Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
|
|
- Birgitte Hedegaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse Udvalget Uddannelse og Job har ansvar for to politikområder og varetager opgaver inden for Beskæftigelse og uddannelse: Dagundervisning 10. klasse, 10 Plus, ungdomsklasse, modtagelsesklasse for unge, ungdomsskole og fritidsaktiviteter, samt SSP-konsulenter, der er koordinerende bindeled mellem skole, sociale myndigheder og politi. Derudover er der flere tilbud såsom Indsatsen i Agervang, Integrationsindsats samt En Indgang, som er et straks-tilbud til unge, som henvender sig for at få hjælp. Beskæftigelse og uddannelse Området omfatter udgifter til forsørgelse af borgere, som forventes at kunne bidrage på arbejdsmarkedet, herunder flygtninge, udgifter til aktivering samt førtidspension. Ungdomsuddannelse for personer under 30 år på Erhvervsskolernes Grunduddannelse (EGU) og produktionsskoler, samt indsatsen i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Tabel 1 Udgifter fordelt på politikområde Politikområde R 2017 B 2018 B 2019 BO 2020 BO 2021 BO i 2019-priser, mio. kr Dagundervisning 26,4 27,0 28,4 28,4 28,4 28,4 Beskæftigelse og Uddannelse 953,0 964,4 935,2 931,2 929,7 936,2 I alt 979,3 991,4 963,6 959,6 958,1 964,6 Note 1: Eventuelle differencer skyldes afrunding Note 2: Den 1. januar 2018 fik Holbæk Kommune ny kommunalbestyrelse. Derfor har kommunen fået nye udvalg, og nogle af politikområderne er flyttet og ændret. Der er derfor ikke direkte sammenlignelighed imellem budget i 2019 og tidligere år. En af de væsentligste ændringer i den henseende er samling af alle ejendomsudgifter i ét politikområde Ejendomme i Økonomiudvalget. Tidligere har f.eks. ejendomsudgifter til 10. klasse mv. ligget under politikområde Dagundervisning, men nu er denne udgift placeret under Ejendomme. Ovenstående tabel samt nedenstående figur 1 viser udviklingen i udgifterne på udvalget Beskæftigelse og uddannelse, fordelt på de to politikområder: Dagundervisning samt Beskæftigelse og uddannelse. Udviklingen fra regnskab 2017 til budget 2019 kan opsummeres til følgende: Regnskab 2017 viser højere udgifter end budgetforslaget for Dette skyldes primært konjunkturreguleringer for 2019 i antallet af borgere på en forsørgelsesydelse. Budget 2019 er lavere end budget 2018, hvilket primært skyldes en budgetkorrektion af grundtilskuddet til Flygtninge samt konjunkturregulering fra 2018 til På politikområdet Dagundervisning er der ikke sket væsentlige ændringer udover flytning af ejendomsudgifterne til nyt politikområde, som beskrevet i note 2 til tabel 1.
2 Mio. kr. Budget Figur 1 viser driftsudgifterne pr. bevillingsområde på udvalget for Uddannelse og Job. Figur 1 Driftsudgifter, netto (2019-priser, mio. kr.) Udvalget Uddannelse og Job 1.200, ,0 800,0 600,0 400,0 200,0-10. klasse og ungdoms. Uddannelse/beskæftigelse Kilde: Holbæk Kommune Dannelse af budgettet Tabel 2a viser, hvad de politiske beslutninger der er truffet efter vedtagelse af budgetrammen for 2018, har betydet for budget 2019 og overslagsårene 2020, 2021 og Tabel 2a Dannelse af budget B 2019 BO 2020 BO 2021 BO i 2019-priser, mio. kr Budgetramme 970,4 953,8 953,8 953,8 Pris x mængde 10. klasse - justering af elever -0,6 0,0 0,0 0,0 Rådighedsbeløb indenfor rammen 0,6 0,0 0,0 0,0 Regulering af udgifter til forsørgelse af unge 1,0 1,1-0,1-0,1 Konjunkturregulering af udgifter til af forsørgelse af voksne 3,1 8,5 11,2 18,8 Udvalgets overopfyldelse af effektiviseringsstrategi -0,5-0,5-0,5-0,5 Budget inklusive udfordringer 974,0 962,9 964,4 972,0 Løsninger så budgetrammen overholdes -1,3-1,7-2,7-3,7 Besparelse på produktionsskole UAUN 3-0,8 2
3 Del III. Specielle bemærkninger Udvalget Uddannelse og Job Udbud af Danskuddannelse AKBI 1.1-0,2-0,2-0,2 Konjunkturregulering af beskæftigelsesindsatsen AKBI 2.1-1,0-2,0-3,0 Besparelse på 10. klasse og UngHolbæk UAUN 4-0,5-0,5-0,5-0,5 Sum budgetramme 972,7 961,2 961,7 968,3 Korrektion til effektiviseringer 1,0 1,0 1,0 1,0 Frikøbt besparelse 10. klasse og UngHolbæk UAUN 4 0,5 0,5 0,5 0,5 Udvalgets overopfyldelse af effektiviseringsstrategi 0,5 0,5 0,5 0,5 Lov og cirkulæreprogram 4,4 20,6 24,6 24,6 Ny lov vedr. Forberedende Grund Uddannelse (FGU) -0,7 6,7 12,9 12,9 Omlægning af refusion på indsatsmidler 10,8 10,8 10,8 10,8 Reduceret indsats, som følge af refusionsomlægningen -10,8-10,8-10,8-10,8 Lov vedr. erhvervspakken -2,6-2,6-2,6-2,6 Lov vedr. etablering af ydelsesrefusion som en fælles, kommunal it-understøttelse til brug for opgørelse af refusion og medfinansiering 8,3 3,4 3,4 Lov vedr. ændring af folkepensionsalderen -0,4-0,4 Lov vedr. indtægtsbestemt udbetaling af børne- og unge ydelse -0,8-0,8 Lov vedr. forhøjelse af efterlønsalderen 3,9 3,9 Budgetgaranti erhvervspakke 7,7 8,1 8,1 8,1 Direktionens anbefalinger² -10,3-18,8-24,8-24,8 Styrkelse af ungeindsatsen -1,0-1,0-1,0-1,0 Styrkelse af sygedagpengeindsatsen -3,4-7,9-13,9-13,9 Vend i døren -3,4-7,4-7,4-7,4 Søgerobotter og udvidelse af kontrolgruppen -5,5-5,5-5,5-5,5 Videreførelse af HUSC 3,0 3,0 3,0 3,0 Omplacering til og fra andre udvalg -4,3-4,4-4,4-4,5 Husleje for Ungdommens Uddannelsesvejledning husleje flyttes til Udvalget for Klima og Miljø -0,1-0,1-0,1-0,1 Omplacering af klubben Viften fra Kultur og Fritid 0,2 0,2 0,2 0,2 Reduktion af i antallet af ledere -0,4-0,4-0,4-0,4 Ejendomme flyttet til Økonomiudvalget -2,4-2,4-2,4-2,4 Pris og lønfremskrivning -1,6-1,7-1,7-1,8 Udvalgets budgetforslag 963,5 959,6 958,1 964,6 3
4 Budget Note 1 : Pris- og lønfremskrivningen reducerer budgettet med 1,6 mio. kr. Det skyldes, at forventningen til pris- og lønstigningerne fra 2018 til 2019 er lavere nu, i forhold til den forventning man havde i Den væsentligste årsag er, at lønningerne steg mindre ved overenskomstforhandlingerne i forhold til det man havde forventet. Note²: Der er afsat 5 mio. kr. i investeringer på økonomiudvalget for at imødekomme budgetreduktionerne. Hobæk Kommune arbejder med en Effektiviserings- og Besparelsesstrategi, som hvert år skal danne 1 pct. af serviceudgifterne - svarende til omkring 28 mio.kr. - til et politisk råderum. Kommunalbestyrelsen kan bruge råderummet på de områder, som den vælger at prioritere i årets budget. På udvalget for Beskæftigelse og uddannelse var måltallet 1,5 mio.kr. i Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. juni 2018 at indarbejde effektiviseringer for 1,5 mio.kr. i budget Tabel 2b Effektiviseringstiltag B 2019 BO 2020 BO 2021 BO i 2019-priser, mio. kr Indarbejdede mål for effektiviseringer 1,5 1,5 1,5 1,5 Reduktion af lægeerklæringer -0,4-0,4-0,4-0,4 Konjunkturregulering af indsatsmidler -1,0-1,0-1,0-1,0 Udbud af danskuddannelse -0,6-0,6-0,6-0,6 I alt -2,0-2,0-2,0-2,0 Rådighedsbeløb (løses i tabel 2a) -0,5-0,5-0,5-0,5 Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding Dagundervisning og klubtilbud Dagundervisning omfatter folkeskolens 10. klasse samt specialundervisningstilbud. For 10. klasse er der et lille fald i tilgangen til skoleåret 2018/2019 i forhold til forrige skoleår. Tilgangen forventes at stige igen i skoleåret 2019/2020, da adgangskravene til ungdomsuddannelserne øges. Specialundervisningen tilpasses til efterspørgslen fra folkeskolen. Derudover er der ungdomsskole og fritidsaktiviteter, som tilbydes alle kommunens unge borgere. Endvidere håndteres også sociale indsatser såsom SSP, som er et koordinerende bindeled mellem skole, sociale myndigheder og Politi, samt indsats til udsatte områder såsom boligområdet Agervang og integration. Området indeholder også straks-tilbud kaldet En Indgang, som er for unge mennesker, der henvender sig for at få hjælp hurtigt. Tabel 3a Udgifter fordelt på aktiviteter Område R 2017 B 2018 B 2019 BO2020 BO2021 BO i 2019-priser, mio. kr Folkeskoler 8,5 10,7 9,8 9,8 9,8 9,8 Ungdomsskolevirksomhed 10,1 9,4 11,3 11,3 11,3 11,3 Forebyggende foranstaltninger for unge 6,9 6,2 6,6 6,6 6,6 6,6 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Botilbudslignende tilbud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 26,4 27,0 28,4 28,4 28,4 28,4 Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 4
5 Kr. Del III. Specielle bemærkninger Udvalget Uddannelse og Job Nedenstående figur 2 viser det forventede udgiftsniveau. Figur 2 Udgifter pr årige (2018-priser, kr.) Dagundervisning Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger Udvikling på området Der er et mindre fald i tilgangen af elever til 10. klassecentret i Holbæk Kommune for skoleåret Det har skabt et råderum i budgettet på 0,6 mio. kr., som udvalget anbefaler at bruge på HUSC, se næste afsnit. Grundet de nye højere karakterkrav til ungdomsuddannelserne, forventes tilgangen til 10. klasse at stige fra skoleåret 2019/2020. Det daværende Byråd gav en projektbevilling på 3,3 mio. kr. fra , svarende til 1,1 mio. kr. årligt, til at udvikle HUSC - Holbæk Uddannelses- og Studiecenter på den tidligere Østre Skole - i tilknytning til de tilflyttende statslige arbejdspladser. Budgettet fremgår ikke af pris*mængdeskemaet (tabel 3b), da det er en pulje, som blev bevilget via en overførsel ved opstarten af projektet, hvorfor budgettet står anført som 0 kr. (tabel 3a). Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget ønsker at investere ca. 3 mio. kr. i HUSC i Det er gennem overførsler, Vækstforumindtægt, mindre forbrug og besparelser muligt at finansiere ca. 2,5 mio. kr. HUSC skal fra 2019 fortsætte arbejdet med at skaffe uddannelsesmuligheder til Holbæk og intensivere samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og studerende. Indenfor området Fritid og forebyggelse vil arbejdet i de kommende år tage sit udgangspunkt i 'Handlingsplan mod ekstremisme og radikalisering', som kommunalbestyrelsen vedtog i marts Her beskrives den brede forebyggende indsats, som skal modvirke tendenser til radikalisering. Denne forebyggende indsats finder blandt andet sted i forbindelse med de unges skoleliv, i klubber og i ungdomsskolen. SSP har den koordinerende funktion i forhold til de mange fagligheder, der skal arbejde sammen om forebyggelse, ligesom det også er SSP, der står for at behandle egentlige bekymringer for unge i mistrivsel. 5
6 Budget Specifikke forudsætninger for budgettet Tabel 3b viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Tabel 3b Pris x mængde Aktivitet Enhed Mængde gns. pris mio. kr. Råderum 0,6 En indgang 2,2 Transitten 0,0 Ungdomsboligerne Regstrup 0,0 10. klasse personer ,2 Ungdomsklasse 0,0 Udgifter personer ,7 Indtægter -3,7 Modtagerklasse 0,0 Udgifter personer ,6 Indtægter -0, ,1 Udgifter personer ,5 Indtægter -3,5 Projekt Agervang 1,3 Integrationsprojekt 0,4 SSP 3,3 Frivillig klubber/projekter 0,1 Viften 0,2 Cirkus Kæphøj 0,8 Udgifter 2,0 Forældrebetaling -1,2 Klub- og fritidstilbud 7,2 Fritidstilbud 3,8 Klubtilbud 3,4 Kantinen 0,0 HUSC, investering i uddannelser 3,0 Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 28,4 Beskrivelse af Dagundervisning og klubtilbud Politikområdet Dagundervisning omfatter: Kommunens 10. klassecenter (10. klasse, modtageklasse for unge, 10+ og ungdomsklasse), der primært indeholder aktiviteter i relation til folkeskoleloven Ungdomsskolevirksomhed, der tilbyder klub- og fritidsaktiviteter for unge fra 7. klasse til og med 18-årige, samt heltidsundervisning Skole, Social og Politi - SSP Sociale indsatser såsom Agervang og integration 6
7 Del III. Specielle bemærkninger Udvalget Uddannelse og Job Tabel 3c nedenfor viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort beskrivelse af hvilken målgruppe tilbuddet gælder. Tabel 3c Organisering og tilbud Hoved- og underområder og tilbud Kerneopgaven Uddannelse til alle Unge Dagundervisning 10. klasse Modtageklasse indslusningsklasse for unge flygtninge og indvandrere 10+, Ungdomsklasse skoletilbud med specialklasser Fritid og forebyggelse Skole, Social og politi SSP Indsats Agervang, Integrationsindsats Ungdomsskolevirksomhed Cirkus Kæphøj Holbæk Uddannelses- og Studiecenter HUSC til og med medio 2019 Beskæftigelse og uddannelse I budgettet er der indlagt en ambition om, at Holbæk Kommune inden for alle forsørgelsesområder skal ligge blandt den bedste tredjedel af sammenlignelige kommuner (klyngekommuner). Vi ligger dårligt placeret på Ressourceforløb til unge under 30 år, førtidspension, kontant- og uddannelseshjælp, så her skal der arbejdes meget ambitiøst i forhold til at indhente de sammenlignelige kommuner i klyngen. Det forventes, at Holbæk Kommune kan indfri disse ambitioner gennem en differentieret uddannelses- og beskæftigelsesindsats, selvom det samlede budget 2019 er reduceret i forhold til regnskab Største udgift på området Beskæftigelse og uddannelse er førtidspension. På trods af en forventning om et faldende antal borgere på ydelsen, vil de samlede udgifter stige i perioden Det skyldes en større kommunal udgift til de borgere, som er tilkendt førtidspension efter 1. juli Kommunen har ligeledes store udgifter til borgere på Kontant- og uddannelseshjælp. Her forventes udgifterne at falde for perioden , hvilket kan henføres til kommunens politiske målsætning samt konjunkturudviklingen. Tabel 4a viser udgifterne fordelt på aktivitet Aktivitet R 2017 B 2018 B 2019 BO BO BO i 2019-priser, mio. kr Ungdommens Uddannelsesvejledning 8,2 8,3 7,9 7,9 7,9 7,9 Produktionsskoler 6,0 6,6 6,1 15,7 21,8 21,8 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1,6 2,2 1,5 0,0 0,0 0,0 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelse Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge - integrationsprogram Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1-13,4 19,9 6,8 6,8 6,8 6,8 24,5 23,0 18,1 18,2 18,3 18,4 47,4 59,5 91,3 106,8 120,7 126,9 Personlige tillæg m.v. 7,2 8,0 8,1 8,0 8,0 8,0 7
8 Kr. Budget Førtidspension tilkendt før 1. juli ,9 230,0 222,0 205,5 195,7 195,7 Sygedagpenge 99,3 98,2 87,5 87,8 88,2 88,5 Sociale formål 2,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Kontant- og uddannelseshjælp 171,0 168,1 135,8 120,9 109,2 107,1 Integrationsydelse med 100 pct. Refusion 0,1 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1 Dagpenge til forsikrede ledige 118,6 100,8 108,3 108,8 109,2 109,5 Revalidering 8,6 7,7 4,9 3,7 3,7 3,7 Løntilskud til personer i fleksjob 70,1 80,9 78,2 80,4 82,5 84,8 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 68,3 64,8 71,6 69,2 69,5 69,7 Ledighedsydelse 37,7 32,7 31,4 28,5 28,6 28,7 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats 27,5 31,7 34,5 41,7 38,3 37,4 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 3,7 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Løn til forsikrede ledige 0,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 Seniorjob til personer over 55 år 7,0 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Beskæftigelsesordninger 2,1 5,1 4,7 4,7 4,7 4,7 Sekretariat og forvaltninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I ALT 952,8 964,4 935,2 931,2 929,7 936,2 Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding Nedenstående figur viser udgifterne i kr. pr. indbygger for de årige. Figur 3 Udgifter pr årig (2019-priser, kr.) Uddannelse/beskæftigelse Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger Udviklingen på området Generelt udvikler antallet af borgere på en forsørgelsesydelse i Holbæk Kommune sig mindre gunstigt end i resten af landet. Holbæk Kommune besluttede i 2017 at arbejde henimod en placering i den bedste 3. del 8
9 Del III. Specielle bemærkninger Udvalget Uddannelse og Job af sammenlignelige kommuner for alle forsørgelsesydelser. Denne målsætning arbejder begge kerneopgaver videre med i budget Ny Forberedende Grunduddannelse - FGU Der er indgået en politisk aftale om en større reform af de forberedende tilbud til unge. Dette indebærer nye krav til den kommunal ungeindsats og en ny Forberedende Grunduddannelse, som træder i kraft pr. august Undervisningen i den nye Forberedende Grunduddannelse skal være praksisfaglig og ruste unge under 25 år, så de fagligt, personligt og socialt kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller få varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig afløses den hidtidige 95 pct. målsætning af en ny 100-pct. uddannelsespolitisk målsætning, hvor alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. De økonomiske konsekvenser af reformen er endnu ikke afklaret, men det forventes at falde på plads senest i efteråret 2018, inden vedtagelse af budget Den viden vi har på nuværende tidspunkt, er lagt ind i budgettet. A-dagpenge Der forventes et fortsat fald i antallet af forsikrede ledige. Herudover forventes et fald i antallet af langtidsledige gennem en forstærket indsats for denne målgruppe. Kontant- og uddannelseshjælp Der er et stort fokus på at nedbringe antallet af personer på kontanthjælp. Der er igangsat to kampagner med dette formål. Der vil fremover være en øget virksomhedsrettet indsats, samt et endnu større fokus i forhold til borgerne i udsatte boligområder. Der forventes et fald på Uddannelseshjælp. I de kommende år skal der arbejdes dels på at få reduceret varigheden på ydelsen ved at gøre de unge hurtigere klar til at starte uddannelse eller job, og dels på en fortsat indsats for at minimere frafaldet til uddannelse gennem samarbejde med ungdomsuddannelserne i regi af den fælles Elevtjeneste. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Der forventes et uændret antal borgere over 30 år på ressourceforløb i perioden Samtidig forventes et lille fald i antallet af borgere i et jobafklaringsforløb. Antallet af borgere under 30 år uden uddannelse og på ressourceforløbsydelse kan reduceres med 7 helårspersoner fra 2018 og Revalidering Budgetforslaget forudsætter en fortsat begrænset tilgang til ordningen. De lediges behov for opkvalificering efter arbejdsmarkedets behov skal i så fald ske gennem andre ordninger. Sygedagpenge Det forventes, at antallet af sygedagpengemodtagere vil være konstant i perioden Førtidspension Der forventes et fald i antallet af førtidspensionister. Faldet skyldes primært en naturlig afgang fra ordningen pga. alder, men også en forudsætning om en mindre tilgang til ordningen end tidligere. For at nå ambitionen om at ligge blandt den bedste tredjedel af sammenlignelige kommuner skal tilgangen til ordningen nedbringes. Integrationsydelse Der forventes et fald i antallet af modtagere af integrationsydelse som følge af, at færre flygtninge visiteres til kommunerne og et skærpet beskæftigelsesmæssigt fokus i integrationsindsatsen. Ledighedsydelse og fleksjob Budgetforslaget forudsætter mindre tilgang af borgere til ledighedsydelse end tidligere. Faldet i ledighedsydelsesmodtagere modsvares af en øget tilgang til fleksjobordningen. Beskæftigelsesindsatsen 9
10 Budget Der forventes færre udgifter til aktivering i form af mentorbistand og vejlednings- og opkvalificeringsforløb som følge af en forventning (beregnet ledestjerne) om færre modtagere af offentlig forsørgelse samt udviklingen i konjunkturerne. Der arbejdes på at gøre beskæftigelsesindsatsen mere virksomhedsrettet. Der er fra statens side vedtaget en erhvervspakke, ligesom en regelforenkling også er under politisk behandling. Begge dele vil have markant indflydelse på beskæftigelsesindsatsen, idet konsekvensen af disse tiltag vil betyde væsentlige reduktioner i det statslige bidrag til beskæftigelsesindsatsen. Da vi ikke kender de præcise økonomiske konsekvenser, er de endnu ikke fuldt ud indregnet i budgettet. 10
11 Del III. Specielle bemærkninger Udvalget Uddannelse og Job Specifikke forudsætninger for budgettet Tabel 4b viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Tabel 4b Pris x mængde Aktivitet Mængde (helårs pers.) Gns. pris (i kr.) Mio. kr. Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner 0,1 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7,2 Sundhedsprojekt 0,7 FGU Produktionsskole 6,1 Erhvervsskolernes grunduddannelse 1,5 Introduktionsprogram 6,8 Integrationsydelse ,5 18,1 Repatriering 0,0 Personlige tillæg 8,1 Førtidspension ,3 313,4 Sygedagpenge inkl. afkast investering 83,2 Sygedagpenge ,4 87,5 - Sygedagpengeindsatsen -1,6 - Øget kontrolindsats -2,7 Sociale formål 2,4 Kontanthjælp og uddannelseshjælp inkl. afkast fra investering ,9 Kontanthjælp ,8 119,6 - Vend i døren -3,5 - øget kontrolindsats -2,8 Uddannelseshjælp ,7 29,5 - Styrkelse af ungeindsats -1,0 Integrationsydelse, kontanthjælp pct refusion -0,1 A-dagpenge ,2 108,3 Særlig uddannelsesordning Revalidering ,8 4,9 Fleksjob ,8 78,2 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb inkl. afkast fra investering 69,8 Under 30 år ,4 10,5 Ressourceforløb over 30 år ,5 31,2 11
12 Budget Jobafklaring ,0 29,9 - Sygedagpengeindsatsen -1,8 Ledighedsydelse ,1 31,4 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 34,5 Under 30 år ,2 6,5 Over 30 år ,2 22,8 Lov og cirkulære vedr. erhvervspakken -2,6 Budgetgaranti 7,7 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 7,0 Løntilskud forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen Servicejob 0,0 Seniorjob 4,7 Beskæftigelsesordninger 4,7 Øvrige lov- og cirkulæreprogrammer 0,0 I ALT 935,1 Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding I ovenstående tabel indgår direktionens anbefaleringer. De vil på enkelte ydelser påvirke både antal af personer på ydelsen som gennemsnitsprisen. Priser og mængder vil blive genberegnet senere, og vil indgå når der kommer en opdateret økonomisk redegørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Tabel 6c Organisering og tilbud Hoved- og underområder og tilbud Kerneopgaven: Alle kan bidrage Job og virksomhedsservice I job og uddannelse Afdelingen varetager indsatsen for jobklare ledige på kontanthjælp eller A-dagpenge. Fra sygdom til job Afdelingen varetager indsatsen for sygemeldte på sygedagpenge og i jobafklaring. Integration Afdelingen varetager indsatsen for modtagere af integrationsydelse og indvandrere, herunder modtagelsen af flygtninge Virksomhedsservice Afdelingen varetager virksomhedskontakten, herunder jobformidling og rekruttering. Afdelingen varetager også indsatsen for ledige med begrænsninger i arbejdsevnen. (Ledighedsydelse og fleksjob) Job- og socialrehabilitering Fra plan til job 2,4 12
13 Del III. Specielle bemærkninger Udvalget Uddannelse og Job Hoved- og underområder og tilbud Afdelingen varetager indsatsen for aktivitetsparate ledige på kontanthjælp eller i ressourceforløb Stab og ydelsesservice Ydelsesservice Enheden udbetaler kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse, ledighedsydelse, enkeltydelser og befordringsgodtgørelse. Stab Varetager sekretariatsbetjeningen i kerneområdet, herunder økonomiopfølgning, juridisk bistand, leverandørstyring, udvalgsbetjening, resultatopfølgning og kvalitetsudvikling Kerneopgaven: Uddannelse til alle unge Ungeindsatsen Afdelingen varetager myndighedsopgaver for borgere under 30 år på uddannelseshjælp, EGU (Erhvervsgrunduddannelse) og produktionsskoler, ressourceforløb samt egne aktiverings- og mentortilbud. UU - Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Holbæk er forankret i Ungeindsatsen og varetager de lovbundne vejledningsopgaver i såvel grundskole som for unge under 25 år. 13
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse Udvalget Beskæftigelse og Uddannelse har ansvar for to politikområder og varetager opgaver inden for: 10. klasse, 10 Plus, ungdomsklasse, modtageklasse for unge,
Læs mereUDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE
UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE DRØFTELSE AF BUDGETPROCES OG BUDGETPRINCIPPER FOR 2020-2023 28. MAJ 2019 Indhold 1: Budgetprocessen 2: Forslag til budget Konjunkturer og priser 3: Forslag til
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet
Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job har ansvar for fire politikområder og varetager opgaver inden for uddannelse og beskæftigelse. Skoler 10. klasse, 10 Plus, ungdomsklasse, modtagelsesklasse
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for lægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret 2017 pris x mængde
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs merePerspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBeskæftigelses- og integrationsudvalget
Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereKerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereBESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2020 i alt 1.056,1 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for lægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret 2017 pris x mængde
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereStatus på økonomi pr Korr. budget
Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mere2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug
Læs mereBudget Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget 1 Drift (i 1.000 kr.) Type Funktion Profitcenter Artskonto Arbejdsmarkedspulje 053540 Beskæftigelsesindsats 056890 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget
Læs mereUDDANNELSESPLAN 2018 STATUS JUNI 2018 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE
UDDANNELSESPLAN 2018 STATUS JUNI 2018 Uddannelsesplan 2018 - overblik Afsæt i økonomien og budgetændringer fra 2018 til 2018: Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning Uddannelsesrettet indsats og
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mere1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område
BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mereUdvalget for Erhverv og Beskæftigelse
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for tilrettelæggelsen af den lokale beskæftigelsesindsats. Hovedområderne er: q q q q Beskæftigelsesindsatsen Servicering af virksomheder i f.t.
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser
Læs mereVækstudvalget - Beskæftigelsesindsats
Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats
Læs mereBeskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats
DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering,
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering
Læs mereMål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 3 August Holbæk Kommune Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne på driften fra skal udgøre det samme
Læs mereServiceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,
Læs mereHjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag
Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 17-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mereIndarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018
Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523
Læs mereKorr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.
Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mere