Ældre- og Handicapudvalgets budgettal og bemærkninger til Budget 2020

Transkript

1 Ældre- og Handicapudvalgets budgettal og bemærkninger til 2020 Indledning Ældre- og Handicapudvalget har i 2020 et driftsbudget på Service på 2,263 mio. kr. og et driftsbudget på Særlige driftsområder på -18,5 mio. kr. samt et budget på Anlæg på 0,1 mio. kr. Ældre- og Handicapudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sociale og sundhedsmæssige opgaver i relation til ældre samt voksne med fysiske eller psykiske handicap eller psykiatriske lidelser. Herunder bl.a. botilbud, bostøtte, aktivitetstilbud, personlig pleje og praktisk bistand, sygepleje, plejeboliger, træning og hjælpemidler. Ældre- og Handicapudvalget har på udvalgsmødet den 26/3 fået forelagt udvalgets udfordringer. Udfordringerne er landsdækkende og tager primært afsæt i en voksende ældrebefolkning og en stigende kompleksitet i borgerens behov. Udfordringerne udfordrer kravet om, at udvalget skal have et budget til 2020, som er i balance. Værdighedsmilliarden overgår til bloktilskuddet fra 2020 og overgår i den forbindelse normalt til politisk prioritering. Det er besluttet at afvige fra denne praksis, idet Værdighedsmilliarden i Økonomiudvalgets budgetforslag vil blive tildelt Ældre- og Handicapudvalget. Ældre- og Handicapudvalget skal derefter beslutte, hvorledes midlerne bedst udmøntes i relation til den demografiske udvikling. Midlerne er hovedsageligt anvendt til at imødegå den demografiske udvikling, idet de er anvendt til at ansætte sygeplejersker, fysioterapeuter samt personale på plejecentrene. De store temaer 2019/2020 Økonomiudvalget har besluttet at omprioritere 200 mio. kr. til den nære velfærd til budget Dette skyldes den demografiske udvikling, hvor antallet af bl.a. ældre i Odense stiger markant i disse år. Der er derfor brug for at styrke de borgernære områder. De 200 mio. kr. er delt op i to, hvor de 60 mio. kroner skal findes i kommunens samlede administration, og de 140 mio. kroner skal findes på områder, der ikke berører den direkte borgernære velfærd. Ud over at bidrage til omprioriteringen af de 200 mio. kr. til budget 2020, skal udvalget også bidrage til at realisere 38,6 mio. kroner som en del af effektiviseringsstrategien. På landsplan er der tre store temaer, som udfordrer ældre- og handicapområdet. Det er den demografiske udvikling, det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og det specialiserede socialområde. Den demografiske udvikling Det hastigt stigende antal ældre sætter allerede nu sit tydelige præg på økonomien. Det skyldes blandt andet, at borgerne lever længere, hvilket gør, at de har flere kroniske sygdomme samt, at flere lever med mere end én kronisk sygdom. Derudover er der flere borgere, som udvikler demens, og endelig gør den høje alder dem naturligt fysiologisk svagere. De borgere, som har behov for forvaltningens pleje og omsorg, har et stadigt større behov. Det skyldes, at forvaltningen gennem den rehabiliterende tilgang har haft succes med at gøre borgerne mere selvstændige og uafhængige i længere tid. Men når borgerne så får brug for forvaltningens pleje og omsorg, er der tale om borgere med mere væsentlige funktionsnedsættelser, som gør pleje- og omsorgsopgaven kompleks og omfattende.

