennemsnit har 4 børn indskrevet. Der er derfor taget højde for, at den reelle pladsudnyttelsesgrad er mindre. Der er i budgettet forudsat en pladsudnyttelsesgrad på 91,4 %. Derudover er der taget udgangspunkt i følgende normer: Personale Kr. årligt Gennemsnitlig lønudgift dagplejer Gennemsnitlig lønudgift tilsynsførende Gennemsnitlig lønudgift leder

101 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Gennemsnitlig lønudgift afdelingsleder Gennemsnitlig lønudgift adm. pers Personalerelaterede udgifter Uddannelse/kurser,57 % af lønsummen Arbejdsskade og ansvar Øvrig drift Kr. pr. barn Samlet norm Forældrebetaling Kr. pr. måned Forældrebetaling (11 måneder) På baggrund af budgetnormerne er følgende budget beregnet Bruttobudget: 42,62 mio. kr. Forældreindtægt: -1,278 mio. kr. Økonomiske fripladser: 2,878 mio. kr. Samlet nettobudget: 35,22 mio. kr. tet til dagplejen er opjusteret med,6 mio. kr. som følge af opprioriteringen af tilsynet med de private pasningstilbud jf. Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets prioritering af de tidlige forebyggende indsatser Øvrige dagtilbud I vuggestuerne og børnehaverne gives et tilbud til aldersgruppen til 6 år. I klubberne gives et fritidstilbud til børn i aldersgruppen 6-18 år. tildeling vuggestuer, børnehaver og klubber Daginstitutionernes budgetter fastlægges ud fra et vægtet gennemsnitligt børnetal i de enkelte daginstitutioner. Det vægtede gennemsnit opgøres på baggrund af en aftale med det enkelte dagtilbud om, hvor mange børn, der forventes at være indskrevet måned for måned. På baggrund af det vægtede børnetal lægges budget til løn og øvrige driftsudgifter ud fra de gældende budgetnormer. Idet budgetterne lægges ud fra et forventet vægtet gennemsnit, justeres budgetterne kvartalsvis i forhold til det faktiske børnetal. Juniorklubben og ungdomsklubben budgetteres i forhold til det forventede antal børn. I forhold til budgetlægningen for 218 er der taget udgangspunkt i følgende normer: Normtal Procent Fremskrivning løn,134 Fremskrivning øvrig driftsudgifter,158 Pædagogisk personale Kr. pr. barn Børnehaver Vuggestue Områdeledelse Faktisk lønsum

102 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Faglig ledelse og administratin Grundtildeling Beløb pr. barn 4972 Øvrige driftsudgifter Kr. pr. barn Børnehaver 34 Vuggestuer 3658 Bygningsdrift Kr. pr. m 2 Vedligehold, rengøring og teknisk service 51 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Fremskreven ramme på bygningsmassen Forældrebetaling (25%) Kr. pr. måned Vuggestuer (heltid) Børnehaver (heltid) På baggrund af normerne er følgende budgetter tildelt de enkelte institutioner: Område Øst Børnetal 218 Børnehave Vuggestue 98, Klub Samlet Område Øst Område Vest Børnetal 218 Børnehave Vuggestue Juniorklub Ungdomsklub Samlet Område Vest Område Nord Børnetal 218 Børnehave Vuggestue Juniorklub Samlet Område Nord Indsatspædagogerne Specifikation af de centrale konti på Dagtilbud: Konti Kompetenceudvikling Strategi for kvalitetsudvikling Bevilling 218 Bevillingsforudsætninger Midler afsat til centralt initierede uddannelsesprojekter, udviklingsarbejder samt lederuddannelse Fra 215 er der afsat midler til kvalitetsudvikling som følge af omstillingen på skole- og dagtilbudsområdet. Midlerne anvendes konkret ind i strategi for kvalitetsudvikling på Sektor Undervisning og Dagtilbud

103 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Kvalitetsudvikling i dagtilbud Midler afsat til lovpligtig evaluering af pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet, øget pædagogisk indsats, offentliggørelse af sammenlignelig brugerinformation og kombination af privat og offentlig pasning IT og Digitalisering Andet Barselsudligningsordningen Integrationspulje Udvidet obligatorisk dagtilbud (sprogstimulering) 196. To-sprogede medarbejdere og (sprogstimulering) FTR Diverse reguleringer Andel af pulje til øgede normeringer dagtilbud Midlerne er afsat til drift af IT på dagtilbudsområdet. Det afsatte beløb skal ses i sammenhæng med ønsket om, at IT målrettes og fremtidssikres i sammenhæng med udviklingen i den pædagogiske praksis Midler afsat til diverse udgifter f.eks. stillingsopslag, abonnementer, forplejning vedrørende møder mv Bidrag til central barselsudligningsordning 4. Midler afsat til integrationsindsatsen på dagtilbudsområdet Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning. Midler afsat til sprogstimulering af børn udenfor dagtilbud, hvor en eller begge forældre er uden for arbejdsmarkedet. Børn med behov for sprogstimulering vil modtage et 3 timers sprogtilbud i form af en plads i et dagtilbud i 3 timer om ugen i stedet for kun 15 timer om ugen. Midler afsat til sprogstimulering af børn udenfor dagtilbud, hvor en eller begge forældre er uden for arbejdsmarkedet. Børn med behov for sprogstimulering vil modtage et 15 timers sprogtilbud i form af en plads i et dagtilbud i 15 timer om ugen Midler afsat til fælles tillidsrepræsentant. Midlerne anvendes til afledte udgifter i forbindelse med personalesager på dagtilbudsområdet samt evt. bygningsmæssige merudgifter ved f.eks. udflytning i forbindelse med renovering. Der er afsat 5 mio. kr. til øgede normeringer på dagtilbudsområdet. Byrådet har besluttet, at,8 mio. kr. anvendes til at håndtere budgetudfordring på SFO-området mens 4,2 mio. kr. udmøntes på dagtilbudsområdet. Det er her vedtaget, at en andel af midlerne skal anvendes til at sikre minimumsnormering på dagtilbuddene svarende til 6 børn mens de resterende midler konkret skal udmøntes af Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Der resterer her ca. 1,8 mio. kr., der konkret kan udmøntes på daginstitutionerne efter de kriterier, Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget beslutter. Der er her taget højde for, at en andel af de tilførte midler skal indgå i tilskuddene til de private pasningsordninger. Søskendetilskud Tilskud til privat pasning Mellemkommunale betalinger Kommunal frokostordning Sprogvurdering tet dækker tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, klubber, puljeordninger samt tilskud til privat pasning vedrørende søskendetilskud Midler afsat til udbetaling af tilskud til privatpasning. I 218 er budgetteret med et aktivitetsniveau på 416 børn (379 børn -2,1 år, 37 børn 2,1-5 år) tet dækker mellemkommunale betalinger vedrørende ophold til dagtilbud. Beløbet dækker afdelte udgifter til økonomiske fripladser ved etablering af madordninger på dagtilbudsområdet. Midler afsat til sprogvurdering af børn efter dagtilbudsloven. Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller to-sprogede.

104 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Midler afsat til aflønning af elever, der går på den pædagogiske PAU assistentuddannelse på dagtilbuds- og SFO-området. I alt: Administration og udvikling Samlet budget I forbindelse med ny cheforganisering på BUU-området er Serviceområde fagligtilsyn og planlægning nedlagt og budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud; heraf er 1,9 mio. kr. placeret på Sektor Dagtilbud Specifikation centrale konti på Serviceområde Daginstitutioner og klubber: Konti Fripladser dagtilbud Forældrebetaling vuggestuer Forældrebetaling børnehaver Fripladser klubber Forældrebetaling klubber Mere pædagogisk personale dagtilbud Skoleudgangsudsættere Samlet Bevilling 218 Bevillingsforudsætninger tet dækker nedsættelse af forældrebetalingen i børnehaver og vuggestuer via udbetaling af økonomisk friplads Forældrebetalingsandel for vuggestuer Forældrebetalingsandel for børnehaver tet dækker nedsættelse af forældrebetalingen for juniorklubber Forældrebetalingsandel for klubber Statstilskud vedrørende mere pædagogisk personale i dagtilbud. Midlerne fordeles til vuggestuer og børnehaver jf. de politisk vedtagne principper I forbindelse med vedtagelsen af budget 217 forventes en mindreudgift på,3 mio. kr. til skoleudsættere, da det forventes, at færre børn har behov for skoleudsættelse Særlige dagtilbud Området omfatter tilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almene dagtilbud efter dagtilbudsloven. Der er i 218 budgetteret med 9 børn i specialbørnehaven Viben. tet til Viben fastsættes efter fast takst, der i 218 udgør kr. pr. barn inkl. kørsel. Der er derudover budgetteret med 2 børn udenfor kommunen. Nettodriftsramme 5,582 mio. kr.

105 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1.3 Børne- og Familie 21 % af budgettet under Børne- Skole og Uddannelsesudvalget ligger på Børne- og Familieområdet. Opgaverne her omfatter tidlige og rettidige indsatser i forhold til udsatte børn og unge. Dette med udgangspunkt i den gældende lovgivning samt kommunale målsætninger og indsatser. Børne- og Familieområdet vedrører tidlig indsats, specialiseret indsats samt Børne- Ungehus Hjørring og Familiehuset Kløvergården. Derudover ligger opgaver vedr. PPR og Sundhedspleje på området. Samlet set udgør driftsrammen i 218: 26,1 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder: Specifikation børn og familier 218 BO 219 BO 22 BO 221 Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Handicapinstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Indtægter fra central refusionsordning Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter Socialpædagogiske fripladser Sundhedspleje PPR Samlet Grundlæggende principper for budgetlægningen Der er på anbringelsesområdet budgetlagt med det forventede antal anbringelser med udgangen af 217, dog med undtagelse af enkelte døgninstitutionsanbringelser, hvor det forventes, at den unge overgår til Sundhed, Ældre og Handicap forvaltningen ved det 18. år, og der er derfor taget højde for ophør af disse anbringelser. For at sikre robusthed i budgettet, er der udover de forventede anbringelser indarbejdet 4,371 mio. kr. til nye endnu ikke kendte anbringelser. Beløbet er i forhold til budget 217 reduceret med 4 mio. kr., da behovet for den indarbejdede robusthed har været mindre end det budgetterede i 216 og 217. Den indarbejdede robusthed svare til ca. 3 anbringelser på døgninstitution eller 4 anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder. På øvrige områder er der budgetlagt ud fra aktivitetsniveauet for Nøgletal Børne- og Familie teret aktivitetsniveau Antal Udgift pr. barn Antal børn i familiepleje Antal børn i netværksplejefamilie Antal børn på socialpædagogiske opholdssteder Antal børn på døgninstitutioner Antal børn med afgivet refusionstilsagn Antal børn i ung i egen bolig Antal børn i aflastning på døgninstitutioner Antal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste Antal helårsbørn i forebyggende aflastning

106 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Antal børn som sundhedsplejen har haft kontakt med i 216 Spædbørnsområdet års området 135 Skolebørnsområdet Tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter Områdets opgaver omfatter de foranstaltninger, der i Lov om Social Service (LSS) skal ydes til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse og deres familier. Foranstaltningerne drejer sig om: Merudgifter i forbindelse med hjemmeboende børn under 18 år med handicap (LSS, 41), når merudgifterne er en konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne. Tabt arbejdsfortjeneste til forældre (LSS 42), der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med nedsat funktionsevne. Området omfatter tillige aflastning/afløsning i hjemmet, ledsagerordningen, familievejledning og hjemmetræning. Endvidere ydes der hjælp efter Servicelovens øvrige forebyggende foranstaltninger. Områderne tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser er omfattet af 5 % statsrefusion 3. Samlet nettodriftsramme for tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter: 8,43 mio. kr Forebyggelse De forebyggende foranstaltninger er indsatser, der støtter børn og unge samt familier med børn og unge med særlige behov. De forebyggende foranstaltninger skal medvirke til at støtte børn og familier, så problemer kan løses i nærmiljøet og på en sådan måde, at familien kan forblive samlet. I Lov om Social Service 52, stk. 3 angives en række foranstaltninger, som iværksættes, når det vurderes at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns særlige behov for støtte. De forebyggende foranstaltninger er bl.a.: Rådgivning og vejledning Praktisk pædagogisk støtte Familiebehandling Aflastning 4 Kontaktpersoner Herudover ligger SSP-samarbejdet under serviceområde forebyggende foranstaltninger. Med budgetforliget for blev,5 mio. kr. afsat til et 1-årigt forsøgsprojekt med rådgivning i forbindelse med skilsmisser for at forebygge konflikter, der kan skade de involverede børn. Projektmidlerne er placeret på serviceområde forebyggende foranstaltninger. 3 Der er stor variation i omfanget af tabt arbejdsfortjeneste, det svinger fra enkeltdage til fuld tabt arbejdsfortjeneste. Områderne tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser er omfattet af 5 % statsrefusion, nettoudgiften er således halvdelen af det ovenstående beløb. 4 Der er stor variation i opfanget af aflastning, det svinger fra enkeltdage til fuld tid i afgrænset perioder.

107 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget For forebyggelse udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter. Samlet nettodriftsramme for forebyggelse: 49,575 mio. kr Anbringelser Anbringelser og følgeudgifter af anbringelser sker på to hovedområder, døgnopholdsområdet og døgninstitutionsområdet. Døgnopholdsområdet omfatter anbringelser uden for eget hjem jf. 52 stk. 3 pkt. 7. Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet i en netværksplejefamilie, plejefamilie, værtsfamilie, på eget værelse eller på et godkendt opholdssted, som må anses for egnet til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov. Driftsramme døgnophold: 94,54 mio. kr. Døgninstitutionsområdet omfatter anbringelser på døgninstitution, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte, jf. Servicelovens 52. rammen for døgninstitutioner er jf. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets møde den 14. august 217, reduceret med,2 mio. kr. i 218 stigende til 1,7 mio. kr. i 221, som led i investeringsstrategien på handicapområdet. Driftsramme døgninstitutioner: 28,913 mio. kr. Samlet nettodriftsramme for anbringelser: 123,417 mio. kr Sundhedspleje Sundhedsplejens hovedopgave er at styrke den sundhedsfremmende indsats overfor alle børn og unge samt at varetage koordinerede specifikke indsatser overfor børn med særlige behov. Sundhedsplejen varetager undersøgelses- og rådgivningsopgaver, som er tilrettelagt ud fra Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Med baggrund i budgetforliget for er rammen til Sundhedsplejen opjusteret med 1, mio. kr., for at styrke Sundhedsplejen og understøtte den tidlige forebyggende indsats. Derudover er der fra 218 og overslagsår tilført,55 mio. kr. målrettet børn med overvægt. Arbejdet med indsatsen sker i samarbejde med Sundheds- Ældre og Handicap. Station Victor Station Victor er del af de kommunale forebyggende indsatser og opgaveløsningen omfatter en tidlig og målrettet indsats til: Gravide, som ikke kan forholde sig til det kommende forældreskab Til forældre, hvor der er risiko for eller konstateret en forstyrrelse i den tidlige forældre-barn tilknytning/relation Målgruppen er gravide samt forældre med barn/børn fra til 1 år. Behandlingstiden er max 6 måneder.

108 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget For sundhedsplejen udmeldes en samlet driftsramme, der er delt op på følgende: Sundhedsplejen: 9,964 mio. kr. Station Viktor: 1,446 mio. kr. Projekt en god start sammen:,426 mio. kr. Projekt kom godt i gang:,185 mio. kr. Indsats for børn med overvægt:,55 mio. kr. Samlet nettodriftsramme for sundhedsplejen: 12,571 mio. kr PPR PPR varetager undersøgelser/vurderinger samt rådgivningsopgaver efter Folkeskoleloven og indgår i Hjørring Kommunes tværfaglige forebyggende arbejde. PPR foretager pædagogiske psykologiske vurderinger af børn og unge i daginstitutioner, skoler og special-sfo er. For PPR udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme PPR s aktiviteter. Samlet nettodriftsramme for PPR: 12,526 mio. kr.

