Auditbeskrivelse for S og Flow

Transkript

1 2-3-1 V01 Er der for den kortlagte værdistrøm: En plan for at udføre 5S og flow i dette område, eller er der anvendt tilsvarende kriterier (VLPR)? Punktet er relevant i konverteringsfasen, hvor der ikke er indført Strategiudrulning (STU). Punktet er opfyldt, hvis der er en plan for udførelse af 5S og flow, som er udarbejdet for at opfylde de planlagte forbedringer for en VSM. Hvis 5S og flow er indført efter denne plan, er punktet også opfyldt. Punktet er opfyldt, hvis det er en plan for udførelse af 5S og flow, som er udarbejdet efter en kortlægning af de mest betydende ydelser eller varers vej gennem processerne (VLPR). Hvis 5S og flow er indført efter denne plan, er punktet også opfyldt V02 Er der for en given værdistrøm: Kortlagt ydelsernes transportvej ved 5S og flow? Punktet er relevant i konverteringsfasen, hvor der ikke er indført Strategiudrulning (STU). Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig kortlægning eller opgørelse af ydelsernes transportvej V03 Er der for en given værdistrøm: På baggrund af arbejdet med 5S og flow fjernet spild? Punktet er relevant i konverteringsfasen, hvor der ikke er indført Strategiudrulning (STU). Punktet er opfyldt, hvis det er synligt, at arbejdet med 5S og flow har fjernet spild. Det kan eventuelt ses af de forbedringer, der er opnået, hvis der er et skema, som viser data før og efter arbejdet med 5S og flow V04 Er der for en given værdistrøm: På baggrund af arbejdet med 5S og flow fjernet spild? Punktet er relevant i konverteringsfasen, hvor der ikke er indført Strategiudrulning (STU). Punktet er opfyldt, hvis det er synligt, at arbejdet med 5S og flow har fjernet spild. Det kan eventuelt ses af de forbedringer, der er opnået, hvis der er et skema, som viser data før og efter arbejdet med 5S og flow V05 Er arbejdsen fri for: Materialer, der ikke anvendes? Punktet er opfyldt, hvis der alene er materialer på arbejdsen, som anvendes til den igangværende opgave. Der er ikke et lager af materialer til de kommende opgaver på medarbejderens bord. Dok. Dok. Dok. Dok S Og Flow - Auditbeskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 14

2 2-3-1 V06 Er arbejdsen fri for: Redskaber, der ikke anvendes? Punktet er opfyldt, hvis der alene er redskaber på arbejdsen, som anvendes til den igangværende opgave V07 Er arbejdsen fri for: Udstyr, der ikke anvendes? Punktet er opfyldt, hvis der alene er udstyr på arbejdsen, som anvendes til den igangværende opgave V08 Er arbejdsen fri for: Dokumenter, der ikke anvendes? Punktet er opfyldt, hvis der alene er dokumenter på arbejdsen, som anvendes til den igangværende opgave V10 Er der på arbejdsen: Afmærket et område til arbejdsens materialer? Punktet er opfyldt, hvis arbejdsens materialer har en afmærket placering V11 Er der lavet opmærkning af: En til alle redskaber? Punktet er opfyldt, hvis alle redskaber har en fast opmærket. Redskaber kan være skruenøgle, hammer, skruemaskine eller lignede, der er håndholdt og kan have en fast på arbejdsen eller i en værktøjsvogn V12 Er der på arbejdsen: Afmærket et område til arbejdsens dokumenter? Punktet er opfyldt, hvis arbejdsens dokumenter har en afmærket placering V13 Er der lavet opmærkning af: Genstande placeret på gulvet? Punktet er opfyldt, hvis der er lavet en opmærkning for løse genstande placeret på gulvet, som ikke har en naturlig placering. Et skilt på væggen eller nedhængt fra loftet er også en opmærkning, hvis genstandene står ordentligt og ryddeligt i forhold til skiltet og de øvrige genstande i området. Det kan godt accepteres, at enkelte genstande er placeret uden opmærkning på gulvet, hvis deres placering ikke ødelægger helhedsindtrykket af orden og ryddelighed. Det kan f.eks. være en værktøjsvogn, som normalt ikke er i området V14 Er der lavet opmærkning af: Indholdet på hylder? Punktet er opfyldt, hvis genstande på hylder er opmærket med enten hver sin opmærkning eller med en opmærkning for hylden. Hylden er et lager, der skal være taget stilling til. Er der genstande på hylden, der ikke har en fast, betragtes de som afvigelser S Og Flow - Auditbeskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI side 2 af 14

