Udvidelser (1.000 kr. ) Alle udvalg
|
|
- Tove Christensen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVE UDVIDELSESFORSLAG BUDGET Udvidelser (1.000 kr. ) Alle udvalg BSU-60 Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid fra skoleåret 2016/ SSU-60A Tilgang af børnesager og enkelt sager SSU-60B Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap SSU-62 En særlig indsats på A-området SSU-70 EUD-reform på Sosu-området SSU-71 Sundhedsaftalen TMU-60 Fortsættelse af Bedre Bolig Bornholm - energivejledning til boligejere TMU-61 Nedæsttelse af takster for gæstesejlere i de bornholmske kommunale havne TMU-70 Klimakommune ressourcer til indberetning og fortsættelse af aftale med Danmarks Naturfredningsforening ØPU-60 Flere administrative elever (fire elever om året) Noter Summen af udvidelsesforslag er inkl. forslag SSU-60A, men undtaget alternativ-forslaget SSU-60B
2 Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Skole, Kultur og Fritid Emne: Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid fra skoleåret 2016/2017 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse En nedsættelse af den gennemsnitlige undervisningstid med 1 klokketime om ugen for lærere og børnehaveklasseledere fra skoleåret 2016/2017 på10. klasseskolen, Dybdalsskolen, Kildebakken, Heldagsskolen, Kongeskærskolen, Svartingedal, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen og Rønneskolenvil alt andet lige indebære:et øget personalebehov og et fald i udgiften til udbetaling af undervisningstillæg for årlige timer over 750 og 835 timer for lærere henholdsvis børnehaveklasseledere. Skolernes planlægning af skoleåret 2015/2016 er endnu ikke fuldendt, men en opdatering af Center for Skole, Kultur og Fritids opgørelse af antallet af lærere og børnehaveklasseledere fra januar 2015 viser, at der forventes, at der i alt er 221 lærere og 12 børnehaveklasseledere (fulde årsværk) i det kommende skoleår. Det er for tidligt på nuværende tidspunkt at angive forventningerne til den gennemsnitlige planlagte undervisningstid i skoleåret 2015/2016, derfor anvendes opgørelsen for skoleåret 2014/2015, som viser et årligt gennemsnit på 806 planlagte timer for lærere og 873 timer for børnehaveklasseledere. En nedsættelse af undervisningstiden 1 klokketime om ugen, svarende til 40 timer om året indebærer at den gennemsnitlige planlagte undervisningstid sænkes til 766 henholdsvis 833 timer om året. Ad. 1 Opgørelse af det øgede personalebehov Det øgede personalebehov afhænger af antallet af lærere og børnehavneklasseledere, der skal have nedsat undervisningstiden. For det forventede antal lærere og børnehaveklasseledere i skoleåret 2015/2016, vil der ved en nedsættelse af undervisningstiden på 1 klokketime om ugen, svarende til 40 timer om året, være lærertimer og 480 timer til en børnehaveklasseleder der mangler at blive varetaget. Ved en gennemsnitlig planlagt undervisningstid for lærere på 766 timer årligt og 833 timer årligt for børnehaveklasselederne vil der i alt være behov for 11,5 lærere og 0,6 børnehaveklasseledere. Dette svarer, forudsat de gennemsnitlige årslønninger, på helårsbasis til 5,8 mio. kr. (2015-pl). Ad. 2 Opgørelse af fald i udbetaling af undervisningstillæg Ved en sænkning af den gennemsnitlig planlagt undervisningstid for lærere til 766 timer årligt og 833 timer årligt til børnehaveklasselederne vil udgiften til undervisningstillæg, alt andet lige, blive nedsat med 1,3 mio. kr. (2015-pl) idet timer årligt over 750 for lærere og over 835 udløser undervisningstillæg. ( ) Årlig nettoudgift ved nedsættelse af undervisningstid 1 klokketime ugentligt Udskrevet den Side 1
3 Samlet set vil en nedsættelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid med 1 klokketime ugentligt netto indebære en årlig merudgift på 4,5 mio. kr. (2015-pl) Beregningen er som nævnt foretaget med udgangspunkt i desenest tilgængeligeoplysninger om antal af lærere/bh. kl. ledere, gns. årslønninger, gns. uv-tid, satser for uv-tillæg. Forslaget vil kun kunne træde i kraft med 5/12-årsvirkning i 2016, i forbindelse med skoleåret 2016/2017 start august I overslagsårene vurderes at den beregnedeårlige nettoudgift har fuld årsvirkning, det bemærkes at der tages højde for eventuelle konsekvenser af det faldende børnetal i overslagsårene i forbindelse med demografikorrektionen. Udskrevet den Side 2