109 Ændring fra budgetopgørelse 3 til 5 forlig 13. september 217 Bilag 1 1 kr. 218 Overslag 219 Overslag 22 Overslag 221 Hele perioden Ændring i likvide aktiver - opgørelse 3 ( - = kassetilgang) Borgmesterens forslag Ændr. Borgmesterens forslag Virkning af forlig Udvalgenes omprioriteringer Teknisk korrektion PL drift PL anlæg Samlet kassevirkning af ændringer Ændring i likvide aktiver - opgørelse

110 Bilag 2 Nr Overslag 219 Overslag 22 Overslag 221 Hele perioden Beskrivelse I mio. kr. Bundlinje opgørelse 3 (- = kasseforbedring) -24,691-2,195-5,296 6,248-25,934 Heraf reduktionspulje under ØKU -45, -9, Ændringer "Drift" 14,25 15,865 13,525 11,47 Øgede normeringer dagtilbud og budgetudfordring SFO. 1 5, 5, 5, 5, Forældrerådgivning i forbindelse med skilsmisser 2,5,,, Forsøgsprojekt Klassedeling ved 26 elever med gradvis indfasning 3,6 2,5 3,7 1,3 Jf. sag behandlet på ØKU 21. juni 217 Familieorienteret indsats for børn med overvægt 4 1,1 1,18 1,18 1,18 Enkeltmandsprojekt indenfor Voksen-handicap opreguleres den forventede demografitilførsel 5,6 3,24 3,24 3,24 - budgettilpasning SÆH 5 -,6-1,85-2,68-2,13 Udvidelse af misbrugsbehandlingen 6 3, 2,7 AU investeringsstrategi efterfølgende Tilførsel af midler til afdækning af usikkerhed omkring afregning af aktivitetsbestemt medfinansiering. 7 1,5 1,5 1,5 1,5 Tilførsel af ekstra midler til By, Kultur og Erhverv med henblik på fokusering af indsatser i områdefornyelser i Løkken, Vrå og Hirtshals. 8,6,6,6, Særlige psykiatriske pladser 9 1, Udvidet åbning i borgerservice Hirtshals 1,2,2,2,2 Årligt driftstilskud til Herregården Odden 11,25,25,25,25 tilførsel visitationspulje SÆH 12,5,5,535,93 Ændringer "Anlæg" 27,57 21,225 2,663-41,2 Løkken Moleleje - fremrykning 3,778-3,778 Vrå Skole - fremrykning 13, 2, -41, Samlet besparelse ved fremrykning 8 mio. kr. Buffer til infrastruktur, ekstraordinær vejvedligeholdelse og klimaforanstaltninger 6, 6, 6, Øget anlægsramme i 221 til senere prioritering af det nye byråd 17,5 Øget anlægsramme i 218 til prioritering ved budgetforhandlingen 31,15 Neutralisering af prisfremskrivning -2,243-2,53-2,59-2,2 Tilpasning af bevilling til Børne- og Ungehuset Lundergård, Inventar og legeplads mv.,6 Jf. udvalgsforslag Nulstilling af bevilling til Lundergård Undervisningssted/Lundergårdshallen -2,5 Jf. udvalgsforslag Øget bevilling til 1-års og 5-års eftersyn afledt af de store anlægsinvesteringer,5,5,5,5 Jf. udvalgsforslag Omprioritering af projekter inden for Fritid, Kultur og Bosætning, Jf. udvalgsforslag Børnehus i Hjørring Øst - tilpasning af samlet investering til udvalgsforslag med ændret periodisering -22, Ændringer "Finansiering mv." -4, 9,155 2,55,55 5,55 Indfrielse af lån på Møllegården og besparelse på ydelsen. 16, -,9 -,9 -,9 -,9 Ved nedlæggelse af almennyttige boliger skal eventuelle ældreboliglån indfries. Indfrielsen udgør 16 mio. kr. og medfører en besparelse på ydelsen på,9 mio. kr. Øvrige driftsudgifter og lejetab håndteres efter stillingtagen til fremtidsplan for bygningen evt. via exitstrategien. Energirenoveringer selvejende (tilskud i stedet for lån) - ydelse,1,1,1 Deponering vedrørende halprojekt i Vrå (VIC) 5, Forventet deponering i 221 under forudsætning af ibrugtagning i 22. Grundkapitalindskud - Slagterigrund i Vrå 2, 2, Indfrielse leasing inventar på biblioteket 6, -,75 -,75 -,75 Frikøb af inventar biblioteket og årlig driftsbesparelse på,75 mio. kr. fra 219 og frem. Likviditetslån -2, 2,55 2,55 2,55 2,55 Hjemtagelse af resterende likviditetslån i 217 på 2 mio. kr. Ydelse er 2,55 mio. kr. årligt ved,5% i rente. Samlet virkning af ændringer 5,912 39,595 34,693-24,27 11,173 Ny bundlinje (- = kasseforbedring) -4, 26,221 37,4 29,397-17,779 75,239

111 Bilag I mio. kr. Disponering af engangs anlægspulje i ,15 Buffer til infrastruktur, ekstraordinær vejvedligeholdelse og klimaforanstaltninger 6, Områdefornyelse Løkken - Bygningsfornyelse mv. 1,65 Forprojekt Naturmuseum Hirtshals,3 Transportkonference - Hirtshals,5 Hirtshals Svømmehal renovering - anlægstilskud 4,15 Færdiggørelse rekreativt område Slotved Skov og Dyrehave 2,2 Tilskud til Tolne Skovpavillion 1, Pulje til implementering af ny strategi VHM 2, Pulje til forbedringer stadion (dialog med klubberne) 6, Trafikale forhold omkring Skolevangen - Jf. TMU's ønske 1,9 Renovering af Hirtshals stadion 3,5 Finansiering fra FKB eksisterende anlægsramme -1, Renovering mv. - Omklædningsfaciliteter i tilknytning til Højene-Hallen 2, Cykelstiprojekter udvides 1, Gennemførelse af "Projekt Aften Madservice fra Køkkenområdet" 1, Kommunalt selskab - solceller - forundersøgelse,4 Energirenoveringer selvejende (tilskud i stedet for lån), Løkkensvej, Udskiftning bassindug i Vandhuset i 218 udgår -,6 Signalanlæg udgår i 218 -,35 Klimastrategi udgår i 218 -,5 Beskrivelse Tilskuddet er 5, mio. kr. og vores momsrefusion er,85 mio. kr.

112 Ændring fra budgetopgørelse 5 til 6 A 2. behandling 4. oktober 217 Bilag 1 1 kr. 218 Overslag 219 Overslag 22 Overslag 221 Hele budget perioden Ændring i likvide aktiver - opgørelse 5 ( - = kassetilgang) Tekniske korrektioner Bevilling vedr. tidl. Beslutninger - EOJ omsorgssystem SÆH Anlæg - Flytning til drift Anlæg - Flytning fra anlæg Anlæg - ændret periodisering Musisk Skole og Vrå Skole PL drift PL anlæg Samlet kassevirkning af ændringer Ændring i likvide aktiver - opgørelse 6 A

113 Bilag 1 Investeringsoversigt for årene Flytning fra anlæg til drift / Ændret periodisering overslag Flyttes til drift i Bemærkninger følgende i 1. kr. i 1. kr. i 1. kr i 1. kr. udvalg Flytning fra anlæg til drift i alt Økonomiudvalget Salgsmodning ØKU Pulje 1-års og 5-års eftersyn ØKU tet til salgsmodning dækker udgifter til markedsføring, oprettelse af grundejerforeninger, samt vedligeholdelse af grunde i liggeperioden, således at de til enhver tid fremstår præsentable. Puljen skal anvendes til finansiering af udbedring af fejl og mangler, som afdækkes ved 1 års og 5 års eftersyn i afsluttede byggeprojekter. Fritid-, Kultur- og Bosætningsudvalget Forprojekt Naturmuseum Hirtshals 3 ØKU Udgifter til afklaring om der er basis for at støtte en forundersøgelse vedrørende et naturmuseumsprojekt i Hirtshals. Midlerne betinges af endelig godkendelse af ansøgning fra projektgruppe med bred opbakning i Hirtshals. Teknik- og Miljøudvalget Kommunalt selskab - solceller - forundersøgelse 4 ØKU Transportkonference - Hirtshals 5 ØKU Til afklaring af om der kan etableres en rentabel model opstilling af solceller på kommunale bygninger eventuelt i form af dannelse af et kommunalt selskab. Til afholdelse af transportkonference i 218 med fokus på Jyllandskorridorens, og herunder Hirtshals Havns, betydning for transporten mellem Norge og de europæiske kontinent. Ændret periodisering Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Musisk Skole Skole og børnehus i Vrå Bygninger til Hjørring Musiske Skoles centrale funktioner, når bygningerne i Dronningensgade skal forlades. Der kan enten blive tale om et kommunalt anlægsprojekt eller et lejemål. Hvis Hjørring Musiske Skole skal huses i et lejemål medfører dette en deponeringsforpligtigelse jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, jf. Byrådet 28/ Etablering af ny skole og børnehus i Vrå i forbindelse med Idrætscenter Vendsyssel. Grundlaget for likviditetsplanen er en optimal byggeproces set i forhold til byggearbejdet og driftssituationen for de institutioner, der skal rummes i bygningen.

114 Investeringsoversigt for årene opgørelse 6A overslag Bemærkninger i 1. kr. i 1. kr. i 1. kr. i 1. kr. forslag til 1. behandling Flytning fra anlæg til drift Ændret periodisering Endelig anlægsramme Bruttoanlægsudgifter Økonomiudvalget Øget anlægsramme i 221 til senere prioritering af det nye byråd 17.5 Udisponeret anlægspulje, der foreslås prioriteret i forbindelse med budgetforhandlingerne i næste periode. Energibesparende foranstaltninger Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med at energioptimere bygninger. De energimæssige 4. tiltag, der foretages har korte tilbagebetalingstider og lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen. Energibesparende foranstaltninger - selvejende institutioner og foreninger Den afsatte lånepulje på 2 mio. kr. til energirenoveringer i selvejende institutioner konverteres i 218 til en tilskudspulje med sigte på gennemførelse af demonstrationsprojekter i samarbejde med interesserede selvejende institutioner, der kan give inspiration til efterfølgende lånefinansierede 2. projekter i andre institutioner. Jordforsyning - boligformål indt Hjørring Kommune har et bredt udsnit af boliggrunde til salg, geografisk fordelt over hele kommunen Forventningen for 218 er, at der kan realiseres en netto indtægt på 1,5 mio. kr. Jordforsyning - boligformål udg Hjørring Kommune har et bredt udsnit af boliggrunde til salg, geografisk fordelt over hele kommunen. 3. Forventningen for 218 er, at der kan realiseres en netto indtægt på 1,5 mio. kr. Sommerhusgrunde - salg Hjørring Kommune har sommerhusgrunde til salg i Lønstrup på to forskellige arealer. Forventningen -5 er at et salg giver en indtægt på,5 mio. kr. Jordforsyning - erhvervsformål indt Der er fortsat erhvervsarealer til salg rundt om i kommunen. Hovedparten er beliggende ved Hirtshals Transport Center. Det forventes at indtægter og udgifter balancerer, at når der sælges -2. erhvervsarealer, skal der byggemodnes nye arealer. Jordforsyning - erhvervsformål udg Der er fortsat erhvervsarealer til salg rundt om i kommunen. Hovedparten er beliggende ved Hirtshals Transport Center. Det forventes at indtægter og udgifter balancerer, at når der sælges 2. erhvervsarealer, skal der byggemodnes nye arealer. Områdefornyelser/Turismefremme Børneteaterfestival Puljen skal anvendes dels som en pulje til områdefornyelse rettet mod de 4 mindste områdebyer, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken og dels som en pulje til at fremme en turisme, der bygger på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med respekt for både naturen og for lokalbefolkningen. Festivalen er tænkt som en del af profileringen af Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus samtidig med at den skaber opmærksomhed og kendskab til professionel scenekunst for børn og unge. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Omlægninger på det specialiserede socialområde For at understøtte SÆH-områdets investeringsstrategi, videreføres puljen afsat til 1.5 omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet. Tandplejeudstyr Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende 37 vedligeholdelse/udskiftning af særligt tandplejeudstyr. Træningsudstyr Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udslidt træningsudstyr på træningsomr. Køkkenområdet For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet, skal produktionsfaciliteterne 1.7 vedligeholdes. Vedligeholdelsesram. SundhedHandicap Det skal bemærkes, at nogle af vedligeholdelsesprojekter på SundhedHandicap omfatter såvel en serviceareal-del som en boligdel. Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet f.eks. Træningsfaciliteter, botilbud og væresteder afsættes en vedligeholdelses 2.7 ramme. Vedligeholdelsesram. Ældreomr Det skal bemærkes, at de fleste vedligeholdelsesprojekter på ældrecentrene omfatter såvel en serviceareal-del som en boligdel. Det foreslåede budget på SÆH-udvalgets investeringsoversigt indeholder alene serviceareal-delen. Beboerdelen vil skulle finansieres af beboernes henlæggelser 3.9 og evt. via huslejeforhøjelser. Demensby/Plejeboligplan 4. SÆH-udvalget har igangsat en proces omkring en fremtidig demensby i Hjørring Kommune. Etableringen af en demensby skal tage forbehold for Hjørring Kommunes Plejeboligplan 23 samt 2. erfaringerne for pilotprojektet på Lundgården. Gennemførelse af "Projekt Aften Madservice fra Køkkenområdet" 1. Borgere i eget hjem, der får madservice af Hjørring Kommune og har ønsket at få den ud som varmholdt mad, får den leveret midt på dagen. Der ønskes en mulighed for at kunne tilbyde at maden leveres om aftenen og at maden varmes op under transporten, så den er nyopvarmet og således har en bedre kvalitet både ernærings- og smagsmæssigt. Det indebærer, at køkkenområdet skal erhverve nogle nye biler, der kan rumme en ny type ovn. Fritid-, Kultur- og Bosætningsudvalget FKB-anlægspulje Puljen dækker medfinansiering til samarbejds- og partnerskabsprojekter bredt indenfor kultur-, fritidsog bosætningsområdet. Puljen anvendes dels til medfinansiering af nye projekter og dels til støtte til initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg. Ved økonomirapport 2 i 217 overføres 1 mio. kr. fra denne pulje til 218. Puljen på 1 mio. kr. benyttes i 218 til 1.75 restfinansiering af Renovering af Hirtshals Stadion (*se nedenfor). Vedligehold FKB-bygninger Der er afsat et rammebeløb til løbende vedligehold samt udviklings-/tilbygningsopgaver på bygninger 5 under FKB udvalget. Vedligehold Hjørring Hallerne Der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan for bygningerne under Hjørring Hallerne for de næste år. Renovering af gulv i Lundergårdhallen 6 Eksisterende halgulv er nedslidt. Der lægges et nyt gulv. Renovering af gulv i Højenehallen 9 Eksisterende halgulv er nedslidt. Der lægges et nyt gulv. Hirtshals Svømmehal renovering - anlægstilskud 4.15 Renovering af Hirtshals svømmehal er nødvendig, for at holde den i drift. Renoveringen er inkl. Skvulprender og teknisk renovering af vandbehandlingsanlæg Vandhuset, udskiftning af bassinduge 6 En bassindug kan holde i 1 år. Bassindugene i Vandhuset er allerede her i 217 begyndt at bule op flere steder og udviser dermed tegn på, at det er tid til udskiftning. Hvis dugene ikke kan holde tæt, vil bygningen få vandskader. bassindugene planlægges udskiftet i 219. Udgifterne bliver på i alt 1,6 mio. kr., hvoraf de,6 finansieres over anlægspuljen og den resterende del på 1, mio kr. søges som en udvidelse af anlægsbudgettet. Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. til forbedringer af stadion med sigte på en gradvis opgradering til superliganiveau. Midlerne anvendes efter dialog med VFF og Fortuna med sigte på: o Forbedring af udebanefaciliteter o Forbedringer af generelle servicefaciliteter overfor publikum Pulje til forbedringer stadion (dialog med klubberne) 6. Pulje til implementering af ny strategi VHM 2. Renovering af Hirtshals stadion 3.5 Renovering mv. - Omklædningsfaciliteter i tilknytning til Højene-Hallen 2. Der afsættes yderligere 3 mio. kr., der reserveres til endelig disponering, såfremt VFF rykker op i Superligaen. Pulje til implementering af den nye strategi for Vendsyssel Historiske Museum. Midlerne er betingede af fremlæggelse af ansøgning med efterfølgende endelig godkendelse i Byrådet. Klubhuset ved Hirtshals Stadion er en bygning i dårlig vedligeholdelsesstand. Der er i dialog med brugerrepræsentanter afdækket behov for renovering. Der er indhentet prisoverslag på en samlet renovering, hvor vurderingen er, at en samlet renovering vil koste ca. 3,5 mio. kr., hvilket er mere end der kan holdes indenfor de nuværende budgetmæssige rammer. Der afsættes derfor 2,5 mio. kr. til delvis finansiering af renovering af klubhuset, mens den resterende finansiering på 1 mio. kr. disponeres fra FKB s anlægspulje. (*se ovenfor) Der er et højt aktivitetsniveau i Højene Hallen både fra skole og foreningsaktiviteter. Særligt fra SHI er der en oplevelse af, at de nuværende omklædningsfaciliteter og støtterum (samlingssal mv.) ikke er optimale i forhold til klubbens størrelse og aktivitetsniveau. For at imødekomme behov for at adskille udendørs og indendørs aktiviteter afsættes der 2 mio. kr. til forbedring af omklædningsfaciliteter. Der skal i dialog med SHI fastlægges disponering af fremtidige omklædningsfaciliteter, ud fra at Højene Hallen indgår i den kommunale halkapacitet. Det estimeres som et foreløbigt bud, at der kan bygges ca. 13 m2 (15. kr. pr. m2) som passiv byggeri.