3 2-3-1 V15 Er arbejdsen indrettet: Så der en tydelig markering af indgående opgaver? Punktet er opfyldt, hvis de ventende opgaver er placeret i et særligt opmærket eller skiltet område og markerer, hvilken af opgaverne der er den næste. Medarbejderen skal kun kigge ét sted for at få denne information V16 Er arbejdsen indrettet: Så arbejdsfunktionerne er placeret i rækkefølge? Punktet er opfyldt, hvis arbejdsfunktionerne er placeret, så de danner en naturlig sekvens for opgaverne V17 Er arbejdsen indrettet: Så der er en tydelig markering af udgående opgaver? Punktet er opfyldt, hvis de udgående opgaver er placeret i et særligt område eller i et opmærket eller skiltet område V18 Er relaterede arbejdsfunktioner: Etableret med flow uden lagre mellem arbejdserne? Punktet er opfyldt, hvis der er etableret et reelt flow i arbejdsprocesserne, så der ikke er lager mellem processerne V19 Er der mellem arbejdserne: Højst to varer eller ydelser i flowet? Aflevering til og fra gardinprocesser indgår ikke i denne vurdering. Punktet er opfyldt, hvis der mellem medarbejderne højst er to enheder V20 Er relaterede arbejdsfunktioner: Placeret i det samme eller tilstødende område? Punktet er opfyldt, hvis arbejdsprocesser med specielle krav til omgivelserne er placeret i nærheden af de øvrige processer. Printere og kopimaskiner kan eksempelvis ikke være ved den administrative arbejds af hensyn til indeklimaet. Det samme gælder for lime-, svejse- og maleprocesser i produktionen V21 Er der på arbejdsen: Placeret alt udstyr? Punktet er opfyldt, hvis alt udstyr, der skal anvendes på arbejdsen, har en fast placering på arbejdsen, når udstyret anvendes S Og Flow - Auditbeskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI side 3 af 14

4 2-3-1 V22 Er der mellem arbejdserne: Etableret "U-celler" i området? Punktet er opfyldt, hvis arbejdserne er indrettet efter principperne for en U-celle. Hvis det ikke er praktisk at udforme arbejdserne som en U-celle, skal indretningen af arbejdserne være udført efter de samme principper, som gælder for en U-celle: Materialer og hjælpestoffer føres til fra modsatte side af arbejdsen. Operatørerne arbejder på flere arbejdser. Arbejdserne er placeret, så operatørerne afleverer til hinanden. Der er ikke lager mellem operatørerne. Cyklustiderne for operatørerne i flowet er lige lange. Cyklustiden for den første operatør kan være kortere V23 Er der på arbejdsen: Etableret kvalitetskontrol? Punktet er opfyldt, hvis der er etableret kvalitetskontrol på de relevante arbejdser. Visuel kontrol, som foretages af øvede operatører, er også kvalitetskontrol, hvis kontrollen er dokumenteret med foto, tegning eller lignende for godkendt/afvist. - Punktet er opfyldt, hvis kontrolløren kommer til arbejdsen. - Punktet er ikke opfyldt, hvis varen eller ydelsen kontrolleres af en anden medarbejder, og kontrollen udføres et andet sted end, hvor arbejdet udføres I01 Er der lavet opmærkning af: Gangarealer (evt. markeret ved placering af inventar)? Punktet er opfyldt, hvis gangarealer er opmærket eller er dannet ved placeringen af udstyr og inventar I02 Er der lavet opmærkning af: En til alt udstyr? Punktet er opfyldt, hvis alt udstyr har en fast, opmærket. Udstyr kan eksempelvis være en støbeform, et tungt værktøj eller lignende, der bringes til arbejdsen, når det skal bruges. Udstyr kan være på hjul eller transporteres på en vogn I03 Er der lavet opmærkning af: Områder til affald og affaldsbeholdere? Punktet er opfyldt, hvis affald og affaldsbeholdere er placeret i et opmærket eller skiltet område I04 Er der lavet opmærkning af: Anviste steder til administrativt arbejde? Punktet er opfyldt, hvis der er lavet en administrativ arbejds, eller der er opmærket et arbejdsområde til administrativt arbejde. Punktet er relevant, hvor værdistrømmens arbejde ikke er administrativt. Et eksempel kan være en holder til papirer ved maskinen. Det kan også være en fælles computer for operatørerne S Og Flow - Auditbeskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI side 4 af 14