2 Antal borgere, som har fået hjemmepleje Antal borgere 9,200 9,000 8,800 8,600 8,400 8,200 8, Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet har over de seneste år arbejdet henimod, at patienter i højere grad behandles, plejes og rehabiliteres ambulant i eget hjem og nærmiljø. Det er for det første en udvikling, der har fundet sted ud fra hensynet til at være mindre indgribende i den enkelte borgers hverdag, ligesom der bliver en bedre mulighed for at sikre sammenhæng til eventuelle øvrige kommunale indsatser tæt på borgerens hverdagsliv. For det andet giver mere behandling, pleje og rehabilitering af patienter i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen mulighed for en øget specialisering på sygehusene til gavn for borgere med behov for en højt specialiseret indsats, eksempelvis behandling af kræft. For det tredje frigøres kapacitet på sygehusene til at imødekomme et generelt øget behandlingspres. Udviklingen i sundhedsvæsenet betyder blandt andet færre sengepladser på OUH, hvilket kan lade sig gøre som følge af mere skånsomme behandlingsmetoder, omlægning til ambulant behandling samt mere hjemmebehandling. Det udfordrer Ældre- og Handicapforvaltningen, som allerede nu oplever en markant øget efterspørgsel/pres i forhold til at levere mere både grundlæggende sygepleje og kompleks sygepleje. Antal borgere 8,900 8,400 7,900 Antal borgere, som har fået sygepleje , Det specialiserede socialområde Socialområdet i kommunerne er under et stigende udgiftspres. Det mærkes blandt andet på voksenhandicapområdet, hvor udgiftspresset bl.a. skyldes, at antallet af borgere med behov for støtte bliver større på grund af stigende levealder. Det skyldes også, at den enkelte borgers støttebehov stiger som følge af øget kompleksitet. Det gælder eksempelvis i forhold til: et voksende antal borgere med ADHD eller autisme et voksende antal borgere med kombinerede diagnoser et voksende antal borgere med udviklingshæmning og dom et voksende antal dyre enkeltsager

3 Endelig skaber udgiftspresset en udfordring i forhold til borgere og pårørendes forventninger til det serviceniveau kommunerne kan levere. Borgerne skal nemlig uagtet hvor kompleks deres tilstand og behov måtte være modtage en individuelt tilpasset og højt kvalificeret faglig indsats med fokus på livsmestring og rehabilitering. Det betyder bl.a. at borgerens ressourcer og færdigheder skal sættes i centrum for en indsats, der involverer borgeren selv, pårørende, fagfolk og civilsamfund.

4 Organiseringsdiagram for Ældre- og Handicapforvaltning Adm. direktør Økonomi og HR Politik, Strategi og Udvikling Sundhed, forebyggelse og Frivillighed Myndighed Område Nord Område Syd tal kr priser Regnskab 2018 Korrigeret Service Stab Staben - Økonomi og HR Ledelse og drift Biler og cykler i driften Økonomi og Effekt Strategisk HR og arbejdsmiljø I alt Staben - Politik, Strategi og Udvikling Ledelse og drift Projekter med ekstern finansiering Implementering og udvikling Center for Velfærdsteknologi Politik og Strategi I alt Ældre- og Handicapchefer Ledelse og drift Pulje til uforudsete udgifter Demensteam og demenstilbud I alt Forløb fysisk funktionsnedsættelse Ledelse - og drift Udekørende grupper Genoptræningscenter

5 1.000 kr priser Regnskab 2018 Korrigeret I alt Forløb medfødt hjerneskade Ledelse - og drift Odense Værkstederne Støttecentre Botilbud I alt Forløb erhvervet hjerneskade Ledelse - og drift Botilbud Bjerggårdshaven Hjerneskaderådgivningen I alt Forløb vedvarende sygdomsudvikling Ledelse - og drift Udekørende grupper Lysningen (midlertidige pladser) Plejecentre/botilbud Demenstilbud I alt Forløb sindslidelse Ledelse - og drift Udekørende grupper Botilbud Bostøtte Center for Socialpsykiatriske dagtilbud I alt Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed Sundhed og forebyggelseschef Frivillighedsområdet Rådgivningscenter Kallerupvej Seniorhus Odense Mad og Måltid Chef for Sundhed og Forebyggelse Aktiviteter og forebyggelse Center for mental sundhed Odense OK Aktiv

6 1.000 kr priser Akutteam og patientrettet forebyggelse Regnskab 2018 Korrigeret I alt Forløb Aften/Nat Ledelse - og drift Udekørende grupper Natgruppen Aftengrupper I alt Myndighed Ledelse og lønudgifter til sagsbehandling mv Mellemkommunal refusion Køb og salg på det specialiserede område Køb af egne pladser på det specialiserede område Selvejende institutioner Hjælpemiddelområdet Borgerstyret personlig assistance Vederlagsfri fysioterapi Omsorgs- og specialtandpleje Hjemmehjælp Plejevederlag og sygeplejeartikler Hospice I alt Centrale reguleringspuljer værn Investeringspulje Effektiviseringsstrategi Pårørendepolitikken Omprioritering til velfærd Byrådssager - afledte konsekvenser I alt Service i alt Særlige driftsområder Statsrefusion Ældreboliger Særlige driftsområder i alt

7 Anlæg kr priser Regnskab 2018 Korrigeret Mad laves på plejecentre Velfærdsteknologi Anlægsudgifter i alt Note. + =udgift, - =indtægt Bemærkninger Styringsområde Service Stab: Ældre- og Handicapforvaltningen har centraliseret de administrative funktioner i forvaltningen. Det betyder, at der på de enkelte institutioner ikke er ansat administrativt personale. Staben Økonomi og HR: Økonomi og HR understøtter samtlige ledelsesniveauer med økonomi (indskrivninger, opkrævninger, administrationsaftaler, beregninger, bogføring, budget, regnskab, analyser, LIS, effektstyring etc.) samt HR (løn, personalerelaterede forhold, arbejdsmiljø etc.). Staben Politik, Strategi og Udvikling: Politik, Strategi og Udvikling understøtter den organisatoriske og faglige udvikling i tæt samspil med de andre afdelinger i Ældre- og Handicapforvaltningen. Indtægterne fra Værdighedsmilliarden, Bedre bemanding, og andre projekter med ekstern finansiering er placeret her, mens udgifterne er udmøntet i driften. Området vil ved regnskabsårets udgang gå i balance. Implementering og udvikling arbejder med projekter, velfærdsteknologi og udviklings- og forandringsopgaver. Opgaverne skal sikre afprøvning og implementering i driften, så vi skaber mere værdi for borgere og medarbejdere. IT-systemer, som dækker det faglige område er også forankret i afdelingen. I øjeblikket er det Én Plan og KMD Care med tilhørende snitflader til andre systemer. Politik og Strategi understøtter rådmand, udvalg og topledelsen (niveau 1 og 2) i forhold til strategisk lederunderstøttelse, juridisk rådgivning samt kommunikation. Faglige områder: Ældre- og Handicapudvalget har besluttet, at rehabilitering skal være grundlaget for samarbejdet med alle de borgere, der henvender sig til ÆHF. For at understøtte det, er der udviklet rehabiliteringsforløb, der sikrer, at alle borgere mødes med den rehabiliterende tilgang. Alle borgere tildeles et rehabiliteringsforløb alt efter hvilken livssituation, borgeren befinder sig i, og hvilken evne borgeren har til selv at koordinere sit forløb. Forløbstankegangen afspejles i organisering af driften og derfor vil budgetposter til f.eks. udekørende grupper, som leverer hjemmehjælp og sygepleje være placeret i flere forløb. Ældre- og Handicapchefer: Ældre- og Handicapcheferne indgår i en strategisk chefgruppe sammen med chefen for Myndighed og Sundhed samt Forebyggelse og Frivillighed, chefen for Politik, Strategi og Udvikling, chefen for Økonomi og HR samt direktøren. Udover ledelses- og budgetansvaret for egen geografi har de to Ældre- og Handicapchefer fordelt forvaltningens overordnede strategiske fokusområder på tværs af geografierne mellem sig, for at sikre den rette videndeling samt effektiv repræsentation i interne og eksterne mødefora.

8 Ældre- og Handicapcheferne har tilsammen en pulje på 0,9 mio. kr. til uforudsete udgifter i driften og hver 0,7 mio. kr. til kompetenceudvikling indenfor egen geografi. Forløb Fysisk funktionsnedsættelse: Fakta for området Borgere der modtager Antal pr. år Hjemmehjælp Sygeplejeydelser Træning I forløb Fysisk funktionsnedsættelse leverer vi hjemmepleje, sygepleje, praktisk bistand og træning til borgerne. Borgerne i forløbet vil variere en del, fordi deres fysiske funktionsnedsættelser kan variere fra det enkle til meget komplekse. Her er både borgere, der skal have genoptræning og midlertidig støtte i hjemmet efter et brud, og borgere med komplikationer fra kroniske sygdomme. Her kan også være borgere med en kræftsygdom med behov for palliativ støtte og borgere med svære handicaps og brug for hjælp døgnet rundt. Borgerne i dette forløb vil i større eller mindre grad opleve begrænsninger i aktivitet og deltagelse. tildeling På hjemmehjælpsområdet er grupperne budgetter aktivitetsstyrede. Afregningen sker via forløbstakster. Forløbstaksterne består af to elementer en mængde udtrykt ved et gennemsnitligt timetal pr. uge for et givent forløb og en timetakst for henholdsvis dag, aften og service, der er udregnet på baggrund af en gennemsnitsløn. Da det er Myndighed, der visiterer borgerne til ydelserne, er budgettet til hjemmehjælp placeret her. De udekørende grupper har i 2019 samlet set fået 11 mio. kr. til bedre bemanding og 21,1 mio. kr. til styrkelse af den rehabiliterende indsats fra budgetforliget for 2018 samt 13,6 mio.kr. fra værdighedsmilliarden. Midlerne fra værdighedsmilliarden bortfalder med udgangen af Risikoområder Den øgede efterspørgsel på grundlæggende og kompleks sygepleje presser de udekørende gruppers økonomi på sygeplejeområdet. Forløb Medfødt hjerneskade: Fakta for området Pladser Antal Aflastning 4 Socialpædagogisk botilbud/bostøtte 390 Beskyttet beskæftigelse/ aktivitetstilbud 424,4 Midlertidige botilbud 28 Længerevarende botilbud 51 I forløb Medfødt hjerneskade leverer vi indsatser til mennesker, der har en medfødt hjerneskade. Det kan f.eks. være unge udviklingshæmmede, der ønsker at leve et så selvstændigt liv som muligt. Borgerne i forløbet er typisk kendetegnet ved autisme, udviklingshæmning eller motorisk handicap, som skyldes hjerneskade. Dette kan være kombineret med ændrede kropsfunktioner som f.eks. talebesvær, ændret muskelfunktion og nedsat mental udvikling. I forløbet tilbyder vi botilbud, støttecentre og aktivitetstilbud, som f.eks. Odense Værkstederne.

9 tildeling De specialiserede botilbud og støttecentre er i 2019 overgået til en ny budgetmodel, hvor budgettildelingen dels gives som en ramme og dels som en udmålt ydelsestakst som er afhængig af de indsatser borgerne modtager og har behov for. Da det er Myndighed, der visiterer borgerne til ydelserne, er budgettet til placeret her. Forløb Erhvervet hjerneskade: Fakta for området Pladser Socialpædagogisk botilbud/bostøtte Antal 102 Neuropædagogisk team 43,9 Rehabiliteringspladser 20 Aktivitetstilbud 51,2 Midlertidige botilbud 6 I forløbet leverer vi indsatser til borgere, der har få eller mange og sammensatte mentale og fysiske funktionsnedsættelser på grund af en hjerneskade. Det kan både være indenfor tænkning og følelser. Borgerne i forløbet er typisk kendetegnet ved blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi), hjerneskade efter ulykke, godartede tumorer, forgiftningsskader, malersyndrom, skader forårsaget af rusmidler og sociale belastninger samt følger efter epilepsi. Diagnoserne kan desuden være kombineret med ændrede kropsfunktioner som f.eks. føleforstyrrelser eller lammelser. tildeling De specialiserede botilbud og støttecentre er i 2019 overgået til en ny budgetmodel, hvor budgettildelingen dels gives som en ramme og dels som en udmålt ydelsestakst som er afhængig af de indsatser borgerne modtager og har behov for. Da det er Myndighed, der visiterer borgerne til ydelserne, er budgettet til placeret her. Forløb Vedvarende sygdomsudvikling: Fakta for området Pladser Antal Borgere der modtager Antal pr. år Plejecentre med bo- levemiljøer 541 Hjemmehjælp Traditionelle plejecentre 429 Sygeplejeydelser *) Demens plejecentre 185 Træning 606 Gerontopsykiatri plejeboliger 9 Midlertidige pladser 63 Øvrige 26 Dagcentre 35 Demens dagcentre 99 *) dækker også sygeplejeydelser fra forløb Sindslidende gælder kun 2018 Forløb Vedvarende sygdomsudvikling er målrettet borgere, der gradvist forventes at få det dårligere både fysisk, psykisk og socialt på grund af sygdom. Det kan f.eks. være demens, Parkinson eller cancer.