115 overslag Bemærkninger i 1. kr. i 1. kr. i 1. kr. i 1. kr. Teknik- og Miljøudvalget Buffer til infrastuktur, ekstraordinær vejvedligeholdelse og klimaforanstaltninger Indsats i forbindelse med kystsikring eller til afhjælpning af skader efter større klimahændelser. 6. Såfremt midlerne ikke disponeres tilgår de ekstraordinær vejvedligeholdelse. Vejvedligeholdelse - Ekstraordinær 7. Udgifter til belægninger, fortove, afvanding mv. i forbindelse med projekter i vejene. Byforskønnelse - nedrivningspulje Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og 1. bygningsfornyelse af boliger. Cykelstiprojekter En årlig pulje til cykelstiprojekter. Midlerne udmøntes til projekter med størst behov. Helhedsindsats Hirtshals Helhedsindsatsen skal sikre at det erhvervsmæssige potentiale ved havnen og byen som hjemsted og turistby opgraderes. Løkkensvej - øget attraktivitet mm 8 Det undersøges hvordan de landskabelige værdier langs Løkkensvej kan være med til at lukke hullerne i de byer, der lider mest under fraflytning. NATUR Folkemøde En årlig tilbagevendede begivenhed med debat omkring naturen i Danmark. Signalanlæg - fornyelse Bevillingen skal sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau. Slotvedgård Hjørring Kommune har rig mulighed for at drage nytte af naturen i forhold til indlandsturismen. I samarbejde med Naturstyrelsen arbejdes der på et projekt omkring Slotvej Gård i Sindal. Købet kan 54 afdrages over 1 år. Færdiggørelse rekreativt område Slotved Skov og Dyrehave 2.2 Et supplement til de allerede afsatte midler fra Hjørring Kommune, Naturstyrelsen, Sindal Vandværk, Sindal Menighedsråd og yderligere midler fra fonde, der skal sikre fuld realisering af visionen for Slotved Skov og Dyrehave. Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog 5 Puljen skal udløses, når der fremkommer ønske om en konkret rute, og hvor administrationen 5 vurderer at dele af ruten giver værdi for flere. Løkken Moleleje - helhedsindsats Løkken Etape 2 i skal sikre adgang for alle på molen og stranden, samt en renovering af Hummerhuset. Bygværker Det er vigtigt, at nuværende skader udbedres inden de forværrer tilstandene på bygværkerne, hvilket vil fordyre reparationerne. Løkken - områdefornyelse 2.15 Områdebyfornyelse i Løkken med fem indsatser. Hjørring Kommunes klimastrategi 5 5 Der arbejdes med Adfærdsprojekt for institutioner, rådgivning ved varmeforsyning. Mv. Trafikale forhold omkring Skolevangen 1.9 Forbedring af trafikale forhold på Skolevangen i Hjørring. Tolne Skovpavillion 1. Tilskud til Tolne Skovpavillion Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Fællespulje skoler Der er afsat fællespulje til anlæg, skoler. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i skolernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra 4.7 Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv. Fællespulje, AT mv. dagtilbud Der er afsat fællespulje til anlæg, dagtilbud. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i institutionernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og 2.5 myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv. Børnehuset Kingo 8 Udskiftning af tag mv. i Børnehuset Kingo. Skole og børnehus i Vrå Etablering af ny skole og børnehus i Vrå i forbindelse med Idrætscenter Vendsyssel. Grundlaget for likviditetsplanen er en optimal byggeproces set i forhold til byggearbejdet og driftssituationen for de institutioner, der skal rummes i bygningen. Musisk Skole 1. Bygninger til Hjørring Musiske Skoles centrale funktioner, når bygningerne i Dronningensgade skal forlades. Der kan enten blive tale om et kommunalt anlægsprojekt eller et lejemål. Hvis Hjørring Musiske Skole skal huses i et lejemål medfører dette en deponeringsforpligtigelse jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, jf. Byrådet 28/ Børnehus i Hjørring Øst 8. BSU den 15. maj 217 anbefaler, at der arbejdes med et nyt børnehus i 22 med plads til 75 børnehavebørn + 3 vuggestuebørn. Ved at dimensionere til 75 børnehavebørn tages der højde for det særligt høje børnetal i 22 og 221. Samtidig tilgodeses, at når børnetallet falder igen i 222 kan børnene fra enten Vilesvej eller Bjørnen flyttes til det nye børnehus. De 3 vuggestuepladser skal imødekomme, at flere forældre kan få opfyldt deres ønske om en vuggestueplads. Dette vil betyde en tilpasning i dagplejen. Det nye børnehus skal etableres således, at der på sigt er mulighed for at udvide med yderligere 5 børnehavepladser og 36 vuggestuepladser, så der også bliver plads til børnene fra Vuggestuen på Lundtoftevej og fra det børnehus (Bjørnen eller Vilesvej), der ikke 15. flyttes i 222. Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/legeplads mv 2.4 Børne- og Ungehuset Lundergård renoveres af boligforeningen, der ejer bygningen. Hjørring Kommune indkøber, ejer og vedligeholder selv inventar herunder hårde hvidevarer, møbler og legepladsens inventar mv.

116 Økonomiudvalget kr. 218 Overslag 219 Overslag 22 Overslag 221 I alt Anlæg Nummer Navn 218 Overslag 219 Overslag 22 Overslag Jordforsyning - boligformål udg. Jordforsyning - erhvervsformål indt. Jordforsyning - erhvervsformål udg. Sommerhusgrunde - salg Børneteaterfestival Energibesparende foranstaltninger Øget anlægsramme i 221 til senere prioritering Områdefornyelser/Turismefremme Energibesp. foranstaltninger - selveje og forening Jordforsyning - boligformål indt I alt Beskrivelse 218 Overslag 219 Overslag Jordforsyning - boligformål udg Overslag Hjørring Kommune har et bredt udsnit af boliggrunde til salg - geografisk fordelt over hele kommunen. Forventningen for 217 er, at der kan realiseres en nettoindtægt på 1,5 mio. kr. Umiddelbart er der ikke planlagt nye byggemodningsprojekter. 218 Overslag 219 Overslag Jordforsyning - erhvervsformål indt Hjørring Kommune har fortsat erhvervsarealer til salg rundt om i kommunen, hvor hovedparten er beliggende ved Hirtshals Transport Center i Hirtshals. Umiddelbart er forventningen, at indtægter og udgifter vil balancere dvs. at når der sælges erhvervsarealer bør der planlægges byggemodning af nye erhvervsarealer. Overslag Overslag 219 Overslag Jordforsyning - erhvervsformål udg Hjørring Kommune har fortsat erhvervsarealer til salg rundt om i kommunen, hvor hovedparten er beliggende ved Hirtshals Transport Center i Hirtshals. Umiddelbart er forventningen, at indtægter og udgifter vil balancere dvs. at når der sælges erhvervsarealer bør der planlægges byggemodning af nye erhvervsarealer. Overslag

117 218 Overslag 219 Overslag Sommerhusgrunde - salg Hjørring Kommune har sommerhusgrunde til salg i Lønstrup, på to forskellige arealer. Forventningen er salg af grunde, der giver en indtægt på,5 mio. kr. Overslag Overslag 219 Overslag Børneteaterfestival Festivalen er tænkt som en del af profileringen af Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus samtidig med, at den skaber opmærksomhed og kendskab til professionel scenekunst for børn og unge. Børneteaterfestivalen udvikles og arrangeres i et samarbejde mellem Teatercentrum (selvejende institution under Kulturministeriet) og værtskommunen. Overslag 221 Festivalen har et budget på 4,5 mio. kr. (i 214-priser), som skal betales primo 219. De udgifter, som indgår i festivalbudgettet er refusionsberettigede, så der forventes en nettoudgift til selve festivalen på ca. 2,3 mio. kr. og erfaringsmæssigt arrangørudgifter på ca.,7 mio. kr. 218 Overslag 219 Overslag Energibesparende foranstaltninger Overslag Formål: Energioptimering og effektivisering, billigere vedligeholdelse. Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med at energioptimere bygninger. De energimæssige tiltag, der foretages, har korte tilbagebetalingstider og lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen. 218 Overslag 219 Overslag Øget anlægsramme i 221 til senere prioritering Udisponeret anlægspulje, der foreslås prioriteret i forbindelse med budgetforhandlingerne i næste periode. Overslag Overslag 219 Overslag Områdefornyelser/Turismefremme Overslag Puljen skal anvendes dels som en pulje til områdefornyelse rettet mod de 4 mindste områdebyer, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken, og dels som en pulje til at fremme en turisme, der bygger på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med respekt for både naturen og for lokalbefolkningen. 218 Overslag 219 Overslag Energibesp. foranstaltninger - selveje og forening Overslag Den afsatte lånepulje på 2 mio. kr. til energirenoveringer i selvejende institutioner konverteres i 218 til en tilskudspulje med sigte på gennemførelse af demonstrationsprojekter i samarbejde med interesserede selvejende institutioner, der kan give inspiration til efterfølgende lånefinansierede projekter i andre institutioner.

118 218 Overslag 219 Overslag Jordforsyning - boligformål indt Overslag Hjørring Kommune har et bredt udsnit af boliggrunde til salg geografisk fordelt over hele kommunen. Forventningen for 216 er, at der kan realiseres en nettoindtægt på 1,5 mio. kr. Umiddelbart er der ikke planlagt nye byggemodningsprojekter.

119 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget kr. 218 Overslag 219 Overslag 22 Overslag 221 I alt Anlæg Nummer Navn 218 Overslag 219 Overslag 22 Overslag Træningsudstyr Vedligeholdelsesramme Ældreomr. Tandplejeudstyr Demensby-plejeboligplan Genneførelse af "Projekt Aften Madservice Køkomr." Køkkenområdet Omlægninger på det specialiserede område Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap I alt Beskrivelse 218 Overslag 219 Overslag Træningsudstyr Overslag Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udslidt træningsudstyr på træningsområdet. En udbygning af maskinparken vil derudover gøre det muligt at udnytte nogle med-arbejderressourcer mere hensigtsmæssigt fordi det giver muligheder for at gennemfør træningsforløb i større hold. Der vil være mulighed for at spare op til større indkøb, ved at overføre budget til efterfølgende år. 218 Overslag 219 Overslag Vedligeholdelsesramme Ældreomr Til vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg på Ældreområdet (servicearealer) afsættes en vedligeholdelsesramme. Der tages udgangspunkt i Team Kommunale Bygningers vurdering af nødvendige investeringer i forhold til at sikre bygningerne en tidssvarende stand. Team Kommunale Bygninger udarbejder 1-årige vedligeholdelsesplaner, der ligger til grund for vurderingerne. Der tages udgangspunkt i et gennemsnitsestimat af behovet for vedligeholdelse på 2 kr. pr. m2. Overslag Det skal bemærkes, at de fleste vedligeholdelsesprojekter på ældrecentre omfatter såvel et serviceareal-del som en boligdel. Det foreslåede budget på SÆH-udvalgets investeringsoversigt indeholder alene serviceareal-delen. Beboerdelen vil skulle finansieres af beboernes henlæggelser og evt. via huslejeforhøjelser.

120 218 Overslag 219 Overslag Tandplejeudstyr Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning særligt tandplejeudstyr. Overslag Der vil være mulighed for at spare op til større indkøb, ved at overføre budget til efterfølgende år. 218 Overslag 219 Overslag Demensby-plejeboligplan 4.. SÆH-udvalget har igangsat en proces omkring en fremtidig demensby i Hjørring Kommune. Etableringen af en demensby bør tænkes ind i udarbejdelsen af en samlet plejeboligplan, der bl.a. skal sikre, at den samlede kapacitet i antal, struktur og indhold modsvarer behovene frem mod 23. Rammerne for en evt. kommende demenslandsby er ikke aftalt, hvorfor der er anvendt 15 pladser som beregningsgrundlag for anlægsudgiften. Overslag Overslag 219 Overslag Genneførelse af "Projekt Aften Madservice Køkomr." 1.. "Borgere i eget hjem, der får madservice af Hjørring Kommune og har ønsket at få den ud som varmholdt mad, får den leveret midt på dagen. Der ønskes en mulighed for at kunne tilbyde at maden leveres om aftenen og at maden varmes op under transporten, så den er nyopvarmet og således har en bedre kvalitet både ernærings- og smagsmæssigt. Det indebærer, at køkkenområdet skal erhverve nogle nye biler, der kan rumme en ny type ovn. " (Note: politisk beslutning, således ikke et ønske fra SÆH) 218 Overslag 219 Overslag Køkkenområdet For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet skal produktionsfaciliteterne vedligeholdes. Køkkenområdet er takstfinansieret og afskrivning af reinvesteringer indgår i takstberegningen. Overslag 221 Overslag Overslag 219 Overslag Omlægninger på det specialiserede område For at understøtte SÆH-områdets investeringsstrategi foreslås en videreførelse af puljen afsat til omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet. Overslag Omlægningsopgaverne omfatter dels at kunne tilbyde relevante botilbud i nærområdet til Hjørring-borgere, og dels fremadrettet at nedbringe udgifterne til opholdsbetaling for borgere i botilbud udenfor kommunen gennem en kapacitetstilpasning og optimering af udnyttelsen af Hjørring Kommunes botilbud til voksne med fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse.

121 218 Overslag 219 Overslag Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap Overslag Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet f.eks. træningsfaciliteter, botilbud og væresteder afsættes en vedligeholdelses-ramme. Der tages udgangspunkt i Team Kommunale bygningers vurdering af nødvendige investeringer i forhold til at sikre bygningerne en tidssvarende stand. Vurderingen tager udgangspunkt i et gennemsnitsestimat af behovet for vedligeholdelse på 2 kr. pr. m2. Det skal bemærkes, at nogle af vedligeholdelsesprojekter på SundhedHandicap omfatter såvel en serviceareal-del som en boligdel.

122 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget kr. 218 Overslag 219 Overslag 22 Overslag 221 I alt Anlæg Nummer Navn 218 Overslag 219 Overslag 22 Overslag Renovering af gulv i Lundergårdhallen Vandhuset, udskiftning af bassinduge Renovering af Hirtshals svømmehal - anlægstilskud Vedligehold Hjørring Hallerne Renovering af Hirtshals Stadion Renovering Højene Hallen - Omklædningsfaciliteter FKB-anlægspulje Pulje til forbedringer stadion Pulje til implementering af ny strategi VHM Renovering af gulv i Højenehallen Vedligehold FKB-bygninger I alt Beskrivelse 218 Overslag 219 Overslag Renovering af gulv i Lundergårdhallen 6. Udskiftning af halgulv i Lundergårdhallen Overslag Overslag 219 Overslag Vandhuset, udskiftning af bassinduge 6. Overslag 221 En bassindug kan holde i 1 år. Bassindugene i Vandhuset er allerede her i 217 begyndt at bule op flere steder og udviser dermed tegn på, at det er tid til udskiftning. Hvis dugene ikke kan holde tæt, vil bygningen få vandskader. Bassindugene planlægges udskiftet i 219. Udgifterne bliver på i alt 1,6 mio. kr., hvoraf de,6 finansieres over anlægspuljen. 218 Overslag 219 Overslag Renovering af Hirtshals svømmehal - anlægstilskud Renovering af Hirtshals Svømmehal er nødvendig for at holde den i drift. renoveringen er inkl. skvulprender og teknisk renovering af vandbehandlingsanlæg. Overslag 221

123 218 Overslag 219 Overslag Vedligehold Hjørring Hallerne Der er udarbejdet en vedligeholdelses-plan for bygningerne under Hjørring Hallerne for de næste 15 år. Mange af bygningerne har en anseelig alder, og har derfor de kommende år brug for ekstra vedligehold. Dels for at opretholde den nuværende standard, men også for at imødekomme en tidssvarende standard. Overslag Der er derfor afsat 1 kr. pr. m2 som dog er fratrukket de bevillinger der er afsat på driftsbudgettet til vedligehold. Rammebeløbet fremtidssikrer de kommunale bygninger og omfatter mindre projekter som renovering af tag, gulv, døre, vinduer, murværk mm. samt bygningernes tekniske installationer. 218 Overslag 219 Overslag Renovering af Hirtshals Stadion 3.5. Overslag 221 Klubhuset ved Hirtshals Stadion er en bygning i dårlig vedligeholdelsesstand. Der er i dialog med brugerrepræsentanter afdækket behov for renovering. Der er indhentet prisoverslag på en samlet renovering, hvor vurderingen er, at en samlet renovering vil koste ca. 3,5 mio. kr., hvilket er mere end der kan holdes indenfor de nuværende budgetmæssige rammer. Der afsættes derfor 2,5 mio. kr. til delvis finansiering af renovering af klubhuset, mens den resterende finansiering på 1 mio. kr. disponeres på FKBs anlægsramme for Overslag 219 Overslag Renovering Højene Hallen - Omklædningsfaciliteter 2.. Overslag 221 Der er et højt aktivitetsniveau i Højene Hallen både fra skole og foreningsaktiviteter. Særligt fra SHI er der en oplevelse af, at de nuværende omklædningsfaciliteter og støtterum (samlingssal mv.) ikke er optimale i forhold til klubbens størrelse og aktivitetsniveau. For at imødekomme behov for at adskille udendørs og indendørs aktiviteter afsættes der 2 mio. kr. til forbedring af omklædningsfaciliteter. Der skal i dialog med SHI fastlægges disponering af fremtidige omklædningsfaciliteter, ud fra at Højene Hallen indgår i den kommunale halkapacitet. Det estimeres som et foreløbigt bud, at der kan bygges ca. 13 m2 (15. kr. pr. m2) som passiv byggeri. 218 Overslag 219 Overslag FKB-anlægspulje Overslag Puljen dækker medfinansiering til samarbejds- og partnerskabsprojekter bredt indenfor kultur-, fritids- og bosætningsområdet. Puljen anvendes dels til medfinansiering af nye projekter og dels til støtte til initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg. 218 Overslag 219 Overslag Pulje til forbedringer stadion 6.. Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. til forbedringer af stadion med sigte på en gradvis opgradering til superliganiveau. Midlerne anvendes efter dialog med VFF og Fortuna med sigte på: o Forbedring af udebanefaciliteter o Forbedringer af generelle servicefaciliteter overfor publikum Der afsættes yderligere 3 mio. kr., der reserveres til endelig disponering, såfremt VFF rykker op i Superligaen." Overslag 221

124 218 Overslag 219 Overslag Pulje til implementering af ny strategi VHM 2.. Overslag 221 Pulje til implementering af den nye strategi for Vendsyssel Historiske Museum. Midlerne er betingede af fremlæggelse af ansøgning med efterfølgende endelig godkendelse i Byrådet. 218 Overslag 219 Overslag Renovering af gulv i Højenehallen 9. Udskiftning af halgulv i Højenehallen Overslag Overslag 219 Overslag Vedligehold FKB-bygninger Overslag Der er afsat et rammebeløb til løbende vedligehold samt udviklings-/tilbygningsopgaver på bygninger under Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget. Puljen dækker ligeledes tilskud til mindre anlæg i foreninger og selvejende institutioner efter ansøgning.

