Ældre- og Handicapudvalgets budgettal og bemærkninger til budget 2019

Transkript

1 Ældre- og Handicapudvalgets budgettal og bemærkninger til budget Indledning Ældre- og Handicapudvalget har i 2019 et driftsbudget på Service 2,238 mio. kr. og et driftsbudget på Særlige driftsområder på -19,6 mio. kr. Ældre- og Handicapudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sociale og sundhedsmæssige opgaver i relation til ældre samt voksne med fysiske eller psykiske handicap eller psykiatriske lidelser. Herunder bl.a. botilbud, bostøtte, aktivitetstilbud, personlig pleje og praktisk bistand, sygepleje, plejeboliger, træning og hjælpemidler. De store temaer 2018/ demografi og sundhedsopgaver. På ældre- og handicapområdet afhænger udgiftsniveauet af antallet af borgere med behov for kommunale indsatser. Samtidig påvirkes indsatsbehovet og dermed udgiftsniveauet betydeligt af regionale og nationale strategier på sundhedsområdet, så trods en aktiv aldring og sundere ældre vil det hastigt stigende antal ældre sætte sit præg på økonomien i årene, der kommer. Borgerne lever længere i dag, hvilket betyder, at de får flere kroniske sygdomme samt, at flere lever med mere end én kronisk sygdom. Derudover er der flere borgere, som udvikler demens og endelig gør den høje alder dem naturligt fysiologisk svagere. Fremover vil de borgere, som har behov for forvaltningens pleje og omsorg, opleves at have et stadigt større behov for vores indsatser. Det skyldes, at forvaltningen gennem den rehabiliterende tilgang har succes med at gøre borgerne mere selvstændige og uafhængige i længere tid. Men til den tid, hvor borgerne får brug for forvaltningens pleje og omsorg, vil der være tale om borgere med væsentlige funktionsnedsættelser, som formentlig gør pleje- og omsorgsopgaven mere kompleks og omfattende. De seneste år har det primært været i gruppen af de årige, at der har været en stor demografisk stigning relativt set. Dette til trods har forvaltningen været i stand til at reducere tilgangen af borgere, der modtager hjemmepleje. De kommende år vil der primært være en stigning i de 80+ årige, hvilket forventes at give et øget pres på udgifterne til denne målgruppe, da de ældste ældre er mere plejekrævende end de yngre. Odense har relativt flere 80+ årige borgere i gruppen af 65+ årige sammenlignet med de øvrige 6-byer, ligesom vi ligger over landsgennemsnittet i forhold til dette nøgletal. Endvidere er der udfordringer relateret til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor borgerne udskrives hurtigere fra sygehus. Det betyder, at kommunerne nu også skal deltage i behandlingen af borgere og ikke kun rehabilitere, hvilket giver et stigende pres på udgifterne, særligt på ældreområdet. Ældre- og Handicapudvalget har rehabilitering som bærende strategi. Det betyder, at alle borgere, gennem rehabiliteringsforløb, skal hjælpes til et hverdagsliv på egne præmisser og rehabilitering skal samtidig understøtte målet om, at skabe bedre og billigere velfærd for et voksende antal borgere. Det betyder, at det, inden for de eksisterende økonomiske rammer, er nødvendigt at flytte fokus fra de kendte konkrete indsatser til de effekter, som indsatserne har for borgerne. Indtægterne fra den øgede udskrivningsprocent har betydet, at forvaltningen i 2018 har fået tilført 39 mio. kr. Derudover blev der i budgetforliget for 2018, ligeledes afsat 21,1 mio. kr. til de udekørende hjemmeplejegrupper. Ophør af finansiering Det er jo bekendt, at der med Finansloven bliver øremærket mere og mere til helt specifikke projekter i en given periode, hvorefter de overgår til bloktilskuddet:

