Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den kl Medborgerhuset

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Godkendelse af aktuel status Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Budgetgaranterede udgifter. Tillægsbevilling Godkendelse af aktuel status Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling Godkendelse af aktuel status Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling Godkendelse af aktuel status Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling Godkendelse af justering af lønbudget 2016.Tillægsbevilling 19 8 Godkendelse af Lokalplan Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (1. forelæggelse) 9 Godkendelse af forslag til Natura 2000-handleplaner Godkendelse af rusmiddelstrategien Godkendelse af nødforsyningstarif pr. 1. oktober 2016, Aalborg Gas DGI Landsstævne

3 Tid Mandag 10. oktober 2016, kl Sted Afbud Til stede Medborgerhuset Hans Peter Beck Christian Korsgaard, Mariann Nørgaard, Per Clausen, Kirsten Algren, Lene Krabbe Dahl, Cæcilie Andersen, Jens Toft-Nielsen, Anne Honoré Østergaard, Tina French Nielsen, Niels Thomas Krarup, Helle Frederiksen, Kristoffer Hjort Storm, Mette Ekstrøm, Rose Marie Sloth Hansen, Bjarne Sørensen, Daniel Nyboe Andersen, Hans Thorup, Anna Kirsten Olesen, Jørgen Hein, Hans Henrik Henriksen, Lars Peter Frisk, Thomas Kastrup-Larsen, Mads Duedahl Johansen, John Gregers Nielsen, Lisbeth Lauritsen, Mads Sølver Pedersen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Jan Nymark Thaysen, Nuuradiin S. Hussein, Mai-Britt Iversen Øvrige deltagere Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. HP Beck var fraværende. kl Side 1 af 144

5 Punkt 2. Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives en tillægsbevilling på 10,9 mio. kr. i mindreindtægt vedrørende provenu af salg af KMD-ejendomme og kr. i merudgift vedrørende ændring af lov om valg til Folketinget mm., at der til konto 7 Aktier og andelsbeviser gives en tillægsbevilling på 10,9 mio. kr. i merindtægt vedrørende provenu af salg af KMD-ejendomme, og at der til konto 7 Tilskud og udligning gives en tillægsbevilling på 8,0 mio. kr. i netto merudgift. Samlet medfører ovenstående tillægsbevillinger et kasseforbrug på 8,1 mio. kr., idet midtvejsreguleringen medfører merudgifter på 8 mio. kr., mens øvrige tillægsbevillinger medfører merudgifter på 0,1 mio. kr. Hans Henrik Henriksen var fraværende. Beslutning: Godkendt. HP Beck var fraværende. kl Side 12 af 44

6 Sagsbeskrivelse Borgmesterens Forvaltnings forslag til tillægsbevillinger 2016 vedrørende midtvejsregulering og drift. Der vil i øvrigt i december 2016 blive fremsendt indstilling vedrørende endelig status på forskerskat, ejendomskatter samt rammebeløb - herunder dataanlyser. Drift Provenu af salg af KMD-ejendomme Social- og Indenrigsministeriet har over for KL oplyst, at kommunernes andel af indtægterne ved salget af KMD ejendomme ikke skal bogføres på drift men på konto 7 (funktion Aktier og andelsbeviser). Indtægtsbudgettet i 2016 på 10,9 mio. kr. skal derfor flyttes fra drift på sektor Fælles Kommunale udgifter til hovedkonto 7. De budgetlagte indtægter i 2017, 2018 og 2019 på hhv. 6,9 mio. kr., 4,9 mio. kr. og 1,0 mio. kr. flyttes ved budgetlægningen for Over hele perioden modtager Aalborg Kommune et samlet provenu på 24,6 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 Virkningen af Lov- og cirkulæreprogrammet reguleres i budget 2016 med følgende: Forslag til ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg mm kr. Finansiering tilskud og udligning Social- og Indenrigsministeriet har i juni 2016 udmeldt følgende reguleringer af Aalborg Kommunes tilskud og udligning i 2016, dog er flygtningetilskuddet udmeldt i maj Midtvejsreguleringen vedrørende Lov- og cirkulæreprogrammet samt tilskud vedrørende akutfunktioner medfører tillægsbevillinger til forvaltningerne. De øvrige poster finansieres af eller tilgår kassebeholdningen. Midtvejsregulering kr. Aalborg Endelig regulering af beskæftigelsestilskud Midtvejsregulering 2016, lov og cirkulæreprogrammet, serviceudgifter mm. og andre reguleringer (eksklusive budgetgaranti og øvrige overførsler samt efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering i 2015) Regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering 2014, udbetales ifm midtvejsregulering Midtvejsregulering af budgetgaranti og øvrige overførsler Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden ift. landsdel (kommuner med dårlig udvikling i ledigheden modtager tilskud, der finansieres af kommuner med gunstig udvikling i ledigheden) 732 Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft Tillægsbevilling 142 Modregning i statstilskud vedrørende parkeringsindtægter 624 Efterregulering af kompensation vedr. refusionsomlægning Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen Kollektiv modregning vedrørende skattestigninger i Flygtningetilskud forøget tilskud udmeldt maj I alt = Udgifter kl Side 23 af 44