125 Teknik- og Miljøudvalget kr. 218 Overslag 219 Overslag 22 Overslag 221 I alt Anlæg Nummer Navn 218 Overslag 219 Overslag 22 Overslag Cykelstiprojekter NATUR Folkemøde Slotvedgård Signalanlæg - fornyelse Helhedsindsats i Hirtshals Løkkensvej - øget attraktivitet mm Hjørring Kommunes klimastategi Buffer til infrastruktur, vejvedl., klimaforanst. Færddiggørelse rekreativt område Slotved Skov Tolne Skovpavillion Vejvedligeholdelse - ekstraordinær Løkken Moleleje - helhedsindsats Bygværker Løkken - områdefornyelse Byforskønnelse - nedrivningspulje Trafikale forhold omkring Skolevangen Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog I alt Beskrivelse 218 Overslag 219 Overslag Cykelstiprojekter En årlig pulje til cykelstiprojekter. Midlerne udmøntes til projekter hvor der vurderes at være størst behov. Overslag Overslag 219 Overslag NATUR Folkemøde Overslag Naturmødet er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor debatten omkring naturen i Danmark bliver præsenteret på et folkemøde. I 217 vil der bl.a. ske et samarbejde med Aalborg Universitet, og profilen vil blive international. Folkemødet blev med succes afholdt i 216 for første gang.

126 Naturmødet er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor debatten omkring naturen i Danmark bliver præsenteret på et folkemøde. I 217 vil der bl.a. ske et samarbejde med Aalborg Universitet, og profilen vil blive international. Folkemødet blev med succes afholdt i 216 for første gang. 218 Overslag 219 Overslag Slotvedgård Overslag Hjørring Kommune har rig mulighed for at drage nytte af naturen i forhold til indlandsturismen. I samarbejde med Naturstyrelsen arbejdes der på et projekt omkring Slotved Gård, Sindal. Købet afdrages over 1 år. 218 Overslag 219 Overslag Signalanlæg - fornyelse Bevillingen vil sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau Overslag Overslag 219 Overslag Helhedsindsats i Hirtshals Helhedsindsatsen skal sikre at det erhvervsmæssige potentiale ved havnen, og byen som hjemsted og turistby opgraderes. Overslag Overslag 219 Overslag Løkkensvej - øget attraktivitet mm 8. Overslag 221 Det undersøges hvordan de landskabelige værdier langs Løkkensvej kan være med til at lukke hullerne i de byer, der lider mest under fraflytning og hvordan der kan skabes et liv med naturen. 218 Overslag 219 Overslag Hjørring Kommunes klimastategi I 217 satses der bl.a. på følgende initiativer: - Fortsættelse af projekt med energigennemgang målrettet andelsboliger. - sluk-luk-skru ned- adfærdsprojekt for institutioner. - Mulighed for rådgivning, eks. ved komplicerede varmeforsyningsspørgsmål. Overslag 221

127 218 Overslag 219 Overslag Buffer til infrastruktur, vejvedl., klimaforanst Overslag Indsats i forbindelse med kystsikring eller til afhjælpning af skader efter større klimahændelser. Såfremt midlerne ikke disponeres tilgår de ekstraordinær vejvedligeholdelse. 218 Overslag 219 Overslag Færddiggørelse rekreativt område Slotved Skov 2.2. Overslag 221 Et supplement til de allerede afsatte midler fra Hjørring Kommune, Naturstyrelsen, Sindal Vandværk, Sindal Menighedsråd og yderligere midler fra fonde, der skal sikre fuld realisering af visionen for Slotved Skov og Dyrehave. 218 Overslag 219 Overslag Tolne Skovpavillion 1.. Tilskud til Tolne Skovpavillion Overslag Overslag 219 Overslag Vejvedligeholdelse - ekstraordinær 7.. Overslag 221 Udgifter til belægninger, fortove, afvanding m.v. i forbindelse med projekter i vejene, bl.a. kloakrenovering, vand- og fjernvarmerenovering. Med bevillingen kan der laves helhedsorienterede løsninger hvilket er væsentligt billigere for kommunen. 218 Overslag 219 Overslag Løkken Moleleje - helhedsindsats Etape 2 i skal sikre adgang for alle på molen og stranden samt en renovering af Hummerhuset. Der blev lånt 1,6 mio. kr. fra etape 2 til delfinansiering af vandforanstaltninger ved regnhændelsen 214. Etape 3 i er renovering og nybyggeri af bygningerne i området: Fiskernes Hus, Spilhuset, Friluftshuset og et antal mobile enheder. Overslag Overslag 219 Overslag Bygværker Det er vigtigt at nuværende skader udbedres, inden de forværrer tilstandene på bygværkerne, hvilket vil fordyre reparationerne og på sigt kan medføre svigt/nedbrud Overslag 221

128 218 Overslag 219 Overslag Løkken - områdefornyelse Overslag 221 Områdefornyelsen omfatter følgende fem indsatser: Torvet som indbydende mødested. Klitpladsen, p-plads. Sdr. Strandvej omdannes til flerfunktionelt byrum. Borgerinvolvering med henblik på endelig udformning af pladsen efterår/vinter 216. Anlægsarbejdet planlægges gennemført i 217. Synliggørelse af forbindelsen fra Torv til Moleleje udvikles sammen med Klitpladsen efterår/vinter 216. Synliggørelse og sikring af Løkkens net af historiske stier og slipper dialog og samarbejde med borgere og berørte grundejere sker i 217. Bygningsfornyelsesstrategi, skal synliggøre bygningsarvens værdi og danne grundlag for prioritering af evt. kommunal støtte til bygningsfornyelse arbejdet igangsættes i Overslag 219 Overslag Byforskønnelse - nedrivningspulje Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse af boliger. Arbejdet er en fortsættelse af igangværende proces med forskønnelse af yderområder. Overslag Overslag 219 Overslag Trafikale forhold omkring Skolevangen 1.9. Forbedring af trafikale forhold på Skolevangen i Hjørring. Overslag Overslag 219 Overslag Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog 5. Overslag Puljen skal udløses når der fremkommer ønske om en konkret rute, og hvor administrationen vurderer at dele af ruten giver værdi for flere. Den del som giver værdi for flere kan Hjørring Kommune være medfinansierende på. Såfremt der er dele af ruten, som kun giver værdi for ansøger, påhviler det ansøger at udvide vejen, såfremt dette er nødvendigt.

129 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget kr. 218 Overslag 219 Overslag 22 Overslag 221 I alt Anlæg Nummer Navn 218 Overslag 219 Overslag 22 Overslag Børnhuset Kingo Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/le Fællespulje, AT mv. dagtilbud Fællespulje skoler Skole og børnehus i Vrå Musisk Skole Børnehus i Hjørring Øst I alt Beskrivelse 218 Overslag 219 Overslag Børnhuset Kingo 8. Udskiftning af tag mv. i Børnehuset Kingo. Overslag Overslag 219 Overslag Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/le 2.4. Børne- og Ungehuset Lundergård renoveres af boligforeningen, der ejer bygningen. Hjørring Kommune indkøber, ejer og vedligeholder selv inventar herunder hårde hvidevarer, møbler og legepladsens inventar mv. Overslag Overslag 219 Overslag Fællespulje, AT mv. dagtilbud Overslag Der er afsat fællespulje til anlæg, dagtilbud. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i institutionernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv. 218 Overslag 219 Overslag Fællespulje skoler Der er afsat fællespulje til anlæg, skoler. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i skolernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv. Overslag

130 218 Overslag 219 Overslag Skole og børnehus i Vrå Overslag 221 Etablering af ny skole og børnehus i Vrå i forbindelse med Idrætscenter Vendsyssel. Grundlaget for likviditetsplanen er en optimal byggeproces set i forhold til byggearbejdet og driftssituationen for de institutioner, der skal rummes i bygningen. 218 Overslag 219 Overslag Musisk Skole 1.. Overslag 221 Bygninger til Hjørring Musiske Skoles centrale funktioner, når bygningerne i Dronningensgade skal forlades. Der kan enten blive tale om et kommunalt anlægsprojekt eller et lejemål. Hvis Hjørring Musiske Skole skal huses i et lejemål medfører dette en deponeringsforpligtigelse jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, jf. Byrådet 28/ Overslag 219 Overslag Børnehus i Hjørring Øst 8.. Overslag BSU den 15. maj 217 anbefaler, at der arbejdes med et nyt børnehus med plads til 75 børnehavebørn + 3 vuggestuebørn. Ved at dimensionere til 75 børnehavebørn tages der højde for det særligt høje børnetal i 22 og 221. Samtidig tilgodeses, at når børnetallet falder igen i 222 kan børnene fra enten Vilesvej eller Bjørnen flyttes til det nye børnehus. De 3 vuggestuepladser skal imødekomme, at flere forældre kan få opfyldt deres ønske om en vuggestueplads. Dette vil betyde en tilpasning i dagplejen. Det nye børnehus skal etableres således, at der på sigt er mulighed for at udvide med yderligere 5 børnehavepladser og 36 vuggestuepladser, så der også bliver plads til børnene fra Vuggestuen på Lundtoftevej og fra det børnehus (Bjørnen eller Vilesvej), der ikke flyttes i 222.

131 Serviceinformation for Dagtilbud -6-års området Gældende fra 1. januar 218 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 98 Hjørring

132 Indhold Mål for dagtilbud -6-års området... 3 Rammer og retning for arbejdet i dagtilbud... 3 En tryg hverdag med trygge overgange... 3 It og digitale medier... 3 Forældresamarbejde... 4 Dagtilbud i Hjørring Kommune... 4 Priser 218 kommunale dagtilbud... 4 Pasningsgaranti... 5 Fravalg af pasningsgaranti... 5 Dagpleje... 5 Lukkedage og feriepasning... 5 Vuggestuer og børnehaver... 5 Udvidet åbningstid... 6 Lukkedage og feriepasning... 6 Frokostordning... 6 Tilskud og friplads... 6 Søskendetilskud... 6 Økonomisk fripladstilskud... 7 Socialpædagogisk friplads... 7 Opskrivning og udmeldelse... 7 Generelt ved opskrivning... 7 Optagelse i dagpleje og vuggestue... 8 Forblive på venteliste/overflytning til andre dagtilbud... 8 Optagelse i børnehave... 8 Udmeldelse... 9 Udmeldelse på en garantiplads... 9 Private pasningstilbud... 9 Privatinstitutioner... 9 Privat pasning... 9 Priser 218 privat pasning... 1 Har du spørgsmål?

133 I denne serviceinformation kan du læse om de bestemmelser, der er fastlagt for dagpleje, vuggestuer og børnehaver i Hjørring Kommune. Du kan også læse om bestemmelserne for de private pasningstilbud bagerst i dokumentet. Mål for dagtilbud -6-års området 1 Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge -18 år. Dette skabes blandt andet gennem samarbejde og et fokus på, at det enkelte barns trivsel, udvikling og læring er et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. I samarbejde med forældrene arbejder dagtilbudsområdet for at sikre den bedst mulige kvalitet for alle -6- årige børns hverdagsliv og læring Rammer og retning for arbejdet i dagtilbud Børnehaver, vuggestuer og dagplejen arbejder ud fra Dagtilbudsloven og Hjørring Kommunes Strategi for Pædagogisk Praksis, der skaber retning på dagtilbudsområdet. Strategi for pædagogisk praksis beskriver 11 temaer, der alle er centrale for børns trivsel, udvikling og læring. Eksempelvis er der fokus på gode legerelationer, anerkendende voksen-relationer, forældresamarbejde, It og sundhed. Du kan læse hele strategien på Hjørring Kommunes hjemmeside: hjoerring.dk/pædagogiskpraksis En tryg hverdag med trygge overgange Det enkelte dagtilbud arbejder målrettet med at skabe en god og tryg hverdag for børnene, så de får optimale betingelser for at udvikle sig. Det enkelte barn og den aktuelle børnegruppes forudsætninger er udgangspunktet for, hvordan det pædagogiske arbejde tilrettelægges i såvel dagpleje, vuggestuer som børnehaver. Der er et særligt fokus på at skabe gode overgange, når børnene skifter fra et tilbud til et andet, fx ved skift fra dagpleje til børnehave, skift mellem institutioner eller fra børnehave til skole. Målet er, at både børn og familier oplever skiftene som positive og trygge. It og digitale medier Alle daginstitutioner arbejder med Hjørring Kommunes medielæringsstrategi for skole og dagtilbud, der sætter fokus på at anvende digitale medier som en naturlig del af det pædagogiske arbejde og 1 Mål for dagtilbudsområdet gælder de kommunale vuggestuer, børnehaver og dagplejen og de private institutioner. Den private pasning er ikke underlagt målene. 3

134 i kommunikationen med forældre. Alle daginstitutioner har en eller flere it-kufferter, som skal styrke muligheden for at eksperimentere, undersøge og formidle med digitale medier. Læs medielæringsstrategien på hjoerring.dk/medielæringsstrategi Forældresamarbejde Pædagogiske medarbejdere og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. Ved dagpleje og dagtilbud oprettet efter Dagtilbudsloven er der oprettet forældrebestyrelser og forældreråd. Læs mere i Styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet på Hjørring Kommunes hjemmeside: hjoerring.dk/styrelsesvedtægter Dagtilbud i Hjørring Kommune De kommunale dagtilbud -6 år omfatter følgende: Aldersgruppe Dagtilbud Beskrivelse 2 år og 1 mdr. Dagpleje Dagplejen er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i 48 timer pr. uge. 2 år og 1 mdr. Vuggestue Vuggestuer er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I vuggestuer kan der også tilbydes deltidspladser. 2 år og 1 mdr. - skolestart Børnehave Børnehaver er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I børnehaver kan der også tilbydes deltidspladser. Priser 218 kommunale dagtilbud Dagtilbud efter Dagtilbudsloven Pr. måned Dagpleje, 48 timer 2.86 Vuggestue, heldags Vuggestue, deltid Børnehaver, heldags Børnehaver, deltid

135 Pasningsgaranti Hjørring Kommune har pasningsgaranti 2 for alle børn fra 26 uger og indtil barnets skolestart. Pasningsgarantien betyder, at der gives en garantidato, som er den dato, hvor forældre er garanteret en plads i et alderssvarende dagtilbud. For at være omfattet af pasningsgarantien, skal du søge om plads minimum 3 måneder før, du ønsker at benytte pladsen. Hvis du som forælder ønsker en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 ugers barsel, har kommunen en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde en plads. Pasningsgarantien omfatter ikke en plads i et bestemt dagtilbud. Den lovbestemte pasningsgaranti er opfyldt, når der er anvist en plads i Hjørring Kommune. Fravalg af pasningsgaranti Som forælder kan du fravælge pasningsgarantien, hvis du udelukkende ønsker plads i en bestemt dagpleje eller vuggestue. Det betyder, at du har mulighed for at vente på en ledig plads i det ønskede dagtilbud. Fravælger du pasningsgarantien betyder det, at dit barn først tilbydes en plads, når det er muligt at imødekomme ønsket om et bestemt dagtilbud. Dagpleje En plads i dagplejen omfatter maksimalt 48 timer ugentligt. Hvis den faste dagplejer er fraværende tilbydes dit barn gæstepleje hos den gæstedagplejer eller i den vuggestue, der er tilknyttet gruppen. Hvis pladserne er brugt, tilbydes en plads hos en af de øvrige dagplejere. Lukkedage og feriepasning Dagplejen holder lukket på helligdage, weekender, den 24. december og 5. juni (Grundlovsdag). Sommerferiepasningen i dagplejen foregår som fællespasning, hvor flere dagplejere samarbejder om børnene i vuggestuerne og hos enkelte dagplejere, som arbejder hjemme. Vuggestuer og børnehaver Den generelle åbningstid for vuggestue og børnehave er fra kl. 6.3 til kl og fredage til kl.16.. En fuldtidsplads i vuggestue og børnehaven kan benyttes i dette tidsrum. Der er mulighed for at søge en deltidsplads i vuggestuer og børnehaver. Deltidsplads kan benyttes i tidsrummet kl Jf. Dagtilbudsloven 23. 5

136 Udvidet åbningstid Daginstitutionerne i Hjørring Kommune er inddelt i tre områder. I hvert område er der en eller flere institutioner, der kan tilbyde udvidet åbningstid. Der tilbydes udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl kl. 18. mandag til torsdag, og på fredage til kl. 17., såfremt der på grund af arbejde eller uddannelse er behov for den udvidede åbningstid. Ansøgning fremsendes til den enkelte institution/børnehave. På Hjørring Kommunes hjemmeside kan du se, hvilke institutioner, der kan tilbyde udvidet åbningstid: hjoerring.dk/børnehaver Børne- og Ungehuset Lundergård i Hjørring har åbent på lørdage. Tilbuddet kan benyttes af alle børn indskrevet i kommunens børnehaver efter aftale med lederen. Henvendelse skal ske til Børne- og Ungehuset Lundergård på tlf Lukkedage og feriepasning Institutionerne har lukket i weekender, helligdage, den 24. december og 5. juni (Grundlovsdag). I dagene mellem jul og nytår er der tilbud om pasning i én institution i Hjørring Kommune. Der er fælles feriepasning i alle områder i uge Det betyder, at få institutioner står for pasningen af alle børn. Frokostordning Forældrebetalingen for frokostmåltidet fra 1. januar 218 er 524 kr. pr. måned i vuggestue og 568 kr. pr. måned i børnehaver. Betalingen opkræves sammen med forældrebetalingen i de berørte institutioner. Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten. Der opkræves betaling for 11 måneder. Der er ingen frokostordning i juli måned, som dermed er betalingsfri. Maden leveres af Fru Hansens Kælder til den enkelte institution. Frokostordningen består af smør selv med lun ret: Brød, pålæg og grønt, som skifter flere gange om ugen. Hertil serveres en lille lun ret som tilbehør. Se hvilke vuggestuer, der har madordning: hjoerring.dk/vuggestuer Se hvilke børnehaver, der har madordning: hjoerring.dk/børnehaver Tilskud og friplads Søskendetilskud Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner: dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 5 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud tildeles automatisk. 6

137 Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Økonomisk fripladstilskud Ligger din families samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i dagtilbud. Det kaldes økonomisk fripladstilbud. Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme side har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen. Læs mere om økonomisk fripladstilskud på hjoerring.dk/økonomisk-friplads Socialpædagogisk friplads Du kan som forældre søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du ansøge om økonomisk fripladstilskud. Du søger om socialpædagogisk fripladstilskud gennem Familieafdelingen. Kontakt: familieafdelingen@hjoerring.dk Opskrivning og udmeldelse Generelt ved opskrivning Du skriver dit barn op til dagpleje, vuggestue og børnehave på pladsanvisningen.hjoerring.dk Du har mulighed for at tilkendegive tre prioriterede ønsker om plads i et bestemt dagtilbud. Pladsanvisningen forsøger at imødekomme dit ønske i det omfang, det er muligt. Du vil senest 14 dage efter opskrivning modtage en bekræftelse på ansøgningen. Du modtager en besked via sms, når dit barn har fået et pladstilbud. Dit barn kan starte i dagtilbuddet til den 1. i en måned. Skal du og din familie flytte til kommunen, er I omfattet af retningslinjerne for optagelse. Det betyder, at du kan ansøge om en plads til dit barn, når din familie har folkeregisteradresse i kommunen, eller når din familie kan dokumentere, at I skal have bopæl i kommunen. 7

138 Optagelse i dagpleje og vuggestue Du kan tidligst skrive dit barn op til en plads i dagpleje og vuggestue, når barnet er født. Hjørring by er ét anvisningsdistrikt for dagplejen, men Pladsanvisningen tilstræber i videst muligt omfang at opfylde dit ønske om en bestemt plads og/eller en plads i nærheden af dit barns bopæl. Fordeling af pladser i dagtilbud for -2-års området sker efter følgende retningslinjer: De første ledige pladser anvendes til at indfri pasningsgarantien. Børn med særlige behov (vurderes af PPR og Dispensationsudvalget) prioriteres. Søskende: Børn, der har søskende i den dagpleje/daginstitution, hvor der bliver en ledig plads, prioriteres. I det omfang det er muligt, tilbydes dagpleje og vuggestueplads efter forældrenes ønske. Er en dagplejeplads ledig i det daginstitutionsdistrikt, som barnet tilhører, tilbydes den først. Dagplejen i daginstitutionsdistriktet skal være fyldt op, før der tilbydes en vuggestueplads. Anciennitet efter opskrivningsdato. Forældrenes ønske. Familiens bopæl og arbejdsplads. Forblive på venteliste/overflytning til andre dagtilbud Der er mulighed for at forblive på ventelisten til et bestemt dagtilbud (dagpleje/ vuggestue), og at få dit barn overflyttet, hvis der bliver en ledig plads. Det vil sige fra dagpleje til institution eller fra institution til dagpleje. Det er som udgangspunkt ikke mulighed for at flytte mellem institutionerne eller mellem dagplejere. Optagelse i børnehave Du kan skrive dit barn op til børnehave, når barnet fylder 2 år. Alle børn i Hjørring Kommune er garanteret en plads i en børnehave i eget dagtilbudsdistrikt. Ved Dyregården Ferdinand er der et antal pladser til rådighed for forældre fra hele kommunen. Hvis du ønsker plads i en børnehave i et andet distrikt, kan Pladsanvisningen imødekomme ønsket, hvis der er ledige pladser i det ønskede distrikt, og hvis det distrikt, dit barn tilhører, er fyldt op til den aftalte normering. Dit barn kan starte i børnehave den 1. i den måned, hvor barnet fylder 2,1 år. Ledige pladser tildeles efter anciennitet. Ved tildelingen af børnehavepladser har søskende fortrinsret. Når dit barn er indmeldt i børnehave, er det ikke muligt at blive på ventelisten til en anden børnehave. 8

139 Udmeldelse Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette skal ske på pladsanvisningen.hjoerring.dk I dagpleje og vuggestue udmeldes dit barn automatisk med udgangen af den måned, hvor barnet er fyldt 2 år og 9 mdr. I børnehaven udmeldes sit barn automatisk med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i. klasse. Udmeldelse på en garantiplads Du har mulighed for at melde dit barn ud af daginstitutionen i op til 12 måneder i forbindelse med orlov og være sikret, at dit barn kan komme ind i samme institution igen. Dagplejen er undtaget af ordningen. Kontakt Pladsanvisningen for yderligere information. Private pasningstilbud De private pasningstilbud er en pasningsform for dig, der selv ønsker at bestemme, hvor dit barn skal passes. Det er dermed et alternativ til de kommunale dagtilbud. Der skelnes mellem privatinstitutioner og privat pasning, som er en privat børnepasser i eget hjem. Kommunen skal godkende og føre tilsyn med de private institutioner og private børnepassere. Tilsynet varetages af Børne- og Undervisningsforvaltningen. Privatinstitutioner Hjørring Kommune foretager årligt et anmeldt tilsynsbesøg, hvor privatinstitutionens pædagogiske indhold, mål og metoder drøftes ud fra blandt andet virksomhedsplan, læreplaner, oplysninger om personalenormering, personalekvalifikationer og hygiejne. Der føres også uanmeldte tilsyn. Du kan finde en liste over privatinstitutioner på Hjørring Kommunes hjemmeside: hjoerring.dk/privatinstitutioner Privat pasning Tilbuddet om privat børnepasning gælder for børn i alderen 24 uger til skolestart. Der kan normalt maksimalt optages 5 børn i et tilbud, dog kan der godkendes tilbud i en institutionslignende ordning efter en konkret vurdering. Der føres årligt både anmeldte og uanmeldte tilsyn med de private pasningsordninger. Er du interesseret i privat pasning til dit barn, skal du henvende dig til en privat børnepasser og derefter kontakte Pladsanvisningen, som skal godkende aftalen. 9

140 Kommunen giver tilskud til ordningen. Tilskuddet gives til forældrene. Priser 218 privat pasning Tilskud til privat pasning Pr. måned Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 48 timer 5.76 Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 32 timer 4.32 Tilskud for børn i alderen 3 5 år, op til 48 timer Tilskud for børn i alderen 3 5 år, op til 32 timer Du har mulighed for at søge om søskendetilskud, jf. dagtilbudsloven 85, men det er ikke muligt at søge om økonomisk fripladstilskud. Læs mere om privat pasning på hjoerring.dk//privatpasningansoeg Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf pladsanvisningen@hjoerring.dk Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl (onsdag lukket). Dagplejens telefontid er mandag til fredag kl (onsdag lukket) Eller Hjørring Borgerservice Springvandspladsen 5 98 Hjørring Tlf.: hjoerring@hjoerring.dk Online: Find flere oplysninger om dagtilbuddene i Hjørring Kommune på hjoerring.dk/pasning 1

141 Serviceinformation for klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 218 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 98 Hjørring

142 Side 2 Indhold Mål for klubtilbud på dagtilbudsområdet... 3 Klubtilbud i Hjørring Kommune... 3 Juniorklub... 3 Åbningstid... 4 Priser Tilmelding til juniorklub... 4 Udmeldelse af juniorklub... 4 Ungdomsklub... 4 Åbningstid... 4 Priser Tilmelding til ungdomsklub... 5 Udmeldelse af ungdomsklub... 5 Generelt ved tilmelding til juniorklub og ungdomsklub... 5 Fripladstilskud juniorklub og ungdomsklub... 5 Økonomisk fripladstilskud... 5 Socialpædagogisk friplads... 5 Har du spørgsmål?

143 Side 3 Denne serviceinformation beskriver juniorklubtilbuddene til elever i klasse og klubtilbuddet for de årige i dagtilbudsområdet. Mål for klubtilbud på dagtilbudsområdet Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge -18 år. Det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Klubtilbuddene understøtter Hjørring Kommunes mål og ønsker om at sikre den bedst mulige kvalitet i rammer og indhold for alle årige og samarbejder med både skoledel og forældre om det enkelte barns trivsel og udvikling. Klubtilbuddene er socialpædagogiske tilbud med et forebyggende formål. Tilbuddene understøtter børnenes/de unges selvvalgte aktiviteter, og tilbuddene har særlig opmærksomhed på at involvere og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats. Klubtilbud i Hjørring Kommune Aldersgruppe Tilbud Beskrivelse Fra 4. klasse til og med 6. klasse Juniorklub Juniorklubber er oprettet efter Dagtilbudsloven. Der er oprettet juniorklub ved: Hirtshals Skole og Børne- og Ungehuset Lundergaard år Ungdomsklub Ungdomsklubben er et tilbud oprettet efter Dagtilbudsloven til de årige. Der er oprettet ungdomsklub ved: Børne- og Ungehuset Lundergaard Juniorklub Juniorklub er et dagtilbud for elever i 4.-6.klasse, hvor barnet efter skole kan deltage i forskellige aktiviteter. Der er tale om både selvvalgte og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. De to juniorklubtilbud i hhv. Hirtshals og i Børne- og Ungehuset Lundergård henvender sig til alle kommunens børn i aldersgruppen. 3

144 Side 4 Åbningstid Juniorklub tilbydes på skoledage fra kl. 14. til Åbningstiden tilpasses behovet i det enkelte område. Priser 218 Dagtilbud efter Dagtilbudsloven: Juniorklub Pr. måned 279 kr. * Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 25 kr. ved for sen betaling. Tilmelding til juniorklub Du kan tilmelde dit barn til den 1. i hver måned. Tilmelding sker online på pladsanvisningen.hjoerring.dk Udmeldelse af juniorklub Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online på pladsanvisningen.hjoerring.dk Dit barn udmeldes automatisk med udgangen af juni måned i det år, hvor dit barn begynder på 7. klassetrin. Ungdomsklub Ungdomsklub er et tilbud om socialt samvær for alle kommunens årige. Der er oprettet ungdomsklub ved Børne- og Ungehuset Lundergård. Åbningstid Ungdomsklubben har åbent på skoledage mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 18. til 22.. Priser 218 Dagtilbud efter Dagtilbudsloven: Ungdomsklub Årligt 58 kr. 4

145 Side 5 Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 25 kr. ved for sen betaling. Tilmelding til ungdomsklub Tilmelding til ungdomsklub sker ved henvendelse til lederen i ungdomsklubben Udmeldelse af ungdomsklub I ungdomsklubben sker udmeldelse ved henvendelse til lederen. Generelt ved tilmelding til juniorklub og ungdomsklub Skal du og din familie flytte til kommunen, er I omfattet af retningslinjerne for optagelse. Det betyder, at du kan ansøge om en plads til dit barn, når din familie har folkeregisteradresse i kommunen, eller når din familie kan dokumentere, at I skal have bopæl i kommunen. Fripladstilskud juniorklub og ungdomsklub Økonomisk fripladstilskud Ligger din families samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i juniorklub eller ungdomsklub. Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme hjemmeside har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen. Læs mere om økonomisk fripladstilskud på hjoerring.dk/økonomisk-friplads Socialpædagogisk friplads Du kan som forælder søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i juniorklub eller ungdomsklub er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du søge om økonomisk fripladstilskud. Du ansøger om socialpædagogisk fripladstilskud gennem Familieafdelingen. Der ydes ikke søskendetilskud til børn i juniorklub og ungdomsklub. 5

146 Side 6 Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf pladsanvisningen@hjoerring.dk Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl (onsdag lukket). Eller: Hjørring Borgerservice Springvandspladsen 5 98 Hjørring Tlf hjoerring@hjoerring.dk Online: På hjoerring.dk/klubber kan du læse mere om klubtilbuddene. 6

147 Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 218 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 98 Hjørring

148 Indhold Mål for skolefritidsordninger... 3 Samarbejde og overgange... 3 Meningsfulde aktiviteter og medbestemmelse... 3 SFO i Hjørring Kommune... 4 Pladsgaranti... 4 Moduler... 4 Priser Lukkedage og feriepasning... 5 Forældresamarbejde... 5 Tilskud og friplads... 5 Søskendetilskud... 5 Økonomisk fripladstilskud... 5 Socialpædagogisk friplads... 6 Tilmelding og udmeldelse... 6 Generelt ved tilmelding... 6 Bindingsperiode... 6 Udmeldelse... 6 Har du spørgsmål?

