Familieudvalgets ordinære møde 03/2016, den 16. marts Månedsrapport ultimo februar 2016, Familieområdet Maniitsoq.

Transkript

1 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Punkt 03 Punkt 04 Punkt 05 Årsrapport 2015 Sisimiut Årsrapport 2015, Område for Familie Maniitsoq Månedsrapport ultimo februar 2016, Sisimiut. Månedsrapport ultimo februar 2016, Familieområdet Maniitsoq. Generelle sager Punkt 06 Punkt 07 Forebyggelseskonsulenternes fremlæggelse af Årshjul m.m. Sisimiut. Eventuelt. 1

2 Mødet startet kl. 13:00 Deltagere: Atassut Siverth K. Heilmann, Stedfortræder, Maniitsoq Siumut Alfred Olsen, Formand, Sisimiut Evelyn Frederiksen, Næstformand, Sisimiut Fraværende med afbud: Bitten Heilmann, Maniitsoq Tønnes Kreutzmann, Kangaamiut Gideon Lyberth, Maniitsoq Fraværende uden afbud: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Afgørelse Godkendt. 2

3 Punkt 02 Årsrapport 2015 Sisimiut Journalnr Baggrund Område for familie i Sisimiut vedlægger hermed årsrapport for Regelgrundlag Qeqqata Kommunia kasse- og regnskabsregulativ. Gældende lovgivning indenfor det område, hvor Familieudvalget har den umiddelbare kompetence. Faktiske forhold Familieområdet Budget Tillæg Omplacer I alt Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 Kr.) (1.000 Kr.) I % 40 Fripladser på daginstitutioner ,6 41 Hjælpeforanstalt for børn ,8 43 Social førtidspension ,4 45 Offentlig hjælp ,2 46 Andre sociale ydelser ,4 47 Ældreforsorg ,6 48 Handicapområdet ,8 49 Andre sociale udgifter ,4 Forbruget skal ligge på 100 % hvis forbruget er jævnt fordelt over de 12 måneder. Familieområdet i Sisimiut og bygderne har et samlet forbrug på 99,4 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. Der er således mindre forbrug på 0,6 % svarende til kr. Årsagen til mindre forbruget findes på konto 48 handicapområdet, idet der er et mindre forbrug på kr. Til budget i 2015 er der i alt afsat kr. men i løbet af 2015 er der tilført tillægsbevillinger og omplaceringer, og disse justeringer udgør i alt på kr ,00. Bemærkninger til afdelingernes og eksterne institutioners forbrug: Konto 40 - Fripladser på daginstitutioner: Fripladser(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Fripladser på daginstitutioner ,6% ,3% Forbruget på konto 40 udgør 134,6 % svarende til kr ,00 af budgetbeløb på ,00 kr., og merforbruget udgør på 34,6 % eller ,00 kr. Merforbruget skyldes udelukkende af tilgang af nye fripladser omkring det sidste måneder i 2015, hvor enkelte fripladser er til højeste takst mens enkelte er bevilget med tilbagevirkende kraft. I 2015 er der i alt 24 børn med fripladser. 3

4 Konto 41 - Børn- og unge området: Børn- og unge området(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Støttepersoner ,1% Plejeophold ,1% Akut familiepleje ,1% Selvstyrets døgninstitutioner ,3% Private døgninstitutioner ,4% Socialt forebyggelse ,2% Familiecenter % ,8% Forbrug på konto 41 i 2015 udgør på 100,8 % svarende til kr ,00 af budgetbeløb på ,00 kr. På konto 41 udgør resultatet et merforbrug på ,00 kr. Merforbruget kan henføres til 2 områder, det første: konto 4102 plejeophold, hvor slutresultatet udgør et merforbrug på ,00 kr. og det andet: konto 4109 familiecenter, hvor slutresultatet udgør merforbrug på kr. Der forefindes dog mindre forbrug på resten af andre kontoområder hvor det mindre forbrug i disse områder i alt udgør på ,00 kr. Årsagen til merforbruget på konto 4102 skyldes, at der ved fejl er december måneds døgninstitutionsregninger på kr ,00 konteret på konto De skulle have været konteret på konto 4105 døgninstitutionsophold, der hvor der er mindre forbrug på ,00 kr. Merforbruget kan henføres til familiecenteret som har et merforbrug på ,00 kr. Merforbruget forefindes dels ved lønninger for timelønnede, taxakørsel, fremmede tjenesteydelser samt for lidt indkommet tilskud fra Selvstyret. Dog er konto til månedsløn sluttet med et mindre forbrug på kr. Børn- og unge der har støttepersoner, i familiepleje samt ophold på døgninstitutioner december 2015: Tekst Antal Med støttepersoner 5 Familiepleje 7 Selvstyrets 3 døgninstitutioner Private 1 døgninstitutioner I alt 16 4

5 Konto 43 Førtidspension: Førtidspension (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Førtidspension før 1/ ,6% Førtidspension efter 1/ ,4% ,4% Forbruget på konto 43 udgør 100,4 % svarende til ,00 kr. af budgetbeløb på kr ,000,00 kr. Resultatet for 2015 udgør således merforbrug på ,00 kr. Merforbruget kan henføres til konto 4301 førtidspensions bevilget før 1. januar 2002 med 5.000,00 kr. og 4302 førtidspension bevilget efter 1. januar 2002 med ,00 kr. Konto 43 er i løbet af 2015 justeret 2 gange for at undgår afvigelser. Alle konto områderne på konto 43 næsten er overholdt 100 %, hvorfor der ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Det skal nævnes at budgettet til førtidspension ikke kan med 100 % sikkerhed fastsættes, da udgifterne kan variere fra år til år afhængig af hvor stor tilgang eller afgang, der har været indenfor regnskabsåret. Antal førtidspensionister pr. 31. december 2015 Tekst Antal Førtidspension før 1. januar Førtidspension efter 1. januar Børn med børnetillæg 6 Børn med børnetillæg 39 FØP i alt 194 Børnetillæg ialt 45 Konto 45 Offentlig hjælp: Offentlig hjælp(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Offentlig hjælp skattepligtig ,2% Offentlig hjælp ikke skattepligtig ,4% ,2% Forbruget på konto 45 udgør i 2015 på 102,2 % svarende til kr kr. af budgetbeløb på kr Med det resultat har konto et merforbrug på 2,2 % svarende til kr. Konto 45 blev ellers justeres i flere omgange i løbet af 2015, men forventningerne har måske været svært at forudsige, da ingen kunne sige med 100 % sikkerhed om hvor mange hjælpesøgende der skal udbetales hjælp indenfor bestemt periode. Alligevel kan det ses at udgifterne til offentlig hjælp er stigende. Sammenlignet med konto 45 for Sisimiut og bygderne i 2013, er udgifterne til offentlig hjælp i 2015 for samtlige konto, steget med 18,6 %, men fordelt over specifikke konto områder, er trangbestemt konto og konto til huslejeregninger steget henholds-vis med 1.8 mio. kr. og 1 mio. kr. mens konto til engangshjælp er faldet drastisk, idet der er afholdt udgifter til engangshjælp ca kr. færre i 2015 end i

6 Stigende arbejdsløshed har været medvirkende til stigende udgifter på konto 45, da der er udbetalt flere hjælpesøgende i 2015 end i 2013 og i 2014, hvor i gennemsnittet er der på årsbasis udbetalt til 40 hjælpesøgende flere end i Konto 46 - Andre sociale ydelser: Andre sociale ydelser(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Dagpenge ved barsel ,4% Dagpenge ved barsel ,4% Forbruget udgør i alt ,00 kr. af budgetbeløb på ,00 kr., og dermed udgør resultatet et mindre forbrug på ,00 kr. Budgettet på konto 46 er dermed overholdt. Der er intet yderligere bemærkninger om forbruget. Konto 47 Ældreområdet: Ældreforsorg(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Alderspension ,0% Hjemmehjælp ,4% Plejehjemmet ,6% Omsorgsforanstaltninger for ældre ,9% Plejeophold ved sundhedsvæsnet ,9% ,6% Antal alderspensionister pr. 31. december 2015 Tekst Antal Alderspension Sisimiut 385 Alderspension SSTR 5 Alderspension Sarfannguit 2 Alderspension Itilleq 6 Alderdomshjemmet 36 Antal 110 hjemmehjælpsmodtagere Plejepatienter Alderspensionister 434 Hjemmehjælpsmodtagere 110 Forbruget på ældreområdet udgør på i alt 99,6 % svarende til kr af budgetbeløb på kr Efter dette resultat udviser budgettet i 2015 for ældreområdet mindre forbrug på ,00 kr. Ældreområdets budget er i flere omgange i 2015 blevet justeret ved tillægsbevillinger og budgetomplaceringer med kr ,00, da det oprindelige budget i 2015 ikke er retvisende især plejehjemmet, hvor alene til plejehjemmet er tilgået ekstra bevillinger på ca ,00 kr. og konto til plejepatienter med ca kr., der forefindes dog mindre forbrug på konto 4715 med ,00 kr., som er refusioner fra Polarentreprise for formeget betalt til buskort i

7 I løbet af 2015 har der været flere ældre pensionister med behov for døgnpleje, hvilket også har flere været indlagt på sygehuset som plejepatienter i kortere eller længere periode. For at undgår for mange plejepatienter har ældreområdet i samarbejde med handicapafdelingen, oprettet boenhed dels for at aflaste ventelisten til plejehjemmet, men dels da det er billigere for plejepatienterne at bo i boenhed. Bemærkninger til konto områderne: Alderspension konto Forbruget udgør 100 % for samtlige konto områder under konto 4701, dvs. grundbeløb, lommepenge, personlige tillæg og bygderne. Ældreafdelingen har i 2 omgange foretaget budgetjusteringer for at undgå overskridelser, og således har budgettet til alderspension kunne holde i Hjemmehjælp konto Hjemmehjælp har et mindre overforbrug på ,00 kr. og merforbruget findes i flere kontoområder, men der forefindes også mindre forbrug i flere kontoområder, men ikke nok til at kompensere merforbruget. Størst ligger merforbruget i månedsløn, da denne konto er overskredet med kr. Måneds lønningerne fra januar til august 2015 udgør i gennemsnit kr. pr. måned men faldt til kr. det sidste 4 måneder af året. Det svarer til 1 månedsløn. Udgifter til varekøb er der købt flere bleer end man ellers havde regnet med, da mange ældre borgere især dem med plejebehov, bruger meget bleer. Plejehjemmet konto I plejehjemmets lønbudget er budgettet overskredet med kr., især for timelønnede hvor der er merforbrug på kr. Lønbudgettet blev ellers justeret 2 gange i løbet af 2015, men en forkert beregninger af antal lønudbetalinger i regnskabsåret, var lønbudgettet til timelønnede derfor overskredet svarende til en 14 dages løn udbetaling. Pr. år udbetales i alt løn 26 gange, men i 2015 er der udbetalt 27 gange. Med hensyn til indtægter, har i 2015 været flere betalende beboere, tjenestemands pensionister, idet der er indgået ,00 kr. mere end der er budgetteret med. En tjenestemands pensionist betaler 60 % af sin pension for opholdet på plejehjemmet. Refusionskontoen udviser indgået beløb på ,00 kr. Det er refusioner fra Selvstyret til praktikanternes løn. Plejepatienter konto Der er udgifter på ,00 kr. i 2015 af budgetbeløb på ,00 kr. Der har været flere ældre som er blevet indlagt på sygehuset som plejepatienter, da de ikke kunne udskrives igen indtil der er plads på plejehjemmet. 7

