Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering"

Transkript

1 Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede borgere til beskæftigelse, dagtilbud, dagcenter, skole mv., mens transportoptimering indeholder medarbejdernes transport i kommunens biler (tjenestekørsel) og transport af borgere i kommunes busser i forbindelse med for eksempel udflugter. Baggrunden for igangsættelse af kørselsprojekterne var andre kommuners erfaringer med optimering af kørselen. Grundlaget for befordringsanalysen var Deloitte rapporten, hvor Fredericia Kommune i december 2011 indgik en aftale med Deloitte om belysning af befordringsområdet. Grundlaget for transportoptimeringsprojektet var Etrans-rapporten, som blev fremlagt for Fredericia Kommune februar På befordring var resultatet af Deloittes analyse, at der i det vedtagne budget for blev indarbejdet en rammebesparelse på den samlede kørsel på 2,0 mio. kr. i 2012 stigende til 3,0 mio. kr. i 2013 og frem. På transportoptimering var resultatet af Etransrapporten, at der i det vedtagne budget for blev indarbejdet en besparelse på 1,9 mio. kr. i 2012, 2,5 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i Der har fra igangsættelsen af de to projekter været store interne uenigheder, og der er anvendt meget tid på at belyse kørsel ud fra forskellige vinkler. Uenighederne handler især om budgetter, aktivitetsdata og serviceniveauer. I nedenstående sagsbeskrivelser er forløb beskrevet, men udgangspunkt i politiske og administrative beslutninger. Beskrivelsen er udelukkende med for at give en baggrund for vurderingsafsnittet, hvor forskellige handlemuligheder belyses. Befordring - sagsbeskrivelse Baggrunden for besparelserne var en rapport fra Deloitte, som gennemgik Fredericia Kommunes samlede kørsel. Ifølge Deloitte var der et besparelsespotentiale på 9,6 mio. kr. ud af et budget på 22,6 mio. kr. (både direkte kørselsudgifter og kørselsgodtgørelse). Besparelsespotentiale kunne opnås ved i højere grad at samle kørsel for derved at få stordriftsfordele og samkørsel på tværs af afdelingerne. Deloittes rapport medførte desuden et internt arbejde i kommunen, hvor de enkelte afdelinger vurderede om, der var mulighed for at spare inden for nuværende serviceniveau eller ved at ændre på serviceniveauet. Der var altså tre håndtag til effektiviseringer af befordring: 1. Prisen nedbringes ved at øge samkørslen og transportere flere borgere i samme bus 2. Eksisterende praksis i visitation opstrammes indenfor nuværende serviceniveau 3. Serviceniveauet ændres Målet var en bestiller/udfører-model, hvor den visiterende afdeling bestilte kørslen ved Kørselskontoret. Derfor blev budgetterne tilført de visiterende afdelinger. Budgetterne bestod af de oprindelige budgetter fratrukket besparelsen. 1

2 I forbindelse med budgetforliget vedtog Byrådet en rammebesparelse på befordring, og 12. marts 2012 godkendte Fredericia Byråd enstemmigt nedenstående indstillinger om udmøntningen af rammebesparelsen: Der laves en 15 % besparelse på de kørsler, der i øjeblikket foretages af Brandvæsnet og taxa. Det sker ved at øge samkørslen og udvide kapaciteten hos Brandvæsnet. den maksimale ventetid for borgerne øges fra 15 til 30 minutter Fagafdelingerne og visitationen opstrammer praksis omkring nuværende serviceniveau Nyt service niveau på områderne læge og speciallæge, skolekørsel, varigt funktionsnedsættelse og Beskæftigelse og aktivering for ikke-forsikrede konkretiseres i fagudvalgene med virkning senest den 1/ Befordringsbudgetterne eksklusiv besparelse lægges i samme afdeling som visitationen til befordring De enkelte fagafdelinger indmeldte deres forventninger til effektiviseringer jævnfør nedenstående tabel. (i kr.) Besparelse Arbejdsmarked 150 Pleje og Sundhed 25 Børn & Kultur (ekskl. Skole) 100 Voksenservice 75 Voksne med handicap 74 Specialundervisning for unge/voksne 150 Proaktiv 722 I alt Effektiviseringerne svarede ikke til den budgetterede besparelse på 3,0 mio. kr., og man valgte derfor at placere differencen i en pulje under Økonomiudvalget. Ved Byrådets behandling 25. juni 2012 af fagudvalgenes indstillinger omkring serviceniveauet blev nedenstående ændringsforslag tiltrådt af alle Byrådets medlemmer: Der indføres ikke nogen ændring på serviceniveauet på omsorgskørsel nu. Til budgetseminaret i august fremlægges der en nærmere beregning af besparelsespotentialet vedrørende det nye serviceniveau for kørsel til Læge og Speciallæge (punkt D i indstillingen) samt et forslag fra Socialudvalget og Sundhedsudvalget om et nyt serviceniveau vedrørende Punkt A. Besparelsen blev ved behandlingen fastholdt. I budgetlægningen blev et yderligere spareforslag angående omsorgskørsel indarbejdet i budgettet med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 i 2014 og herefter 0,7 mio. kr. På Direktionsmødet i august 2013 blev der fremlagt forskellige senarier med henblik på at opnå de politisk vedtagne besparelser. Direktionen besluttede, at indregne Kørselskontorets underskud fra 2012 i taksterne for Herudover vedtog Direktionen også en ny prisstruktur, som differentierede taksterne i forhold til tunge og lette borgere. Taksterne blev opdelt i individuelle og faste takster. De individuelle takster omfatter en pris pr. borger, mens de faste takster udregnes på baggrund af en pris pr. bus. De individuelle takster udgør 2

3 15 kr. i opstart og 15,75 kr. pr. km. Derudover betaler afdelingerne for en række tillæg, som fremgår af tabellen nedenfor: Servicepakker Hjælpemiddel Hentes og følges Trappemaskine og løft Solokørsel Ledsager Forgæves kørsel (dvs. ingen afbud) Afbud dagen før 40 kr. pr. borger pr. tur 40 kr. pr. borger pr. tur 100 kr. pr. borger pr. tur 15,75 kr. pr. km Opstartstakst og km. takst 100 kr. pr. borger pr. tur 40 kr. pr. borger pr. tur Den nye takststruktur medførte, at tunge borgere blev dyrere. For de områder, der har relativt mange tunge borgere, opstod der en ubalance mellem budget og forbrug. Af forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene fremgår det, at kørsel med borgere skal konkurrenceudsættes i løbet af Det besluttes endvidere, at konkurrenceudsættelse fra 2014 og frem skal reduceres med -0,75 mio. kr. som et resultat af udbuddet. 3. budgetopfølgning viste udfordringer i forhold til overholdelse af kørselsbudgetterne for Kørselskontoret, Plejen og Voksenservice. Direktionen besluttede på den baggrund 21. november 2013 nedenstående i forhold til befordringsprojektet: "Der skal udarbejdes en sag til byrådet om en bevilling på 2,0 mio. kr samt 1,0 mio. i 2014 eller en forhøjelse af taksterne. Af sagen skal blandt andet fremgå, at den ændrede takststruktur også medfører et ændret forbrugsmønster. Det har betydet, at der er et merforbrug på Socialudvalgets område og et mindreforbrug på Børne- & Ungdomsudvalgets område. Der vil derfor for 2014 blive brug for en omplacering af midler mellem de to udvalg, mens der i 2013 vil der ske omplacering på baggrund af en konkret beregning. Udfordringen på 1,3 mio. kr. for kørselskontoret indregnes i taksterne i 2014". I spar/lån-sagen blev der i øvrigt anmodet om en tillægsbevilling i 2013 på 2,0 mio. kr. og på 1,0 mio. kr. i 2014, idet man forventede, at befordringen ville komme i udbud primo 2014, og Fredericia Kommune fra 1. juli 2014 ville have nye takster på området. Spar/lånsagen behandles 18. marts Økonomiudvalget vælger 21. januar 2014 at udskyde udbuddet af befordring med borgere. I forbindelse med budgetlægningen for nulstilles alle usikre indtægtspuljer, og således også puljen til konkurrenceudsættelse. Beslutningen gælder også for puljen i På Direktionsmøde 4. juli blev det besluttet at Proaktiv overtager administrationen af befordringen for eget område. Ved omlægningen forventes Proaktiv at kunne nedbringe deres forventede kørselsudgifter for 2014 med 0,5 mio. kr. eksklusiv eget forbrug af personale. Transportoptimering - sagsfremstilling 3