149 I denne serviceinformation kan du læse om de bestemmelser, der er fastlagt for SFO i Hjørring Kommune. Mål for skolefritidsordninger Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge -18 år. Det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Skolefritidsordningen (SFO) er en integreret del af skolen, og samarbejder med skolens undervisningsdel om at skabe et attraktivt og sammenhængende skole- og fritidsliv for børnene. Samarbejde og overgange SFO og undervisningsdel pædagoger, lærere og øvrige medarbejdere samarbejder med forældrene om at fremme det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. SFO en samarbejder desuden med de omkringliggende daginstitutioner om at styrke brobygningen ved børnenes overgang fra børnehave til skole særligt med fokus på udsatte børn. Der samarbejdes endvidere om at styrke det aktive medborgerskab ved at inddrage lokalområdets styrker og potentialer, fx gennem samarbejde med idrætsforeninger o.lign. Meningsfulde aktiviteter og medbestemmelse I SFO er der både voksenorganiserede aktiviteter og aktiviteter, som børnene selv vælger. Det skal sikre, at børnene har medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i SFO. SFO en lægger vægt på at støtte børnene i betydningsfulde, alsidige og for dem meningsfulde aktiviteter og på at støtte dem i deres samlede liv i skolen. Du kan læse mere om de enkelte skolers strategi for deres SFO i Strategi for mål og indhold, som du finder på den enkelte skoles hjemmeside. 3

150 SFO i Hjørring Kommune Klassetrin Tilbud Beskrivelse Fra. klasse til og med 3. klasse. Skolefritidsordning (SFO) Skolefritidsordninger er oprettet efter Folkeskoleloven og er en integreret del af skolen. Pladsgaranti Alle skoler i Hjørring Kommune tilbyder SFO fra. klasse til og med 3. klasse. Kommunen giver garanti for en plads i SFO, der hvor dit barn går i skole. Moduler SFO omfatter et heldagstilbud, et morgentilbud og et eftermiddags-tilbud: Heldagstilbud På skoleuger: kl. 6.3 til skolestart og fra skoledagens afslutning indtil kl. 17., fredag til kl. 16. I skoleferierne: kl. 6.3 til 17., fredag til kl. 16. Morgenmodul På skoleuger: kl. 6.3 til skolestart I skoleferierne: kl. 6.3 til 17., fredag til kl. 16. Eftermiddagsmodul På skoleuger: fra skoledagens afslutning til kl. 17., fredag til kl. 16. I skoleferierne: kl. 6.3 til 17., fredag til kl. 16. Priser 218 Skolefritidsordning Heltidsmodul Morgenmodul Eftermiddagsmodul Pr. måned kr. 818 kr kr. 4

151 Lukkedage og feriepasning SFO en har åbent alle årets hverdage med undtagelse af: de tre hverdage op til Skærtorsdag fredagen efter Kristi Himmelfartsdag hverdagene mellem jul og nytår uge 29 og 3 (sommerferielukket) På disse lukkedage tilbydes særlig feriepasning på enkelte skoler. Skolebestyrelsen i den enkelte SFO kan indenfor rammen beslutte at udvide åbningstiden, så tilbuddet tilpasses de lokale forhold. Forældresamarbejde Pædagoger og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. Skolebestyrelsen dækker også SFO. Tilskud og friplads Søskendetilskud Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner: dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Du betaler fuld pris for den dyreste plads og 5 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tæller med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Økonomisk fripladstilskud Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i SFO. Det kaldes økonomisk fripladstilbud. 5

152 Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme side har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen. Læs mere om økonomisk fripladstilskud på hjoerring.dk/økonomisk-friplads Socialpædagogisk friplads Du kan som forælder søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i SFO er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du ansøge om økonomisk fripladstilskud. Du ansøger om socialpædagogisk fripladstilskud gennem Familieafdelingen. Tilmelding og udmeldelse Generelt ved tilmelding Du kan tilmelde dit barn til den 1. i hver måned. Tilmelding sker online på pladsanvisningen.hjoerring.dk. Bindingsperiode Ved tilmelding binder du dig i minimum 2 måneder. Udmeldelse Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online på pladsanvisningen.hjoerring.dk Dit barn udmeldes automatisk fra SFO pr. 31. juli det år, det afslutter 3. klasse. 6

153 Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl (onsdag lukket). Eller Hjørring Borgerservice, Springvandspladsen 5 98 Hjørring Tlf hjoerring@hjoerring.dk Online: 7

154 Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 218 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 98 Hjørring

155 Side 2 Indhold Mål for fritidstilbud til elever i specialklasser... 3 Fælles ansvar... 4 Brobygning og overgange... 4 Specialklasser i Hjørring Kommune... 5 Fritidstilbud til elever i Hjørring Skolen... 5 Forældresamarbejde... 5 Åbningstid... 5 Lukkedage... 5 Priser Tilskud og friplads... 6 Søskendetilskud... 6 Økonomisk fripladstilskud... 6 Socialpædagogisk friplads... 6 Optagelse og udmeldelse... 7 Optagelse... 7 Bindingsperiode... 7 Udmeldelse... 7 Har du spørgsmål?

156 Side 3 I denne serviceinformation kan du læse om de bestemmelser, der er fastlagt for Special SFO i Hjørring Kommune. Mål for fritidstilbud til elever i specialklasser I tilfælde, hvor en elev på grund af betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem et ophold i et almindeligt fritidstilbud, er det kommunens ansvar at sørge for en plads til eleven i et særligt fritidstilbud (jf. Serviceloven). I Hjørring Kommune har elever i specialklasser mulighed for at benytte Special SFO. Målene med det pædagogiske tilbud i Special SFO er at: Fremme elevernes trivsel, udvikling og læring Det pædagogiske arbejde i Special SFO skal respektere og understøtte børnenes selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Det pædagogiske arbejde med at skabe trivsel og udvikling for børnene i tilbuddene skal tilrettelægges med udgangspunkt i børnenes kompetencer og behov, så deres forudsætninger, muligheder og behov er afsættet for det pædagogiske arbejde. Understøtte social udvikling og fællesskaber Special SFO skal indgå som en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Special SFO skal i det pædagogiske arbejde have fokus på at udvikle børns potentialer og kompetencer, så alle børn får gode muligheder og forudsætninger for at få et godt børne- og ungdomsliv her og nu samt for at trives i deres voksenliv. Det drejer sig bl.a. om stimulering af børnenes kognitive udvikling i form af sprog og tænkning samt udviklingen af børnenes sociale adfærd, herunder deres evne til at indgå i fællesskaber og til at løse konflikter. Fremme børns sproglige, æstetiske og kropslige udtryksformer, sundhed og kendskab til naturen Special SFO understøtter børnenes sproglige udvikling og deres æstetiske og kropslige udtryksformer via forskellige aktiviteter, udfordringer og udtryksformer. Og ved at stimulere deres kreativitet, så de får mulighed for at forfølge og udføre deres egne ideer og planer og udvikle deres emotionelle evner. Special SFO kan også arbejde med børnenes kropslige udtryksformer og erfaringer med fysisk udfoldelse og idræt. Give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati Special SFO bidrager til at udvikle børns selvstændighed og evne til at indgå 3

157 Side 4 i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund. Fremme kendskab til og samspil med andre typer af fritidstilbud, herunder idrætsforeninger og kulturtilbud Special SFO kan på flere områder indgå i et samarbejde med andre tilbud til børn og unge i lokalområdet. Dette gælder såvel offentlige som private tilbud. Eksempelvis kan et samarbejde indledes med den lokale svømmehal eller med idrætsforeninger, og der kan ske integration af handicapgrupper i almene tilbud. Fælles ansvar Børne- og Undervisningsområdet arbejder ud fra grundtanken om, at det enkelte barns trivsel, udvikling og læring er et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Samarbejde og fælles ansvar skal sikre helhed og sammenhæng i indsatsen i forhold til det enkelte barn og barnets familie. Et øget samarbejde skal samtidig skabe opmærksomhed på børn, der ikke trives optimalt, så der kan sættes ind så tidligt som muligt. Brobygning og overgange Skoler og institutioner har fokus på at skabe den bedst mulige brobygning og gode overgange i forhold til de skift, som børn og unge kommer til at opleve, fx fra daginstitution til skole. Målet er, at skiftene bliver oplevet som positive og trygge for barnet og barnets familie. 4

158 Side 5 Specialklasser i Hjørring Kommune Hjørring Skolen er en samlet organisatorisk enhed for alle specialklasser i Hjørring Kommune. Alle afdelinger ligger placeret på skoler i Hjørring by. Eleverne i Hjørring Skolen tilbydes undervisning fra kl. 8. til 15. på skoledage. Læs mere om undervisningstilbuddet på Hjørring Skolens hjemmeside: hjoerringskolen.dk Fritidstilbud til elever i Hjørring Skolen Special SFO tilbydes til elever i Hjørring Skolen. Læs mere om Special SFOtilbuddet nedenfor. Forældresamarbejde Pædagoger og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. Skolebestyrelsen dækker også skolefritidsordning for elever i specialklasser. Åbningstid Special SFO har åbnet alle skoledage fra kl. 6.3 til skoledagens start og igen fra skoledagens afslutning til 16.3, fredage dog til kl På hverdage som ikke er skoledage har Special SFO åbnet fra kl. 6.3 til 16.3, fredage dog til kl Skolebestyrelsen for Hjørring Skolen kan beslutte at udvide åbningstiden med en ½ time, så tilbuddet tilpasses de lokale forhold. Lukkedage Special SFO er lukket den 24. december og den 5. juni (Grundlovsdag). Derudover kan skolebestyrelsen beslutte at holde ferielukket 2 uger om året. Priser 218 Pr. måned Special SFO, heldagstilbud 1.19 * Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 25 kr. ved for sen betaling. 5

159 Side 6 Tilskud og friplads Søskendetilskud Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner: dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og Special SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 5 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Økonomisk fripladstilskud Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i Special SFO. Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på pladsanvisningen.dk På samme hjemmeside har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen. Læs mere om økonomisk fripladstilskud på hjoerring.dk/økonomisk-friplads Socialpædagogisk friplads Du kan som forælder søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i Special SFO er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du ansøge om økonomisk fripladstilskud. Du søger om socialpædagogisk fripladstilskud gennem Familieafdelingen. Kontakt: familieafdelingen@hjoerring.dk 6

160 Side 7 Optagelse og udmeldelse Optagelse Du kan søge om en plads i Special SFO ved henvendelse til skolen og indmeldelse kan ske til den 1. i hver måned. Bindingsperiode Ved tilmelding til Special SFO binder man sig minimum for 2 måneder. Udmeldelse Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette skal ske ved henvendelse til skolen. Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf pladsanvisningen@hjoerring.dk Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl (onsdag lukket). Eller Hjørring Borgerservice Springvandspladsen 5 98 Hjørring Tlf.: hjoerring@hjoerring.dk Online: På hjoerring.dk/special-sfo kan du læse mere om tilbuddet. 7

161 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Økonomiudvalget Takstområde Miljøtilsyn og miljøgodkendelse (momsfrit): For godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 27 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven opkræves pr. time Rykkergebyr/erindringsskrivelse/morarenter: Andre kommunale/statslige krav - tillagt udpantningsret 25, kr. 25, kr. Ejendomsskatter 25, kr. 25, kr. Regningskrav - ej tillagt udpantningsret 1, kr. 1, kr. Ejendomsskat *,5 % pr.,4 % pr. påbegyndt måned påbegyndt måned Gebyr for diverse attester: Gebyr for opkrævning af grundejerforening m.v. over ejendomsskattebilletten 4, kr. 4, kr. Bopælsattest jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning Folkeregisteroplysninger jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning Sundhedskort jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning Legitimationskort for unge jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning Gebyr for byrådsdagsordener, kommunale publikationer mv.: Kopier ved aktindsigt jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning Fremfinding af gamle oplysninger: Fremfinding af gamle arkivalier/oplysninger, som ikke er at finde i CPR-systemet. Opkrævning pr. time gratis gratis Garantiprovision Varmeselskaber,75%,75% Garantiprovision Vandselskaber,5%,5% Førerkort: Behandling af ansøgning om førerkort 25, kr. 25, kr. Behandling af ansøgning om førerkort incl. Førerkort 359, kr. 359, kr. Nyt førerkort (erstatning ved bortkomst o.l.) 19, kr. 19, kr. Taxabevilling: Behandling af ansøgning om taxi-/limousine 25, kr. 25, kr. Udstedelse af ny tilladelse/godkendelse af taxabevilling 75, kr. 75, kr. Påtegning toldattest 154, kr. 154, kr. Trafikbøger, pr. stk Fremstillingspris + Fremstillingspris + 26, kr. 26, kr. Udlevering af tilladelsesnummerplader Fremstillingspris + Fremstillingspris + 39, kr. 39, kr.

162 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Økonomiudvalget Takstområde Tømningsordning for hustanke: Administrationsgebyr for myndighedsbehandling 16, kr. pr. tømning 18, kr. pr. tømning af tømningsordning for hustanke Vandløbsregulering: Administrationsgebyr for myndighedsbehandling 2 % af anlægssummen, 2 % af anlægssummen, efter vandløbsloven dog min , kr. pr. dog min. 6.42, kr. pr. projekt projekt (3. kr. i prisniveau 1983) (3. kr. i prisniveau 1983) Byggesagsbehandling 5, kr./time 5, kr./time for alle sager for alle sager *) Rentesatsen er ajourført med seneste udmelding fra staten pr. 13. november 217, som først er udmeldt efter vedtagelsen af taksterne i budgettet.

163 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Takstområde Madservice for pensionister: Leverede portioner: Madudbringning pr. portion, leveret inkl. biret 54,41 kr. 52,75 kr. Madudbringning pr. portion, leveret ekskl. biret 46,66 kr. 45,26 kr. Kost på plejecentre pr. måned 3.542, kr , kr. Servicepakken på plejecentre pr. måned: Lovpligtig forsikring, indbo og ansvar 14, kr. 14, kr. Vask og leje af linned 239, kr. 256, kr. Vask af øvrigt tøj 179, kr. 197, kr. Rengørings- og plejeartikler 164, kr. 28, kr. Aflastning på plejecentre mv. pr. dag 138, kr. 14,15 kr. Priser, private leverandører: Madudbringning pr. portion leveret, inkl. biret 54,35 kr. 52,14 kr. Madudbringning pr. portion leveret, ekskl. biret 46,51 kr. 44,61 kr. Personlig pleje og praktisk hjælp: Praktisk bistand, pr. time 359,83 kr. 365,44 kr. Personlig pleje, hverdage, pr. time 359,83 kr. 365,44 kr. Personlig pleje, ubekvemme tider, pr. time 457,49 kr. 464,63 kr. Plejecentertakst pr. visiteret time 498,5 kr. 477,65 kr.

164 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Takstområde Døgntakster på Handicapområdet: Institutioner med døgndækning: Elsagervej , kr , kr. Aage Holms Vej Multihandicappede 3.41, kr , kr. Aage Holms Vej Handicappede 2.132, kr , kr. Elsagervej , kr , kr. Grønningen ( 17) 2.134, kr , kr. Kollegietilbud 1.364, kr. 1.39, kr. Bispehuset ( 18) 1.37, kr. 1.43, kr. Buen ( Grundtakst derudover individuel takst) 711, kr. 892, kr. Laden 1.144, kr. 1.14, kr. Botilbuddet Rålingen 1.69, kr , kr. Lysningen ( 17) 2.142, kr. 2.17, kr. Poulstruplund ( 17) 3.156, kr , kr. Poulstruplund , kr , kr. Mosbjerghus 1.921, kr. 2.28, kr. Bispehuset 4. sal , kr , kr. Institutioner uden døgndækning: Valmuevej 1 962, kr. 1.28, kr. Fællesopgangen Penta 1.26, kr. 936, kr. St. Kirkestræde , kr. 66, kr. Tørholmsvej , kr. 62, kr. ADHD-tilbud ( 17) 1.14, kr , kr. Bofællesskabet Frederikshavnsvej 733, kr. 847, kr. Øvrige: Hjørring Krisecenter 2.315, kr. 2.19, kr. Dagtilbud: V. Thirup ( 14) 218, kr. 234, kr. Slusen 494, kr. 524, kr. NBV 327, kr. 316, kr. REVA 327, kr. 316, kr.

165 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget Takstområde Generelt Godkendte foreninger er: - Folkeoplysende foreninger - 18 (frivillige sociale foreninger) - Foreninger godkendt efter Eliteidrætsloven Betaler ikke gebyr for brug i tidsrummet ) Idrætshaller - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 15, kr. 17, kr. - Øvrige, pr. time 349, kr. 354, kr. Kommerciel takst - Pr. dag 17., kr , kr. - ½ dag (op til 5 timer) 8.5, kr , kr. 2) Træningssale 6-8 m2 - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 85, kr. 86, kr. - Øvrige, pr. time 282, kr. 286, kr. Kommerciel takst - Pr. dag 1. kr , kr. - ½ dag (op til 5 timer) 5. kr. 5.76, kr. 3) Træningssale m2 - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 64, kr. 65, kr. - Øvrige, pr. time 212, kr. 215, kr. Kommerciel takst - Pr. dag 1. kr kr. - ½ dag (op til 5 timer) 5. kr kr. 4) Gymnastiksale og øvrige sale op til 249 m2 - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 42, kr. 43, kr. - Øvrige, pr. time 14, kr. 142, kr. Note; Lav takst til godkendte foreninger gælder normalt kun til de støtteberettigede aktiviteter de er godkendt til - altså idræt, voksenundervisning o.s.v. 5) Vendelbohus: Godkendte foreninger, gebyr pr. time - Den store sal m. scene 64, kr. 65, kr. - Den store sal u. scene og lille sal 42, kr. 43, kr. - Andre lokaler Intet gebyr Intet gebyr Øvrige, alle priser er ved leje pr. dag - Den store sal 4.573, kr , kr. - Den store sal med scene 6.441, kr , kr. - Den lille sal 2.753, kr , kr. - Restauranten 2.753, kr , kr. - Kælderen (6'eren) 1.857, kr , kr. - Mindre lokaler - Hjørnestuen, Håndværkerstuen, Olaistuen og Bevægelseslokalet 1.376, kr , kr. Timepris for øvrige er 2 pct. af dagsprisen og minimum 2 timer. Kommunale afdelinger og institutioner betaler fuld pris ved lån af bygningen til offentlige arrangementer.