10 Borgerne i dette forløb får enten hjælp i eget hjem eller bor i en plejebolig. Borgerne kan på grund af sygdommen eller de psykiske følger deraf have svært ved at overskue, strukturere, forstå og tolke information. Indsatserne har fokus på fortsat deltagelse og inklusion i samfundet. Derfor støttes borgernes muligheder for at udfolde sig i hverdagslivet, ligesom der arbejdes med at forebygge aktivitetsbegrænsninger såsom at kunne tilberede sin egen mad og sociale deltagelsesbegrænsninger som f.eks. gå til gymnastik eller gå en tur med naboen. Hvor det er muligt tilpasses omgivelserne, og teknologiske løsninger indtænkes. tildeling På plejeboligområdet er budgettet fordelt på baggrund af bl.a. antallet af normerede pladser, pladstyper og antallet af servicekvadratmeter. Plejecentrene i 2019 har fået 9,8 mio. kr. til ekstra personale om aftenen. Midlerne er finansieret fra værdighedsmilliarden, som bortfalder med udgangen af Forløb Sindslidende: Fakta for området Pladser Antal Borgere der modtager Antal pr. år Socialpædagogisk botilbud/bostøtte 216 Hjemmehjælp Beskyttet beskæftigelse/ aktivitetstilbud 214 Sygeplejeydelser 886 Midlertidige botilbud 46 Træning 463 Længerevarende botilbud 53 Øvrige (almene boliger) 71,4 I forløbet arbejder vi med borgere, som har en svær sindslidelse. Det kan være unge som ældre, der har brug for støtte til uddannelse, job eller et botilbud. Som del af arbejdet leverer vi varierende støtte til borgere i eget hjem, botilbud, beskyttet beskæftigelse og dagtilbud, som f.eks. CSD-Odense (Center for socialpsykiatriske dagtilbud). I forløbet er der borgere, som har nedsat funktionsevne på grund af psykisk sygdom. De fleste af dem vil ikke selv kunne overskue og koordinere deres forløb. Derfor bliver forløbet koordineret af en fagperson (koordinator), der har spidskompetencer indenfor borgerens problemstillinger. tildeling De specialiserede botilbud og støttecentre er i 2019 overgået til en ny budgetmodel, hvor budgettildelingen dels gives som en ramme og dels som en udmålt ydelsestakst som er afhængig af de indsatser borgerne modtager og har behov for. Da det er Myndighed, der visiterer borgerne til ydelserne, er budgettet til placeret her. Forløb Aften/nat: Fakta for området Borgere der modtager Antal pr. år Hjemmehjælp Sygeplejeydelser Denne forløbsenhed dækker borgere fra alle forløb. tildeling tet til Nat er rammestyret, dvs. at de er tildelt et fast budget. tet omfatter hjælp til hjemmeboende samt botilbud og plejecentre.

