Familieudvalgets ordinære møde 04/2017, den 12. april 2017

Transkript

1 Oversigt Åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Kvartalsrapport ultimo marts 2017, Familieudvalget. Sisimiut. Punkt 03 Kvartalsrapport ultimo marts 2017, Familieudvalget. Maniitsoq. Orienteringssager Punkt 04 Orientering fra alderdomshjemmet Neriusaaq Maniitsoq. Punkt 05 Eventuelt. 1

2 Mødet startet kl Deltagere: Atassut Sivert K. Heilmann, Maniitsoq, stedfortræder for Bitten Heilmann, Maniitsoq Siumut Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut Evelyn Frederiksen, Næstformand, Sisimiut Gideon Lyberth, Maniitsoq Fraværende med afbud: Bitten Heilmann, Maniitsoq Fraværende uden afbud: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Afgørelse Godkendt. Udvalgsmedlemmer i Maniitsoq informerede om besøget i Fritidshjemmet Angajo før udvalgsmødets start. Fritidshjemmet Angajo er gammelt og lugter af skimmel. Mangel på særskilt rum til børn med usynlig handicap, der bliver urolige er problematisk for personalet. Dette er vigtigt at medtage under budgettering. Informationen er taget til efterretning og skal undersøges. 2

3 Punkt 02 Kvartalsrapport ultimo marts 2017, Familieudvalget. Sisimiut. Journalnr Baggrund I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede kontoer fra direktionen. Hermed fremlægges 1.kvartalsrapport ultimo marts 2017 for Område for Familie, Sisimiut. Regelgrundlag Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. Konto 4 - Område for Familie Sisimiut: Tabel 1 Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Ompl. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 40 Fripladser på daginstitutioner ,9% 41 Hjælpeforanstalt for børn ,8% 43 Social førtidspension ,6% 45 Offentligt hjælp ,1% 46 Andre sociale yderlser ,0% 47 Ældreforsorg ,1% 48 Handicapområdet ,2% 49 Andre sociale udgifter ,0% Total ,1% Faktiske forhold Den periodiske bevilling skal ligge på 25,0 % hvis forbruget er jævnt fordelt over 12 måneder. Konto 4 Området for Familie i Sisimiut og bygderne har et samlet forbrug på 27,1 % svarende til kr ,14 af budgetbeløb på kr Dvs. for marts måned 2017 udvises et merforbrug på 2,1 % svarende til kr i forhold til den periodiske bevilling. Budgetåret har nu forbrug for 1.kvartal 2017, og administrationen forventer et stabilt og retvisende forbrug på de forskellige kontoområder. En del udgifter specielt for de eksterne virksomheder, betales halvårligt eller helårligt, og dette udviser et umiddelbart merforbrug, men stabiliseres hen over budgetåret. Bemærkninger er som følger: Konto 40 udviser et forbrug på 20,9 % svarende til kr af budget på kr Konto 41 udviser et forbrug på 17,8 % og dette er et mindre forbrug på 7,2 % svarende til kr i forhold til den periodiske bevilling svarende til kr ud af et budget på kr Konto 43 udviser et merforbrug på 17,6 % svarende til kr i forhold til den periodiske bevilling svarende til kr ud af et budget på kr Overskridelsen skyldes, at april måneds udbetalinger på i alt kr er med i marts måneds forbrugsbalance. Når disse bliver trukket fra, og fejl posterede personlige tillæg fra konto er omposteret, så vil forbruget på konto 43 reelt ligge på den periodiske bevilling. 3

4 Konto 45 udviser et mindre forbrug på 4,9 % svarende til kr Dette skyldes færre udbetalinger af Offentlig Hjælp. Konto 46 udviser et merforbrug på 58,0 % svarende til kr i forhold til den periodiske bevilling svarende til kr ud af et budget på kr Men refusioner på 90 % for marts måned svarende til kr ,00 er ikke tilgået, hvorfor forbruget ligger meget højt. Når refusioner på kr ,00 er tilgået, så vil det reelle forbrug ligge på kr ,00 svarende til 21,86 % af den periodiske bevilling. Konto 47 udviser et merforbrug på 11,1 % svarende til kr Dette skyldes, at alderspensionen er forudbetalt og april måneds udbetalinger er med i marts måneds forbrugsrapport samt der er manglende refusioner på i alt kr mio. Disse refusioner tilgår ved månedsskift. Konto 48 udviser et mindre forbrug på 3,8 % svarende til kr i forhold til den periodiske bevilling svarende til kr ud af et budget på kr Dette skyldes manglende fremsendelser af alle døgntakstbetalinger for marts måned for børn og voksne anbragt i Grønland og Danmark. Konto 49 udviser et mindre forbrug på 20 % svarende til kr i forhold til den periodiske bevilling svarende til kr ud af et budget på kr Konto 40 - Fripladser til daginstitutioner: Tabel 2 Fripladser på daginstutioner(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Friplads på daginstutioner Sisimiut ,9% Total ,9% Pr. 31. marts 2017 ligger forbruget på konto på 20,9 % svarende til kr af budget på kr Konto 41- Børn og Unge: Tabel 3 Hjælpeforanstaltninger for børn(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Hjælpeforanstaltninger ,0% Plejeophold ,7% Akut familiepleje ,5% Selvstyrets døgninstitutioner ,0% Private døgninstitutioner ,4% Socialt forebyggelsesarbejde ,4% Familiebehandling ,5% Total ,8% 4

5 Konto 41 udviser et mindre forbrug på 7,2 % 18,3 % svarende til kr af budgetbeløb på kr På konto hjælpeforanstaltninger er der et mindre forbrug, da der ikke har været støttetimer til så mange børn. Der forventes forbrug til støttetimer 3 børn i den nærmeste fremtid. På konto plejeophold er der overforbrug. Dette skyldes fejlkontering til kost og tøj og lommepenge. Der skal finde en omkontering sted. På konto Akut Familiepleje har der ikke været anbragt så mange børn, derfor et mindreforbrug. På konto Selvstyrets døgninstitutioner er der fortiden ingen anbragte børn og unge på Selvstyret Døgninstitutioner, derfor er der intet forbrug. På konto Private Døgninstitutioner er der fejl konteret forbrug, da der ikke er anbragte børn og unge på Privat Døgninstitutionen. Der skal finde en omkontering sted. På konto Socialt forebyggelsesarbejde er der overforbrug. Dette skyldes kvartals betaling til Nanu-Børn. På konto Familiebehandling er der et overforbrug, som blandt andet skyldes overforbrug på kursusudgifter, da der har været afholdt personlig udviklingskursus for 4 medarbejdere samt kursus i projektledelse. Der påtænkes ikke flere kurser i dette år. Der er fejlkontering på forbrug af rengøringsartikler. Der skal finde en omkontering sted. Der er fejlkontering på Diverse personaleomkostninger med dagpenge. Der skal finde en omkontering sted. Tabel 4 Alm. plejefamilie 19 Professionel plejefamilie Selvstyreejet døgninstitutioner Private døgninstitutioner Timi Asimi. Børn og unge under forlænget forsorg Børn med støttepersoner 3 Anbragte udenfor hjemmet i alt 19 Konto 43 - Førtidspension: Tabel 5 Førtidspension (1.000 kr.) Førtidspension før 1/ ,0% Førtidspension efter 1/ ,0% Førtidspension efter 1/ ,9% I alt ,6% Forbruget på konto 43 udgør 42,6 % svarende til kr af budgetbeløb på kr Udfra dette resultat har konto 43 merforbrug med 17,6 % svarende til kr

6 På konto har merforbrug på kr selvom der ikke er afsat bevillinger på denne konto. Årsagen til merforbrug er opstået som følge af fejlkonteringer af personlige tillæg. