Kassen Begrundelser. Bilag 1: Overførsler. Begrundet Overføres i alt. Automatisk. Økonomiudvalget

Transkript

1 SSF, ØU FAB, ØU BUF. ØU FKF, ØU Økonomiudvalget Service Rammestyrede TMF, ØU Der er tilført 8. kr. fra forsikringsområdet til TMFs lønramme på hovedkonto 6. Dette drejer sig om ekstraordinært store projekter i 215. Redningsberedskab Forsikringer, rammestyret Særoverførslen på 1 mio. kr. er til konsulent, revison og øvrige ekstraudgifter i forbindelse med fusion af redningsberedskabet Side 1

2 Rammestyrede Forsikringer, ikke rammestyrede Der søges samlet overført 65. kr. indenfor forsikringsområdet, til erstatningssager der ikke er færdigbehandlet i 214. TMF, rammestyret SSF, Kommissioner, råd og nævn Tilskud til Udsatterådet - det uforbrugte beløb overføres til anvendelse i 215 Politisk Merudgifter vedr. valg organisation, valg Praktikpladsfond Praktikpladsprojektet søges overført i sin helhed til udmøntning i 215. Task Force i Familierådgivning en Igangsætning af det samlede hold blev forsinket og aktiviteterne i den forbindelse udskudt til 215 BUF, Kommissioner, råd og nævn Tjenestemandspe nsioner, under FKF Personale politiske midler Implementering af personalepolitik Pengene skal overføres, da de skal bruges til bl.a. ny personalepolitik. Revision Betaling til BDO vedr. analyse af mellemkommunale refusioner er ikke blevet færdig i 214 og skal først betales i 215. Åremålspulje Skal bruges til udbetaling af åremål i 215. Konsulentpulje Pengene skal overføres til advokatomkostninger der er brugt i 214, men først betales i 215. Organisationsudviklingspulje Velfærdsinvesteringspulje Puljen overføres. Puljen skal herefter nedlægges i 215 Barselspulje Dagpenge for 214 endnu ikke modtaget. Derfor det store underskud. Globale til kassen Side 2

3 Social- og Sundhedsudvalget Service Rammestyrede Fælles administration Tværgående Funktioner Frit valg Sygepleje Boformer Servicekorps Køge behandling og rådgivning Pædagogisk vejledning og værestedsteam Perronen Perronen er blevet opnormeret med en stilling (udmøntning af 17 midler) for at mindske ventelister. Beløbet var til rådighed efteråret 213, og medarbejder blev ansat 1. december 213. Overførslen anvendes til dækning af lønudgiften i 216 Aktivitetshuset Økonomisektion Restbeløb vedr. Ældrepuljen kr søges overført til 215 (h.t. aft. med ministeriet) beløbet indgår i Ældrepulje projekterne for kr. søges overført til soci akuttilskud. Tilskuddet modtog vi først sent på året og derfor blev projektet ikke sat igang i 214. Side 3

4 Mentoropgaver ITC Støttefunk Lyngtof Støttefunk - ITC Socialafdeling Voksenspec.under visn Botilbud Fændediget Bof Fuglsangstien Sektion for Pension, Hjælp og behandling Kontankt- og ledsagdeordninge r Boligsocialindsats restbudget overføres til 215 kr Ultimo 213 er der udmøntet en pulje til Boligsocial indsats ( 17 midler), beløbet skal anvendes til aflønning i 216. Puljer, køb af pladser Bestillersektionen Rammestyrede Tjenestemandspensioner Tværgående funktioner Sundhedsafdelingen Sundhedsafd. E=4 Hjælpemiddelenhed Restbudget overføres til 215. Der er dels tale om midler vedr. ekstern finansiering af projekter, dels disponerede milder i forlængelse af økonomiaftalerne, som der er disponeret med i henhold til indsatserne i sundhedpolitikken Side 4

5 Regionsaftaler Pedersvænge Agerbækhuse Dagcentret Blumesvej ITC/Beskæftigels e ITC/Dagtilbud I henhold til Rammeaftalen overføres underskud til indregning i taksten senest 2 år efter (beløbet fremkommer ud fra takstregnskabet) Lyngtoften Hegnetslund Overførselsindkomster Førtidspension Boligstøtte Andet Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Central refusionsordning Side 5

6 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Projekt center Køge Bugt Center for Dansk og Integration Service Rammestyrede Ungdommens uddannelsesvejledning Center for dansk og integration Rammestyrede rammestyrede områder Indkomstoverførsler Rammestyrede Køge Vandrehjem Der er bestilt et fyr til 28. kr. som ikke kunne indstalleres før uge 4 i 215. Midlerne skal bruges til finansiering af denne. rammestyrede rammestyrede områder Beskæftigelsesordninger Puljemidler afsat over en 4 årig periode Andet Forsikrede ledige Side 6

