Bilag 2. Afstemningsliste i kr.

Transkript

1 Bilag 2. Afstemningsliste i kr. A. Drift NR. slagsstiller Tekniske Korrektioner kortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance Udvalg i kr Direktionen - TMF Tilslutning af ABA anlæg til ØSB's vagtcentral Alle Direktionen - KØF ERP-projekt (udbud af økonomisystem) Alle Direktionen - KØF L og C program nulstilling af puljen Alle Direktionen - Flere Udmøntning af L&C program Alle Direktionen - KØF Udmøntning af L&C program - nulstilling af puljen Alle Direktionen - KØF Kopi og print Samling af budgettet Alle Direktionen - KØF Kopi og print - nedskrivning af pulje til administrative besparelser Alle - Konsekvenser af ny overenskomst på 8 8 Direktionen SSU døgnarbejdstidsområdet Alle Direktionen SSU Korrektioner jævnført økonomiske redegørelser i Alle Direktionen SSU Kopi og print Alle Direktionen SSU Udmøntning af L&C program Alle Direktionen EAU Kopi og print Alle Direktionen EAU Udmøntning af L&C program Alle Direktionen TMU Kopi og print Alle Direktionen TMU Udmøntning af L&C program Alle Direktionen BU Kopi og print Alle Direktionen BU Udmøntning af L&C program Alle Direktionen SU Udmøntning af L&C program Alle Direktionen SU Kopi og print Alle - Korrektion: flere elever på private skoler, færre elever på Direktionen SU folkeskole, og 4 færre 0-klasser Alle Direktionen KIU Midlertidig hal ved Køgehallerne Alle Direktionen KIU Projekt: Unges samskabelse med kulturlivet Alle Direktionen KIU Kopi og print Alle Direktionen EDU Kopi og print Alle - Tekniske Korrektioner i alt Drift Budgetneutrale er markeret grå slaget 1

2 NR. slagsstiller Udvalg i kr Ø SSU O14 Kvalitetsstandarder på hjælpemidler C, V, A, F, O og I SSU O14A Kvalitetsstandarder på hjælpemidler (reduceret) Ø EDU Vedligeholdelse - drift C, V, A, F, O og I EDU Vedligeholdelsespulje - drift Ø SU SSP gadeplan C, V, A, F, O og I SU SSP Nedlæggelse af projekter Ø SSU O5 under ældrepuljen Nedlæggelse af projekter C, V, A, F, O og I SSU O5 under ældrepuljen Alle C, V, A, F, O, I og Ø BU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) Alle C, V, A, F, O, I og Ø BU Fuld P-fremskrivning fra Alle C, V, A, F, O, I og Ø BU Færre flygtninge og ændret flygtningemønstre Alle C, V, A, F, O, I og Ø BU O3 Omlæggelse af ledelses- og tilsynsdelen i dagplejen Alle C, V, A, F, O, I og Ø BU O8 Afskaffelse af Børneudvalgets bidrag til "Børnekulturplanen" Alle C, V, A, F, O, I og Ø BU O9 Bortfald af midler til oprettelse af private legestuer Alle C, V, A, F, O, I og Ø EAU Fuld P-fremskrivning fra Alle C, V, A, F, O, I og Ø EAU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) Alle C, V, A, F, O, I og Ø EAU Færre flygtninge og ændret flygtningemønstre Alle C, V, A, F, O, I og Ø EAU Evt. ændrede skøn på indkomstoverførsler jf. budgetvejledningen Alle C, V, A, F, O, I og Ø EAU O1 Reduktion i udgiften til forsikrede ledige: Udgiften til forsikrede ledige reduceres som følge af faldende ledighed Alle C, V, A, F, O, I og Ø EAU O2 Reduktion i udgiften til fleksjob: Tilgangen til fleksjob forventes at kunne reduceres, som følge af færre på ledighedsydelse Alle C, V, A, F, O, I og Ø EAU O3 Reduktion i udgiften til sygedagpenge: Et fald i antallet af sygedagpenge-modtagere som følge af en fokuseret indsats Alle C, V, A, F, O, I og Ø EAU O4 Reduktion i udgiften til Ledighedsydelse: Fald i antal ledighedsydelsesmodtagere som følge af fortsat fokuseret indsats Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU Fuld P-fremskrivning fra Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU O1 sikringer Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU O10 Hjemtagning af kontrol med brandmateriel Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU O11 Færre genplantninger Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU O12 Hjemtagning af legepladsinspektion Alle - slaget 2

3 NR. slagsstiller Udvalg i kr C, V, A, F, O, I og Ø EDU O13 Reduktion af rumtemperatur Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU O14 Husleje Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU O15 Arealoptimering Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU O2 Brændstofsbesparelse Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU O3 Indkøb Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU O4 Kontorhold, it og inventar Alle C, V, A, F, O, I og Ø KIU Færre flygtninge og ændret flygtningemønstre Alle C, V, A, F, O, I og Ø KIU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) Alle C, V, A, F, O, I og Ø KIU Fuld P-fremskrivning fra Alle C, V, A, F, O, I og Ø KIU Halvering af Køge Park driftsudgifter fastholdes Alle C, V, A, F, O, I og Ø KIU O13 4 % forhøjelse af takster på Køge Musikskole Alle C, V, A, F, O, I og Ø KIU O16 2 % takststigning, omlægning af weekendtakst m.v i Køge Svømmeland Alle C, V, A, F, O, I og Ø KIU O2 Nedlæggelse af forebyggelses- og tryghedspulje Alle C, V, A, F, O, I og Ø KIU O7 50% takstforhøjelse for benyttelse af Teaterbygningen Alle C, V, A, F, O, I og Ø SSU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) Alle C, V, A, F, O, I og Ø SSU Fuld P-fremskrivning fra Alle C, V, A, F, O, I og Ø SSU Anbefalet politisk ændring gennemføres - Specialiseret socialområde Alle C, V, A, F, O, I og Ø SSU Peronen Alle C, V, A, F, O, I og Ø SSU O1 Udgiftstilpasning flygtningekvoter Alle C, V, A, F, O, I og Ø SSU O2 Højere indtægtsniveau på særligt dyre enkeltsager Alle C, V, A, F, O, I og Ø SSU O24 Vaske-tørretoiletter til hjemmeboende borgere Alle C, V, A, F, O, I og Ø SSU O4 Højere indtægtsniveau på salg af plejeboligpladser Alle C, V, A, F, O, I og Ø SU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) Alle C, V, A, F, O, I og Ø SU Færre flygtninge og ændret flygtningemønstree Alle C, V, A, F, O, I og Ø SU Fuld P-fremskrivning fra Alle C, V, A, F, O, I og Ø SU O1 Bortfald af Fagpersonalebuffer på skolernes fællesbudget Alle - slaget 3

4 NR. slagsstiller Udvalg i kr C, V, A, F, O, I og Ø TMU Fuld P-fremskrivning fra Alle C, V, A, F, O, I og Ø TMU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) Alle C, V, A, F, O, I og Ø TMU Anbefalet politisk ændring gennemføres - Movia Alle C, V, A, F, O, I og Ø TMU O3 Vejbelysning Alle C, V, A, F, O, I og Ø Færre flygtninge og ændret flygtningemønstre Alle C, V, A, F, O, I og Ø Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) Alle C, V, A, F, O, I og Ø Fuld P-fremskrivning fra Alle C, V, A, F, O, I og Ø Anbefalet politisk ændring gennemføres - Byggesagsgebyr Alle C, V, A, F, O, I og Ø BUF 27 Besparelser på Konto 06 BUF, tværgående Alle C, V, A, F, O, I og Ø KØF 10 Insourcing af Køge.dk Alle C, V, A, F, O, I og Ø KØF 11 Ophør af udvikling på Køge.dk Alle C, V, A, F, O, I og Ø KØF 13 Salg af timer Alle C, V, A, F, O, I og Ø POL 44 Konferencer og årsmøder Alle C, V, A, F, O, I og Ø TVÆR 37 Besparelse på portoudgiften Alle C, V, A, F, O, I og Ø TVÆR 39 Reduktion i globale konti Alle - slaget C, V, A, F, O og I BU Tandplejen C, V, A, F, O og I BU 010A PUV nedlægges og omstrukturering finder sted (reduceret) C, V, A, F, O og I BU O1 ældre medbringer selv bleer i dagpleje og vuggestue C, V, A, F, O og I BU O13 Heldagsskolen i Slimminge - Barselspulje C, V, A, F, O og I BU O25 Sundhedstjenesten - Drift C, V, A, F, O og I BU O6 Befordring flygtninge C, V, A, F, O og I BU O7 Reduktion af ekstra tilskud til flygtningebørn i vuggestue C, V, A, F, O og I EAU NY Rammebeparelse på ungecenteret mv. (HK 5) Reduktion i timetallet - CDI: Reduktion i antal tilbudte dansktimer til voksne udlændinge fra 14 til 12 timer pr C, V, A, F, O og I EAU O5 uge C, V, A, F, O og I EAU O6 Ingen -lovpligtige forlængelser af danskuddannelse

5 NR. slagsstiller Udvalg i kr C, V, A, F, O og I EDU Strandrensning C, V, A, F, O og I EDU C, V, A, F, O og I EDU C, V, A, F, O og I EDU Afledt drift - Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse og Føllehavegård (45 boliger), servicearealer (EDU 16) Afledt drift - Kulturhus - sal og event, jf. anlægsplanen (EDU 32) Afledt drift - Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier (TMU 04) C, V, A, F, O og I EDU Afledt drift - Cykelstipulje (TMU 202A) C, V, A, F, O og I EDU Afledt drift - Omfartsvej, Borup C, V, A, F, O og I EDU Afledt drift - Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby (KIU 104) C, V, A, F, O og I KIU Gymnastikcenter, hal 2 (KIU 103) C, V, A, F, O og I KIU Svømmehaller i Borup og Ølby, Afledt drift jf. Anlægsplan (KIU 108) C, V, A, F, O og I KIU Believerband C, V, A, F, O og I KIU 012A Rammebesparelse på ungdomskolen C, V, A, F, O og I KIU O17 Udlicitering af materialevalg på bibliotekerne C, V, A, F, O og I KIU O1A Rammebesparelse på administration på Køgebibliotekerne Nedlæggelse af SETTET (talentlinje for film- og C, V, A, F, O og I KIU O6 skuespilteknik) C, V, A, F, O og I SSU Jobtilbud: Beskyttet beskæftigelse C, V, A, F, O og I SSU Udsatteråd C, V, A, F, O og I SSU 017A Minimering af særaftaler på botilbud (reduceret) Investering i flere sagsbehandlere C, V, A, F, O og I SSU O15 100, 107 og C, V, A, F, O og I SU Skolemillion C, V, A, F, O og I SU Sportsklasse C, V, A, F, O og I SU O Omdisponering af resurser til SFO specialtilbud, centrale konti slaget 5

6 NR. slagsstiller Udvalg i kr C, V, A, F, O og I SU O2A 10% reduktion i elevtalsafh. timetildeling, specialklasser C, V, A, F, O og I SU O31 10% reduktion i normering på specialskole-fritid C, V, A, F, O og I SU O32 4% rammebesparelse på UUV C, V, A, F, O og I SU O4 Nedlæggelse af pulje til venskabsbybesøg C, V, A, F, O og I SU O5 Nedlæggelse af pulje til 'Levende musik i skolen' slaget C, V, A, F, O og I TMU Nye grønne tiltag C, V, A, F, O og I TMU Bus C, V, A, F, O og I TMU O1 Naturforvaltning C, V, A, F, O og I TMU O4 Det Grønne Hus C, V, A, F, O og I TMU Tilsynsmedarbejder - byggeri (HK 2) C, V, A, F, O og I Tryghed i Køge C, V, A, F, O og I Velfærdsinvesteringspulje C, V, A, F, O og I BUF 24 Besparelser på Skoleafdelingens område C, V, A, F, O og I BUF 25 Besparelser på Dagtilbudsafdelingens område C, V, A, F, O og I BUF 26 Besparelser på Sekretariatets område C, V, A, F, O og I KØF 4 Mindre branding af Køge Kommune C, V, A, F, O og I KØF 5/6A Rammereduktion på stab herunder udbud C, V, A, F, O og I KØF 7 simplet rammefremskrivning og overførsel C, V, A, F, O og I KØF 9a 2 IT-Elevstillinger nedlægges på rådhuset C, V, A, F, O og I TMF 15 Naturforvaltning C, V, A, F, O og I TMF 17 Agenda C, V, A, F, O og I TMF 20 Vejrenovering C, V, A, F, O og I TMF 21 Bydelsplaner/lokalplaner

7 NR. slagsstiller Udvalg i kr C, V, A, F, O og I TVÆR 38 Praktikpladsfonden C, V, A, F, O og I TVÆR 40A Yderligere besparelse på koncernservice - ændret profil C, V, A, F, O og I TVÆR 41 Beredskabet C, V, A, F, O og I VF 28 Besparelse på Jobcenter og Ungecenter C, V, A, F, O og I VF 30 Indskrænkning af projekter slaget Ø BU Normeringer dagtilbud Ø BU tandpleje kommunaliseres Ø BU O15 Tandplejen - Call center Ø BU O16 Tandplejen - Undersøgelsesinterval Ø EDU Afledt drift cykelstiel Ø EDU Afledt drift af anlæg Ø EDU O16 Hjemtagning af rengøring for forenings- og klublokaler Nedlæggelse af pulje til foreninger med Ø KIU O3 eliteidrætspotentiale Reduktion af driftstilskud til KØS museum for kunst i det Ø KIU O5 offentlige rum Ø SSU Klippekort - ældreområder udvides Ø SSU Boformer og væresteder - bedre normeringer Ø SSU Analyse - egenproduktion af ældremad Ø SSU Genetablering af Klub VI Ø SSU O19 Lokale STU-tilbud Nedlæggelse af stilling som frivillighedsmedarbejder i Ø SSU O6 Aktivitetshuset i Borup Ø SU SU - reduktion af undervisningstid med 1 time ugentligt Ø SU Morgenmad på skolerne Ø SU Skoleeffektivisering

8 NR. slagsstiller Udvalg i kr Ø SU O6 Nedlæggelse af pulje til 'Den sunde skoledag' Ø SU O7 Nedlæggelse af projektstøttepuljer Ø Reduktion af kommunikationsafdelingen Ø Reduktion af erhvervsservice Ø KØF 12 Opsige serviceaftaler mv Ø POL 45 Nedlæggelse af udvalg fra 1. januar Ø TMF 14 Byggesagsbehandling Ø TMF 18 Vejlov Ø TVÆR 42 Erhvervsstaben Ø VF 33 Besparelse Kontrolgruppen slaget 8

9 B. Anlæg NR. slagsstiller Udvalg i kr Ø EDU 01 Genopretning af kommunens ejendomme C, V, A, F, O og I EDU 01 Genopretning af Kommunens ejendomme Ø TMU 501 Klimasikring C, V, A, F, O og I TMU 501 Kystsikring Ø TMU 202A Cykelstier C, V, A, F, O og I TMU 202A Cykelsti (forøget) Ø KIU 105/106 Plan B - Herfølge, omklædning og fodbold C, V, A, F, O og I KIU 105 Køge idrætspark, renovering af Herfølge stadion C, V, A, F, O og I KIU 106 Køge idrætspark, stadion mv Ø KIU 102 Plan B - Hal C, V, A, F, O og I KIU 102 Køge idrætspark, hal Ø 16A Bydelsplan Herfølge Ø 16B Bydelsplan Borup Ø 16C Bydelsplan Skensved C, V, A, F, O og I 16D Byplaner, Herfølge og Borup slaget C, V, A, F, O, I og Ø EDU 33 Kapacitetsudvidelse dagtilbud, børneområdet Jf. Anlægsplan Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU 34 Midlertidige Flygtningeboliger Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU 53 Jordforsyning, byggemodning reduceres sfa ændret afregning af tilslutningsbidrag Alle C, V, A, F, O, I og Ø KIU 107 Teaterbygningen Alle C, V, A, F, O, I og Ø TMU 01 Køge Vejlys - investeringer (flyttes til 2016) Alle C, V, A, F, O, I og Ø Køge Nord - fasthold, at indtægter forskydes 1 år Alle C, V, A, F, O, I og Ø 500 Ledig anlægsramme (Nulstilling af projekt i anlægsrammen) Alle - 9

10 C, V, A, F, O og I EDU 17 Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (ombygning af Agerbækhuse til 27 boliger), Boligdel Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (ombygning af Agerbækhuse til 27 boliger), Tilskud jf. Anlægsplan C, V, A, F, O og I EDU C, V, A, F, O og I EDU 19 Erstatningsbyggeri for dagcenter Blumesvej C, V, A, F, O og I EDU 201 Vedligehold af hallerne Rishøj Boldklub - Erstatningsbyggeri af omklædningsrum C, V, A, F, O og I EDU 28 og klublokaler C, V, A, F, O og I EDU 32 Kulturhus - sal og event C, V, A, F, O og I KIU 103 Gymnastikcenter, hal C, V, A, F, O og I KIU 104 Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby C, V, A, F, O og I KIU 108 Svømmehaller i Borup og Ølby C, V, A, F, O og I SSU 10 Demensboliger C, V, A, F, O og I SSU 11 Leve-Bomiljøer C, V, A, F, O og I TMU 04 Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier C, V, A, F, O og I TMU 24 Omfartsvej, Borup C, V, A, F, O og I 17 Vandrehjem på Marinaen - projektafdækning NR. slagsstiller Udvalg i kr C, V, A, F, O og I BU 10 Tandlæge Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse og Føllehavegård ( C, V, A, F, O og I EDU 16 boliger), servicearealer Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse og Føllehavegård ( C, V, A, F, O og I EDU 16 boliger), boligdel Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse og Føllehavegård ( C, V, A, F, O og I EDU 16 boliger), tilskud Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (ombygning af C, V, A, F, O og I EDU 17 Agerbækhuse til 27 boliger), servicearealer slaget Ø KIU Gule Plads - skater Ø TMU Trafiksrheds projekter Ø TMU Plusway Ø TMU Rekreativ skov - grundvandsikring Ø Jordkøb

11 C. Finansiering NR. slagsstiller Udvalg i kr Ø /Fin. Garantiprovisionsprocent fastholdes C, V, A, F, O og I /Fin. Garantiprovision nedsættes til 1 pct slaget C, V, A, F, O og I /Fin. Grundkapitalindskud flyttes fra 2019 til C, V, A, F, O og I /Fin C, V, A, F, O og I /Fin C, V, A, F, O og I /Fin C, V, A, F, O og I /Fin. Lånoptagelse/Byggekredit vedr. Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse (EDU 16) Beboerindskud vedr. Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse (EDU 16) Lånoptagelse/Byggekredit vedr. Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (EDU 17) Beboerindskud vedr. Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (EDU 17) Ø /Fin. Dækningsafgift 10 promille