4 Grundlaget for Transportoptimeringsprojektet var Etrans-rapporten, som blev fremlagt for Fredericia kommune i februar Formålet med rapporten var kortlægning af vognpark samt kørselsmønstre og vurdering af optimeringspotentiale. I forbindelse med budgetforliget vedtog Byrådet besparelser på 1,9 mio. kr. i 2012, 2,5 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i På baggrund af rapporten blev det vedtaget, at driften af kommunens biler skulle samles med henblik på at optimere driften af kommunens biler og minibusser blandt andet ved stordriftsfordele ved brug af eget værksted, indkøb af benzin mm. Ud over stordriftsfordelene var en forudsætning for at samle minibusserne et frikommuneforsøg, der gav mulighed for en bredere anvendelse af minibusserne på tværs af fagområderne i kommunen. Forsøget er først i juni 2014 blevet endeligt godkendt. Målet var at levere en besparelse på 2,0 mio. kr. årligt. Transportoptimeringens budgetter bestod af fagafdelingernes budgetter til drift, mens anlægsbudget til nye biler på Plejen indgik som en besparelse. Budgetterne til driften af minibusserne blev overført fra fagafdelingerne i 2012 og er baseret på de driftsudgifter, der var forbundet til driften af busserne. I Voksenservice og Plejen er budgetterne hentet fra deres ramme, da der ikke var afsat et særskilt udgiftsbudget til driften af busserne. I Fredericia Kommune har anskaffelse af busser oftest været forankret i et enkelt tilbud og anskaffelsen er enten taget af driften i forbindelse med opsparing eller der har været ansøgt fonde til finansieringen. Der har således ikke været afsat midler i budgettet til ny anskaffelser på den baggrund blev det besluttet, at Facility Management opkrævede en kørselstakst ved institutionernes brug af minibusser på 6,5 kr. pr. kørt km. (nuv. pris gældende fra 1/9-13). På baggrund af klager fra borgere over takststigning på kørsel med kommunens afgiftsfrie minibusser, som tidligere tilhørte de forskellige institutioner i Fredericia Kommune er lovgivningen blevet undersøgt. Reglerne om opkrævning af kørselstakst ved borgerne er, at kommunen højst må opkræve til de udgifter, der er forbundet med driften i forbindelse med køreturen dvs. benzin, olie og sprinklervæske. Udgifter som reparation og afskrivning af værdien på køretøjet må kommunen ikke opkræve ved borgerne, da det er omfattet af vederlagsfri kørsel. På Direktionsseminar i august 2013 besluttes det at ændre takststrukturen med henblik på at nå den budgetterede besparelse. Desuden blev der indført en kørselstakst for Plejen således at genanskaffelser af nye biler igen var muligt. Kørselstakst for Plejen var på 0,25 kr. pr. km. stigende til 1,0 kr. pr. km., hvilket svarer til 0,8 mio. kr. Direktionsmøde 27. juni 2014 besluttes det at tilbageføre minibusserne til fagområderne med virkning fra 1. juli Minibussernes andel af besparelse tilbageføres ikke, og det vurderes at det vil være yderst vanskeligt at nå besparelsen på 2,0 mio. kr. 4

5 Økonomiske konsekvenser Vurdering Vurderingsafsnittet forholder sig udelukkende til hvad der vurderes hensigtsmæssigt i forbindelse med budgetlægningen Det vurderes således som hensigtsmæssig, at der er i forbindelse med 3. budgetopfølgning laves en samlet indstilling vedrørende 2014 begge kørselsprojekter. Indstillingen for 2014 skal naturligvis afspejle hvilke handlemuligheder der vælges for Befordring Det blev besluttet på Direktionsmøde i november 2013, at Kørselskontorets underskud fra 2012 og 2013 (der overvejende skyldes den budgetterede effektivisering) samt effektiviseringen på 1,0 mio. kr. i 2014 skulle indarbejdes i taksterne som kørselskontoret afregner fagafdelingerne med. Det har betydet en høj takt i og 2. budgetopfølgning 2014 viser, at der især på to fagområder er et merforbrug på befordring. Plejen forventer således, at 2014 vil vise et estimeret merforbrug på 1,3 mio. kr., mens Voksenservice forventer et merforbrug på 3,1 mio. kr. For taksberegningen for 2015 forventes det, at taksten vil falde væsentligt, idet underskuddet fra 2012 og 2013 ikke indberegnes i taksten for Det giver forskellige handle muligheder: 1) Fastholdelse af befordringsprojektet og afvente, hvilke konsekvenser takstnedsættelserne har på fagområderne. 2) Nedskrivning af effektiviseringskravet med 1,0 mio. kr., og afvente hvilken yderligere effekt det får for forbruget i ) Tilbageførsel af besparelsen på fagområderne jævnfør tabel i 2015 og frem 1,3 mio. kr., og herefter afvente hvilke yderligere konsekvenser takstnedsættelsen får. 4) Tilbageførsel af besparelsen på fagområderne jævnfør tabel i 2015 og frem 1,3 mio. og nedskrivelse af effektiviseringskravet på 1,0 mio. kr. Samlet udgift 2,3 mio. kr. 5) Annullering af hele projektet og den budgetterede besparelse/effektivisering på 3,0 mio. kr. For handlemulighederne 1 til 4 gælder, at uafhængigt af hvilken der vælges indebærer takststrukturen dog, at der forsat vil være forskel på fagafdelingernes udgifter, og det vurderes derfor som hensigtsmæssigt, at der i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015 tages stilling til omfordeling mellem udvalgene såfremt det på det tidspunkt vurderes nødvendigt. På Direktionsmøde 4. juli blev det besluttet, at Proaktiv skulle overtage administrationen af busser til en fast pris på 2,2 mio. kr. årligt. Det betyder, at Proaktiv ikke får effekt af ovenstående takstnedsættelser, men såfremt handlemulighed 3 vælges får de tilført budget. Proaktiv har et kørselsbudget på 1,0 mio. kr. Det bør derfor indgå i overvejelserne hvorvidt en af følgende handle muligheder fremadrettet skal vælges: 1) Aftalen fortsætter. Der skal tages stilling til, hvordan det forventede underskud på 1,2 mio. kr. håndteres. 2) Aftalen annulleres og Proaktiv indgår i ovenstående handlemuligheder. 5

6 Det vurderes, at handlingsmulighed 4, tilbageførsel af besparelsen på fagområderne og nedskrivelse af effektiviseringskravet (i alt 2,3 mio. kr.), kombineret med en annullering af aftalen omkring Proaktiv vil være den bedste løsning på nuværende tidspunkt. Det anbefales dog, at der sker en opfølgning på området og det følges tæt i budgetopfølgningerne i Vurderingen er foretaget i et samarbejde mellem fagafdelingerne og Økonomi. Det vurderes endvidere, at befordring bør konkurrenceudsættes snarest muligt, og at der i den sammenhæng skal ske en gennemgang af serviceniveauerne, hvor klare standarder fastsættes. Det skal dog præciseres, at serviceniveauer nogle steder er fastsat i lovgivningen. Transportoptimering Plejens anlægsbudget til genanskaffelser indgik i budgetlægningen som en besparelse. Da der forsat er behov for udskiftning af biler på området blev der indført en kørselstakst med henblik på at finansiere dette. Denne udgift er tages ud af Plejens budget. Minibusserne blev tilbageført til områderne i juli 2014 sammen med budgettet. Det giver udfordringer i forhold til at nå den budgetterede besparelse. For transportoptimeringsprojektet er der følgende handlemuligheder: 1) Nedskrivelse af besparelsen med 1,0 mio. kr. som konsekvens af tilbageflytningen af minibusserne. Herudover fjernes startgebyret på 50 kr. for kørsel i kommunen biler fjernes og Plejens takst fastsættes til 0,5 kr. pr. km. 2) Nedskrivelse af besparelsen med 1,0 mio. kr. som konsekvens af tilbageflytningen af minibusserne, og tilførsel af et anlægsbudget på 0,5 mio. kr. til genanskaffelser af biler til Plejen. Herudover fjernes startgebyret på 50 kr. for kørsel i kommunen biler fjernes og Plejens takst fastsættes til 0 kr. pr. km. I alt 1,5 mio. kr. 3) Annullering af projektet og tilbageførsel af både drifts og anlægsbudget. I alt 2,5 mio. kr. Det vurderes, at handlemulighed 2, nedskrivelse af besparelsen og tildeling af anlægsbudget (i alt 1,5 mio. kr.) vil være den bedste løsning på nuværende tidspunkt. Vurderingen er foretaget i et samarbejde mellem fagafdelingerne og Økonomi. Indstilling at der for befordring vælges en fremadrettet handlemulighed at befordring konkurrenceudsættes at der fastsættes klare serviceniveauer i forbindelse med befordring at der for transportoptimering vælges en fremadrettet handlemulighed at der er i forbindelse med 3. budgetopfølgning laves en samlet indstilling vedrørende 2014 begge kørselsprojekter 6

7 Oversigt økonomi kørselsprojekterne budget Kørselsprojekter Befordring Vedtaget besparelse budget ,000-3,000-3,000-3,000 Budgetforliget : Konkurrenceudsættelse af kørsel. -0,750-0,750 Budgetforliget : Omsorgskørsel (sparekatalog) -0,360-0,510-0,660 Spar/lån 2013/14 2,000 1,000 Budgetlægning : nulstilling af usikre indtægter/konkurrenceudsættelse af kørsel med borgere 0,750 0,750 I alt -2,000-1,360-2,510-3,660 Transportoptimering Vedtaget besparelse budget ,960-2,540-1,990-2,540 Anlæg budget : Udskiftning af biler Plejen -0,542-0,542 I alt -2,502-2,540-2,532-2,540 Befordring Handlemulighed 1: Fastholdelse af befordringsprojektet og afvente, hvilke konsekvenser takstnedsættelserne har på fagområderne Handlemulighed 2: Nedskrivning af effektiviseringskravet med 1,0 mio. kr., og afvente hvilken yderligere effekt det får for forbruget i 2015 Handlemulighed 3: Tilbageførsel af besparelsen på fagområderne jævnfør tabel i 2015 og frem 1,3 mio. kr., og herefter afvente hvilke yderligere konsekvenser takstnedsættelsen får. Handlemulighed 4: Tilbageførsel af besparelsen på fagområderne jævnfør tabel i 2015 og frem 1,3 mio. og nedskrivelse af effektiviseringskravet på 1,0 mio. kr. Samlet udgift 2,3 mio. kr. Handlemulighed 5: Annullering af hele projektet og den budgetterede besparelse/effektivisering på 3,0 mio. kr. Proaktiv: Aftalen fortsætter. Der skal tages stilling til, hvordan det forventede underskud på 1,2 mio. kr. håndteres. Proaktiv: Aftalen annulleres og Proaktiv indgår i ovenstående handlemuligheder Transportoptimering Handlemulighed 1: Nedskrivelse af besparelsen med 1,0 mio. kr. som konsekvens af tilbageflytningen af minibusserne. Herudover fjernes startgebyret på 50 kr. for kørsel i kommunen biler fjernes og Plejens takst fastsættes til 0,5 kr. pr. km. Handlemulighed 2: Nedskrivelse af besparelsen med 1,0 mio. kr. som konsekvens af tilbageflytningen af minibusserne, og tilførsel af et anlægsbudget på 0,5 mio. kr. til genanskaffelser af biler til Plejen. Herudover fjernes startgebyret på 50 kr. for kørsel i kommunen biler fjernes og Plejens takst fastsættes til 0 kr. pr. km. I alt 1,5 mio. kr. Handlemulighed 3: Annullering af projektet og tilbageførsel af både drifts og anlægsbudget. I alt 2,5 mio. kr. Udgift i 2015 og frem/mio. kr. 0 1,0 1,3 2,3 3,0 1,2 Udgift i 2015 og frem/mio. kr. 1,0 1,5 2,5 7

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed.

Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed. Velfærd og Sundhed Administration og Økonomi Sagsbehandler: Søren Grotkær Rådhustorvet 4 Journalnr. 00.01.00-P00-2-13 Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed. Dette notat

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet !!! Frederikssund Kommune Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet I tabellen nedenfor ses totaludgifterne for de forskellige kørselsordninger i Frederikssund

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Dagsordenspunkt. BSU/VFU - Serviceniveau i kommende Moviaudbud. Sagsforløb: BSU - VFU - ØU - KB Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Dagsordenspunkt. BSU/VFU - Serviceniveau i kommende Moviaudbud. Sagsforløb: BSU - VFU - ØU - KB Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen BSU/VFU - Serviceniveau i kommende Moviaudbud Sagsnr.: 14/17533 Sagsbehandler: LOG Sags nr.: 14/17533 Sagsforløb: BSU - VFU - ØU - KB Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Baggrund Igennem de seneste år

Læs mere

Notat vedr. Sydtoften 381

Notat vedr. Sydtoften 381 Notat vedr. Sydtoften 381 Indledning Social og sundhedsudvalget vedtog på møde d. 14.08.13 at iværksætte en udredning af grundlaget for etableringen af tilbuddet/bostedet Sydtoften 381 og driften af dette.

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen

Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019 SOCIALUDVALGET Effektuering af reduktioner 2016-2019 Vedtaget af økonomiudvalget d. 20/5 2015. ü 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds - udvalgets budget 2016 og frem s andel 5,5 mio. kr. For 2016 og overslagsår

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Grøn Transport & Grønne Politikker

Grøn Transport & Grønne Politikker Grøn Transport & Grønne Politikker Transportoptimeringsprojekt -Vi kunne spare 21 biler uden at forringe brugernes services -Vi kunne spare 2 millioner kr. år ved at centralisere vognparken -Vi kunne reducere

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019 SOCIALUDVALGET Effektuering af reduktioner 2016-2019 Vedtaget af økonomiudvalget d. 20/5 2015. 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds - udvalgets budget 2016 og frem s andel 5,5 mio. kr. Side 2 For 2016 og

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

God service til aktive ældre. - Kollektiv transport og ældre medborgere i en stor kommune

God service til aktive ældre. - Kollektiv transport og ældre medborgere i en stor kommune God service til aktive ældre - Kollektiv transport og ældre medborgere i en stor kommune Varde Kommune vil, at Ældre mennesker kan bo i hele vores store kommune og samtidig være sikret en god service.

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring 06-06-2013 Godkendt, den Voksenservice og Økonomi Budgetmodel Principper for opbygning, tildeling og styring 1 1. Opbygning af budgetmodellen Denne model gælder som udgangspunkt for budgettildelingen i

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010 3.00 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Sejladsprojektet -79-189 -189-189 Færdselsskolen -68-164 -164-164 Vindebyøre Lejrskole -123-294 -294-294 Juniorklubber -552-432 -422-207 Undervisningsassisteneter

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

En kompleks byggeplads

En kompleks byggeplads En kompleks byggeplads Historik Administration Indkøb Udbudsform IT Organisation Meget forskellig administartion af kørsel I de 3 magistrater med kørsel 41 kørsel og Dagcenterkørsel ikke udbudt og købt

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf:

Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf: NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 21.04.2015 2014-18048 2014-18048-5 2. økonomiske budgetredegørelse 2015 for Ejendoms- og Driftsudvalget Bemærkninger Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere