Ældre- og Handicapforvaltning Økonomi og Effekt Ørbækvej Odense SØ BUDGET ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

Transkript

1 Ældre- og Handicapforvaltning Økonomi og Effekt Ørbækvej Odense SØ - ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

2 Økonomien FORVALTNINGENS ANDEL AF KOMMUNENS SAMLEDE DRIFT (KORRIGERET ) % % % % Økonomiudvalget By- og Kulturudvalget Ældre- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og socialudvalget Børn- og Ungeudvalget % FORDELING I OMRÅDER I FORVALTNINGEN (KORRIGERET ) Centrale puljer Drift og Myndighed Implementering og Udvikling Område Nord Område Syd Myndighed Sundhed og forebyggelse Politik, Strategi og Økonomi Side 10

3 TET FORDELT PÅ OMRÅDERSION 218FO) DRIFTSUDGIFTER KR. Centrale puljer Myndighed Ældrechefer Fysik funktionsnedsættelse Medfødt hjerneskade Erhvervet hjerneskade Vedvarende sygdomsudvikling Sindslidende Aften/nat Sundhed og Forebyggelse Implementering og Udvikling Politik, Strategi og Økonomi Drift i alt Anlæg i alt Centrale puljer De centrale budgetmidler dækker: Budgetværn Pulje til dækning af forventet merforbrug i 2016 (overføres). Pulje til lov- og cirkulæreprogrammet Provenupuljen De resterende budget fra Velfærdsprocenten De centrale budgetmidler for og frem er vist i tabellen. I de centrale puljer er der ikke afsat midler til dækning af uforudsete i driften. Der er i stedet afsat midler under Ældre- og handicapcheferne og under forløbscheferne, som skal dække disse. Puljerne er tilvejebragt via provenu fra bl.a. Kvalitets- og udviklingsprojekterne og de tidligere projekter under Investeringsplanen. CENTRALE PULJER Budgetværn Merforbrug Lov- og cirkulæreprogrammet Provenupuljen Kragsbjergløkke Velfærdsprocenten I alt Side 3

4 Myndighed Myndighed er ligesom driften opdelt i to geografiske områder, nemlig Nord og Syd. Begge geografier er opdelt i tre underafdelinger (team 1, 2 og 3). Myndighed Syd og Myndighed Nord varetager de samme opgaver, men borgerne de møder er fordelt efter, hvor de bor. Myndighed er tværfagligt bemandet og arbejder sammen på tværs. Eksempler på opgaver der varetages i Myndighed: Alle bevillinger til rehabiliteringsforløb, og derudover madbevillinger, taxabevillinger, bevilling af omsorgstandpleje, kropsbårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler samt nødkaldsbevillinger. Indgangen er borgerens fysiske indgang til Ældre- og Handicapforvaltningen. Den findes under Myndighed Syd og ligger på Dalumvej 95 B. Både Myndighed Nord og Syd skal fremadrettet arbejde med en udkørende funktion i form af besøg i lokalsamfundet. Her møder vi borgerne, hvor de allerede færdes, med råd og vejledning. Kontakten til de selvejende institutioner er ligeledes forankret i Myndighed (område Nord). Det samme gælder køb og salg på det specialiserede socialområde, mellemkommunal refusion på ældre området, Provstegårdshjemmet og statsrefusion, som er forankret under Myndighedschefen. MYNDIGHED Drift Pulje ressourcetunge Statsrefusion Mellemkommunal refusion Køb og salg på det spec. område Forebyggelsespulje Hjemmehjælp Rådgivning på det spec. område Selvejende institutioner *) Vederlagsfri fysioterapi Kropsbårne hjælpemidler BPA-ordning Ældreboliger Pgf Pgf Respirationsborgere Nødkald Special- og omsorgstandpleje Handicapbiler Plejevederlag Sygeplejeartikler Hospice Genbrugshjælpemidler Side 4

5 Forbrugsgoder Boligindretning CKV Hjælpemiddelservice Myndighed i alt *) Lokalcenter Rosengård, Plejecenter Munke Mose, Gurli/Vibeke, Dyruphus, Dania, Lindehuser, Stoppestedet og Tarup Gl. Præsetegaard. Ældre- og Handicapchefer Ældre- og Handicapcheferne, der indgår i strategisk chefgruppe sammen med chef for Myndighed, chef for Sundhed, chef for Politik, strategi og økonomi samt direktøren. Udover ledelses- og budgetansvaret for egen geografi har de to Ældre- og Handicapchefer fordelt forvaltningens overordnede strategiske fokusområder på tværs af geografierne mellem sig, for at sikrer den rette videndeling samt effektiv repræsentation i interne og eksterne mødefora. Ansvarlig for de strategiske fokusområder er: Ældre- og Handicapchefen i Nord. Forløb fysisk funktionsnedsættelse samt vedvarende sygdomsudvikling. Ældre- og Handicapchefen i Syd. Forløb medfødt hjerneskade, erhvervet hjerneskade og forløb sindslidende samt det specialiserede socialområde og forebyggelse. Ældre- og Handicapcheferne har en pulje på 2 mio. kr. til uforudsete udgifter i driften. ÆLDRE OG HANDICAPCHEFER Drift Investeringer på handicapområdet Ældre- og Handicapchefer i alt Fysisk funktionsnedsættelse Det helt afgørende kendetegn for borgerne i dette forløb er, at de kan mestre deres rehabiliteringsforløb selv. Borgere i dette forløb har altså ingen mentale funktionsnedsættelser, men er udfordret af enten midlertidige eller varige fysiske funktionsnedsættelser. Borgerne og deres problemstillinger kan variere fra meget enkelte til meget komplekse. Her er både borgere, der skal have genoptræning og midlertidig støtte i hjemmet efter et brud, og borgere med senkomplikationer fra kroniske sygdomme. Her kan også være borgere med en kræftsygdom med behov for palliativ støtte og borgere med svære Side 5

6 handicap og brug for hjælp døgnet rundt. Borgerne i dette forløb vil i større eller mindre grad opleve begrænsninger i aktivitet og deltagelse. Fokus for indsatsen: Fokus for indsatsen er at skabe et godt rehabiliteringsforløb, så borgerne så vidt muligt opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Medarbejderne skal i dette forløb både tænke i løsninger inden for netværk, det omkringliggende samfund og velfærdsteknologi. Hvis funktionsnedsættelserne er permanente, skal der ydermere være fokus på fremtidsperspektiver, forebyggelse og mestring. FYSISK FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Drift Udegrupper Træning-/centre Fysisk funktionsned. i alt Medfødt hjerneskade Borgerne i dette forløb er kendetegnet ved at have en medfødt kognitiv funktionsnedsættelse/ nedsat mental udvikling i form af udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelser/ asperger, vidtgående kombinationer af psykiske og fysiske handicap/ funktionsnedsættelser. Dette kan være kombineret med andre funktionsnedsættelser så som sindslidelser, misbrug, personlighedsforstyrrelse, udadreagerende/ uhensigtsmæssig adfærd og ændrede kropsfunktioner. Fokus for indsatsen: Indsatserne har især fokus på mestring, læring, udvikling og sundhed samt kompenserende indsatser. Målet om selvstændighed og inklusion i samfundet forsøges bl.a. indfriet ved at støtte borgernes muligheder for at udfolde sig i hverdagslivet og ved at forebygge aktivitetsbegrænsninger og sociale deltagelsesbegrænsninger - f.eks. ved at tilpasse de rammer og muligheder, der er for borgeren. Det professionelle arbejde udføres i en kombination af individuel støtte af den enkelte borger, samt støtte gennem gruppeaktiviteter. Omgivelserne tilpasses i stor udstrækning borgernes funktionsnedsættelse, og brugen af teknologiske løsninger indtænkes hvor dette er muligt. MEDFØDT HJERNESKADE Drift Støttecentre Botilbud Ledsagerordnngen Hjemmevejlederteamet Side 6

7 Odense Værkstederne Medført hjerneskade i alt Erhvervet hjerneskade Forløb erhvervet hjerneskade dækker borgere, der har få eller mange og sammensatte mentale og fysiske funktionsnedsættelser. Det kan både være inden for tænkning og følelser, der medfører begrænsninger i hverdagslivet med henblik på at overskue, strukturere og planlægge aktiviteter. Borgerens rehabiliteringsforløb skal derfor koordineres af en fagperson (koordinator), der har spidskompetencer inden for borgerens problemstilling. Fokus for indsatsen: Indsatserne skal især have fokus på mestring, sundhed, selvstændighed og inklusion. Målet om selvstændighed og inklusion i samfundet indfries ved at støtte borgernes muligheder for at udfolde sig i hverdagslivet og ved at forebygge aktivitetsbegrænsninger som f.eks. selv at kunne klare toiletbesøg og sociale deltagelsesbegrænsninger som f.eks. at deltage i sociale sammenkomster. Hvor det er muligt tilpasses omgivelserne og teknologiske løsninger ind tænkes. Medarbejderne skal have fokus på ressourcer fra livet inden hjerneskaden og på ressourcer i nærmiljø og civilsamfund. Ensomhed og isolation skal forebygges, og familiebånd bevares. ERHVERVET HJERNESKADE Drift Bjerggårdshaven Botilbud Hjerneskaderådgivningen Erhv. hjerneskade i alt Vedvarende sygdomsudvikling Forløb vedvarende sygdomsudvikling er målrettede borgere, der gradvist forventes at få det dårligere både fysisk, psykisk og socialt på grund af sygdom. Det kan f.eks. være demens, Parkinson eller cancer. Borgerne i dette forløb får enten hjælp i eget hjem eller bor i en plejebolig. Borgerne kan på grund af sygdommen eller de psykiske følger deraf have svært ved at overskue, strukturere, forstå og tolke information. Fokus for indsatsen: Indsatserne har fokus på fortsat deltagelse og inklusion i samfundet. Derfor støttes borgernes muligheder for at udfolde sig i hverdagslivet, ligesom der arbejdes med at forebygge aktivitetsbegrænsninger så som at kunne tilberede sin egen mad og sociale deltagelsesbegrænsninger som f.eks. gå til gymnastik eller gå en tur med naboen. Hvor det er muligt tilpasses omgivelserne, og Side 7