11 Natgruppen har fået 0,5 mio.kr. til bedre bemanding. Sundhed og Forebyggelse Sundhed og Forebyggelse understøtter, koordinerer og udvikler Ældre- og Handicapforvaltningens arbejde med sundhed, forebyggelse og frivillighed. Hovedopgaverne for Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed er at arbejde med sammenhængende patientforløb for hele forvaltningen, at varetage ÆHF s opgaver i Odense Kommunes tværgående arbejde med sundhed, forebyggelse og frivillighed, at varetage ÆHF s opgaver i forhold til OUH, almen praksis, interesseorganisationer og andre lokale aktører og støtte ÆHF s repræsentanter i regionale og nationale opgaver. Sundhed og Forebyggelse er desuden driftsansvarlige for en række tilbud på sundheds- og forebyggelsesområdet. Myndighed: Myndigheds organisering understøtter forløbstænkningen i driften og er opdelt i to områder. Område 1 dækker Forløb fysisk funktionsnedsættelse, Hjælpemiddelservice og Indgangen som er borgerens fysiske indgang til Ældre- og Handicapforvaltningen. Område 2 dækker Forløb vedvarende Sygdomsudvikling, Forløb erhvervet- samt medfødt hjerneskade og Forløb sindslidende. Eksempler på opgaver der varetages i Myndighed: Alle bevillinger til rehabiliteringsforløb, madbevillinger, taxabevillinger, bevilling af omsorgstandpleje, kropsbårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler samt nødkaldsbevillinger. Kontakten til de selvejende institutioner er ligeledes forankret i Myndighed. Det samme gælder køb og salg på det specialiserede socialområde, mellemkommunal refusion på ældreområdet, statsrefusion og betaling for private plejeboliger. tildeling Myndigheds budgetter består dels af et budget, der kan ligestilles med en ramme, et regelstyret område, hvor udgifterne er styret af efterspørgslen/tildelingen af ydelser til borgerne, et budget, hvor andre har bevillingskompetencen f.eks. udgifter til hospice og vederlagsfri fysioterapi samt et budget, der dækker over en abonnementsordning. Myndighed bevilger plejeboliger, midlertidige og varige boformer til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælpemiddelområdet dækker udgifter til genbrugshjælpemidler, boligindretning, støtte til handicapbiler, kropsbårne hjælpemidler, nødkald og udgifter til Center for Kommunikation og Velfærd samt Hjælpemiddelservice. Hjemmehjælp dækker også udgifter til de private leverandører og pgf. 94 (tilskud til hjælp, hvor borgeren selv udpeger, hvem der skal udføre opgaven) og pgf. 95 (tilskud til hjælp, hvor borgere selv ansætter personer til at udføre opgaven). Risikoområder tet på Myndighed er udfordret på flere områder. Udviklingen i antallet af ældre borgere med mere væsentlige funktionsnedsættelser, som gør plejeog omsorgsopgaven kompleks og omfattende, medfører et stigende pres på udgifterne til hjemmehjælp. Det samme gælder udviklingen på det specialiserede området. Derudover er der lovbestemte områder hvor Myndighed har svært ved at påvirke udviklingen, og hvor der kan konstateres et øget udgiftspres f.eks. på kropsbårne hjælpemidler og vederlagsfri fysioterapi.

12 Centrale reguleringspuljer: værn: Udvalgets budgetværn er til håndtering af udefrakommende udgiftspåvirkninger i løbet af året. Investeringspulje: Midler tilvejebragt ved lukning af Kragsbjergløkke. Effektiviseringsstrategi: Midler skal anvendes til at skabe et råderum for politiske prioriteringer. Omprioritering til velfærd: Midlerne skal til bidrage til at imødegå demografiudfordringerne på børne- og ældreområdet. Pårørende politikken: Midlerne skal understøtte det fremadrettet arbejde med pårørende politik i Odense Kommune. Byrådssager afledte konsekvenser. Styringsområde særlige driftsområder mv.: Området dækker indtægter vedr. statsrefusion og udgifter til ældreboliger. Staten refunderer forvaltningens udgifter indenfor Serviceloven. Hvis udgiften til en borger er mellem kr. og kr. pr. år, refunderes 25% og er udgiften større end kr. pr. år, refunderes 50%. (2019-priser).