5 2-3-1 I05 Er relaterede arbejdsfunktioner: Etableret med flow, hvor det er muligt? Punktet er opfyldt, hvis der er etableret flow i arbejdsprocesserne, hvor det er muligt. Der kan være afstande mellem arbejdsfunktionerne og fysiske forhold, der gør, at det ikke muligt at etablere flow mellem arbejdsfunktionerne I06 Er arbejdsen indrettet: Småt med få procestrin (albuen ind til kroppen)? Punktet er opfyldt, hvis arbejdsen er indrettet, så hver delproces kan udføres i et afgrænset område med små bevægelser. Bevægelserne vurderes ud fra den fysiske størrelse af det, der skal håndteres i processen. Arbejdet skal kunne udføres med albuen ind til kroppen. Punktet er relevant i administrationen, hvor arbejdsen er indrettet efter opgaven I07 Er arbejdsen indrettet: Med alle værktøjer på arbejdsen? Punktet er opfyldt, hvis alle de nødvendige værktøjer til processen har en fast placering på arbejdsen i den opstilling, der hører til den aktuelle opgave og de værktøjer, der ikke anvendes i den aktuelle opstilling, opbevares på en opmærket eller markeret I08 Er arbejdsen indrettet: Med hele lageret ved arbejdsen? Punktet er opfyldt, hvis lageret med alle materialer, der indgår i processen, er placeret ved processen. Hvis det er praktisk muligt, og hvis varerne ikke anvendes ved andre processer, skal hele lageret være placeret ved processen. Hvis det er praktisk muligt, nedlægges det centrale lager T01 Er der en systematisk opfølgning på: Standarder? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig registrering for en regelmæssig opfølgning efter en tjekliste på den aftalte standard T02 Er der en systematisk opfølgning på: Vedligeholdelse af tavler? Punktet er opfyldt, hvis der ikke hænger forældede eller ikkeopdaterede informationer på tavlen. Forældelse afgøres ud fra den aktuelle dato, den sidste periode informationerne vedrører, og den forsinkelse, der kan forventes for at fremskaffe informationerne T03 Er der en systematisk opfølgning på: 5S dagligt? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig registrering for en daglig opfølgning efter en tjekliste på den aftalte standard for 5S. Punktet udgår og erstattes af anden relevant opfølgning, når 5S Selvdisciplin er den naturlige adfærd S Og Flow - Auditbeskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI side 5 af 14

6 2-3-1 T04 Er der etableret en tavle, der viser: En plan for regelmæssige audit af 5S? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig plan for afholdelse af 5S-audit. Planen eller tilhørende tjeklister skal vise, hvad der skal auditeres, hvor det skal gøres og hvem, der er ansvarlig for at gøre det T05 Er der etableret en tavle, der viser: Udført regelmæssige audit af 5S? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig opgørelse over tidspunktet og resultatet for regelmæssig afholdelse af 5S-audit. For at være udført regelmæssigt, skal det være udført så ofte, at det holder den lokale opfølgning kalibreret. Det betyder, at resultatet af den lokale opfølgning for 5S skal have samme grad af opfyldelse, som audit af 5S viser T06 Er følgende synligt for alle medarbejdere: Resultatet af 5Sopfølgningen? (dagligt) Punktet er opfyldt, hvis resultatet af vurderingen for overholdelsen af 5S-standarden er synlig for alle medarbejdere. Vurdering foretages normalt dagligt og evalueres ved en audit. Punktet udgår og erstattes af anden relevant opfølgning, når 5S Selvdisciplin er den naturlige adfærd T07 Er følgende synligt for alle medarbejdere: Resultatet af 5S-audit? (periode) Punktet er opfyldt, hvis resultatet af de seneste udførte 5S-audit et synlige. Resultaterne skal dække audit for en periode. Auditeringen er en kalibrering af, hvad der er acceptabelt T08 Er der etableret en tavle, der viser: En daglig måling på kvalitet (Godkendt 1. gang)? Punktet er opfyldt, hvis der på en eller flere udvalgte parametre er en synlig opgørelse af kvaliteten for den foregående dag T09 Er der etableret en tavle, der viser: Mål for kvalitetsniveauet (Godkendt 1. gang)? Punktet er opfyldt, hvis der for en eller flere udvalgte parametre er et synligt mål for kvaliteten. Der skal være et mål for, hvilket niveau der er acceptabelt T10 Er der etableret en tavle, der viser: Registrering af afvigelser for kvalitet? Punktet er opfyldt, hvis der er synlige registreringer af årsager eller typer af afvigelser fra kvalitetsmålet, når dagens samlede resultat for kvalitet afviger fra målet for dagen. Punktet er også opfyldt, hvis afvigelser fra mål registreres, selv om dagens mål for kvalitet er opfyldt S Og Flow - Auditbeskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI side 6 af 14

7 2-3-1 T11 Er der etableret en tavle, der viser: En systematisk opfølgning og prioritering af registrerede afvigelser i kvaliteten? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig bearbejdning af de registrerede afvigelser fra kvalitetsmålet. Bearbejdningen kan for eksempel være ved en optælling af fejl i udvalgte fejltyper T12 Er der etableret en tavle, der viser: At årsagerne til kvalitetsfejl findes og løses? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig opfølgning på mindst én udvalgt afvigelse, som analyseres systematisk for at finde årsagen til afvigelsen T13 Kan det på tre sekunder afgøres (f.eks. ud fra tavlen): Om der er problemer med kvaliteten? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig præsentation af kvalitetsniveauet i forhold til målet, som på tre sekunder giver et overblik over det aktuelle kvalitetsniveau T14 Kan det på tre sekunder afgøres (f.eks. ud fra tavlen): Hvad der er årsagen til problemerne med kvaliteten? Punktet er opfyldt, hvis det er muligt på tre sekunder at opfatte, hvad der er årsagen til afvigelsen for kvalitet T15 Er følgende synligt for alle medarbejdere: Hvilken prioritering der er i arbejdsopgaverne? Punktet er opfyldt, hvis de kommende opgaver er synlige og har en for medarbejderne synlig prioritering D01 Er der en standard for: Rengøring af alt udstyr? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig standard for, hvornår og hvordan udstyret skal rengøres. Det kan være angivet i relation til udstyrets anvendelse. - Rengøring af en søjleboremaskine kan være skrevet ind i arbejdsinstruktionen for brugen af udstyret. - Rengøring af en lift på værkstedet kan være skrevet ind i arbejdsinstruktionen for en medarbejder (fejedreng) D02 Er der en standard for: Rengøring af alle redskaber? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig standard for, hvornår og hvordan arbejdsens redskaber skal rengøres. Det kan være angivet i relation til redskabernes anvendelse S Og Flow - Auditbeskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI side 7 af 14

8 2-3-1 D03 Er der en standard for: Rengøring af alle maskiner? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig standard for, hvornår og hvordan arbejdsens redskaber skal rengøres. Det kan være angivet i relation til redskabernes anvendelse. - Rengøring af en bukkemaskine kan være skrevet ind i arbejdsinstruktionen for brugen af udstyret D04 Er der en standard for: Rengøring af arbejdserne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig standard for, hvornår og hvordan arbejdsen skal rengøres. Hvornår kan være angivet i relation til arbejdsens anvendelse D05 Er der en standard for: Rengøring af arealerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig standard for rengøring af arealerne. Standarden kan være en del af de enkelte arbejdser arbejdsinstruktion D06 Er der en standard for: Arbejdsens indretning? Punktet er opfyldt, hvis alt på arbejdsen har en naturlig placering, som fremgår af arbejdsens indretning. Der kan være én fast for opbevaring af værktøj og udstyr og en anden, når det anvendes. Pladsen for anvendelse kan være opmærket. Hvis den ikke er opmærket, skal andre ting på arbejdsen være på en opmærket. Det betyder, at hvis håndværktøj ligger på bordet, skal andre ting, der står på bordet, være på et opmærket område. - Det skal være muligt at se forskel på, om indretningen er tilfældig eller organiseret S Og Flow - Auditbeskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI side 8 af 14

9 2-3-1 D07 Er der en standard for: Arbejdsens fremtræden ved hold- og opgaveskifte? Punktet er en test af, at alt har en. På arbejdsen må der alene være det, medarbejderen skal bruge for at løse den opgave, der er i gang. Punktet er også opfyldt, hvis der er en synlig standard for, hvordan arbejdsen skal se ud ved skift til en anden opgave. I dette tilfælde kan dagens sidste opgave fortsættes på det næste hold. - Standarden skal beskrive, hvordan arbejdsen skal se ud, når medarbejderen overdrager arbejdsen til en kollega (holdskifte). - Standarden skal beskrive, hvordan arbejdsen skal se ud, når medarbejderen afslutter dagens arbejde. - Standarden skal beskrive, hvordan arbejdsen skal se ud, når medarbejderen afslutter en opgave for at begynde på en ny. Det kan eksempelvis være på værkstedet, hvor alle redskaber sættes på, inden den næste bil køres ind. - Hvis en opgave ikke er afsluttet ved arbejdstids ophør, kan de redskaber, der er i brug, være fremme. Det skal dog være afmærket, så det er tydeligt, at der kun er det fremme, der er i brug D08 Er der en standard for: Faste steder i arbejdsprocesserne, hvor de kan afbrydes? Punktet er opfyldt, hvis operatørerne har bestemte steder i deres arbejdscyklus, hvor arbejdet kan afbrydes. Det er en fordel, hvis punkterne for afbrydelse er vist, men det er ikke et krav. - Bolte, der er skruet i et hjul, skal være spændt, inden man går fra bilen (til pause) S01 Er der for arbejdsen følgende vedligeholdt og i gældende udgave: Materialer? Punktet er opfyldt, hvis alle materialer på arbejdsen er i den gældende udgave, så de kan anvendes uden videre. Det betyder, at der ikke må være defekte eller kasserede materialer opbevaret sammen med de materialer, der skal anvendes. Materialer med en gyldig dispensation anses for godkendt S02 Er der for arbejdsen følgende vedligeholdt og i gældende udgave: Redskaber? Punktet er opfyldt, hvis alle redskaber på arbejdsen er i den gældende udgave, så de kan anvendes uden videre. Et redskab med en gyldig dispensation anses for godkendt S Og Flow - Auditbeskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI side 9 af 14

10 2-3-1 S03 Er der for arbejdsen følgende vedligeholdt og i gældende udgave: Udstyr? Punktet er opfyldt, hvis alt udstyr på arbejdsen er i den gældende udgave, så det kan anvendes uden videre. Udstyr med en gyldig dispensation anses for godkendt S04 Er der for arbejdsen følgende vedligeholdt og i gældende udgave: Standarder? Punktet er opfyldt, hvis alle standarder er gyldige. For at være gyldig skal det være anført, hvornår og hvem, der har godkendt dem. En eventuel gyldighedsperiode må ikke være udløbet. Oplysningen om godkendelse kan være på den enkelte standard eller samlet centralt f.eks. på en synlig liste for en gruppe af standarder. - Det kan eksempelvis ses ved sammenligning af flere standarder eller dokumenter. - Det kan eksempelvis afdækkes ved at spørge en medarbejder S05 Er der for arbejdsen følgende vedligeholdt og i gældende udgave: Dokumenter? Punktet er opfyldt, hvis alle dokumenter er gyldige. For at være gyldige skal det være anført, hvornår og hvem, der har godkendt dem. En eventuel gyldighedsperiode må ikke være udløbet. Oplysningen om godkendelse kan være på det enkelte dokument eller samlet centralt f.eks. på en synlig liste for en gruppe af dokumenter. - Det kan eksempelvis ses ved sammenligning af flere standarder eller dokumenter. - Det kan eksempelvis afdækkes ved at spørge en medarbejder S06 Er der en standard for: Håndtering af affaldsspande, der flyder over? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig standard for håndtering af affaldsspande, der flyder over S07 Er der en standard for: Håndtering af kilder til utætheder, snavs osv.? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig standard for, hvordan medarbejderne skal sikre sig, at der ikke er utætheder eller snavset. Punktet er også opfyldt, hvis det er angivet, hvordan medarbejderne skal forholde sig, når standarden for renlighed ikke opfyldes, f.eks. ved at der opstår utætheder eller bliver snavset S08 Er følgende kendt blandt medarbejderne: Procedure for forslag til ændring af arbejdsens indretning? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne ved, hvordan de kan afgive forslag til ændring af arbejdsens indretning. Medarb S Og Flow - Auditbeskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI side 10 af 14

11 2-3-1 S09 Er følgende kendt blandt medarbejderne: Procedure for forslag til ændring af 5S-standarder? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne ved, hvordan de kan afgive forslag til ændring af standarden for 5S S10 Er følgende kendt blandt medarbejderne: En handlingsplan med aktiviteter afdækket i forbindelse med APV? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne ved, hvor de kan finde en handlingsplan med de aktiviteter, der er afdækket i forbindelse med Arbejdsvurderingen (APV). Arbejdsmiljøgruppen følger op på denne handlingsplan S11 Er følgende kendt blandt medarbejderne: Referater fra møder i arbejdsmiljøgruppen? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne ved, hvor de kan finde referatet fra det sidste møde i arbejdsmiljøgruppen. Der er ifølge loven ikke pligt til at føre referat S12 Er der for arbejdsen organiseret: Tilførsel af råvarer, opgaver eller ydelser? Punktet er opfyldt, hvis der er udpeget personer til at forestå tilførslen af råvarer, opgaver eller ydelser, som ikke indgår i det cykliske arbejde i cellen. Det betyder, at der ikke må mangle råvarer, opgaver eller ydelser. Hvis der er mangler, er punktet ikke opfyldt (organiseringen fungerer ikke) S13 Er der for arbejdsen organiseret: Tilførsel af komponenter, halvfabrikata og materialer? Punktet er opfyldt, hvis der er udpeget personer til opfyldning af komponenter, halvfabrikata og materialer til arbejdserne, som ikke indgår i det cykliske arbejde i cellen. Det betyder, at der ikke må mangle komponenter, halvfabrikata og materialer. Hvis der er mangler, er punktet ikke opfyldt (organiseringen fungerer ikke) S14 Er der for arbejdsen organiseret: Afhentning af færdige varer, opgaver eller ydelser? Punktet er opfyldt, hvis der er udpeget personer, som afhenter færdige varer, opgaver eller ydelser fra arbejdsen. Punktet er ikke opfyldt, hvis der er en ophobning af færdige varer, opgaver eller ydelser ved arbejdsen, som kan genere det cykliske arbejde. Medarb. Medarb. Medarb S Og Flow - Auditbeskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI side 11 af 14

12 2-3-1 M01 Har flere medarbejdere deltaget i: 5S-kaizenevent? Punktet er opfyldt, hvis en medarbejder kan bekræfte, at flere medarbejdere har deltaget i en 5S-kaizenevent. - Kaizeneventen kan også være en intern workshop. Det er medarbejdernes involvering i arbejdet, der er vigtig M02 Medarbejderne registrerer afvigelser: Fra den aftalte standard? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne har udført en synlig registrering af afvigelserne fra den aftalte standard. Medarb M03 Medarbejderne registrerer afvigelser: Fra målet for kvalitet? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne har udført en synlig registrering af afvigelserne fra målet for kvalitet M04 Medarbejderne registrerer afvigelser: Og angiver årsagen ved afvigelser fra kvalitetsmålet? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne har udført en synlig registrering af årsagerne til afvigelser fra målet for kvalitet L01 Lever lederens egen arbejds op til 5S Selvdisciplin? Punktet er opfyldt, hvis der er en standard for lederens arbejds, som lederen efterlever. Lederens arbejds omfatter det inventar, udstyr, værktøj, dokumenter og arkiver, der anvendes af lederen. - Der skal være opmærkning som tegn på, at der har været en aktiv stillingtagen til indretningen L02 Er følgende blevet orienteret, inden arbejdet er sat i gang: Arbejdsmiljøgruppen om indretning af arbejdsen og inddraget i arbejdet? Punktet er opfyldt for mindre ændringer af arbejdsen, hvis lederen eller medarbejderne kan bekræfte, at sikkerhedsgruppen orienteres, inden arbejdet med indretning af arbejdserne indledes. Punktet er opfyldt for større ændringerne af arbejdsen, hvis sikkerhedsgruppen har været inddraget i arbejdet med at indrette arbejdserne. For at være inddraget skal en medarbejderrepræsentant i sikkerhedsgruppen kommentere og godkende arbejdsen, inden den tages i brug. Leder S Og Flow - Auditbeskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI side 12 af 14

13 2-3-1 L03 Følger lederen dagligt op på: Overholdelse af 5S-standarder? Punktet er opfyldt, hvis lederen hver dag følger op på, om standarden for 5S overholdes. Opfølgningen kan forventes udført i forbindelse med et kort møde ved tavlen. Hvis der ikke holdes et tavlemøde, skal det på anden vis være synligt, at lederen dagligt følger op på om standarden for 5S overholdes. Punktet udgår og erstattes af anden relevant opfølgning, når 5S Selvdisciplin er den naturlige adfærd L04 Sikrer lederen, at årsagen til afvigelser: Fra 5S-standarden findes og løses? Punktet er opfyldt, hvis lederen igangsætter aktiviteter, som finder og løser årsagen til, at der har været en afvigelse fra 5S-standarden. Punktet udgår og erstattes af anden relevant opfølgning, når 5S Selvdisciplin er den naturlige adfærd L05 Følger lederen dagligt op på: At flowet sker med det aftalte styktal eller antal opgaver ad gangen? Punktet er opfyldt, hvis lederen straks påtaler afvigelser fra det aftalte styktal eller antal opgaver ad gangen. - Det kan eksempelvis ses, hvis der kun er det antal varer mellem processerne, som der er afmærket til. - I administration kan der være afsat et tidsvindue til eksempelvis at gennemgå en indbakke med kundehenvendelser. Her følger lederen dagligt op på, at dette tidsvindue overholdes. - I service og administration kan opgaver også udleveres i sæt, hvor et sæt altid har en fast varighed til løsning af opgaven L06 Sikrer lederen, at årsagen til afvigelser: Fra flowets styktal eller opgaver ad gangen findes og løses? Punktet er opfyldt, hvis lederen igangsætter aktiviteter, som finder og løser årsagen til, at der har været en afvigelse fra standarden for flowets styktal eller opgaver ad gangen. - Lederens reaktion skal afspejles af en aktivitet i flowet, der skal afdække årsagen til, at afvigelsen opstår L07 Følger lederen dagligt op på: Kvalitetsmål? Punktet er opfyldt, hvis lederen (sammen med medarbejderne) på et dagligt tavlemøde forholder sig til det realiserede kvalitetsniveau i forhold til målet for kvalitet. Punktet er også opfyldt, hvis lederen på anden vis dagligt og sammen med medarbejderne behandler det aktuelle kvalitetsniveau i forhold til målet for kvalitet. Møder Møder Møder S Og Flow - Auditbeskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI side 13 af 14

14 2-3-1 L08 Sikrer lederen, at årsagen til afvigelser: I kvaliteten findes og løses? Punktet er opfyldt, hvis lederen igangsætter aktiviteter, som finder og løser årsagen til, at der har været en afvigelse fra målet for kvalitet. Møder S Og Flow - Auditbeskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI side 14 af 14