7 Forskerskat Det fremgår af KL s skatte- og tilskudsmodel, at Aalborg Kommune på nuværende tidspunkt kan forvente indtægter fra Forskerskatteordningen på i alt 7,7 mio. kr. i Dette er ca. 2,5 mio. kr. mere end budgetteret. Det endelige beløb kendes først i november/december Bevillingssag behandles i december Ejendomsskatter På nuværende tidspunkt forventes nettomindreindtægter fra ejendomsskatter i størrelsesordenen mio. kr. Dette skyldes ekstraordinært store tilbagebetalinger af grundskyld vedrørende to ejendomme på henholdsvis 9,6 og 3,0 mio. kr. Områderne bliver fulgt tæt resten af 2016 med henblik på en endelig status og bevilling ultimo året. Budgetmæssige konsekvenser Drift 2016 Udgifter Indtægter kr Borgmesterens Forvaltning Sektor Fælles Kommunale udgifter Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Provenu af salg af KMD-ejendomme (flyttes til konto 7), mindre indtægt Sekretariat og forvaltning Ændring af lov om valg. Lov- og cirkulæreprogrammet, merudgift I alt, drift Finansiering 2016 Udgifter Indtægter kr Hovedkonto 7 Renter, tilskud og udligning og skatter m.v Aktier og andelsbeviser Provenu af salg af KMD-ejendomme, merindtægt Udligning og generelle tilskud Midtvejsregulering 2016, Lov- og cirkulære, serviceudgifter mm Regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering Midtvejsregulering af budgetgaranti og øvrige overførsler Modregning i statstilskud vedrørende parkeringsindtægter Kollektiv modregning vedr. skattestigninger i Særlige tilskud Endelig regulering af beskæftigelsestilskud Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen Flygtningetilskud Efterregulering af kompensation vedr. refusionsomlægning Kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Finansiering, i alt Samlet, drift og finansiering kl Side 34 af 44

8 kl Side 45 af 44

9 Punkt 3. Godkendelse af aktuel status Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Budgetgaranterede udgifter. Tillægsbevilling Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg gives en tillægsbevilling på drift på i alt 8 mio. kr. i mindreudgifter, og at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg gives tillægsbevilling til drift på i alt 73,5 mio. kr. i merudgifter og 36 mio. kr. i merindtægter, i alt netto merudgifter 37,5 mio. kr. I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område netto merudgifter på 29,5 mio. kr. til drift i forbindelse med aktuel status for 2016 på de budgetgaranterede områder. Familie- og Socialudvalget: Anne Honoré Østergaard var fraværende. Beskæftigelsesudvalget: Mariann Nørgaard var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Hans Henrik Henriksen var fraværende. Beslutning: Godkendt. HP Beck var fraværende. kl Side 16 af 44

10 Sagsbeskrivelse På det budgetgaranterede område forventes der merudgifter på 29,5 mio. kr. I den kommenterede virksomhedsrapport pr. 30. april 2016 forventedes et merforbrug på mio. kr. Forbedringen skyldes blandt andet en bedre beskæftigelsesudvikling, ny lovgivning mv. Som en del af Kommuneaftalen for 2016 midtvejsreguleres det budgetgaranterede område i 2016 med -1,5 mia. kr. inkl. DUT-sager på overførselsområdet. Den reelle midtvejsregulering udgør på landsplan -841 mio. kr. i 2016, mens DUT-sagerne på overførselsområderne på landsplan udgør -659 mio. kr. Aalborg Kommunes andel vedrørende midtvejsreguleringen er -30 mio. kr., og vedrørende DUT-sagerne på overførselsområderne er Aalborg Kommunes andel -23,5 mio. kr. Det korrigerede budget på det budgetgaranterede område for 2016 er på 2,495 mia. kr., og inkl. forventede merudgifter ender vi på et forventet regnskab på 2,524 mia. kr. Set i forhold til Aalborg Kommunes andel af befolkningen ligger udgifterne på det budgetgaranterede område dog under landsgennemsnittet. Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg Der forventes mindreudgifter til boligsikring og boligydelse på 8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg På nuværende tidspunkt skønnes det, at merudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2016 bliver på 37,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Dette dækker over følgende afvigelser: Antal borgere Gns. ydelse Refusions Aktuel Gns. Pr. Mdr. Pr. Mdr. procent status Kontanthjælp: Budget % Aktuel Status % Afvigelse netto Uddannelseshjælp: Budget % Aktuel Status % Afvigelse netto Revalidering: Budget % Aktuel Status % Afvigelse netto Sygedagpenge Budget % Aktuel Status % Afvigelse netto Ressourceforløb: Budget % Aktuel Status % Afvigelse netto Jobafklaring: Budget % Aktuel Status % Afvigelse netto Fleksjob: Budget % Aktuel Status % kl Side 27 af 44