7 Teknik- og Miljøudvalget Service Rammestyrede Det Grønne Hus Det Grønne Hus kommer ud af 214 med et underskud på kr. På trods af balance i driften sker dette, fordi vi ved årets start måtte afslutte samarbejdet med en medarbejder, da vi grundet turbulens i organisationen ikke havde opgaver til hende. Medarbejderen var på barsel, hvilket forhindrede os i at opsige hende "rettidigt". Det skulle være sket lang tid før sommerferien, og da var behovet for opsigelse ikke aktuelt endnu Rammestyrede Honorarer TMU Tjenestemandspensioner Moviarullebudget Overføres til 215 jf. Movia s rullebudget og aftale Parkeringskorps Underskrevet tilbud for 214 til parkeringswebløsning incl. Sagsbehandlermodulet. Vej og Park - anden drift De kr. vedr. vejafv.bidrag som skal tilføres kassen. Mens de kr. = vedr. 25. kr. øremærket projekt "Trygge vildvej"i samarbejde med SSP. De 76.8 kr. vedr. renovering af lovparkens Legeplads som er tilbageholdt pga. mangler fra entreprenøren. De 135. kr. vedr. bolværker som skal igangsættes i 215, se også aftale jf. 2.2 i K&R kr. søges overført til bro nedrivning ifm. Køge Kyst projektet, jf. brev fra Bane Danmark. Anlægs afdeling Miljø kr.anvendes til udarbejdelse af indsatsplaner, se også aftale jf. 2.2 i K&R kr. anvendes til status. Og kr. overføres fra rottebekæmpelse Sekretariat Side 7

8 Børneudvalget Service Rammestyrede Pædagogiske udviklingsvejledere Lyngens Børnehave Sct. Georgsgården Område Vest Område Nord Område Asgård Område Midt Område Søndre/Hastrup Område Syd Ølsemagle Børnegård Blåbærhuset Torpgårdens Børnehus Troldehøjen Olympen Fuglevængets Børnehus Køge Familiecenter, Elmehuset Tandplejen Kommunallæger Rammestyrede Projekt "Hånd i hånd" Sundhedstjeneste n Inklusionsmidler planlagt anvendt i 215 EDB, anskaffelse af INFOBA Betaling for børn i andre kommuners dagtilbud hvor regning ikke er modtaget i DUBU Ansøges overføret til dækning af abonnement på DUBU i 215 (ikke finansieret/budgetlagt i 215 Tilføres kassen Side 8

9 Regionsaftaler Børnehuset Solstrålen (specialenheden) Tilbagebetaling af for meget opkrævet takst - Børnehuset Solstrålen Takstregulering Heldagsskolen i Slimminge Heldagsskolen i Slimminge Side 9

10 Skoleudvalget Service Rammestyrede Mindreforbruget anbefales overført, idet det vedrører bevilling til projekt "Boligsocial indsats" SSP AlkestrupSkolen Asgård Skole Borup Skole Ejby Skole Ellemarkskolen HastrupSkolen Herfølge Skole Holmebækskolen Højelse Skole Kirstinedalsskolen Vemmedrupskole Sct. Nicolai Skole Skovboskolen Søndre Skole Klasse PPR Ellebækskolen rammestyret Delvis finansiering af folkeskole-reform inklusionsstrategi Takstregulering Ellebækskolen Side 1

11 Kultur- og Idræts-udvalget Service Rammestyrede Køge Bibliotekerne Køge Musikskole Køge Marina Køge Svømmeland Ungdomsskolen og tapperiet Teaterbygningen rammestyrede Kulturafdelingen Der søges overført i 85. kr. til klubområdet til udvikling af en APP med bl.a.kulturtilbud til de unge, registrering af fremmøde, sende påmindelser m.v. KIU har besluttet at der skal udvikles en kulturstrategi i 215. Der er ikke afsat midler hertil, hvorfor der søges overført 176. kr. til dette formål. Folkeoplysningssekretariatet KIU har besluttet at der skal udvikles en kulturstrategi i 215. Der er ikke afsat midler hertil, hvorfor der søges overført 74. kr. til dette formål. KIU har i 214 arbejdet med udvikling af en idrætsstrategi, dette arbejde er endnu ikke færdigt, hvorfor der søges overført 66. kr. til dette formål. Side 11

12 Ejendoms- og Driftsudvalget Service Drift - EDU ETKs budget på vintervedligehold i 214 var på kr. mens forbrug var på ,99 kr. Mindreforbruget ifh. til bevilling overføres til kassen. Indkomstoverførsl er Indkomstoverførsler Andet Ældreboliger Mindreindtægten skal ses i sammenhæng med mindreudgifter på finansieringsposter. Området balancerer over en årrække. Drift i Heraf Service Heraf Indkomstoverførsler Heraf Andet Finansiering mv Grundkapitalindskud Grundkapitalindskud til landsbyggefondenafsat til opførelse af almene boliger Kapitalindskud - Køge Kyst Lånoptag - Ældreboliger Kommunale ældreboliger. i drift og finansiering Beløbet vedrører kompensation til parkeringsløsning i aftalen om Køge Kyst. Der er dog fundet anden løsning og pengene indstilles tilført kassen Tidsforskydninger på anlægsområdet ældrebolig medfører, at finansiering skal overføres Side 12