166 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget Takstområde ) Fitnesslokaler Park Vendia Godkendte foreninger, gebyr pr. time Samlet lokale 151, kr. 153, kr. Enkeltvist lokale: - Spinninglokale 42, kr. 43, kr. - Træningsal 42, kr. 43, kr. - Motionsrum 85, kr. 86, kr. Godkendte foreninger, øvrige arrangementer pr. time Samlet lokale 54, kr. 512, kr. Enkeltvist lokale: - Spinninglokale 141, kr. 143, kr. - Træningsal 141, kr. 143, kr. - Motionsrum 33, kr. 38, kr. Øvrige: Samlet lokale 55, kr. 513, kr. Enkeltvist lokale: - Spinninglokale 141, kr. 143, kr. - Træningsal 141, kr. 143, kr. - Motionsrum 33, kr. 38, kr. 7) Svømmehaller (25 m bassin) - Godkendte foreninger, gebyr pr. time *) 156, kr. 158, kr. - Øvrige 52, kr. 528, kr. 8) Vandhuset - Park Vendia - Børnebillet 3, kr. 3, kr. - Voksenbillet 45, kr. 45, kr. Rabatter: - 1-turskort = 1 % rabat - 2-turskort = 2 % rabat - 3-turskort = 3 % rabat Pr. time: - 1 bane af 25 m - gebyr for godkendte foreninger 33, kr. 34, kr. - 1 bane af 25 m - øvrige 11, kr. 112, kr. - 1 bane af 5 m - gebyr for godkendte foreninger 67, kr. 68, kr. - 1 bane af 5 m - øvrige 22, kr. 223, kr. - 8 bane af 25 m - gebyr for godkendte foreninger 264, kr. 268, kr. - 8 bane af 25 m - øvrige 88, kr. 893, kr. - 8 bane af 5 m - gebyr for godkendte foreninger 528, kr. 536, kr. - 8 bane af 5 m - øvrige 1.78, kr. 1.87, kr. Leje af hele Vandhuset pr. time udenfor off. åbningstid: - Godkendte foreninger til foreningsaktivitet 1.513, kr , kr. - Til øvrige aktiviteter, for såvel godkendte og ikke godkendte 2.522, kr. 2.56, kr. foreninger samt øvrige Varmtvandsbassin: - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 129, kr. 131, kr. - Øvrige 432, kr. 439, kr. *): Der er medtaget en takst for godkendte foreningers brug af svømmehaller. Taksten anvendes, hvis foreningen har købt timer til foreningsbrug i f.eks. UCN's svømmehal.

167 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget Takstområde ) Kunstgræsbane: Godkendte foreninger og folkeskoler i Hjørring Kommune - Gebyr pr. time hel bane 356, kr. 361, kr. - Gebyr pr. time ½ bane 179, kr. 182, kr. Øvrige brugere/øvrige aktiviteter (foreninger, skoler og virksomheder) i Hjørring Kommune, der indgår aftale om benyttelse af banen minimum 25 gange pr. år. - Takst pr. time hel bane 422, kr. 428, kr. - Takst pr.time ½ bane 211, kr. 214, kr. Øvrige 1.188, kr. 1.26, kr. Note: I perioden kl på hverdage mandag - fredag fastsættes taksten for benyttelsen til 5 pct. af ovennævnte takster. 1) Hjørring Stadion: Stadion anvises til fodboldkampe på eliteniveau samt andre arrangementer med tilsvarende tilskuer/tilhørerinteresse, hvortil FKB-udvalget vurderer, at faciliteterne er egnede. - Godkendte foreninger 3.749, kr. 3.86, kr. - Øvrige , kr , kr. Note: Priserne er for en varighed af 7 timer og er excl. lys. 11) Atletikstadion (NY) Gratis for foreninger og borgere for øvrige brugere opkræves pr. time Ingen 354, kr. 12) Oppustelig fodboldbane - Leje pr. gang 5, kr. 58, kr. 13) Særlig gebyrordning: Kan tildeles til godkendte foreninger med fuld råderet over kommunale bygninger. Foreningen betaler et gebyr for benyttelse af den kommunale bygning. Gebyret svarer til 3 pct. af driftsudgifterne i henhold til det kommunale budget. Gebyret nedsættes dog forholdsvist, hvis foreningens forventede driftsbudget er lavere end det kommunale budget. Gebyret på 3 pct. af driftsudgifterne gøres endeligt op ved regnskabsopgørelsen i det efterfølgende år. Gebyrordningen anvendes i forbindelse med indgåelse af frivillig aftale mellem de enkelte foreninger og Hjørring Kommune.

168 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget Takstområde ) Hjørring Bibliotekerne: Lånetiden overskrides: dage Voksne 2, kr. Voksne 2, kr. Børn 1, kr. Børn 1, kr dage (hjemkaldelse) Voksne 4, kr. Voksne 4, kr. Børn 2, kr. Børn 2, kr dage Voksne 1, kr. Voksne 1, kr. Børn 5, kr. Børn 5, kr. - > 36 dage Voksne 16, kr. Voksne 16, kr. Børn 1, kr. Børn 1, kr. Udstedelse af erstaningslånerkort 1, kr. 1, kr. Fotokopier sort: - A4 1, kr. 1, kr. - A3 2, kr. 2, kr. Farvekopier: - A4 4, kr. 4, kr. - A3 8, kr. 8, kr. Print fra mikrofilm 3, kr. 3, kr.

169 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Teknik- og Miljøudvalget Takstområde Affald og genbrug: Ugetømning (årligt gebyr): Restaffald: 11 l sæk 1.272, kr , kr. Restaffald container: 14 l 1.565, kr , kr. Restaffald container: 24 l 2.82, kr , kr. Restaffald container: 4 l 2.783, kr , kr. Restaffald container: 66 l 4.2, kr , kr. Restaffald container: 77 l 4.832, kr , kr. Madaffald 4 l 14 dages tømning (årligt gebyr): Helårsstativ: 11 l sæk 756, kr. 771, kr. Container: 14 l 884, kr. 91, kr. Container: 24 l 1.136, kr , kr. Container: 4 l 1.616, kr , kr. Container: 66 l 2.55, kr , kr. Container: 77 l 2.934, kr , kr. To delt container 24 l (rest- + madaffald) 884, kr. 92, kr. Container madaffald 14 l Container madaffald 24 l Container madaffald 4 l Sommerhustømning 26 uger (årligt gebyr): Helårsstativ: 11 l sæk 675, kr. 689, kr. Container: 14 l 833, kr. 85, kr. Container: 24 l 1.136, kr , kr. Container: 4 l 1.49, kr. 1.52, kr. Container: 66 l 2.121, kr , kr. Container: 77 l 2.386, kr , kr. Sommerhustømning 32 uger (årligt gebyr): Helårsstativ: 11 l sæk 89, kr. 89, kr. Container: 14 l 1.68, kr. 1.68, kr. Container: 24 l 1.398, kr , kr. Container: 4 l 1.959, kr , kr. Container: 66 l 2.626, kr , kr. Container: 77 l 2.929, kr , kr. Ekstra tømning i rute: Helårsstativ: 11 l sæk 4, kr. 41, kr. Container: 14 l 43, kr. 44, kr. Container: 24 l 49, kr. 5, kr. Container: 4 l 62, kr. 63, kr. Container: 66 l 82, kr. 84, kr. Container: 77 l 94, kr. 96, kr. Tillæg ekstra tømning udenfor rute 368, kr. 375, kr. Erstatning og rengøring af containere: Udbringning/ hjemtagning af containere 256, kr. 261, kr. Rengøring af meget beskidt container ved hjemtagning 256, kr. 261, kr. Erstatning af containere gældende dagspris gældende dagspris Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 1% i størrelsen.

170 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Teknik- og Miljøudvalget Takstområde Ekstra tømning, ekstra sæk m.v.: Køb af ekstra sæk 4, kr. 4, kr. Ændring af indsamlingsordning (pr. gang), hvis administrationen foretager ændringen 11, kr. 1, kr. Ændring af indsamlingsordning (pr. gang), hvis borgeren selv foretager ændringen digitalt 25, kr. 25, kr. Tillæg tømning af forkert sorteret container 11, kr. 13, kr. Tillæg for tømning af affaldsbeholder med støvende indhold 175, kr. 175, kr. Specialafhentning m.v.: Sække (pr. år) 2.323, kr , kr. 32 uger sommerhus (sæk) 1.446, kr , kr. 26 uger sommerhus 14-dages (sæk) 1.212, kr , kr. Tillæg containere pr. år 1.196, kr , kr. Tillæg container 32 uger sommerhus 736, kr. 75, kr. Tillæg container 26 uger sommerhus 14-dages 598, kr. 61, kr. Nedgravede beholdere, pris pr. tømning: 3 m³ 512, kr. 522, kr. 5 m³ 696, kr. 71, kr. Nedgravet container Årlig leje af nedgravet container 5., kr. Storaffald og genbrug: Helårshuse og sommerhuse 1.35, kr , kr. (samlet gebyr for genbrugspladser, bobler, storskraldindsamling, genbrugscontainere) Grundgebyr for erhvervsaffald (Gebyret dækker de faste omkostninger til opretholdelse af 375, kr. 375, kr. Modtagerstation Vendsyssel, betaling til staten for regulativ database og affaldssystem samt den kommunale administration af ordningerne. Stort set alle virksomheder skal betale grundgebyret) Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 1% i størrelsen.

171 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Teknik- og Miljøudvalget Takstområde Ny fraktionsopdelte affaldscontainere Ombytning til ny affaldscontainer, oktober - december 218 gratis Rottebekæmpelse,36 o/oo af ejen-,36 o/oo af ejendomsværdien domsværdien Muldvarpebekæmpelse Efter regning Efter regning Badehusafgift: 2.149, kr , kr. Venteliste badehuse 1, kr. 1, kr. Leje af offentlige arealer: Leje af vejareal 1, kr. pr. m 2 pr. dag 1, kr. pr. m 2 pr. dag Udeservering/vareudstilling 115, kr. pr. m 2 pr. år 115, kr. pr. m 2 pr. år Torvehandel 1-6 gang ugentligt 33, kr. pr. måned 33, kr. pr. måned Lejlighedsudlejning ved arrangementer: Stadeplads 275, kr. pr. dag 275, kr. pr. dag Busstadeplads, Sct Olai Plads, Hjørring 44, kr. pr. dag 44, kr. pr. dag Servicetavler: sort/hvid vejvisning til private forretninger mv. 6.1, kr. 6.1, kr. Områdeklassificering: Gebyr for administration af jordflytning 1, kr. pr. ejendom 1, kr. pr. ejendom Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 1% i størrelsen.

172 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Takstområde Dagtilbud Dagpleje - 11 mdr. 48 timer 2.75 kr kr. Vuggestue - 11 mdr. Halvdags kr kr. Heldags kr kr. Madordning 56 kr. 524 kr. Børnehaver - 11 mdr. Halvdags 25% kr kr. Heldags 25% kr kr. Madordning 549 kr. 568 kr. Juniorklubber i daginstitutioner - 11 mdr. 283 kr. 279 kr. Ungdomsklub - årligt 5 kr. 58 kr. SFO Almen SFO (heltid) - 11 mdr. Heltidsmodul kr kr. Morgen og feriemodul 824 kr. 818 kr. Eftermiddags- og feriemodul 1.14 kr kr. Special-SFO - 11 mdr kr kr. * Til beregning af takst på special-sfo er der taget udgangspunkt i taksten til SFO på det almene område justeret i forhold til åbningstiden i special- SFO'en

173 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Takstområde Mellemkommunale takster - 11 mdr.: 5.11 Dagpleje Fuldtid: Brutto: kr kr kr. Netto: kr kr kr. Forældrebetaling: kr kr Vuggestue Fuldtid: Brutto: kr kr kr. Netto: kr kr kr. Forældrebetaling: kr kr. Madordning 56 kr. 524 kr. Deltid: Brutto: kr kr kr. Netto: kr kr kr. Forældrebetaling: kr kr. Madordning 56 kr. 524 kr. -2 års vægtet gennemsnitstilskud Fuldtid: Brutto: kr kr kr. Netto: 91.8 kr kr kr. Forældrebetaling: kr. 2.8 kr. Madordning 56 kr. 524 kr Børnehave Fuldtid: Brutto: kr kr kr. Netto: kr kr. 5.3 kr. Forældrebetaling: kr kr. Madordning 549 kr. 568 kr. Deltid: Brutto: kr kr kr. Netto: kr kr kr. Forældrebetaling: kr kr. Madordning 549 kr. 568 kr Junior-klubber (dagtilbud) Fuldtid: Brutto: kr kr kr. Netto: kr. 1.1 kr kr. Forældrebetaling: 3.7 kr. 279 kr Ungdoms-klubber (dagtilbud) Fuldtid: Brutto: kr. 964 kr kr. Netto: 19.8 kr. 92 kr kr. Forældrebetaling: 58 kr. årligt

174 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Takstområde Mellemkommunale takster: Almen - SFO skoleområdet Skolefritidsordninger - 11 mdr. Brutto: kr. 2.1 kr kr. Netto: kr. 674 kr. 72 kr. Forældrebetaling: kr. Skolefritidsordninger - morgenåbning + ferie - 11 mdr. Brutto: kr kr kr. Netto: kr. 415 kr. 412 kr. Forældrebetaling: kr. Skolefritidsordninger - eftermiddag + ferie - 11 mdr. Brutto: kr kr kr. Netto: kr. 512 kr. 56 kr. Forældrebetaling: kr. Special - SFO skoleområdet Kontakt-SFO Brutto: kr kr kr. Netto: 9.99 kr. 8.7 kr kr. K2 SFO Brutto: kr kr kr. Netto: kr kr kr. ADHD-SFO Brutto: kr kr kr. Netto: 9.99 kr. 8.7 kr kr. TF-SFO Brutto: kr kr kr. Netto: 9.99 kr. 8.7 kr kr. G2 Brutto: kr kr kr. Netto: 9.99 kr. 8.7 kr kr. Kløverklassens SFO Brutto: kr kr kr. Netto: 9.99 kr. 8.7 kr kr.

175 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Takstområde Hjørring Musiske Skole Børn og unge -25 år Forskoleundervisning 1.24 kr kr. Instrumentalforskole 1.84 kr kr. Karrusel, orkesterskole mv kr kr. Instrumentalundervisning, hold 3.1 kr kr. Instrumentalundervisning, solo 3.64 kr kr. Talentklasse 5.46 kr kr. Sammenspil og fællesaktiviteter Instrumentalelever kr. kr. Øvrige 96 kr kr. Instrumentleje 66 kr. 875 kr. Voksne + 25 år Instrumentalundervisning 5.38 kr kr. Billedskole 24 x 2/1 lektion 1.86 kr kr. Dramaskole Drama 1 (1/1 lektion i 24 uger) 79 kr. Drama 2 (2/1 lektion i 24 uger) 1.32 kr kr. Drama 3 (3/1 lektion i 24 uger) 1.84 kr. Drama Talent 5.46 kr kr. Ballet Alment (32 uger) 3.8 kr kr. Elitehold (32 uger) 2.91 kr kr. Show-/streetdance 2.86 kr kr. Hjørring Ungdomsskole Ungdomsklub årligt 5 kr. 58 kr.