2 Klippekortet på plejeboliger med en finansiering på 13,3 mio. kr., ophører i 2019 og i 2020 ophører finansieringen af indsatserne fra værdighedsmilliarden på 32,0 mio. kr. I henholdsvis 2019 og 2020 overgår det til bloktilskuddet og dermed til en politisk prioritering af midlerne. Organisationsdiagram Ældre og Handicapforvaltningen Adm. direktør Økonomi og HR Politik, Strategi og Udvikling Sundhed, forebyggelse og Frivillighed Myndighed Område Nord Område Syd 2. tal Service kr. (i 2019 priser) Regnskab 2017 Korrigeret Understøttende stabsfunktioner: Staben - Økonomi og HR Ledelse og drift Biler og cykler i driften Økonomi og Effekt Strategisk HR og arbejdsmiljø I alt Staben - Politik, Strategi og Udvikling Ledelse og drift Projekter med ekstern finansiering Implementering og udvikling Center for Velfærdsteknologi Politik og Strategi I alt Ældre- og Handicapchefer Ledelse og drift Pulje til uforudsete udgifter I alt kr. (i 2019 priser) Regnskab 2017 Korrigeret

3 Forløb fysisk funktionsnedsættelse Ledelse - og drift Udekørende grupper Genoptræningscenter I alt Forløb medfødt hjerneskade Ledelse - og drift Odense Værkstederne Støttecentre Botilbud I alt Forløb erhvervet hjerneskade Ledelse - og drift Botilbud Bjerggårdshaven Hjerneskaderådgivningen I alt Forløb vedvarende sygdomsudvikling Ledelse - og drift Udekørende grupper Lysningen (midlertidige pladser) Plejecentre/botilbud Demensteam og demenstilbud I alt Forløb sindslidelse Ledelse - og drift Udekørende grupper Botilbud Bostøtte Center for Socialpsykiatriske dagtilbud I alt Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed Sundhed og forebyggelseschef Frivillighedsområdet Rådgivningscenter Kallerupvej Seniorhus Odense Mad og Måltid Chef for Sundhed og Forebyggelse Aktiviteter og forebyggelse kr. (i 2019 priser) Regnskab Korrigeret

4 PIO - Mental sundhed Odense OK Aktiv Akutteam og patientrettet forebyggelse I alt Forløb Aften/Nat Ledelse - og drift Natgruppen Aftengrupper I alt Myndighed Ledelse og lønudgifter til sagsbehandling mv Pulje ressourcetunge Mellemkommunal refusion Køb og salg på det specialiserede område Køb af egne pladser på det specialiserede område Selvejende institutioner Hjælpemiddelområdet Borgerstyret personlig assistance Vederlagsfri fysioterapi Omsorgs- og specialtandpleje Hjemmehjælp Plejevederlag og sygeplejeartikler Hospice I alt Centrale reguleringspuljer værn Heraf til budgetgenopretning *) Provenupulje fra KUP Investeringspulje Heraf til investering velfærdsteknologi *) Velfærdsprocenten Demografireserven Lov- og Cirkulære Program - Sundhedsmidler Byrådssager - afledte konsekvenser I alt Service i alt Særlige driftsområder Statsrefusion kr. (i 2019 priser) Regnskab Korrigeret 2018

5 Ældreboliger Særlige driftsområder i alt Anlæg Mad laves på plejecentre Velfærdsteknologi Bjørnemosen 81 Munkehatten Anlægsudgifter i alt *) Disse to er ikke talt med i summen. 3. Bemærkninger Styringsområde Service Understøttende stabsfunktioner: Ældre- og Handicapforvaltningen har centraliseret de administrative funktioner i forvaltningen. Det betyder, at der på de enkelte institutioner ikke er ansat administrativt personale. Staben Økonomi og HR: Økonomi og HR understøtter samtlige ledelsesniveauer med økonomi (indskrivninger, opkrævninger, administrationsaftaler, beregninger, bogføring, budget, regnskab, analyser, LIS, effektstyring etc.) samt HR (løn, personalerelaterede forhold, arbejdsmiljø etc.). Staben Politik, Strategi og Udvikling: Politik, Strategi og Udvikling understøtter den organisatorisk og faglig udvikling i tæt samspil med de andre afdelinger i Ældre- og Handicapforvaltningen. Indtægterne fra Værdighedsmilliarden samt midler fra Finansloven 2018 til Styrket ældrepleje og andre projekter med ekstern finansiering er placeret her, mens udgifterne er udmøntet i driften. Området vil ved regnskabsårets udgang gå i balance. Implementering og udvikling arbejder med projekter, velfærdsteknologi og udviklings- og forandringsopgaver. Opgaverne skal sikre afprøvning og implementering i driften, så vi skaber mere værdi for borgere og medarbejdere. IT-systemer, som dækker det faglige område er også forankret i afdelingen. I øjeblikket er det Én Plan og KMD Care med tilhørende snitflader til andre systemer. Politik og Strategi understøtter rådmand, udvalg og topledelsen (niveau 1 og 2) i forhold til strategisk lederunderstøttelse, juridisk rådgivning samt kommunikation. Faglige områder: Myndighed: Myndighed er ligesom driften opdelt i to geografiske områder, nemlig Nord og Syd. Begge geografier er opdelt i tre underafdelinger (team 1, 2 og 3). Myndighed Syd og Myndighed Nord varetager de samme opgaver, men borgerne de møder, er fordelt efter hvor de bor. Myndighed er tværfagligt bemandet og arbejder sammen på tværs af geografierne. Eksempler på opgaver der varetages i Myndighed: Alle bevillinger til rehabiliteringsforløb, madbevillinger, taxabevillinger, bevilling af omsorgstandpleje, kropsbårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler samt nødkaldsbevillinger.

6 Indgangen er borgerens fysiske indgang til Ældre- og Handicapforvaltningen. Den findes under Myndighed Syd og ligger på Dalumvej 95 B. Kontakten til de selvejende institutioner er ligeledes forankret i Myndighed (område Nord). Det samme gælder køb og salg på det specialiserede socialområde, mellemkommunal refusion på ældre området, Provstegårdshjemmet og statsrefusion, som er forankret under Myndighedschefen. tildeling Myndigheds budgetter består dels af et budget, der kan ligestilles med en ramme, et regelstyret område hvor udgifterne er styret af efterspørgslen/tildelingen af ydelser til borgerne, et budget, hvor andre har bevillingskompetencen f.eks. udgifter til hospice og vederlagsfri fysioterapi samt et budget, der dækker over en abonnementsordning. Myndighed bevilger plejeboliger, midlertidige og varige boformer til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Botilbuddene på det specialiserede område overgår fra 2019 til en ny budgetmodel, hvor budgettildelingen er udmålt som en takst, der er afhængig af de indsatser borgerne modtager og har behov for. Der arbejdes på en tilsvarende model for plejeboliger. Hjælpemiddelområdet dækker udgifter til genbrugshjælpemidler, boligindretning, støtte til handicapbiler, kropsbårne hjælpemidler, nødkald og udgifter til Center for Kommunikation og Velfærd og Hjælpemiddelservice. Hjemmehjælp dækker også udgifter til de private leverandører og pgf. 94 (tilskud til hjælp, hvor borgeren selv udpeger, hvem der skal udføre opgaven) og pgf. 95 (tilskud til hjælp, hvor borgere selv ansætter personer til at udføre opgaven). udfordringer tet på Myndighed er udfordret på flere områder, hvor Myndighed har svært ved at påvirke udviklingen f.eks. på plejevederlag, handicapbiler, respirationsborgere mv. Der kan konstateres et kapacitetspres på autismeområdet. En tidligere kapacitetsanalyse har peget på, at Odense Kommune i 2025 mangler op i mod 30 botilbudspladser. Den mangelfulde forskning på det relativt nye autismespektrum område gør, at sådanne prognoser er behæftet med stor usikkerhed. Der er dog en klar forventning om, at vi vil se en øget tilgang i de næste år. I 2018 åbner der 31 regionale psykiatripladser i Vejle og Esbjerg. Kommunerne skal finansiere 80 % af pladserne og der skal betales for pladserne, uanset om de er belagte eller ej. De kommuner, som bruger pladserne, betaler for den enkelte plads, mens betalingen for de tomme pladser fordeles ud på kommunerne i regionen efter befolkningstal. Samlet set er udgiften for Odense kommune 7,2 mio. kr. i 2019, hvis alle pladser er tomme, som i 2018 fordeles mellem ÆHF og BSF. Ældre- og Handicapchefer: Ældre- og Handicapcheferne, indgår i en strategisk chefgruppe sammen med chef for Myndighed, chef for Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed, chef for Politik, Strategi og Udvikling, Chef for Økonomi og HR samt direktøren. Udover ledelses- og budgetansvaret for egen geografi har de to Ældre- og Handicapchefer fordelt forvaltningens overordnede strategiske fokusområder på tværs af geografierne mellem sig, for at sikrer den rette videndeling samt effektiv repræsentation i interne og eksterne mødefora. Ældre- og Handicapcheferne har tilsammen en pulje på 1,6 mio. kr. til uforudsete udgifter i driften og hver 0,7 mio. kr. til kompetenceudvikling indenfor egen geografi.