4 Emne: Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilgang af børnesager og enkelt sager Forslag nr. SSU-60A kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Center for Psykiatri og Handicap har gennem de senere år set en øget tilgang af borgere med behov for støtte og heriblandt en række dyre enkeltsager og en del sager overgået fra børneområdet. Centeret forventes i indeværende budgetår at forbruge 3,3 mio. kr. mere end budgetteret. Merforbruget har udsigt til at være af blivende karakter og merforbruget i 2014 var på 3,4 mio. kr. (ekskl. overførsler). Det har altså ikke været muligt at rumme hele stigningen i aktivitet inden for centerets eget budget, på trods af vedtagne besparelser i efteråret Til og med budgetår 2015 er centeret blevet tilført ressourcer svarende til kendte dyre enkeltsager overgået fra børneområdet, der økonomisk set har oversteget kr. pr. sag. Centeret har til gengæld forpligtet sig til at reducere omkostningerne med 10 % om året samt en årlig trappebesparelse på kr , som dækker brug af egne pladser samt statsrefusioni de efterfølgende fire budgetår. I overslagsårene ses der behov for at tilføre budget svarende til ovenstående model for overgangssager, idet der stadig er udsigt til en overgang af sager fra børneområdet, samt et varigt merforbrug på grund af en genereltøget tilgang. Beregningen for overslagsårene er foretaget på baggrund af en konkret vurdering af allerede kendte sager på børneområdet og der er taget højde for den usikkerhed, der er forbundet med om sagerne overgår til Center for Psykiatri og Handicap. - Udskrevet den Side 3
5 Emne: Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap Forslag nr. SSU-60B kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Center for Psykiatri og Handicap har gennem de senere år set en øget tilgang af borgere med behov for støtte og heriblandt sager overgået fra børneområdet. Den økonomiske udfordring til 2016 er forventede merudgifter på 8,2 mio. kr. til et øget antal sager i overgangen fra barn til voksenområdet. I forhold til de forventede merudgifter i på voksenområdet, er der taleom en andel af overgangsager fra Børn- og Familieområdet på et højt udgiftsniveau, og derfor er der fortaget en vurdering af, om merudgifterne til tilgangen af sager til Psykiatri og Handicap kan finansieres ved tilsvarende mindreudgifter i Børne og Familieområdet, som følge af nedgang i sager, jf. notat af 6. juli 2015 om Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet. Direktionen vurderer at det ikke vil være muligt at frigøre varige budgetmidler til Psykiatri og Handicap uden at det vil påføre Børn og Familie et merforbrug, men at der kan frigøres 2,7 mio. kr. i 2016 med udgangspunkt i det forventede forbrug i Disse budgetmidler kan medgå i finansiering af merforbruget på voksenområdet i Der henvises til notat af 6. juli 2015 om Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet. Udskrevet den Side 4
6 Emne: Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap En særlig indsats på A-området Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Social- og Sundhedsudvalget, samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har en fælles målsætning om at iværksætte initiativer på tværs af centre om at afdække borgernes muligheder for beskæftigelse og evt. uddannelse og tilrettelægge den optimale vej til at realisere den enkelte borgers muligheder. Der er allerede taget en række initiativer og politiske prioriteringer, men for målgruppen af borgere med bl.a. autisme og ADHD (A-området) er der ikke et sammenhængende tilbud. Målgruppen har været stigende over de senere år og et kvalificeret bud er, at der aktuelt er op mod tre hundrede borgere over 18 år, som falder indenfor A-området. Gruppen af borgere er bred, men generelt har gruppen gode muligheder for beskæftigelse og uddannelse, hvis tilbuddene understøtter det mål. En af forudsætningerne for at dette lykkes er, at tilbuddene til borgerne understøtter hinanden, i tilgang er afstemt og desuden gennemføres med udgangspunkt i medarbejdernes kompetencer, uafhængigt af hvor tilbuddene leveres til borgerne. Forslaget er på den baggrund, at etablere et løst forankret tilbud, organiseret i A-huset, i Center for psykiatri og handicap. Her er de faglige kompetencer omkring målgruppen mest specialiseret og der er allerede et tæt samarbejde med jobcenteret omkring levering af mentorydelser. Konkret foreslås det at den særlige indsats overfor målgruppen deles i to hovedgrupper: - Et aktivitets- og samværstilbud med faste åbningstider og løbende aktiviteter, som giver mulighed for alle borgerne, der har brug for støtte og inspiration til fx at strukturere hverdagen, mestre sine funktionsnedsættelser, lære nye færdigheder (fx madlavning, økonomi, sociale relationer). Tilbuddet tænkes anvendt i alle livsfaser for borgerne og ses især som en understøttende og udviklende foranstaltning til at fastholde de unge i uddannelse, beskæftigelse eller for at sikre borgerne kan klare sig med mindre individuel pædagogisk støtte eller mentorstøtte. Denne del af aktiviteterne placeres fysisk i A-huset, der har til huse i Østergade i Rønne. - Aktiviteter for målgruppen på de steder hvor borgerne allerede er. Dvs. tilrettelæggelse af aktiviteter eller tværgående indsatser i regi af fx Campus Bornholm, Center for afklaring og kompetence, BornPro og Ungdomsskolen. Aktiviteterne kan fx gennemføres som events, gruppeforløb med fokus på særlige muligheder eller udfordringer for målgruppen, men det kan også være oplysningsaktiviteter, der fremmer målgruppens muligheder i forhold til at blive fastholdt i uddannelse eller beskæftigelse. Denne del af aktiviteterne tilrettelægges også i fællesskab og gennemføres af medarbejdere fra alle relevante centre i kommunen, samt evt. eksterne bidragsydere. Udskrevet den Side 5
7 - Forslaget er en forudsætning for delmålet om:etablering af aktivitets- og samværstilbud/beskæftigelsestilbud for målgruppen af borgere med ADHD, autisme mv. (A-området) i Østergade 54 Udskrevet den Side 6
8 Emne: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Sundhed EUD-reform på Sosu-området Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Fra august 2015 træder den nye erhvervsuddannelsesreform (EUD 15) i kraft. Reformen indebærer bla., at ansættende myndighed indenfor SOSU-området - dvs. kommunen - står for, hvem der ansættes som elev. Kommunerne pålægges derfor at kompetencevurdere, uddannelsesplanlægge og merit udregne ansøgninger til hovedforløb på SOSU-uddannelserne - opgaver der i stort omfang tidligere blev løftet af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskolen. Såfremt det juridisk er muligt (undersøges aktuelt af KL), vurderes det mest effektivt at kommunen køber opgavevaretagelsen af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolen har fremsendt en foreløbig vurdering af omfang/udgift svarende til ca kr. månedligt. Ingen Udskrevet den Side 7
9 Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Sundhed Emne: Sundhedsaftalen 2016 Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 5. januar 2015 Sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen 2015 til Sundhedsaftalen omhandler opgaver på sundhedsområdet, som går på tværs af region og kommune. Sundhedsaftalen indeholder politiske mål og 74 konkrete indsatser, der skal implementeres i løbet af aftaleperioden. Der udarbejdes årlige implementeringsplaner, hvor formålet med de enkelte indsatser, herunder organisatorisk forankring, ansvar for igangsættelse og gennemførelse samt tidsplan for indsatserne beskrives. Implementeringsplanerne skal ligeledes understøtte muligheden for at få overblik over økonomien i forbindelse med implementering af de aftalte indsatser. Tiltrædelse af implementeringsplanen for 2016 vil ske på et møde i sundhedskoordinationsudvalget ultimo oktober måned 2015 efter kommunernes og regionens vedtagelse af budgettet for det følgende år. Implementeringsplanerne for 2015 omfatter primært obligatoriske indsatser (fx indeholdt i økonomiaftalen for 2015) eller områder, der kan iværksættes uden ekstra ressourcer. Implementeringsplanerne for 2015 og 2016 indeholder i alt 52 indsatser, hvoraf en række indsatser som nævnt forventes at kunne implementeres indenfor eksisterende økonomiske rammer. Der må dog påregnes merudgifter til indsatser i forbindelse med bl.a. nedenstående områder: Hjerneskadeområdet Forløbsprogrammer Telemedicinsk sårvurdering Kommunikation Fælles Medicin Kort Der afsættes en fælles ramme, der giver mulighed for at indsatserne kan startes op i I forbindelse med budget 2017 vil det være muligt yderligere at kvalificere de økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen. Som det fremgår at opprioriteringsforslaget er der aktuelt et arbejde i gang med at konkretisere de mange indsatser der skal igangsættes under sundhedsaftalen i 2016 hvorfor det desværre ikke på nuværende tidspunkt er muligt at opgøre de kommunale udgifter til implementering af indsatserne. Hvis forslaget ikke kommer med kan det betyde, at BRK ikke kan iværksætte aftalte indsatser og dermed ikke levere til sundhedsaftalen som aftalt. På andre områder vil BRK evt. være nødt til at følge de tværsektorielle implementeringsplaner og derfor stå med budgetudfordringer i Udskrevet den Side 8
10 Forslaget er tværgående og vedrører alle centre, der bidrager til implementering af sundhedsaftalen, herunder Center for Ældre, Center for Børn og Familie samt Center for Psykiatri og Handicap. Udskrevet den Side 9
11 Udskrevet den Side 10
12 Emne: Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Fortsættelse af Bedre Bolig Bornholm - energivejledning til boligejere Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Forslaget skal sikre, at det bliver muligt at fortsætte med Bedre Bolig Bornholm-ordningen. Ordningen er en del af en landsdækkende ordning, hvor vi på Bornholm har videreudviklet konceptet som følge af erfaringer fra projekt Grønt Byggeri. Det vil betyde, at der årligt vil kunne tilbydes 250 gratis energivejledningsforløb til boligejere. Evalueringen af 413 udførte energivejledninger udført i 2013 under Projekt Grønt Byggeri viser, at halvdelen af alle vejledte har igangsat en efterfølgende energirigtig renovering for i gennemsnit kr.ordningen forventes at have et årligt budget på kr. Ordningen skal medfinansieres med kr. fra lokale virksomheder etc. Forslaget udvider den service BRK tilbyder i dag. Bedre Bolig ordningen understøtter de energistrategiske målsætninger og påvirker samtidig beskæftigelsen i erhvervet positivt. Ordningen understøtter at de bornholmske huse energirenoveres, opnår større komfort og værdi og samtidig nedsætter energiforbruget, således at den overordnede vision om en energiforsyning baseret på vedvarende energi kan realiseres. Kommunerne skal uanset om der afsættes ovenstående midler informere om Bedre Bolig-ordningen, der er udviklet af Energistyrelsen. Der er dog ikke tildelt ressourcer i BRK til denne formidling. Udskrevet den Side 11
13 Emne: Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Nedsættelse af takster for gæstesejlere i de bornholmske kommunale havne Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Taksterne på gæstesejlere nedsættes med 26 %. (til samme pris som i 2014). ingen ingen Udskrevet den Side 12
14 Emne: Teknik- og Miljøudvalget 55 Ejendomme og service Ejendomme og Drift Klimakommune ressourcer til indberetning og fortsættelse af aftale med Danmarks Naturfredningsforening Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Forslaget tilfører midler til at indsamle og afrapportere data om energiforbrug i bygninger samt til den kommunale transport. Data skal som led i klimakommuneaftalen, der blev underskrevet i 2009, afrapporteres til Danmarks Naturfredningsforening. Forslaget sikrer, at der fremadrettet er ressourcer til at overholde klimakommuneaftalen. BRK har tilsluttet sig klimakommuneaftalen som følge af Bright Green Island-visionen samt det overordnede strategiske mål om Bornholm som en grøn ø jf Bornholms udviklingsplan. I aftalen forpligter BRK sig til at nedbringe energiforbruget i bygninger og på den kommunale transport 3 % om året. Ligeledes forpligter kommunen sig til at nedbringe energiforbruget 5 % på ø-plan om året. Såfremt forslaget ikke vedtages kan det forventes at BRK skal opsige aftalen med DN. Udskrevet den Side 13
15 Emne: Økonomi- og Planudvalget 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Flere administrative elever (fire elever om året) Forslag nr. ØPU kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse De økonomiske udfordringer på budgettet til administrative elever skyldes bortfald af et tilskud fra staten, som kommunen tidligere har modtaget. Dette blev drøftet i forbindelse med budget Fra 2016 og frem er der kr. på elevbudgettet. Med de elever, som allerede er ansat i BRK og som skal færdiggøre deres uddannelse, vil der være et underskud på kr. i Det betyder, at der ikke kan ansættes nye administrative elever i Fra 2017 og frem kan der ansættes én ny elev om året. Dette vurderes ikke at kunne dække de behov for administrativt uddannet personale, som BRK vil få brug for på sigt. Siden 2011 har antallet af nye elever ligger mellem fire og otte elever om året. Dog bliver der ikke ansat nye elever i 2015, da der ikke er midler på budgettet til nye elever.forslaget på en budgettilførsel på kr. i 2016, kr. i 2017 og kr. i 2018 og frem vil betyde, at der kan ansættes fire elever om året med start pr. 1. september Der er fordele ved at have en vis kontinuitet i ansættelsen af kontorelever. Det giver blandt andet eleverne mulighed for at sparre med hinanden, således at 1. års elever kan drage nytte af 2. års elevers erfaring. Eleverne løser også en række opgaver under deres uddannelse, og de centre, som normalt har elever, har mulighed for at skabe flow i arbejdstilrettelæggelsen, hvis tilgangen af nye elever er forholdsvis jævn over årene, samtidig med at de medarbejdere, som planlægger elevforløbene bevarer deres kompetencer som elevansvarlige. Økonomi- og Planudvalget har ikke mål for dette område, men forslaget understøtter to af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets mål: Mål for ungeindsatsen om at færre unge under 30 år skal være ledige samt at flere unge skal have en uddannelse kommunen skal sikre at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål for rekruttering om at sikre kvalificeret arbejdskraft til offentlige og private virksomheder på Bornholm. Som øens største arbejdsplads har BRK en social forpligtelse, herunder et ansvar for at uddanne de unge, som bor på øen. BRK stiller i visse udbudsmaterialer krav om, at samarbejdspartnere skal forpligte sig til at ansætte elever/tilbyde uddannelse. Det vil derfor være naturligt, at kommunen også påtager sig at ansætte elever. Udskrevet den Side 14
16 Derudover har kommunen hidtil været den største aftager af elever fra Campus Bornholm med speciale i offentlig forvaltning. Det kan få betydning for uddannelsen, hvis BRK ikke tager elever i samme omfang som tidligere. Det kan fx betyde, at der ikke kan oprettes et hold på Bornholm, og at de øvrige elever må tage uddannelsen uden for øen. Samtidig vil et optag af administrative elever betyder, at vi sikrer kommunen et rekrutteringsgrundlag til fremtidige medarbejdere. Alderssammensætningen i kommunens administration kan betyde, at der i nær fremtid vil blive mangel på faglært arbejdskraft inden for HK-området i BRK. Over halvdelen af de fastansatte medarbejdere er i dag fyldt 50 år, og derfor vil der antagelig være mange medarbejdere, der går på pension i løbet af de kommende 5-10 år. Endelig kan BRK vise et godt eksempel i forhold til at beholde/tiltrække unge på Bornholm ved bl.a. at tilbyde uddannelsen til kontorassistent med speciale i offentlig administration. Forslaget understøtter kommunalbestyrelsens vision om Bornholm som vidensamfund samt visionen om et godt og aktivt liv for alle. Udskrevet den Side 15
Resultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
Læs mereLangsigtede mål , samt delmål for 2015
Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereLangsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget formulering I forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A- området og borgere med udviklingshæmning, skal
Læs mereBeregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:
Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende
Læs mereLangsigtede mål , samt delmål for 2016
Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 formulering Bornholms Regionskommune skal arbejde for at forbedre de arbejdsmiljømæssige rammer for BRK s personale, gennem en nødvendig optimering af de
Læs mereBornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018
Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BSU-04 Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Børne- og Skoleudvalget 539 539 539 539 FKU-10
Læs mereBørne- og Skoleudvalget Langsigtede mål
Børne- og Skoleudvalget 1. BSU vil i samarbejde med forældre og civilsamfundet hjælpe alle børn til at realisere deres potentiale. Det skal ske i et innovativt læringsmiljø, der understøtter børnenes åbenhed,
Læs mereForslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012
Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms Udviklingsplan
Læs mereMerudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der
Læs mereLangsigtede mål , samt delmål for 2016
Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereNotat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:
Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende
Læs mere001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud
001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.