8 Konto 48 - Handicapområdet: Handicapområdet(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Fællesudgifter til handicapområdet ,0% Hjemmeboende handicappede børn ,9% Hjemmeboende handicappede voksne ,0% Bofællesskabet ,3% Aktiviteter for handicappede børn ,1% Aktiveteter for handicappede voksne ,1% Terapeuter ,0% Hjælpemidler hjemmeboende ,4% Handicapinstitutioner Grønland-børn ,3% Handicapinstitutioner Grønland-voksne ,8% Handicapinstitutioner i Danmark-børn ,0% Handicapinstitutioner i Danmark-voksne ,3% I alt ,8% Forbruget på konto 48 udgør 97,8 % svarende til ,00 kr. af budgetbeløb på kr ,00. Udfra dette resultat har handicapområdet opnået mindre forbrug på kr ,00. Budget til konto 48 er i løbet af 2015 ellers justeret i 2 omgange, ved tilførsel af tillægsbevilling samt ved budgetomplacering, men årsresultatet er opnået pga. en mellemregning af ,00 kr. til Selvstyret. På konto 4820 og 4821 takstbetalinger for børn- og unge samt voksne, er det i løbet af 2015 oprettet særskilt konto for børn- og unge, men administrativt er man ikke nået med at omrokere takstbetalingerne til børn- og unge. Men det skal præciseres, at midlerne til dette område allerede er budgetteret under konto Data vedr. handicappede pr. 31. december Antal handicapregistrerede i Sisimiut: Tekst Antal Børn- og unge 33 Voksne 151 I alt 184 Boenheder Konto Tekst Antal 4803 Boenheder Beboere i boenheder Med egen bolig 35 I alt Voksne handicappede med tilknytning til Pisoq 62 Økonomiske og administrative konsekvenser Konto 4 området for familie udviser i 2015 forbrug på kr ,00 af et budget på kr ,00 svarende til 0,6 % i mindre forbrug. Sammenlignet med forbrug i 2014, er forbruget i 2015 nogen anderledes, idet merforbruget på ,00 kr. i 2014 er skruet til et mindre forbrug på ,00 kr. Baggrunden for denne udvikling kan betegnes som et godt resultat for familieområdet, som dels skyldes, at familieområdet har haft fokus på økonomien, og dels pga. stram ledelsestilsyn og større krav der er stillet til økonomistyringen. 8

9 Der blev etableret samarbejde med afdelingslederne og eksterne institutionsledere, for at tage medansvar på økonomistyringen og ledelsen, og denne har således udviklet sig til positivt retning og såfremt denne udvikling forgår for alle områderne, vil økonomistyringen årene fremover blive bedre og bedre. Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. Administrationens vurdering Sidste halvdel af året, har været en stabiliseringsperiode hvor alle de ubesatte stillinger er blevet genbesat. Området har haft nogle gode værktøjer bl.a. i forhold til økonomistyring, men disse har ikke været implementeret tilstrækkeligt og dette har været en af grundene til at der igennem revisionsrapporterne har været forholdsvis mange anmærkninger. Ledelsen arbejder målrettet med ledelsestilsyn og stram økonomisk styring. Området er meget dynamisk og til tider uforudsigeligt, dette gør at ledelsen hele tiden skal være proaktive således, at man i tide er opmærksom på de udsving og kan agere med rettidig omhu. Der opleves en stor velvillighed iblandt alle områdets medarbejdere til at være påpasselige med økonomien, samtidig med at servicere borgeren på bedst muligvis. Indstilling At rapporten om årsregnskab for 2015 for familieområdet godkendes og videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Afgørelse Godkendt og sagen skal videresendes til økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen. Bilag 1. Udskrift af regnskab

10 Punkt 03 Årsrapport 2015, Område for Familie Maniitsoq Journalnr Baggrund Område for familie i Maniitsoq fremlægger hermed årsrapporten for Regelgrundlag Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. Gældende lovgivning indenfor Familieudvalgets ansvarsområde. Område for Familie Maniitsoq. Ilaqut. Imm. (1.000 kr.) Atuiffik Atuiffiup taaguutaa Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq %-nngorl. 40 Akeqanngitsumik paaqqinnittarfinniinneq ,8% 41 Meeqq. Inuusuttunullu ikiorsiiniutit ,5% 43 Isumaginn. Siusinaarl. Soraarnerussutisiat ,1% 44 Uersakkamut akilersuutit ,0% 45 Pisortanit ikiorsiissutit ,1% 46 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat ,2% 47 Utoqqarnik isumaginninneq ,0% 48 Innarluutilinnut tunngasut ,0% 49 Isumaginn. Aningaasartuutit allat ,2% Tamakkiisumik ,2% Faktiske forhold Forbruget skal ligge på 100 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året. Område for Familie har et samlet forbrug på t.kr. ud af en samlet bevilling på t.kr., fordelt mellem oprindelig budgetteret på t.kr., tillægsbevillinger på t.kr. samt omplacering mellem konti på t.kr. Det svarer til et forbrug på 96,2 %, restbeløbet på t.kr. er dermed ikke blevet benyttet. Meeqq. Inuusuttunullu ikiorsiiniutit Atuiffik Atuiffiup taaguutaa Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq %-nngorl Akeqanng. Paaqqinnittarfimm. aningasartuutit ,8% Tamakkiisumik ,8% Konto 40-01: Fripladser, daginstitutioner Der har i alt været 15 børn på fripladser i daginstitutioner i løbet af året. Baggrunden for ansøgningen om tillægsbevillingen har blandt andet været, at mindreårige børn, der er anbragt i døgninstitutioner, skal gå i daginstitution om dagen. Meeqq. Inuusuttunullu ikiorsiiniutit Atuiffik Atuiffiup taaguutaa Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq %-nngorl Ikiorsiissutitut suliniutit ,1% Paarsisitsineq ,5% Inissiigasuartitsineq ilaq. meerarsiaqartitsineq ,2% Inuuniutigalugu meerarsiaqartitsineq ilaq ,0% Namm.Oqartuss. Ulloq unnuarlu paaqqinn ,0% Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiit namminersortut ,5% Ilaqutariinnik katsorsaaneq ,4% Tamakkiisumik ,5% Konto Hjælpeforanstaltninger Tildeling af støttepersoner for børn med behov, som er anbragt udenfor hjemmet og efter hjemtagelse. Der har været behov for ansøgning om tillægsbevilling på kr. udover 10

11 budgetteringen. Årsagen til merforbruget skyldes anbringelse af flere søskende fra to familier og derudover enkelte børn samt behovet for støttepersoner for børn. Konto 41-02: Plejeophold Der har været merforbrug under anbringelse af børn hos plejeforældre og døgninstitutioner end forventet, hvor der også er ledsagelse af børn i forbindelse med anbringelse. Der er ligeledes merforbrug under besøgsrejser for børn end forventet. Ultimo året er der 18 børn, som er anbragt hos plejeforældre. Ud af en bevilling på 1,6 mio. kr., blev der søgt tillægsbevillinger på i alt kr. Konto 41-03: Akut familiepleje Der er mindreforbrug under skut familiepleje end forventet. Konto 41-04: Professionel familiepleje Professionel familiepleje har i alt tre børn anbragt hos sig, professionel familiepleje aflønnes i henhold til PIPs overenskomst. Grunden til forøget udgifter til professionel familiepleje er, at der er kommet yderligere et barn til, udover de to børn, som var anbragt hos professionel familiepleje. Konto 41-05: Selvstyrets døgninstitutioner Anbringelse af flere søskende fra tre familie i starten af året på Selvstyrets døgninstitutioner er årsagen til merforbruget. En del af børnene er hjemtaget ved slutning af året. I løbet af året var der 26 børn, to mødre og par, som har været under anbringelse. Konto 41-07: Private dønginstitutioner i løbet af året var 8 børn og unge anbragt på private døgninstitutioner, der var 2 x 2 søskende og resten var enkelte børn. Konto Familiebehandling I løbet af året blev der afholdt kursus for personalet, og en medarbejder påbegyndte decentrale socialrådgiver uddannelse, som vil varer til Medarbejder tager på bygdetur i tæt samarbejde med bygderne, og efter afholdelse af familieseminaret i maj, er der bestemte medarbejdere, som tager på bygdeturene, hvilket er medårsag til merforbruget. I løbet af året er der tilskud fra Selvstyret, som ikke blev brugt og refunderet, i alt ,20 kr. Selvstyret giver tilskud til driften af Område for Familie. For 2015 er der givet tilskud på ,66 kr. og med hensyn til aktiviteter, er der givet få tilskud til enkelte arrangementer. Siusinaartumik soraarnerussutisiat (1.000 kr.) Atuiffik Atuiffiup taaguutaa Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq %-nngorl Siusinaartumik soraarnerussutisiat 2002 sioqq ,7% Siusinaartumik soraarnerussutisiat 2002 kingorn ,0% Tamakkiisumik ,1% Antallet på førtidspensionister fra før 2002 var på 98 og efter 2002 var antallet på 62, antallet af førtidspensionister var færre end forventet. Uersakkamut akilersuutit (1.000 kr.) Atuiffik Atuiffiup taaguutaa Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq %-nngorl Uersakkamut akilersuutit, siumut akilikkat ,0% Tamakkiisumik ,0% Der var 4 sager om afskrivninger. 11

12 Pisortatigut ikiorsiissutit (1.000 kr.) Atuiffik Atuiffiup taaguutaa Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq %-nngorl Pisortatigut ikiorsiissutit, akileraaruteqaataasussat ,9% Pisortatigut ikiorsiissutit, akileraaruteqaataassann ,2% Tamakkiisumik ,1% Der var færre skattepligtige offentlig hjælp end forventet. Der var flere offentlig hjælp, som ikke er skattepligtigt, kontoen benyttes blandt andet til betaling af huslejerestancer. Isumaginninnermi aning. allat (1.000 kr.) Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq Atuiffik Atuiffiup taaguutaa %-nngorl Erninermi erninersiat ,5% Isumaginninnermi inissiat ,6% Tamakkiisumik ,2% Der er mindreforbrug på konti end forventet, hvor barselsdagpenge udbetalinger var færre samt er administrering af udgifter på boligdrift afholdt i henhold til regnskabet. Utoqqarnik isumaginninneq (1.000 kr.) Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq Atuiffik Atuiffiup taaguutaa %-nngorl Utoqqalinersiat ,1% Angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsineq ,5% Utoqqaat angerlarsimaffiat ,5% Utoqqarnik isumaginninnikkut iliuutsit ,8% Peqqissaavimmi paaqqutarisarialinni uninng ,0% Tamakkiisumik ,0% Konto Alderspension Ultimo året var der 304 alderspensionister. Konto Hjemmehjælp Hjemmehjælpsordningen er stabilt, forbruget af hjemmehjælp i Atammik faldt efter flytning af beboere til Neriusaaq. Konto Alderdomshjemmet Alderdomshjemmet Neriusaaq Maniitsoq samt alderdomshjemmet Kangaamiut. Der er 42 beboer i alderdomshjemmet Neriusaaq og to aflastningspladser. Alderdomshjemmet er opdelt i 6 afdelinger, som er ABC+D+EF. Beboere Demente Handicappede Rest beboer Afd ABC 20 Afd D 7 Afd EF 13 2 Personale 68 Ansøgning om tillægsbevilling på i alt kr. er fordelt til enkelte konti. Det skal bemærkes, at der er merforbrug under konto for bespisning. Dette sker hvert år, da bevillingerne ikke er tilpasset til beboernes antal. Der er ti bestemte alderspensionister, som får leveret varm mad fra Neriusaaq, leveringen sørger pedellen i Neriusaaq for. En del af grunden for merforbruget på kontoen er også, at der i nogle tilfælde leveres varm mad i weekenden. 12

13 Der er desuden merforbrug under vedligeholdelseskontoen, som er på baggrund af flere reparationer af mini bus. Alderdomshjemmet Kangaamiut. Beboere 9 Personale 11 ½ Der er 10 pladser på alderdomshjemmet Kangaamiut og der er p.t. 9 beboere. Der er 2 kvinder og 7 mænd (to af mændene bor sammen i et værelse). En beboer i alderdomshjemmet Kangaamiut er omfattet af handicapforordningen. Innarluutilinnut tunngasut (1.000 kr.) Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq Atuiffik Atuiffiup taaguutaa %-nngorl Innarluutilinnut aningaasartuutit ataatsimoorus ,6% Meeqqat innarluutillit angerlarsimasut ,9% Inersimasut innarluutillit angerlarsimasut ,4% Ataatsimoorluni najugaqarfiit ,3% Meeqqat innarluutilinnut sammisassaqar #DIV/0! Naapiffik Maniitsoq ,4% Ikiuinermut atortut - angerlarsimasunut ,8% Inersimasut innarluutillit najugaat/kalaallit Nunaa ,3% Paaqqutarisariallit angerlarsimaffiani uninnganeq ,4% Inersimasut innarluutillit najugaat/danmark ,5% Tamakkiisumik ,0% Der er bevilget kr. til Handicapområdet, hvor der er sendt en tillægsbevillingsansøgning på kr. Der er endvidere foretaget omplaceringer i henhold til behovet. Der er et samlet forbrug på kr. ud af en samlet bevilling på kr. Bevillinger 95,0 %. Registrerede handicappede i alt 112 Fælles bevillinger for handicappede Der er forventning om forbrug af fælles bevillinger til 3,5 månedslønnede og 0,5 timelønnede. Hjemmeboende handicappede børn Børn med handicap 14 Personale Bevilget Personale Månedslønnede 02 Timelønnede I alt Hjemmeboende voksne handicappede Personale Bevilget Personale Månedslønnede Timelønnede I alt

14 Boenhed Boenhed 03 Beboere 13 Personale Bevilget Personale Månedslønnede Timelønnede I alt En revalidend har opsagt sit arbejde, da arbejdspladsen var for hårdt for pågældende. Døgninstitutioner for voksne handicappede i Grønland Institution By Beboere Najugaqarfik Elisibannguaq Maniitsoq 5 Palleq Paamiut 1 Aja Nuuk 1 Sungusarfik Aaqa Nuuk 1 Sungiusarfik Ikinngut Ilulissat 1 I alt 9 Plejeophold i "Neriusaaq" Døgndrifts plejekrævende Beboere Neriusaaq 7 Alderdomshjemmet Kangaamiut 1 I alt 8 Døgnistitutioner for voksne handicappede i Danmark By Beboere Slagelse 4 Odsherred 2 Kalundborg 1 Næstved 1 Slagelse 1 Privat 2 I alt 11 Isumaginninnikkut aningaasartuutit allat (1.000 kr.) Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq Konto Kontonavn %-nngorl Ajornartoornermi piareersimasuutitaqarneq ,0 57 0,0% Imerajuttunik katsorsaaneq ,3% ,2% Konto Alkoholbehandling behandlingen blev afholdt i Maniitsoq, med behandler fra Katsorsaavik Nuuk. Under behandlingen var der 19 deltagere fra bygder og Maniitsoq, og behandlingen varede i 9 uger. I prisen er følgende medtaget: en dags kursus for medarbejder, som afholdes i samarbejder med forebyggelseskonsulent med foredrag for borgere om aften. Under foredraget er familiesygdom og alkoholmisbrug emnerne. 14

15 ILAQUTARIINNERMUT IMMIKKOORTORTAQ MANIITS Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq Konto Kontonavn %-nngorl. 4 Ilaqutariinnermut immikkoortortaq Maniitsoq ,2% ,2% Økonomiske og administrative konsekvenser Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. Administrationens vurdering For Område for Familie har det været udfordrende, at skulle bruge midler indenfor budget for Hjælp til familier med børn har blandt andet resulteret i ansøgning om tillægsbevilling på i alt kr., men alligevel var der på baggrund af færre førtidspensionister end forventet, og færre udbetalinger af offentlig hjælp til registrerede arbejdssøgende samt på grund af lukning af en boenhed for handicappede der ubrugte midler ultimo året på kr. Indstilling Familieområdet i Maniitsoq indstiller: - at årsrapporten for 2015 godkendes samt videresendes til Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Afgørelse Godkendt og sagen skal videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Bilag 1. Konto 4 - Maniitsoq 15

16 Punkt 04 Månedsrapport ultimo februar 2016, Sisimiut. Journalnr Baggrund Der skal hver måned foretages en budgetopfølgning med vurdering af det forventede forbrug for resten af året samt angivelse af områder. Område for familie i Sisimiut vedlægger hermed budgetopfølgning for ultimo februar måned Regelgrundlag Qeqqata Kommunia kasse- og regnskabsregulativ. Gældende lovgivning indenfor det område, hvor Familieudvalget har den umiddelbare kompetence. Faktiske forhold Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 40 Fripladser på daginstitutioner ,0% 41 Hjælpeforanstalt for børn ,8% 43 Social førtidspension ,3% 45 Offentligt hjælp ,4% 46 Andre sociale yderlser ,6% 47 Ældreforsorg ,3% 48 Handicapområdet ,2% 49 Andre sociale udgifter ,0% ,4% Forbruget skal ligge på 16,6 % hvis forbruget er jævnt fordelt over 12 måneder. Familieområdet i Sisimiut og bygderne har et samlet forbrug på 14,4 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. kr. Forbruget udviser mindre forbrug på 2,2 % svarende til ca mio. kr. Som januar mdr., gælder det at der endnu ikke er tilgået takstopkrævninger fra Borger der er anbragt i Danmark. De manglende taksopkrævninger for januar og februar udgør mio. kr. således at det reelle forbrug vil være et lille merforbrug svarende til ca kr. Bemærkninger fra afdelingernes og eksterne institutioners forbrug: Konto 40 - Fripladser på daginstitutioner: Fripladser på daginstutioner(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Friplads på daginstutioner Sisimiut ,0% ,0% Forbruget på konto 40 udgør 5,0 % svarende til kr. af budget på kr. 16

17 Konto 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn: Hjælpeforanstaltninger for børn(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Støttepersontimer Sisimiut ,1% Plejeophold ,1% Selvstyrets døgninstitutioner Sisimiut ,0% Private døgninstitutioner Sisimiut ,6% ,8% Forbruget på konto 41 udgør 13,8 % svarende til mio. kr. af budget på mio. kr. Der er i børn og ung afdeling fem børn med behov for særlig hjælp og støtte, der er i samarbejde med institutioner og skolen. 9 børn anbragt hos plejeforældre her fra Sisimiut. 4 børn fra Maniitsoq, anbragt hos plejeforældre her i Sisimiut. 2 børn fra Nuuk, anbragt hos plejeforældre her i Sisimiut. 1 barn fra Uummannaq, anbragt hos plejeforældre her i Sisimiut. I alt 16 børn er anbragt hos plejeforældre her i Sisimiut. 2 er anbragt på et Selvstyreejet døgninstitution. Og 2 er anbragt på et Privat døgninstitution. Derudover er der en ung på Timi Asimi i et 16 ugers forløb, som et alternativ til en anbringelse. Ved indskrivning betales et depositum svarende til 50 % af totalbeløbet som udgør kr., dvs. der er betalt fra konto 41-07, kr. og derfor udviser konto et merforbrug. Familiecenter: Familiecenter(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Timeløn ,3% Annoncer ,5% Rengøringsartikler ,5% ,7% Forbruget på konto udgør 19,7 % svarende til kr. af budget på mio. kr. Konto : Lønninger til drengeprojektet Konto : Betaling for årsabonnent til AG Konto : Køb af rengøringsartikler. Konto 43 - Førtidspension: Konto Tekst Budget Forbrug Forbrug i Afvigelse Afvigelse % i kr Førtidspension før ,7-2, Førtidspension efter ,5 11, Ialt ,3 8,7 626 Fordelingen af udgifter på konto 43 førtidspension 2016: Førtidspension før 1. januar 2002 og efter 1. januar 2002, konto 43: Forbruget på konto 43 skal pr. 29. februar 2016 udgøre 16,6 % hvis budgettet er jævnt fordelt over 12 måneder. Det samlede forbrug på konto 4301 og 4302 incl. bygderne, ligger på 25,3 %, men da 17

18 førtidspension udbetales forud, er udbetalingerne for marts måned med i februar måneds forbrugsrapport. Når konto 43 opgøres til og med marts måned 2016, så skal forbruget ligge på 25 %. Udfra resultatet som vist nedenfor, udviser konto 43 dermed et merforbrug på 0,3 % svarende til ,00 kr. Merforbruget på konto 43 kan henføres til konto 4302 på grundbeløb og børnetillæg, hvor de samlede merforbrug udgør på ,00 kr., men pga. mindre forbrug på konto 4301 med ca ,00 kr., udgør det samlede resultat på ca ,00 kr. Konto 45 - Offentlig hjælp: Offentligt hjælp (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Off. hj. Sisimiut ,2% ,4% Forbruget på konto 45 udgør 18,4 % svarende til mio. kr. af budget på mio. kr Trangsvurderet hjælp / kontanthjælp. Der er omkring 460 der er registreret i januar 2016, og enkelte af dem blev registreret flere gange. I forbindelse med midlertidigt lukning af RG, stempler arbejderne som arbejdsledige, ansatte fra RG har været registreret i længere eller kortere periode, hvor en del af dem havde ret til offentlig hjælp. Der var stort forbrug under konto 45, da andre afdelinger i Område for Familie i Qeqqata Kommunia også brugte konto El. De fleste af offentlig hjælps modtagerne har fået deres elregning betalt, hvor der endvidere foretages beregning for at se, om de har behov for tilskud til betaling af deres elregning. Derudover betales en medbeboers andel af regningerne, såfremt pågældende er offentlig hjælps modtager. Der var stort forbrug under konto 45, da andre afdelinger i Område for Familie i Qeqqata Kommunia også brugte konto Huslejeregninger. Borgere der har modtaget økonomisk hjælp, med eget bolig, får deres husleje betalt, hvor den medbeboeres andel af huslejen også bliver dækket. Derudover betales en medbeboers andel af deres regning, såfremt pågældende er offentlig hjælps modtager. Endvidere har man betalt huslejen for klienter med børn efter vurdering. Der var stort forbrug under konto 45, da andre afdelinger i Område for Familie i Qeqqata Kommunia også brugte konto Éngangshjælp. Klienter der fik éngangshjælp, er dem som har den største behov, der er fundet frem til under beregninger. Klienter med børn har fået tildelt hjælp, i form af huslejebetaling. Der var stort forbrug under konto 45, da andre afdelinger i Område for Familie i Qeqqata Kommunia også brugte konto 45. Andre: Udover offentlig hjælp, foretages beregninger og såfremt der er regninger, ydes der tilskud via konto 45 og hvis der er rester efter betaling af regninger, indsættes midlerne på klientens konto. 18

19 Konto 46 - Andre sociale ydelser: Dagpenge ved barsel mv.(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Sisimiut ,7% Kangerlussuaq ,3% Sarfannguit ,0% Itilleq ,8% ,6% Forbruget på konto 46 udgør 14,6 % svarende til kr. af budget på kr. Konto 47 - Ældreområdet: Konto Tekst Budget 2016 Forbrug 2016 Forbrug i % Afvigelse Afvigelse i kr Alderspension ,2 + 6, ,2 + 6,6-364 Fordelingen af udgifter på konto 47 alderspension 2016: Alderspension konto 4701 incl. bygderne: Forbruget på konto 4701 ligger på 23,2 % incl. marts måneds alderspension, som er med i februar forbrugsrapporten, fordi alderspension udbetales forud. Udfra resultatet som nedenfor vist, incl. marts måneds udbetalinger, udviser forbruget samlet mindre forbrug på ca ,00 kr. Dog skal grundbeløbet på konto 4701 incl. bygderne justeres, da budgettet på grundbeløb ikke svarer til udbetalingerne, heriblandt pga. stigninger i alderspension, men det forventede merforbrug kan sikkert hjemtages ved budgetomplacering indenfor konto Andre omsorgsforanstaltninger konto 4715 På konto 4715 er der afholdt kun udgifter til buskort, som desværre er konteret forkert. Men ældreafdelingen har lavet en ompostering på det, således, at regningerne som er betalt forkert, omposteres til respektive konto for buskort. Plejeophold ved sundhedsvæsenet konto 4720 Pt. er indskrevet 1 plejepatient, vedkommende er den 29. februar flyttet til plejehjemmet. Der er pt. en terminalpatient på sygehuset, som sygehuset har indskrevet som plejepatient pga. vedkommende ikke har bolig, men ældreafdelingen arbejder på at flytte vedkommende til boenhed i Kussangsoq 106, indtil vedkommende kan flytte til eget hjem. 19

20 Hjemmehjælp: Hjemmehjælp(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Sisimiut ,3% Sarfannguit ,7% Itilleq ,0% ,6% Forbruget på konto udgør 13,6 % svarende til kr. af budget på mio. kr. Sisimiut: Der er sket mange dødsfald, samt indflytning af meget tunge klienter til UA. Derfor bruger vi ikke hele vores normering pt. Dette kan vi dog se, er ved at ændre sig igen. Sarfannguit: Man har udspecificeret bygder forbruget, så det er gennemsigtigt hvordan forbruget er der, idet der også er en stigning af hjemmehjælpsbrugere her. Itilleq: Der er intet at bemærke over forbruget. Alderdomshjemmet: Alderdomshjemmet (1.000 kr.) Budget Tillæg Ompl. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Månedsløn ,0% Overtid timeløn ,0% Personaleudskiftnig ,0% Diverse personaleomkostninger ,1% Varekøb til kontorbrug ,9% Annoncer , ,4% Katak ApS ,0% Diverse fremmede tjenesteydelser ,0% Rengøringsartikler ,1% Medicin, briller, sygeplejeartikler ,9% Diverse varekøb ,2% Fødselsdags og julegaver(traktem) ,8% Bespisning ,9% Øvrige anskaffelser ,1% Elregning ,6% Øvrige driftsmidler , ,2% Bygninger og lokaler ,0% ,1% Forbruget på konto udgør 18,1 % svarende til mio. kr. af budget på mio. kr. Konto: Forbruget ser fint ud, men efterhånden vil der være flere månedslønnede, som vil have virkning på kontoen i de næstkommende måneder. Endvidere vil der være flere ansatte, når dementafdelingen tages i brug den 1.juni Beregninger viser, at bevillinger ikke vil slår til under konto månedslønnede. Det forventes, at bevillinger for timelønnede vil være overensstemmende og tilpasningen vil blive foretaget i de næstkommende måneder. Konto: Afdelingslederne på alderdomshjemmet har været på fælleskursus, derudover har to leder været på medicinadministration kursus. Tre ansatte er p.t. under kursus, hvor udgifterne endnu ikke er konteret. 20

21 Administrationen forventer, at der vil være behov for yderligere bevillinger til resten af året. Konto: Enkelte konti er har et merforbrug og andre et mindre forbrug. Konto: Der er bevilget kr. til taxakørsel, ultimo februar er der merforbrug på kr., dette er man opmærksom på og der arbejdes på en løsning. Konto: Konto har den største forbrug, da der er indkøbt bleer, handsker og andre sundhedsmæssige artikler på forhånd. Konto: Årsagen er, at der er indkøbt madvarer eksternt. Konto: Fint. Konto: Opvarmning sker ikke mere via oliefyr, men opvarmes via el, dermed skal omplaceres, når budgettet skal justeres og dette forventes skal ske ultimo marts. Konto: Der er ellers ansøgt om bevilling, men midlerne er ikke blevet indsat. Dette er man opmærksom på og det forventes, at kontoen justeres. Konto 48 - Handicapområdet: Handicapområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Ompl. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Hjemmeboende handicappede børn ,4% Hjemmeboende handicappede voksne ,6% Hjælpemidler-hjemmeboende ,9% Handicapinstituioner i Grønland-børn ,9% Handicapinstituioner i Grønland-voksne ,8% Handicapinstituioner i Danmark-børn ,0% Handicapinstituioner i Danmark-voksne ,0% ,2% Forbruget på konto 48 udgør 9,2 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. kr. Hvilket forbrug er mindre i februar måned. Det skyldes at der er endnu ikke tilgået Døgninstitutions regninger både fra Danmark og på Grønland, hverken voksne eller børn i februar måned. Konto er der bevilget en flytning af en borger til en handicapvenligbolig. Der er ansøgninger om hjemmebesøg både fra Danmark og Grønland, så der vil være flere udgifter i marts måned. 21

22 Bofællesskaber: Bofællesskaber (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Bofællesskabet Pisoq ,0% Handicapværkstedet Ivik ,4% Det beskyttede værksted Sisimiut ,1% Bo enhederne holder sig indenfor budget. Dog er der et lille overforbrug på timelønnede i forhold til månedslønnede. Dette skyldes nok primært at personalets sammensætning ændres i løbende ved ophør og ny ansættelser IVIK holder sig langt under budget i det at der ikke er lønninger medregnet i budget. Udgifter til reparationer og andet forekommer som regel senere i året løb Det Beskyttede Værksted holder sig nogenlunde indenfor budget. Et lille overforbrug skyldes primært at nogen af de i Bo enhedernes ansatte har fået placeret deres månedsløn under DBV s budget. Dette søges tilrettet indenfor det første kvartal Støttepersoner til Hjemmeboende voksne holder sig indenfor budget. Dog er der et overforbrug på timelønnede i forhold til månedslønnede. Dette kan justeres ved omplacering i budget med hensyntagen til faktiske forhold omkring ansattes status Støttepersoner til børn holder sig under budget. Dog er der et overforbrug på månedslønnede i forhold til timelønnede. Dette kan justeres ved omplacering i budget med hensyntagen til faktiske forhold omkring ansattes status. Konto 49 - Andre sociale udgifter: Andre sociale udgifter(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Sisimiut ,0% ,0% Der er intet at bemærke over forbruget. Økonomiske og administrative konsekvenser Efter årets første 2 mdr. udviser konto 4 fra Sisimiut og bygderne et lille merforbrug på 0,2 % svarende til ca kr. når vi medindregner de manglende takstbetalinger fra Borger som er anbragte i Danmark. Alle konto områder er gennemgået sammen med ledergruppen og der begynder at tegne sig et billede af på hvilke områder der skal indstilles til omplaceringer. Disse omplaceringer vil blive forelagt Familieudvalget til udvalgsmødet i april. Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. 22