7 Fysisk funktionsnedsættelse: Borgere der modtager Antal pr. år Hjemmehjælp Sygeplejeydelser Træning I forløb Fysisk funktionsnedsættelse leverer vi hjemmepleje, sygepleje, praktisk bistand og træning til borgerne. Borgerne i forløbet, vil variere en del, fordi deres fysiske funktionsnedsættelser kan variere fra det enkle til meget komplekse. Her er både borgere, der skal have genoptræning og midlertidig støtte i hjemmet efter et brud, og borgere med komplikationer fra kroniske sygdomme. Her kan også være borgere med en kræftsygdom med behov for palliativ støtte og borgere med svære handicaps og brug for hjælp døgnet rundt. Borgerne i dette forløb vil i større eller mindre grad opleve begrænsninger i aktivitet og deltagelse. tildeling Udegruppernes budgetter er dels aktivitets- dels rammestyret. På hjemmehjælpsområdet får grupperne afregning via forløbstakster og på trænings- og sygeplejeområdet er grupperne rammestyret. Sygeplejebudgettet er fordelt efter antal sygeplejeborgere og træningsbudgettet baserer sig på gruppernes ressourceforbrug. Grupperne har fra 2018 samlet set fået 12,9 mio. kr. til bedre bemanding og 21,1 mio. kr. til styrkelse af den rehabiliterende indsats fra budgetforliget for Medfødt hjerneskade: Pladser Antal Aflastning 14 Socialpædagogisk botilbud/bostøtte 390 Beskyttet beskæftigelse/ aktivitetstilbud 413 Midlertidige botilbud 27 Længerevarende botilbud 40 I forløb Medfødt hjerneskade leverer vi indsatser til mennesker, der har en medfødt hjerneskade. Det kan fx være unge udviklingshæmmede, der ønsker at leve et så selvstændigt liv som muligt. Borgerne i forløbet er typisk kendetegnet ved autisme, udviklingshæmning eller motorisk handicap, som skyldes hjerneskade. Dette kan være kombineret med ændrede kropsfunktioner som f.eks. talebesvær, ændret muskelfunktion og nedsat mental udvikling. I forløbet tilbyder vi botilbud, støttecentre og aktivitetstilbud, som fx Odense Værkstederne. tildeling Botilbuddene overgår i 2019 til en ny budgetmodel, hvor budgettildelingen dels gives som en ramme og dels som en udmålt takst som er afhængig af de indsatser borgerne modtager og har behov for. Støttecentre og dagtilbud er rammestyrede dvs. at de er tildelt et fast budget, som bygger på en historisk budgettildeling.

8 Erhvervet hjerneskade: Pladser Antal Socialpædagogisk botilbud/bostøtte 92 Neuropædagogisk team 43,9 Rehabiliteringspladser 20 Aktivitetstilbud 51,2 Midlertidige botilbud 6 Længerevarende botilbud 10 I forløbet leverer vi indsatser til borgere, der har få eller mange og sammensatte mentale og fysiske funktionsnedsættelser på grund af en hjerneskade. Det kan både være inden for tænkning og følelser. Borgerne i forløbet er typisk kendetegnet ved blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi), hjerneskade efter ulykke, godartede tumorer, forgiftningsskader, malersyndrom, skader forårsaget af rusmidler og sociale belastninger samt følger efter epilepsi. Diagnoserne kan desuden være kombineret med ændrede kropsfunktioner som f.eks. føleforstyrrelser eller lammelser. tildeling Botilbuddene overgår i 2019 til en ny budgetmodel, hvor budgettildelingen dels gives som en ramme og dels som en udmålt takst som er afhængig af de indsatser borgerne modtager og har behov for. Støttecentre og dagtilbud er rammestyrede dvs. at de er tildelt et fast budget, som bygger på en historisk budgettildeling. Vedvarende sygdomsudvikling: Pladser Antal Borgere der modtager Antal pr. år Plejecentre med bo- levemiljør 541 Hjemmehjælp Traditionelle plejecentre 514 Sygeplejeydelser Demens plejecentre 185 Træning 540 Gerontopsykiatri plejeboliger 9 Midlertidige pladser 63 Øvrige 26 Dagcentre 35 Demens dagcentre 99 Forløb Vedvarende sygdomsudvikling er målrettede borgere, der gradvist forventes at få det dårligere både fysisk, psykisk og socialt på grund af sygdom. Det kan f.eks. være demens, Parkinson eller cancer. Borgerne i dette forløb får enten hjælp i eget hjem eller bor i en plejebolig. Borgerne kan på grund af sygdommen eller de psykiske følger deraf have svært ved at overskue, strukturere, forstå og tolke information. Indsatserne har fokus på fortsat deltagelse og inklusion i samfundet. Derfor støttes borgernes muligheder for at udfolde sig i hverdagslivet, ligesom der arbejdes med at forebygge aktivitetsbegrænsninger så som at kunne tilberede sin egen mad og sociale

9 deltagelsesbegrænsninger som f.eks. gå til gymnastik eller gå en tur med naboen. Hvor det er muligt tilpasses omgivelserne, og teknologiske løsninger ind tænkes. tildeling På plejeboligområdet er budgettet fordelt på baggrund af bl.a. antallet af normerede pladser, pladstyper og antallet af servicekvadratmeter. Der arbejdes på en ny model, hvor budgettildelingen dels gives som en ramme og dels som en udmålt takst som er afhængig af de indsatser borgerne modtager og har behov for. Plejecentrene er blevet tildelt 20 mio. kr. til ekstra personale om aftenen. De 9,8 mio. kr. er finansieret fra værdighed milliarden, som kun er givet indtil udgangen af Udegruppernes budgetter er dels aktivitets- dels rammestyret. På hjemmehjælpsområdet får grupperne afregning via forløbstakster og på trænings- og sygeplejeområdet er grupperne rammestyret. Sygeplejebudgettet er fordelt efter antal sygeplejeborgere og træningsbudgettet baserer sig på gruppernes ressourceforbrug. Udegrupperne har fra 2018 samlet set fået 12,9 mio. kr. til bedre bemanding og 21,1 mio. kr. til styrkelse af den rehabiliterende indsats fra budgetforliget for Sindslidende: Pladser Antal Borgere der modtager Antal pr. år Socialpædagogisk botilbud/bostøtte 216 Hjemmehjælp 996 Beskyttet beskæftigelse/ aktivitetstilbud 214 Sygeplejeydelser Midlertidige botilbud 41 Træning 407 Længerevarende botilbud 58 Øvrige (almene boliger) 72,4 I forløbet arbejder vi med borgere, som har en svær sindslidelse. Det kan være unge som ældre, der har brug for støtte til uddannelse, job eller et botilbud Som del af arbejdet leverer vi varierende støtte til borgere i eget hjem, botilbud, beskyttet beskæftigelse og dagtilbud, som fx CSD-Odense (Center for socialpsykiatriske dagtilbud). I forløbet er der borgere, som har nedsat funktionsevne på grund af psykisk sygdom. De fleste af dem vil ikke selv kunne overskue og koordinere deres forløb. Derfor bliver forløbet koordineret af en fagperson (koordinator), der har spidskompetencer inden for borgerens problemstillinger. tildeling Botilbuddene overgår i 2019 til en ny budgetmodel, hvor budgettildelingen dels gives som en ramme og dels som en udmålt takst som er afhængig af de indsatser borgerne modtager og har behov for. Støttecentre og dagtilbud er rammestyrede dvs. at de er tildelt et fast budget, som bygger på en historisk budgettildeling. Udegruppernes budgetter er dels aktivitets- dels rammestyret. På hjemmehjælpsområdet får grupperne afregning via forløbstakster og på trænings- og sygeplejeområdet er grupperne rammestyret. Sygeplejebudgettet er fordelt efter antal sygeplejeborgere og træningsbudgettet baserer sig på gruppernes ressourceforbrug. I 2018 er sygeplejeområdet flyttet til forløb vedvarende sygdomsudvikling og der er ikke taget stilling til om det skal fortsætte i 2019.

10 Udegrupperne har fra 2018 samlet set fået 12,9 mio. kr. til bedre bemanding og 21,1 mio. kr. til styrkelse af den rehabiliterende indsats fra budgetforliget for Aften/nat: Borgere der modtager Antal pr. år Hjemmehjælp Sygeplejeydelser Denne forløbsenhed dækker borgere fra alle forløb. tildeling tet til Nat er rammestyret dvs. at de er tildelt et fast budget. tet omfatter hjælp til hjemmeboende samt botilbud og plejecentre. Udegruppernes budgetter er dels aktivitets- dels rammestyret. På hjemmehjælpsområdet får grupperne afregning via forløbstakster og på sygeplejeområdet er grupperne rammestyret. Sygeplejebudgettet er fordelt efter antal sygeplejeborgere. Udegrupperne har fra 2018 samlet set fået 12,9 mio. kr. til bedre bemanding og 21,1 mio. kr. til styrkelse af den rehabiliterende indsats fra budgetforliget for Sundhed og Forebyggelse og Frivillighed: Sundhed og Forebyggelse understøtter, koordinere og udvikler Ældre-og Handicapforvaltningens arbejde med sundhed, forebyggelse og frivillighed. Hovedopgaverne for Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed er at arbejde med sammenhængende patientforløb for hele forvaltningen, at varetage ÆHF s opgaver i Odense Kommunes tværgående arbejde med sundhed, forebyggelse og frivillighed, at varetage ÆHF s opgaver i forhold til OUH, almen praksis, interesseorganisationer og andre lokale aktører og støtte ÆHF s repræsentanter i regionale og nationale opgaver. Sundhed og Forebyggelse er desuden driftsansvarlige for en række tilbud på sundheds- og forebyggelsesområdet. tildeling Der ingen budgetmodel til grund for tildelingen. tet bygger på en historisk budgettildeling. Centrale reguleringspuljer: værn: Udvalgets budgetværn til håndtering af udefrakommende udgiftspåvirkninger i løbet af året. værnet svarer til ca. 1 % af udvalgets budget. Provenu pulje fra KUP: Restpulje fra Kvalitets- og udviklingsplanen, som endnu ikke er udmøntet. KUP= kvalitets- og udviklingsprojekter, der skal sikre at der skabes et provenu bl.a. gennem rehabilitering. Provenuerne er indarbejdet i driftsbudgetterne. Investeringspulje Midler tilvejebragt ved lukning af Kragsbjergløkke. Demografireserven: Reserveres til demografiudfordringer. Lov- og cirkulæreprogram: Kræftplan IV. Styringsområde særlige driftsområder mv.: Området dækker indtægter vedr. statsrefusion og udgifter til ældreboliger. Staten refunderer forvaltningens udgifter indenfor Serviceloven. Hvis udgiften til en borger er mellem kr. og kr. pr. år, refunderes 25% og er udgiften større end kr. pr. år, refunderes 50%. (2018-priser).