Læs mereØkonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014
Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen
Læs mereNotat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48
Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBUDGET 2016-2019. Budgetforlig 2016. Nye og ændrede forslag
BUDGET 2016-2019 Budgetforlig 2016 Nye og ændrede forslag Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver i 2016
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mereNOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017
NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede
Læs mereUdvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.
Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereNOTAT. Modtagere: Liste med modtagere
NOTAT Modtagere: Liste med modtagere Bornholms Regionskommune Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 7. juni 2017 J. nr. XXX Ressourceteam på skoleområdet 1. Baggrund for forslaget
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereStatus på økonomi og handleplan
Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...
Læs mereIndhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr
for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der
Læs mereI tilknytning til denne beslutning er der indlagt følgende driftsbesparelser på bygningerne:
Beslutningen Budget 2013 indeholder en beslutning om, at: Administrationsbygningerne i Aakirkeby, på Østre Ringvej i Rønne, og i Nyker udfases som kommunale arbejdspladser. Nexø Rådhus fastholdes som administrationsbygning
Læs mereØkonomien i folkeskolereformen.
Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mereDen sammenhængende Ungeindsats i Aalborg Kommune pr. 1. august 2019
Den sammenhængende Ungeindsats i Aalborg Kommune pr. 1. august 2019 Nedenfor beskrives kort baggrund, formål, målgruppe, nye indsatser og organisering af den sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune.
Læs mereDet er som betingelse i baggrundsnotat fra Bornholms Akademi, at Lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i forbindelse med kontrakten.
Proces- og informationsplan i forbindelse med indgåelse af aftale mellem Bornholms Akademi og Bornholms Regionskommune om virksomhedsoverdragelse af Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune, Center
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Læs mere1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse
Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget Finansiering Center for Sundhed Emne: Kommunikationscentret - Kompenserende specialundervisning Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereBilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018)
Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober ) 2019 Gennemsnitspriser og korrigeret budgetramme for 2019 er angivet i 2019 priser. Aktivitetstal fra nyt system Ved årskiftet 2017/18
Læs mereBørne og Skoleudvalget mål for 2018
Børne og Skoleudvalget mål for 2018 BSU-01 Langsigtet mål Børn, unge og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt, således at, højst 9 % af de bornholmske børn i alderen 0-18 år har en myndighedssag
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne
Læs mereGodkendelse af en sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune - 1. behandling
Punkt 2. Godkendelse af en sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune - 1. behandling 2019-019361 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereSUNDHEDSAFTALE
Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne
Læs mere10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen
Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereHANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE
HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag SU 1 Ændring i modellen for lærerløntimetildeling. Folkeskoler Funktion: 03 22 01 Lærerløntimetildeling på grundlag af elevtallet reduceres
Læs mere9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018
Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereEffektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016
Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol EKSTRAORDINÆRT MØDE
Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol EKSTRAORDINÆRT MØDE Dato: 16. juni 2011 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:45 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen
Læs merePARTNERSKABSAFTALE --o--
PARTNERSKABSAFTALE --o-- UDVIKLING OG AFSÆTNING AF BORNHOLMSKE KVALITETSFØDEVARER 1. PARTERNE Der er mellem parterne Gourmet Bornholm en del af regional madkultur Tornegade 4, 2. 3700 Rønne CVR-nr.: 27270859
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalgets mål for 2018
Social- og Sundhedsudvalgets mål for 2018 SSU-01 Delmål 1 Rygning: Bornholms Regionskommune skal understøtte at færre ryger og færre udsættes for passiv rygning. Der sker et fald i andelen af borgere,
Læs mereTillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden
1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc
Læs mereNotat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge
Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs merePrincipper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011
Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne
Læs mereIndsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune
Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs merePatientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016
Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.
