Bo og Aktiv. Budgetstatus pr. 31/8-2017

Transkript

1 Bo og Aktiv Budgetstatus pr. 31/82017

2 Budget Forbrug Rest Forbrugspct. Bo og Aktiv ,6 Fællesudgifter ,0 Lunden ,6 Lundens BOF ,4 Retsvisende forbrugspct. pr. 31/8 er 66,6 Centrale budgetreguleringer: Ændring af pris og lønskøn kr Andel af OEforslag kr Egeparken ,7 Egeparken ,7 Pegasus ,2 Dacabo ,9 Aubo, BOF ,0 Aubo Daghjem Nobo ,5 Vebo ,1 Egebo* ,4 Egebo Daghjem ,3 Overvågning / regionen / Vebo * Særforanstaltningsansatte er også budgetlagt så den relle forbrugsprocent er 75.20

3 Bo & Aktiv Fællesudgifter Kurser og uddannelse (se bilag) Øvrige personaleudgifter herunder befordringsgodtgørelse Administration (kontorartikler m.m.) Møder og repræsentation (forplejning ved møder m.m.) IT (indkøb) Inventar (indkøb og reparation) Telefoni (abonnementer) Campingvogn Lønninger vedr. TAP timer teknisk og administrativt personale (Georg, Bettina, Marianne F, Anne, Mette)

4 Kurser og uddannelse i BO & AKTIV 2017 pr. 31/82017 BUDGET Afholdte udgifterkendte udgifter Udgifter i alt DACABO Dacabo / Diplomuddannelse / Bodil Juul AUBO Aubo / Autismeuddannelse AUBO SIKON konference NOBO Nobo / Neuropædagogisk efteruddannelse / Susanne Haug VISS Neuro / Susanne Haugaard transport m.m Nobo / Forflytningskursus / Mette A EGEBO Kursus Århus / Inge Vester Egeparken Nænsom Nødværge / supervision LUNDEN Aflastning Praktikvejlederuddannelse / Stine Bilde Hansen Tværfaglige indsatsområder / Louise Lennert Børnehuset ( Fremtidens døgntilbud Mie/Stine LUNDEN Bofællesskabet FÆLLES Nexus undervisning Medicinhåndtering hjælp (54 pladser) 3 hold MEDgrundkursus / Heidi R og Mette A. (TR) Lederseminar (10.000) Udgifter Rest Beløb under kr. kan bevilliges af afdelingslederen via ledermøder Skabelon til kursusansøgning ligger på G:drevet Bo og Aktiv Alle Filer\Møder\MEDmøder\Kurser

5 Opfølgning på kurser Afviklet Følgende kurser er bevilget: SIKON konference 6 pers/aubo NEXUS undervisning NEXUS undervisning Praktikvejlederuddannelsen 1 pers./lundens Bhus Lederdøgn d juni 2017/ledergruppen 1. Hjælp (obligatorisk) Medicinhåndtering (obligatorisk) Modul i Sundhedspraksis 1 personale/lundens Børnehus MEDkursus (obligatorisk) Pædagogisk massage 4 pers./dacabo der samles et hold, hvis det er muligt KR.? Landsledermøde d september 2017/ledergruppen PAU uddannelse/ep62 annulleret Krap uddannelsesforløb 1 personale/egebo KR. udsat Autismepilotuddannelse 4 personale/aubo beløb? Autisme og angst/aubo 2 personale/aubo Følgende kurser er ikke bevilget, da vi afventer anbefalinger fra Social Tilsynet. NADA 1 pers./lundens Bofællesskab KR. Krap 2 x supervision/egebo Skabelon til kursusansøgning ligger på G:drevet Bo og Aktiv Alle Filer\Møder\MEDmøder\Kurser

6 Arrangementer og aktiviteter Budget Forbrug pr. 31/817 Lunden aflastning: kr kr. Lunden BOF.: ledsagelse* 250 kr. Egeparken 2: ledsagelse* 302 kr. Egeparken 62: ledsagelse* 253 kr. Egebo: ledsagelse* kr. Egebo daghjem: kr kr. DACABO: kr kr. NOBO: ledsagelse* 0 kr. VEBO: ledsagelse* kr. AUBO: ledsagelse* 0 kr. AUBO daghjem: kr kr. Borgerne betaler selv for deres egen entré/aktivitet og Bo & Aktiv betaler entré/forplejning vedr. personalet så forbruget på afdelingerne er alt efter behovet for borgeren. Det er vigtig personalet er obs. på dette og synliggøre det på bonnerne ved afregning til kontoret.

7 Budget Budget Forbrug Kendte udg. Rest Inventar ( ) Fælles Inventar administration,maling, Pegasus gardiner,borde, projektor Lunden Lunden, Aflastning termometer, Ikea UVhus, Hillerslev,gardin,blender, køkkenudstyr m.m. Lundens BOF Køkkenudstyr, plastkasser Solafskærmning Egeparken Foodprocessor, Ikea, planter,wok, kaffemaskine,dørgrebssæt Låsesystem Egeparken Mikroovn, stegetermometer,drivhusglas,plantesække,tavler til kontor Låsesystem Dacabo Opbevaringsbokse,depot,tørretumbler, garderobeskabe Aubo Køleskabstermometer, skabslås,køkkenudstyr,kontorplads,netstik Nobo Køleskab, tallerkner, krus Vebo Tallerkner, køkkenudstyr, køleskabstermometer,netstik, lanterner Egebo Mødelokale, rep. af vaskemaskine, stol, skabslås, gardin,køkkenudstyr

8 Principper for budgetterne Personale Fagpersonale/fastansatte: Budgetterne er tilpasset ud fra forventet lønudgift p.b.a. den aktuelle personalenormering. Vikarudgifter: Budgettet svarer til 18 % af lønbudgettet til det faste personale. Fleksjobber er individuelle beregninger.

9