8 teknologiske løsninger ind tænkes. VEDVARENDE SYGDOMSUDVIKLING Drift Udegrupper Plejecentre Botilbud Demenscentre Vedvar. Sygdomsudvikling i alt Sindslidende Forløb sindslidende er målrettet borgere, der er ramt af en svær sindslidelse. Her er unge mennesker, der har brug for støtte til at komme i gang med uddannelse eller job. Her er mennesker, der i en periode har brug for at bo på et botilbud eller borgere, der har brug for varierende støtte i eget hjem. Fokus for indsatsen: Indsatserne skal især have fokus på mestring, sundhed, selvstændighed og inklusion i samfundet. Dette sker bl.a. ved at forebygge aktivitetsbegrænsninger som f.eks. at opretholde fornuftig døgnrytme og ved at forebygge sociale deltagelsesbegrænsninger som f.eks. at tage initiativ til at kontakte andre mennesker. Der skal arbejdes i at skabe tryghed, trivsel og muligheder for træning. Hvor det er muligt ind tænkes teknologiske løsninger. Indsatserne skal indeholde et fokus på borgerens ressourcer fra det tidligere liv og på ressourcer i nærmiljø og civilsamfund. Ensomhed og isolation skal forebygges og familiebånd bevares. R.) SINDSLIDENDE Drift Udegrupper Bostøtte Botilbud CSD SKP Sindslidende i alt Side 8

9 Aften/nat Denne forløbsenhed dækker borgere fra alle forløb. KR.) AFTEN/NAT Drift Aftengrupper Nat Aften/nat i alt Sundhed og Forebyggelse Sundhed og Forebyggelse understøtter, koordinere og udvikler Ældre-og Handicapforvaltningens arbejde med sundhed, forebyggelse og frivillighed. Hovedopgaverne for Sundhed og Forebyggelse er at arbejde med sammenhængende patientforløb for hele forvaltningen, at varetager ÆHF s opgaver i Odense Kommunes tværgående arbejde med sundhed, forebyggelse og frivillighed, at varetager ÆHF s opgaver i forhold til OUH, almen praksis, interesseorganisationer og andre lokale aktører og støtte ÆHF s repræsentanter i regionale og nationale opgaver. Sundhed og Forebyggelse er desuden driftsansvarlige for en række tilbud på sundheds- og forebyggelsesområdet. SUNDHED OG FOREBYGGELSE Drift *) Frivillighedsområdet Rådgivningscenter Kallerupvej Seniorhus Odense Mad og Måltid Aktiviteter og forebyggelse Sundhed og forebyggelse i alt *)Pt. ligger der desuden et budget på -7,1 mio. kr. vedr. mindre indgribende boformer og et budget på - 6,1 mio. kr. vedr. rehabiliteringsprojektet fra, ikke-udmøntede provenuer fra Kvalitets- og Udviklingsplanen under Sundhed. Side 9

10 Implementering og Udvikling Implementering og Udvikling har ansvaret for videre udvikle og implementere organisationen strategi i forhold til uddannelse og velfærdsteknologi. IT systemer, som dækker det faglige område er forankret i afdelingen. I øjeblikket er det Én Plan og KMD Care med tilhørende snitflader til andre systemer. IMPLEMENTERING OG UDVIKLING Pulje til kvalitet og udvikling Implementering og udvikling Center for velfærdsteknologi Projekter I alt Anlæg Politik, Strategi og Økonomi Ældre- og handicapforvaltningen har centraliseret de administrative funktioner i forvaltningen i Stabsenheden Politik, Strategi og Økonomi. Det betyder, at der på de enkelte institutioner ikke er ansat administrativt personale. Politik, Strategi og Økonomi skal understøtte samtlige ledelsesniveauer med HR (løn, personalerelaterede forhold, arbejdsmiljø etc.), økonomi (indskrivninger, opkrævninger, administrationsaftaler, beregninger, bogføring, budget, regnskab, analyser, LIS, effektstyring etc.) Stabsenheden Politik, Strategi og Økonomi skal understøtte rådmand, udvalg og topledelsen (niveau 1, 1,5 og 2) i forhold til strategisk lederunderstøttelse, juridisk rådgivning, strategisk HR samt kommunikation, sådan at vi sikrer en selvkørende organisation. Udgifter til direktør, rådmand og Ældre- og Handicapudvalget bliver bogført på Politik, Strategi og Økonomi. Ligeledes er udgifter til drift af Bilparken i ÆHF centraliseret under Politik, Strategi og Økonomi. Politik, Strategi og Økonomi består af 3 afdelinger. Politik og Strategi HR Økonomi og Effekt POLITIK, STRATEGI OG ØKONOMI Puljer Pulje til direktør Side 10

11 Mellemregning Grundfagligt netværk HR ÆHF Politik, Strategi Økonomi og Effekt Aften/nat i alt Side 11