Læs mereForvaltningen ønsker derfor at iværksætte en fleksjobpakke, som skal medvirke til at øge antallet af fleksjobansatte (primært) i kommunen.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Flere i fleksjob Baggrund Københavns Kommune har som arbejdsplads relativt få ansatte i fleksjob (1,4 %) sammenlignet med andre kommuner (4
Læs mere7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015
Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs mereBudgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018
AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle
Læs merePuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR
Læs mereOversigt over analyser
Oversigt over analyser Fremhævning af tidsrum: 2019 Intern Ekstern Analyse: STARTÅR År 2019 2020 2021 2022 Tværgående temaer og analyser 1. Analyse af mer- og mindreforbrug regnskab 1 Intern 2. Optimering
Læs mere4 Flere unge i erhvervsuddannelser på Bornholm
Åbent punkt 4 Flere unge i erhvervsuddannelser på Bornholm 15.03.00G01-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 29-08-2017 4 Hvem beslutter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Læs mereStrategi for kapacitetsplanlægning pa Handicap- og Psykiatriomra det, Lemvig Kommune 2017
Lemvig Kommune, nov. 2017 Strategi for kapacitetsplanlægning pa Handicap- og Psykiatriomra det, Lemvig Kommune 2017 Opfølgning på kapacitetsanalyse af Handicap- og Psykiatriområdet i Lemvig Kommune 2017
Læs mereNotat om kompetencemidler i perioden 2012-2015
Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt
Læs mereÆndring af folkeskoleloven
Ændring af folkeskoleloven Der er i 2018 og 2019 indgået en lang række aftaler mellem Regeringen og et flertal af Folketingets partier, der har betydning for folkeskolen. En række af disse ændringer skal
Læs mereKommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen
Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...
Læs mere6 Familieplejen Bornholm
Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen
Læs mereServiceniveau-reduktioner
CENTER FOR ØKONOMI Dato: 23. september 2019 Tlf. dir.: 2479 8824 E-mail: jba2@balk.dk Kontakt: Jeppe Bønløkke Bang Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Børne- og Skoleudvalget/Ramme
Læs mereØkonomi- og Planudvalgets mål for 2018
- og Planudvalgets mål for 2018 ØPU-01 Serviceplanlægning Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som videnssamfund sk bæredygtig ø Afdækning af servicebehov og dermed kobling til mål om planlægning. Serviceområder
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereHandicap- og psykiatriområdet budgetudfordringer og handleplan
Handicap- og psykiatriområdet budgetudfordringer og handleplan 2019 Handicap- og psykiatriområdet har følgende udfordringer: 1) budgetudfordringer i forhold til den løbende drift. 2) udfordringer i forhold
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereIntegration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge
Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at
Læs mereBeskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats.
Social, Job og Sundhed Skole og Børn Sagsnr. 290007 Brevid. NOTAT: Organisering af en samlet kommunal ungeindsats Januar 2019 Indledning Processen for den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereKorr. budget. Opr. Budget
Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141
Læs mereForslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold
Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af
Læs mereUDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato
UDKAST Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri Indgået dato Indhold i partnerskabsaftalen: 1. Aftalens parter... 3 2. Formål... 3 3. Visioner for partnerskabet...
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereSeniorjob - orientering
1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet
Læs mereNår kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.
Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mere2 Løsningsmodeller for den kommunale madproduktion
Åbent punkt 2 Løsningsmodeller for den kommunale madproduktion 27.00.00G01-1623 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 28-08-2017 2 Økonomi- og Planudvalget Hvem beslutter
Læs mereGrøn styring i Rødovre Kommune
GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...
Læs mere