23 Administrationens vurdering Der konstateres en stigning generelt på konto 45, trangsbestemthjælp og tilskud til husleje. Der udbetales kontanthjælp og tilskud til husleje til 40 familier mere end for bare 2 år siden og arbejdsløsheden har været støt stigende fra og dette er årsagen til at konto 45 vil blive presset med mere end budgetteret. Indstilling Området for Familie indstiller at økonomirapportering for Februar tages til efterretning. Afgørelse Taget til efterretning. Bilag 2. Udskrift af balance pr. 29. februar

24 Punkt 05 Månedsrapport ultimo februar 2016, Familieområdet Maniitsoq. Journalnr: Baggrund I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede kontoer fra direktionen. Hermed fremlægges månedsrapport ultimo februar 2016 for Område for Familie, Maniitsoq. Regelgrundlag Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. Område for Familie Maniitsoq. Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 40 Fripladser, daginstitutioner ,2% 41 Hjælpeforanstaltninger for børn ,9% 43 Social Førtidspension ,6% 44 Underholdsbidrag ,0% 45 Offentlig hjælp ,1% 46 Andre sociale ydelser ,2% 47 Ældreforsorg ,8% 48 Handicapområdet ,9% 49 Andre sociale udgifter ,6% I alt ,8% Faktiske forhold Forbruget skal ligge på 16,67 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året. Området for Familie har et samlet forbrug på kr. 12,9 mio. ud fra bevilling på t.kr Det svarer til et forbrug på 12,8 %. Dagforanstaltninger for børn og unge Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 40 Friplads i dagforanstaltninger for børn (Art 0730) I alt ,2% ,2% Konto 40: Fripladser til daginstitutioner Der er afholdt udgifter for fripladser for to børn i Nuuk samt 10 børn i Maniitsoq. Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge ,9% I alt ,9% Fordeling af anbragte børn: Alm. plejefamilie 18 Professionelle plejefamilie 03 Selvstyreejet døgninstitutioner 13 Private døgninstitutioner 03 Timi Asimi. 03 I alt 40 24

25 Plejevederlag for februar er udbetalt til almindelige og professionelle plejefamilier i februar, regning for januar vedrørende anbringelse i Selvstyreejet døgninstitution er betalt, for Private døgninstitution er regningen til og med marts betalt. En deltager til Timi Asimi er startet 1. februar og to medio februar. Social førtidspension (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 43 Førtidspensioner ,6% I alt ,6% Personlige tillæg for perioden til førtidspensionister udbetales månedligt, hvor der var enkelte der modtog tillæg pga. sukkersyge. Måneder Førtidspensionister før Førtidspensionister efter 2002 I alt inkl. bygder (50/50) (90/10) Januar Februar Underholdsbidrag (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 44 Underholdsbidrag ydet som forskud ,0% I alt ,0% Intet forbrug. Offentlig hjælp (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 45 Offentlig hjælp ,1% I alt ,1% Offentlig hjælp blev udbetalt til og med uge 8-9/2016 til arbejdsledige. Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik Arbejdsledige Der er i alt 71 klienter, som serviceres af sagsbehandler, en del er familie og nogle enkelte. Andre sociale ydelser (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 46 Andre sociale ydelser ,2% I alt ,2% Konto benyttes til barselsorlovdagpenge samt til bolig, som Område for Familie benytter midlertidigt husning. Ældreforsorg (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 47 Ældreforsorg ,8% I alt ,8% Personligt tillæg for perioden for ældrepleje udbetales en måned forud, hvor der var enkelte der modtog tillæg pga. sukkersyge, støttetimer for 8 ældre med behov konteres 25

26 foreløbigt på , som derefter konteres på personlig tillæg art 0630, buskort betales via Antal alderspensionister i februar måned inkl. bygder: Måneder Antal alderspensionister inkl. bygder Januar 306 Februar Hjemmehjælp, februar 2016: Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik Ældre med hjemmehjælp Personale Ingen yderligere bemærkninger, pågår normalt Neriusaaq Der er 42 beboer i alderdomshjemmet Neriusaaq og to aflastningspladser. Alderdomshjemmet er opdelt i 6 afdelinger, som er ABC+D+EF. Beboere Demente Handicappede Rest beboer Afd ABC 20 Afd D 7 Afd EF 13 2 Personale 68 Registreret i venteliste til Neriusaaq i februar: 11 Bevillinger er ikke foreløbigt ikke konteret til formålene, hvor de vil blive rettet på i senere tidspunkt, dette er vi bekendt med, inkl. overordnede. Der er merforbrug under konto månedslønnede, idet bevillingerne ikke er tilpasset til normeringen. Årsagen hertil er mangeårige for lidt budgettering til kontoen. Konto overtimer, ledelsen besluttede sammen, at medarbejderne skal arbejde udover normtiden i højtiderne. Normtiden ligger lavt i højtiderne og der er behov for medarbejder ved dette tid. På baggrund af for få ansatte, oppebærer eksisterende medarbejder, hvor vi dermed ikke har behov for vikar. Normalt er der ikke meget forbrug på kontoen, da ansatte ikke har overtimer til dagligt, hvor overtimerne først bruges og udbetales til eksisterende medarbejder, når vi ikke kan finde en medarbejder, men overtimer bruges normalt som afspadseringer. Der er merforbrug på grund af indkøb af materieller til de næstkommende måneder. Der er merforbrug på grund af indkøb af artikler for de næstkommende måneder, der er fastordre hvert kvartal. 26