176 218 baggrundsnotater om nogle indtægtsposter mv. Indhold: Side 1 Kommunal udligning 1 Statstilskud 3 Selskabsskat 5 Udlændinge 6 garanti mv. 7 Grund- og resultattilskud til flygtninge mv. 1 Beskæftigelsestilskud 12 Tilskud til bedre dagtilbud 13 To ældrepuljer i Styrket finansiering 15 Akutfunktion i den kommunale hjemmesygepleje 16 Aktivitetsbestemt medfinansiering 17 Indkomstskat 19 Grundskyld 21 Dækningsafgift 23

177 Kommunal udligning Udgiftsbehov: En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. Det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen, således at det aldersbestemte udgiftsbehov indgår med en vægt på 67,25 pct., mens det socioøkonomiske udgiftsbehov indgår med en vægt på 32,75 pct. Udgiftsbehovet pr. indbygger i Hjørring kommune er i 218 beregnet til kr. Til sammenligning er udgiftsbehovet i hele landet i 218 pr. indbygger beregnet til kr. Beskatningsgrundlag: En kommunes beskatningsgrundlag opgøres ud fra udskrivningsgrundlaget for indkomstskat tillagt en nærmere fastsat andel af de afgiftspligtige grundværdier. I opgørelsen af beskatningsgrundlaget for 218 indgår de afgiftspligtige grundværdier pr. 1. oktober 216 med 2,8 pct. for produktionsjord og med 1,5 pct. for øvrige ejendomme. Ved en gennemsnitlig beregnet skatteprocent i 218 på 24,9 pct. og en gennemsnitlig beregnet grundskyldspromille på 6,88 promille for produktionsjord samt 26,9 promille for øvrige ejendomme er det muligt at beregne skatteindtægterne pr. indbygger i 218. For Hjørring kommune er de beregnede skatteindtægter i 218 ved en gennemsnitlig beregnet skattesats i 218 pr. indbygger opgjort til kr. Til sammenligning er de beregnede skatteindtægter i 218 ved en gennemsnitlig beregnet skattesats pr. indbygger i hele landet opgjort til kr. Nettoudligning: Ved at sammenholde en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter finder man kommunens strukturelle underskud/overskud. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skattesats vil få underskud eller overskud i forhold til det beregnede udgiftsbehov. Det strukturelle underskud eller overskud betragtes således som et samlet udtryk for en kommunes økonomiske situation. Landsudligning: De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 61 pct. af det beregnede underskud. 1

178 For Hjørring kommune medfører det: kr. i strukturelt underskud pr. borger ( kr kr.) borgere pr. 1. januar 218 er der forudsat 61 pct. i udligningsgrad Nettoudligning af landsudligning for Hjørring kommune kan i 218 beregnes til: (2.728 kr. x ) x 61 pct. = 824,712 mio. kr. Tilskud til ugunstigt stillede kommuner: Til kommuner som har et strukturelt underskud pr. borger, som overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger, ydes der et yderligere tilskud. Tilskuddet pr. indbygger udgør 32 pct. af den del af kommunens underskud pr. indbygger, der overstiger den ovennævnte grænse på 95 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Data til beregning af tilskud til Hjørring kommune som ugunstigt stillet kommune i 218: kr. i strukturelt underskud pr. borger kr. svarende til 95 pct. af det gennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger i hele landet. Beregnet som (6.754 kr kr.) x, kr. i udligningsgrundlag pr. indbygger 32 pct. i udligningsgrundlag borgere pr. 1. januar 218 er der forudsat Tilskud til Hjørring kommune som ugunstigt stillet kommune i 218 kan herefter beregnes til: (7.746 kr. pr. borger x borgere) x 32 pct. = 161,664 mio. kr. 2

179 Statstilskud Staten yder et generelt tilskud (også benævnt bloktilskud eller statstilskud) til kommunerne. Tilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Statstilskuddet fastsættes på baggrund af: Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer. Regulering for den forventede pris- og lønudvikling. Regulering for kommunale mer- og mindreudgifter som følge af ændringer i udgiftseller opgavefordelingen mellem kommunerne, staten og regionerne eller som følge af ændringer i den statslige regulering af kommunerne. Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien). Endvidere kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg forhøje eller nedsætte tilskuddet, hvis hensynet til en balanceret udvikling i den kommunale økonomi taler herfor. I 218 består statstilskuddet for hele landet af: 2,523 mia. kr. i et ordinært statstilskud 4, mia. kr. i betinget statstilskud fordelt med 3, mia. kr. vedrørende drift og 1, mia. kr. vedrørende anlæg. Statstilskuddet fordeles kommunerne imellem efter indbyggertallet. For hele landet er indbyggertallet pr. 1. januar 218 i statsgarantien fastsat til borgere. Hjørring kommunes statstilskud for 218 kan herefter beregnes til (6.523,428 mio. kr. : borgere) x borgere = 73,56 mio. kr. Hjørring kommunes statstilskud for 218 er opdelt i henholdsvis et ordinært statstilskud på 28,452 mio. kr. og et betinget statstilskud vedrørende drift på 33,828 mio. kr. samt et betinget statstilskud vedrørende anlæg på 11,28 mio. kr. Det betingede statstilskud vedrørende drift på 33,828 mio. kr. i 218 for Hjørring kommune kan blive udbetalt/skal ikke tilbagebetales såfremt: Kommunerne under et har budgetteret inden for den aftalte udgiftsramme for de kommunale serviceudgifter. Kommunale budgetter under et vedrørende serviceudgifterne bliver overholdt, dvs. at regnskaberne ikke overstiger det i KL-aftalen aftalte niveau for serviceudgifter. 3

180 Det betingede statstilskud vedrørende anlæg på 11,28 mio. kr. i 218 for Hjørring kommune er af finansministeren gjort betinget af, at kommunerne budgetterer anlægsudgifterne for 218 inden for den i Økonomiaftalen for 218 aftalte anlægsramme for hele landet på 17, mia. kr. Der er for anlæg ikke fastsat nogen sanktionsbestemmelse, såfremt kommunernes regnskaber for 218 overskrider den i Økonomiaftalen for 218 fastsatte anlægsramme, men der er mellem Regeringen og KL jf. Økonomiaftalen for 218 enighed om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 218 overholdes i både budgetterne og regnskaberne Regeringen tillægger det stor værdi, at kommunernes anlægsregnskaber for 218 ikke bliver højere end 17, mia. kr. 4

181 Selskabsskat I 218 afregnes selskabs- og fondsskat vedrørende opgjorte selskabsskatter for indkomstårene 215 samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. For Hjørring kommune er den endelige opgjorte selskabsskat og fondsskat til afregning i 218 opgjort til 42,857 mio. kr. Der er en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 5 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. I Hjørring kommune er provenuet af selskabsskat pr. indbygger lavere end landsgennemsnittet, og Hjørring kommune vil derfor modtage et tilskud pr. indbygger svarende til 5 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Provenuet vedrørende selskabsskat pr. indbygger i Hjørring kommune er i 218 opgjort til 657,7 kr. Provenuet vedrørende selskabsskat pr. indbygger for hele landet som indgår i kommunal udligning af selskabsskat er tilsvarende for 218 opgjort til 1.285,3 kr. Med et forudsat indbyggertal i Hjørring kommune i 218 på borgere kan udligning af selskabsskat for Hjørring kommune herefter beregnes til: (1.285,3 kr. pr. borger 657,7 kr. pr. borger) x 5 pct. x borgere = 2,484 mio. kr. 5

182 Udlændinge udligning Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. til udlændinge Kommunerne finansierer disse ordninger under èt, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandre, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Til merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande såsom udgifter til integration og sprogundervisning ydes der følgende tilskud i 218: Tilskud pr. udlænding kr. Yderligere tilskud pr. -5-årig udlænding kr. Yderligere tilskud pr årig udlænding kr. Hjørring kommune har pr. 1. januar 217 følgende antal indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke vestlige lande: indvandrere og efterkommere 333 indvandrere og efterkommere i alderen -5 år 592 indvandrere og efterkommere i alderen 6-16 år Samlet giver ovennævnte anledning til, at Hjørring kommune modtager et tilskud på 34,92 mio. kr. For hele landet kan det samlede tilskud opgøres til 4.83,156 mio. kr. Dette tilskud skal finansieres af kommunerne selv med befolkningstallet som fordelingsnøgle. Hjørring kommunes andel kan med et forudsat folketal på borgere opgøres til: (4.83,156 mio. kr. : borgere) x borgere = 54,156 mio. kr. Netto bidrager Hjørring kommune i 218 med 19,236 mio. kr. til ordningen om udligning vedrørende indvandrere og efterkommere. 6

183 Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Arbejdsmarkedsforvaltningen 3.august 217 Side 1. Notat vedr. reguleringer af garanti mv. samt Beskæftigelsestilskud Nærværende notat belyser, hvilke reguleringer der sker af Hjørring Kommunes indtægter i 218 og i overslagsårene som følge af den forudsatte udvikling på landsplan i budgetgarantien mv. samt beskæftigelsestilskuddet. Reguleringerne er beregnet ift. indtægtsforudsætningerne i overslagsårene i , som har været udgangspunktet for indtægtsforudsætningerne i (hvor 221 er sat lig 22). Den samlede regulering af Hjørring Kommunes indtægter i 218 som følge af det aftalte niveau for budgetgarantien mv. og beskæftigelsestilskud udgør -27,3 mio. kr. ift. det forudsatte i 218. I overslagsårene er reguleringerne af budgetgarantien mv. baseret på KL s tilskudsmodel. De samlede reguleringer ift. indtægtsforudsætningerne er som følger i tabel 1 herunder: Tabel 1: Udvikling i overførselsudgifterne indenfor garantien mv. ift. indtægtsforudsætningerne, mio. kr. (18-pl) garanti mv. ift. indtægtsforudsætningerne -14,2-12,4-31,8-25, Beskæftigelsestilskud ift. indtægtsforudsætningerne -13,1-13,1-13,1-13,1 I alt ift. indtægtsforudsætningerne -27,3-25,5-44,9-38,1 For nærmere uddybning af beregningsgrundlag mv. se de nedenstående afsnit. Det bemærkes, at der ikke foretages reguleringer af Arbejdsmarkedsudvalgets udgiftsramme som følge af de reguleringer af Hjørring Kommunes indtægter, som skyldes ændringer vedr. budgetgaranti mv. samt beskæftigelsestilskud. Arbejdsmarkedsudvalget foretager en konkret budgettering af de skønnede nettoudgifter til overførsler mv. i budget- og overslagsårene ud fra konkrete forventninger til udviklingen i Hjørring Kommune samt forudsætningerne i investeringsstrategien. Udviklingen i Hjørring Kommune vil således afvige fra den forudsatte udvikling på landsplan bl.a. som følge af investeringsstrategien, strukturelle forhold mv. Det gør sig selvfølgeligt gældende, at nogle reguleringer vil slå mere eller mindre direkte igennem i Hjørring Kommune. Det er fx tilfældet for den store reduktion af de forudsatte udgifter til integrationsydelse på landsplan. garanti mv. i 218 garantien omfatter både udgifterne til overførsler, modregning af. grund- og resultattilskud vedr. flygtninge mv. I nærværende afsnit opgøres først konsekvensen af det i Økonomiaftalen for 218 aftalte niveau for de kommunale nettoudgifter til overførsler. Dernæst opgøres konsekvensen af modregningen af grund- og resultattilskud vedr. flygtninge mv., som også foretages indenfor budgetgarantien. Sidst opgøres den samlede konsekvens af reguleringerne indenfor budgetgarantien. Overførselsudgifterne I Økonomiaftalen for 218 er der i lighed med tidligere aftalt et niveau for de kommunale nettoudgifter til overførsler. For overførselsudgifterne med relevans for arbejdsmarkedsområdet, er der i økonomiaftalen aftalt følgende: 7

184 Side 2 Tabel 2: Aftalt udvikling i overførselsudgifterne indenfor garantien mv., mio. kr. (18-pl) ØA217 ØA218 Vækst Hjørring Andel* Kontant- og uddannelseshjælp ,1 Kontantydelse ,5 Erhvervsgrunduddannelse , Førtidspension ,2 Ressourceforløb ,5 Jobafklaringsforløb ,9 Revalideringsydelse ,2 Ledighedsydelse , Driftsudgifter til aktivering mv ,3 Løntilskud , Jobrotation ,3 Integration i alt** , - Integrationsydelse ,2 - Driftsudgifter inkl. danskuddannelse ,6 - Løntilskud ,6 BG (overførsler) i alt ,7 Sygedagpenge ,3 Fleksjob ,4 Seniorjob ,6 Driftsudgifter og mentorer uden refusion ,3 Øvrige relevante overførsler i alt ,2 Samlet for overførsler ,5 Note: *Beregning svarende til Hjørring Kommunes befolkningsandel i statsgarantien for 218. **Integration er opgjort excl. modregning vedr. grund- og resultattilskud. Hjørring Kommunes indtægter fra bl.a. budgetgarantien budgetteres i overslagsårene ud fra oplysningerne i KL s tilskudsmodel. Baseret på tilskudsmodellen for 217, blev det i overslagsåret 218 forudsat, at indtægterne fra budgetgarantien i 218 ville øges med 24,1 mio. kr. (18-pl). Tabel 3: Forudsat og realiseret ændring vedr. garantien, mio. kr. (18-pl) Regulering fra Økonomiaftale 217 til Økonomiaftale 218 Forudsat regulering i overslagsår 218 i B217* Samlet regulering ift. indtægtsforudsætninger for 218 garanti mv. -6,5 24,1 Note: * Baseret på KL s tilskudsmodel for 217-3,5 Samlet sker der således som følge af den aftalte udvikling i overførselsudgifterne i budgetgarantien mv. en regulering af bloktilskuddet på -3,5 mio. kr. ift. det forudsatte. Grund- og resultattilskud vedr. flygtninge mv. Finansieringen af de forudsatte kommunale indtægter fra grund- og resultattilskud sker ved en modregning i budgetgarantien og dermed en regulering af bloktilskuddet. Kommunerne afleverer således årligt et beløb til at finansiere de forudsatte indtægter fra grund- og resultattilskud. Nedenstående tabel viser reguleringen af bloktilskuddet som følge af de forudsatte 8

185 Side 3 niveauer for tilskuddene i økonomiaftalen for 218 ift. det forudsatte niveau for overslagsåret 218 i budget : Tabel 4: Grund- og resultattilskud i 218, mio. kr. (18-pl) Overslagsår 218 i B217-22* Økonomiaftale 218 Ændring ift. budgetforudsætninger Regulering bloktilskud Hjørring Kommune andel af bloktilskudsregulering** Grundtilskud ,6 Resultattilskud ,7 I alt ,3 Note: * Baseret på KL's tilskudsmodel for 217 ** Beregning svarende til Hjørring Kommunes befolkningsandel for statsgarantien for 218 At tilskuddene forudsættes at falde med ca. 1,4 mia. kr. betyder, at bloktilskuddet øges tilsvarende. Hjørring Kommunes andel af det øgede bloktilskud udgør 16,3 mio. kr. Reguleringer i garantien mv. i alt Samlet reduceres Hjørring Kommunes bloktilskud ift. det forudsatte for 218 med 14,2 mio. kr. som følge af det aftalte niveau i økonomiaftalen for garantien mv. Tabel 5: Regulering af bloktilskud sfa. aftalt niveau for garanti mv., mio. kr. (18-pl) Regulering af bloktilskud ift. forudsat for 218 Overførselsudgifter -3,5 Grund- og resultattilskud 16,3 garanti mv. i alt -14,2 Beskæftigelsestilskud i 218 I overslagsår 218 i var der forudsat et beskæftigelsestilskud på 167,4 mio. kr. (18-pl). Med Økonomiaftalen for 218 modtager Hjørring Kommune 153,3 mio. kr. i beskæftigelsestilskud. Dermed reguleres indtægterne fra beskæftigelsestilskuddet med -13,1 mio. kr. ift. det forudsatte. Tabel 6: Beskæftigelsestilskud, mio. kr. (18-pl) Overslagsår 218 i Økonomiaftale 218 Ændring B Beskæftigelsestilskud 167,4 154,3-13,1 garanti mv. i overslagslagsårene KL udarbejder årligt en tilskudsmodel, som anvendes til at budgettere kommunens indtægter i overslagsårene. En del af disse indtægter vedrører reguleringer af garanti mv. Med KL s skøn for udviklingen i garantien mv. som grundlag beregnes konsekvensen ift. indtægtsforudsætningerne på samme vis som ovenfor. Dette giver følgende resultat: Tabel 7: Regulering af overførsler i garanti mv. i overslagsårene, mio. kr. (18-pl) garanti mv. ift. forudsætninger i B217-12,4-31,8-25, Beskæftigelsestilskuddet forudsættes i alle overslagsår at være lig aftaleniveauet for

186 Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Arbejdsmarkedsforvaltningen 3.august 217 Side 1. Notat vedr. budgettering af grund- og resultattilskud til flygtninge mv. Med budget 217 besluttede Økonomiudvalget at budgetlægge indtægter fra grund- og resultattilskud i en pulje under Økonomiudvalget. Der blev desuden budgetlagt med en tilsvarende udgiftspulje til at imødekomme merudgifter på bl.a. skole- og dagtilbudsområdet som følge af flere flygtninge. Niveauet for indtægterne blev budgetlagt som Hjørring Kommunes befolkningsandel af budgetgarantiens forudsatte niveauer for grund- og resultattilskud for hele landet. Ved budgettering af indtægter fra grund- og resultattilskud ud fra befolkningsandelen af det i Økonomiaftalen aftalte, vil budgetteringen af tilskuddene udgøre 18,1 mio. kr. i 218 jf. nedenstående: Tabel 1: Indtægter fra grund- og resultattilskud i 218, mio. kr. (18-pl) Hjørring Kommune ØA 218, hele landet andel af ØA18 Grundtilskud ,9 Resultattilskud 461 5,2 I alt ,1 Såfremt der budgetteres på samme vis om i 217, skal indtægtspuljen budgetlægges til 18,1 mio. kr. og samtidigt skal udgiftspuljen budgetteres med et tilsvarende beløb. Forslag om nedlæggelse af udgiftspuljen og budgetlægning af indtægterne En mulig variant af ovenstående budgetlægning er, at budgetlægge indtægterne ud fra befolkningsandelen af det i Økonomiaftalen forudsatte under Økonomiudvalget på linje med indtægter fra bloktilskud mv. Samtidigt lukkes udgiftspuljen ned ved permanent at ligge udmøntningerne fra puljen ved ØK1 for 217 ind i udvalgenes budgetter. Jf. tabel 2 herunder, svarer udmøntningerne fra puljen i 217 ret præcist til Hjørring Kommunes andel af indtægterne i 218 jf. tabel 1 (bemærk dog forskel i opgjort pl-niveau): Tabel 3: Udmøntninger fra udgiftspuljen i 217, mio. kr. (17-pl) 217 AU 15, YK,8 BSU dagtilbud,4 BSU skole 1,6 SÆH tandplejen,3 I alt 18,1 Argumentet for denne budgetteringsmetode er, at puljen blev oprettet pga. meget stor usikkerhed omkring det antal flygtninge, som kommunen fremadrettet ville modtage. Den seneste udvikling i flygtningetallet samt udsigterne fremadrettet vurderes at være mere stabile, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at lukke puljen ned for at undgå bureaukrati og samtidigt skabe større budgetsikkerhed. 1