11 Antal borgere Gns. ydelse Refusions Aktuel Gns. Pr. Mdr. Pr. Mdr. procent status Afvigelse netto Ledighedsydelse: Budget % Aktuel Status % Afvigelse netto Integration: Budget Aktuel Status Afvigelse netto Aktivering: Budget Aktuel Status Afvigelse netto Afvigelse total Budgetmæssige konsekvenser Udgifter DRIFT 2014 Indtægter kr Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg Aktuel status / Bolig Mindreudgifter ift. korrigeret budget Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg i alt Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg Aktuel Status Kontanthjælp Merudgifter ift. korrigeret budget Mindreindtægter ift. korrigeret budget Uddannelseshjælp Merudgifter ift. korrigeret budget Merindtægter ift. korrigeret budget Revalidering Mindreudgifter ift. korrigeret budget Mindreindtægter ift. korrigeret budget Sygedagpenge Mindreudgifter ift. korrigeret budget Merindtægter ift. korrigeret budget Ressourceforløb Mindreudgifter ift. korrigeret budget Mindreindtægter ift. korrigeret budget kl Side 38 af 44

12 DRIFT 2014 Udgifter Indtægter Jobafklaring Merudgifter ift. korrigeret budget kr Fleksjob Merudgifter ift. korrigeret budget Mindreindtægter ift. korrigeret budget Ledighedsydelse Mindreudgifter ift. korrigeret budget Mindreindtægter ift. korrigeret budget / Integration Merudgifter ift. korrigeret budget Merindtægter ift. korrigeret budget Aktivering Merudgifter ift. korrigeret budget Mindreindtægter ift. korrigeret budget Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg Total Budgetgaranterede områder i alt Total kl Side 49 af 44

13 Punkt 4. Godkendelse af aktuel status Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til drift på i alt 0,4 mio. kr. i merudgifter, og at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration gives tillægsbevilling til drift på i alt 5,1 mio. kr. i merudgifter. I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område netto merudgifter på 5,5 mio. kr. til drift i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogram for 2016 på serviceudgifterne. Familie- og Socialudvalget: Anne Honoré Østergaard var fraværende. Beskæftigelsesudvalget: Mariann Nørgaard var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Hans Henrik Henriksen var fraværende. Beslutning: Godkendt. HP Beck var fraværende. kl Side 10 af af 444

14 Sagsbeskrivelse Med udgangspunkt i lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 indregnes netto merudgifter på kr., som er den del af lov- og cirkulæreprogrammet, der vedrører de områder, der administreres af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Flygtninge På flygtningeområdet har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i skrivelse af 1. juli 2016 præciseret, at der ikke ydes statsrefusion via boligstøtteloven til dækning af kommunens udgifter til tomgangshusleje ved midlertidig boligplacering, hvilket drøftes i forligspartierne. Foranstaltninger Børn og Unge I de seneste måneder er der sket en stigning i antallet af anbringelser. Forvaltningen arbejder hårdt på at reducere merudgifterne som følge af stigningen i antallet af anbringelser, men det kan betyde merudgifter i 2016 på op til 10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Også her forventer forvaltningen at kunne finansiere merudgifterne inden for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens samlede budget. Serviceudgifter til voksne med handicap Førtidspensionsreformen medfører øget pres på servicelovsområdets voksenbestemmelser. Da reformen medfører en opbremsning i antallet af nytilkendte førtidspensioner medfører dette en øget tilgang af borgere med behov for ydelserne inden for servicelovens voksenbestemmelser og dermed et øget udgiftspres i forvaltningen. Familie- og Socialudvalget besluttede den 26. juni 2015 at igangsætte en handlingsplan til opbremsning af udgifterne på SEL 85 og 107. Initiativerne i handlingsplanen forventes at begrænse udgiftsstigningen i 2016 og Dog ikke i et omfang, som imødekommer udgiftspresset fuldt ud, og der forventes som følge heraf merudgifter i 2016 på 15 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forvaltningen forventer at kunne finansiere merudgifterne inden for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens samlede budget. Budgetmæssige konsekvenser Serviceudgifter DRIFT 2016 Udgifter kr. - Sektor Børn og Unge Lov og Cirkulæreprogram Kommunal tandpleje Pkt. 27 Behandling af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed Integrerede daginstitutioner Pkt. 9 Lov nr af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp mv.) Pkt. 10 Lov nr. 300 af 22. marts 2016 om Indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp mv Pkt. 43 Lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, fire ugers ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere mv.) Plejefamilier og opholdssteder mv. Pkt. 18 Bekendtgørelse om socialtilsyn Døgninstitutioner for børn og unge Pkt. 6 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Videoafhøring af børn og unge i straffesager) Initiativet er en del af udmøntningen af aftalen om Kriminalforsorgens økonomi i (indgået af regeringen, SF, EL, LA og K den 7. november 2012) kl Side 211 af af 444

15 DRIFT 2016 Udgifter kr. - Tekniske ændringer Kommunal tandpleje Overført til Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration - Elev i administrationen Plejefamilier og opholdssteder mv. Overføres fra Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration - DUBU superbrugertillæg 12 Sektor Børn og Unge i alt Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration Lov- og cirkulæreprogram Øvrig administration Pkt. 7 Ændring af lov om social service Pkt. 9 Lov nr af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp mv.) * Pkt. 10 Lov nr. 300 af 22. marts 2016 om Indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp mv Pkt. 43 Lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, fire ugers ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere mv.) Jobcenter Pkt. 36 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom mv.) Pkt. 41 Selvbooking Pkt. 42 Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge mv Pkt. 45 Kommunaløkonomiske konsekvenser af Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser mv.)... 7 Pkt Støtte til virksomhedspladser i kommunerne Administrationsbidrag Udbetaling Danmark Pkt. 4 Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen Tekniske ændringer Øvrig administration Overført fra sektor Børn og Unge - Elev i administrationen Overført til sektor Børn og Unge - DUBU superbrugertillæg Overført fra Sundheds- og Kulturforvaltningen - Udmøntning af psykiatrimidler Jobcenter Overført fra Sundheds- og Kulturforvaltningen - Udmøntning af psykiatrimidler Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt Serviceudgifter i alt kl Side 312 af af 444

16 kl Side 413 af af 444

17 Punkt 5. Godkendelse af aktuel status Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, serviceudgifter) på kr. i merudgifter, og kr. i merindtægter, at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (drift, serviceudgifter) på kr. i mindreudgifter, og kr. i mindreindtægter, at der gives tillægsbevilling til sektor Myndighedsopgaver og administration (drift, serviceudgifter) på kr. i merudgifter, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, ikke rammebelagte driftsudgifter) på kr. i mindreudgifter, og kr. i mindreindtægter, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (anlæg) på kr. i merudgifter, og at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (anlæg) på kr. i mindreudgifter. Anlægsposterne frigives samtidig. Mette Ekstrøm var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Hans Henrik Henriksen var fraværende. Beslutning: Godkendt. HP Beck var fraværende. kl Side 14 af af 344

18 Sagsbeskrivelse De enkelte forvaltninger har i august 2016 indsendt aktuel status for indeværende år sammen med budgetoplæg De budgetmæssige konsekvenser i nedenstående afsnit, er udarbejdet på baggrund af det indsendte materiale. Derudover er indarbejdet tekniske korrektioner mellem sektorerne. Nedenstående materiale vedr. aktuel status, svarer til det, der blev fremsendt til Magistratens budgetdrøftelser. Dertil kommer en budgetneutral justering på 0,5 mio. kr. mellem sektorerne til igangsættelse af opgave vedr. bedre anvendelse af midlertidige pladser. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2016 Udgifter Indtægter kr Serviceudgifter Sektor: Serviceydelser for ældre Tekniske ændringer og overførsel samt sektorer Tilpasning af bruttobudgettet i forbindelse med tilskud fra Regeringens pulje til værdighedsindsatser på ældreområdet på 34 mio. kr. og justering af bruttobudgettet på baggrund af regnskab 2015 med 7 mio. kr Projekt telemedicin vedr. patienter med hjerteinsufficiens. Budgettet er overført fra Sundhed og Kultur) Bedre anvendelse af midlertidige pladser Lov- og cirkulæreprogrammet National handlingsplan for den ældre medicinske patient med styrkelse af de kommunale akutfunktioner Udvidelse af hospicepladser Læger på plejehjem Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje Behandling af klagesager i Styrelsen for patientsikkerhed I alt sektor Serviceydelser for ældre - Serviceudgifter Sektor Tilbud for mennesker med handicap Tekniske ændringer og overførsel samt sektorer Tilpasning af bruttobudget Udmøntning af midler på psykiatriområdet til en hjemmesygeplejefunktion med speciale i psykiatri. Budgettet er overført fra Sundhed og Kultur Lov- og cirkulæreprogrammet Ændrede kvalifikationskrav til visse førere af busser I alt sektor Tilbud for mennesker med handicap - Serviceudgifter Sektor Myndighedsopgaver og administration Bedre anvendelse af midlertidige pladser kl Side 215 af af 344

19 DRIFT 2016 Udgifter Indtægter kr Udmøntning af midler på psykiatriområdet til en udskrivningskoordinator. Budgettet er overført fra Sundhed og Kultur I alt sektor Myndighedsopgaver og administration - Serviceudgifter Ændring i alt drift - Serviceudgifter Ikke rammebelagte driftsudgifter Sektor Serviceydelser for ældre Tilpasning af bruttobudget vedr. ejendomsdrift af kommunale almene ældreboliger (netto nul) I alt sektor Serviceydelser for ældre Ikke rammebelagte driftsudgifter Sektor: Serviceydelser for ældre Sammenlægning af projekt vedr. plejehjem for særlige målgrupper og Vamis Overførsel af budget mellem rammebeløb bygningsarbejder ældre og handicap ANLÆG 2016 Udgifter Indtægter kr I alt Sektor Serviceydelser for ældre, anlæg Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Sammenlægning af projekt vedr. plejehjem for særlige målgrupper og Vamis Overførsel af budget mellem rammebeløb bygningsarbejder ældre og handicap I alt Sektor Tilbud for mennesker med handicap, anlæg Ændring i alt - anlæg... 0 kl Side 316 af af 344

20 Punkt 6. Godkendelse af aktuel status Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der på drift gives en tillægsbevilling på sektor Sundhed på kr. (uden for serviceudgifterne), og at der på drift gives en tillægsbevilling på sektor Sundhed på kr. (serviceudgifter). Anna Kirsten Olesen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Hans Henrik Henriksen var fraværende. Beslutning: Godkendt. HP Beck var fraværende. kl Side 17 af af 244

21 Sagsbeskrivelse Samlet set reduceres budgettet på sektor Sundhed med kr. Der tilføres på sektor Sundhed kr. til kommunal medfinansiering, som ligger uden for servicerammen. Merudgifterne vedrører henholdsvis medfinansieringen af opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udredning og behandling og medfinansieringen af regionale initiativer vedrørende kronikere og lungesatsning. Beløbet finansieres af tilførte DUT-midler. Inden for servicerammen reduceres budgettet på sektor Sundhed med kr. Af dette beløb overføres til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og kr. til Ældre- og Handicapforvaltningen som udmøntning af psykiatrimidler tilført Aalborg Kommune med økonomiaftalen Ligeledes overføres kr. til Ældre og Handicapforvaltningen i forbindelse med telemedicinprojektet Telecare til driftsomkostninger i hjertesvigtsprojekt. Budgetmæssige konsekvenser Uden for servicerammen Udgifter DRIFT 2016 Indtægter kr Sektor: Sundhed Lov- og cirkulæreprogram, aktivitetsbestemt medfinansiering I alt Sektor Sundhed, drift uden for servicerammen Serviceudgifter Sektor: Sundhed Sundhedsindsatser økonomiaftale 2015 Udmøntning af bloktilskudspulje, psykiatrimidler til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Udmøntning af bloktilskudspulje, psykiatrimidler til Ældre- og Handicapforvaltningen Telemedicin, Telecare hertesvigtsprojekt overføres til Ældre- og Handicapforvaltningen I alt - sektor Sundhed, serviceudgifter kl Side 218 af af 244

22 Punkt 7. Godkendelse af justering af lønbudget 2016.Tillægsbevilling Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling i 2016 på i alt kr. i mindreudgifter vedrørende mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 til de i sagsbeskrivelsen nævnte bevillingsniveauer, at der gives en tillægsbevilling i 2016 på i alt kr. i mindreudgifter og kr. i tilsvarende mindreindtægter til resultatcentre i Borgmesterens Forvaltning og By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale, idet resultatcentrene skal hvile i sig selv, at der gives en tillægsbevilling i 2016 på i alt kr. i mindreudgifter vedrørende mindre lønstigning vedrørende selvejende institutioner i Borgmesterens Forvaltning og Sundheds- og Kulturforvaltningen, jf. sagsbeskrivelsen, at lønsummen reguleres som følge af ændringen i den generelle lønfremskrivning m.m. inden for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder, og at det samlede beløb på kr. indgår i kommunekassen. Virkningen af ovennævnte tillægsbevillinger for 2017 vil blive indregnet i Magistratens budgetforslag Hans Henrik Henriksen var fraværende. Beslutning: Godkendt. HP Beck var fraværende. kl Side 19 af af 944

23 Sagsbeskrivelse KL har i budgetvejledning 2017 af 28. juni 2016 meddelt, at reguleringsordningen og privatlønsværn pr. 1. oktober 2016 er endelig opgjort til -0,12 procent, jf. nedenstående oversigt over lønstigningsprocenter. Konsekvensen af ovennævnte mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 er beregnet til i alt kr. i mindreudgifter i Beløbet er nedenfor under de budgetmæssige konsekvenser på det skattefinansierede område, fordelt på de relevante bevillingsniveauer. Lønstigningsprocenter og tidspunkter i 2015, 2016 og Stigning i procent I alt Aftalte generelle lønstigninger 0,96 0,35 0,50 1,00 1,20 0,80 4,81 Reguleringsordningen og Privatlønsværn, skøn)* 0,11* -0,12* 0,23 0,22 Organisationsforhandlinger 0,40 0,40 ATP-forhøjelse 0,02 0,02 Indsats, psykisk arbejdsmiljø 0,02-0,02 0,00 Øvrige elementer 0,01 0,02 0,03 I alt 0,99 0,46 0,50 0,42 0,88 1,20 1,03 5,48 Note: *) Endelig opgjort. Resultatcentre Konsekvenserne for resultatcentrene er samlet, at der er i alt kr. i mindre lønstigning i 2016, fordelt med kr. i Borgmesterens Forvaltning (IT-Centret, AK-Print, og AaK Bygninger) og med kr. i Byog Landskabsforvaltningen (Entreprenørenheden). Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale, idet resultatcentrene skal hvile i sig selv. Brugerfinansierede områder Inden for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder foreslås det, at lønsummen reguleres som følge af ovennævnte ændringer, dog korrigeret for indregnet forventet lønstigning af hensyn til takstfastsættelsen. Selvejende institutioner Lønbudgetterne vedrørende de selvejende institutioner er i budget 2016 blevet lønfremskrevet med 1,62 procent. I konsekvens af den mindre lønfremskrivning pr. 1. oktober 2016, jf. budgetvejledningen fra KL, er lønstigningen i 2016 reduceret med 0,03% og er herefter på 1,59 procent. Den mindre lønstigning er i alt beregnet til kr., fordelt med henholdsvis kr. og kr. vedrørende selvejende institutioner under Borgmesterens Forvaltning og Sundheds- og Kulturforvaltningen. kl Side 20 af af 944

24 Budgetmæssige konsekvenser - skattefinansieret område DRIFT 2016 Udgifter kr. - Borgmesterens Forvaltning Kommunalbestyrelsesmedlemmer Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Resultatcentre m.v IT-Centret Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Mindreindtægter AK-Print Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Mindreindtægter AaK Bygninger Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Mindreindtægter... 3 Sektor: Administration Administrationsbygninger Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Fælles IT og telefoni Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Borgmesterens Forvaltning i alt By- og Landskabsforvaltningen Sektor: Parker og fritidsområder Parker og legepladser Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Veje Kommunale veje Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Færgedrift, Egholm Færgen kl Side 321 af af 944

25 DRIFT 2016 Udgifter kr. - Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Færgedrift, Hals-Egense Færgen Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Entreprenørenhed Fælles funktioner Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Mindreindtægter Sektor: Administration Administrationsbygninger Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Fælles IT og telefoni Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Administration, naturbeskyttelse Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Byggesagsbehandling Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) By- og Landskabsforvaltningen i alt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og unge Fælles formål Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Dagpleje Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Børnehaver Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Integrerede daginstitutioner Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Legesteder og klubber Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Særlige dagtilbud og særlige klubber Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Forebyggende foranstaltninger kl Side 422 af af 944

26 DRIFT 2016 Udgifter kr. - Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Døgninstitutioner for børn og unge samt svangre- og mødrehjem Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sundhedstjeneste Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Kommunal tandpleje Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Frivilligt socialt arbejde Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Voksen Familie- og Socialudvalg Udstødteområdet Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Misbrug og forebyggelse Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Midlertidig bottilbud/støttekontakt Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Voksen Beskæftigelsesudvalg Revalideringscenter Aalborg Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Servicejob (ny og gl. ordning af centralfinansierede fleksjob (årlig vækst 150 stillinger, nettovirkning 75 stillinger) Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Jobtræningsordningen Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Seniorjob Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Beskæftigelsesordninger Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Administration Administrationsbygninger Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) kl Side 523 af af 944

27 DRIFT 2016 Udgifter kr Fælles IT og telefoni Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Jobcentre Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Det specialiserede børneområde Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre Sundhedsudgifter m.v og tilbud til ældre- og handicappede Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Tilbud til handicappede Tilbud til voksne med særlig behov Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Fælles IT og telefoni Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Ældre- og Handicapforvaltningen i alt Skoleforvaltningen Sektor: Skoler Folkeskoler Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sygehusundervisningen Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Skolepsykolog Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Skolefritidsordninger (DUS) Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Kommunale specialskoler Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) kl Side 624 af af 944

28 DRIFT 2016 Udgifter kr Efter- og videreuddannelse Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Ungdomsuddannelsesvejledning Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Specialpædagogisk bistand til voksne Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Musikarrangementer Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Ungdomsskolevirksomhed Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Administration Administrationsbygninger Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Fælles IT og telefoni Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Skoleforvaltningen i alt Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Sundhed Sundhedscenter Aalborg Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid Aalborg Stadsarkiv Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Trekanten Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Stadions, Idrætsanlæg og svømmehaller Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Idrætsfaciliteter for børn og unge kl Side 725 af af 944

29 DRIFT 2016 Udgifter kr. - Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Administration Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Kollektiv Trafik Busdrift Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Kørselskontor Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Biblioteker Folkebiblioteker Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sekretariat og forvaltninger, biblioteket Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt Miljø- og Energiforvaltningen Sektor: Miljø Øvrige miljøforanstaltninger, fælles Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Miljøbeskyttelse øvrig administration Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Miljøbeskyttelse administration Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Sekretariat og forvaltninger Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) kl Side 826 af af 944

30 DRIFT 2016 Udgifter kr. - Sektor: Administration og Service Sekretariat og forvaltninger Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2016 (reguleringsordning & privatlønsværn) Miljø- og Energiforvaltningen i alt Selvejende institutioner Borgmesterens Forvaltning Aalborg Kongres og Kulturcenter Mindre lønstigning i 2016 (tilskud) Selvejende institutioner, Borgmesterens Forvaltning i alt Sundheds- og Kulturforvaltningen Stadion og Idrætsanlæg (selvejende haller) Mindre lønstigning i 2016 (tilskud) Folkeoplysning (aftenskoler og egne/lejede klublokaler) Mindre lønstigning i 2016 (tilskud) (kulturinstitutioner) Mindre lønstigning i 2016 (tilskud) Selvejende institutioner, Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt Selvejende institutioner i alt Skattefinansieret virksomhed og selvejende institutioner i alt Likvide beholdninger (forøgelse af kassebeholdningen) Ændring i alt... 0 kl Side 927 af af 944

31 Punkt 8. Godkendelse af Lokalplan Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (1. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Rose Slot Hansen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Hans Henrik Henriksen var fraværende. Beslutning: Godkendt. HP Beck var fraværende. kl Side 128 af af 444

32 Sagsbeskrivelse Link til digitale planer Lokalplan Oversigtskort Formål og baggrund Svenstrup Boligforening består af 35 fritliggende huse bygget i 1950'erne beliggende centralt i Svenstrup tæt på bymidten, - dog lidt spredt. Lokalplanområdet omfatter 29 af boligerne. De resterende huse i boligforeningen forventes solgt. Husene er stærkt nedslidte og trænger til renovering. Der er tale om mindre huse på m² på relativt store grunde på m². Mange af husene har således meget store haver, - specielt taget i betragtning, at en væsentlig målgruppe til boligerne er seniorer og ældre. kl Side 29 af af 444

33 Himmerland Boligforening har overtaget boligforeningen og ønsker at renovere boligerne fuldstændigt. Samtidigt bygges der nye boliger i baghaven ved eksisterende huse, så der fremover bliver tale om dobbelthuse. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for at ændre den eksisterende anvendelse, som er små fritliggende parcelhuse, til tæt-lav boligområde. Fremover kan der både være dobbelthuse og lignende og små fritliggende huse. Der er tale om byfortætning, hvor der bliver plads til flere boliger på samme areal. Det sker ved, at boligerne og haverne bliver mindre. Det forventes, at de 29 eksisterende små parcelhuse erstattes med ca. 54 tætlave boliger, - langt de fleste som dobbelthuse. De bagvedliggende huse vil få adgang direkte fra vejene således, at der etableres en fælles indkørsel til hver dobbelthus. Husene kan opføres i op til 2 etager og 8,5 meters højde. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 35. I forhold til arkitektur og materialevalg er der lagt vægt på, at huse skal fremstå i nutidig arkitektur. Facader kan således fremstå i en kombination af teglsten og træbeklædning. Miljøvurdering "Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig udvikling. For at danne et overblik over, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt. Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med den digitale lokalplan. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. kl Side 30 af af 444

34 Bilag: Byrådet Udkast til Lokalplan Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup kl Side 431 af af 444

35 Punkt 9. Godkendelse af forslag til Natura 2000-handleplaner By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender forslagene til Natura 2000-handleplaner med offentlig høring fra den 20. oktober 2016 til den 15. december Rose Slot Hansen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Hans Henrik Henriksen var fraværende. Beslutning: Godkendt. HP Beck var fraværende. kl Side 132 af af 444

36 Sagsbeskrivelse De statslige Natura 2000-planer for 2. planperiode blev offentliggjort den 20. april 2016, og herefter er det kommunernes opgave at udarbejde Natura 2000-handleplaner til udmøntning af disse. Forslag til handleplanerne skal sendes i offentlig høring senest den 20. oktober 2016 i mindst 8 uger. De endelige kommunale Natura 2000-handleplaner skal offentliggøres senest den 20. april 2017, og vil blive behandlet på byrådets møde den 27. marts Formålet med handleplanerne er at udmønte Natura 2000-planernes indsatsprogram. Kommunerne er myndighed for udarbejdelse af handleplaner for de lysåbne naturtyper og skovarealer, hvor der ikke er fredskovspligt. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er myndighed på skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Offentlige ejere har mulighed for selv at lave forvaltningsplaner for deres områder, og disse er i så fald ikke omfattet af den kommunale handleplan. Aalborg Kommune har andel i 6 Natura 2000-områder, og handleplanlægningen for disse er sket i tæt samarbejde med de kommuner, som vi deler områderne med. Der er udarbejdet én fælles Natura handleplan for hvert Natura 2000-område. Handleplanerne indeholder en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for 1. planperiode. Desuden er det et krav, at planerne indeholder en redegørelse for de forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre Natura 2000-planen, herunder som noget nyt en plan for interessentinddragelse. Planernes gennemførelse er i høj grad afhængig af private lodsejeres medvirken, fordi virkemidlerne til indsatsen overvejende består af frivillige Natura 2000-tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet, og kommunens rolle er derfor i høj grad faciliterende. I mindre omfang kan nødvendige tiltag som hedepleje ikke finansieres over landdistriktsprogrammet, og disse tiltag er derfor forudsat gennemført ved kommunale midler. I Aalborg Kommune er vi kommet langt med indsatsen i 1. planperiode. På de lysåbne naturtyper er der i stort omfang etableret hegn og afgræsning af arealerne. Der er sikret naturpleje på over halvdelen af disse naturtyper. Det er sket ved brug af Natura 2000-tilskudsordningerne, kommunale midler og andre tilskudsmuligheder. Søgningen til projekter med etablering af naturlige vandstandsforhold og rydning af tilgroede naturarealer har været lille, bortset fra i Lille Vildmose, hvor der gennem bl.a. EU-Life+ projektet er gennemført en meget stor del af den nødvendige indsats med at hæve vandstand for at udvide højmosenaturen. Fokus for indsatsen i 2. planperiode er: At færdiggøre og konsolidere indsatsen fra 1. planperiode. At fortsætte arbejdet med at sikre naturpleje på de arealer, hvor det er nødvendigt for at sikre og forbedre naturtilstanden. At der i nogle områder startes en indsats for at forbedre naturen gennem sammenkædning af eksisterende og særlig sårbar natur. At sikre en indsats mod invasive arter og målrettet forbedre levesteder for bl.a. truede ynglefugle. Samlet set betyder det, at der i Aalborg Kommune inden udgangen af 2021 skal arbejdes for rydning af uønsket opvækst på op til ha, plejes med græsning eller høslæt på yderligere op til yderligere 900 ha og ske forbedring af hydrologi på op til ha. Dertil kommer etablering af nye arealer med habitatnatur og sammenbinding af naturtyper. Handleplanerne er bindende for anden offentlig planlægning som f.eks. kommuneplanen og har derfor karakter af en overordnet plan og ikke en forvaltningsplan. Ifølge Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner skal handleplanerne være så konkrete, at deres gennemførelse kan vurderes, men de må ikke foregribe det præcise indhold af de projekter, der udarbejdes på de enkelte ejendomme i forbindelse med gennemførelse af planerne. Highlights fra områderne og indsatsen i 1. planperiode Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord kl Side 233 af af 444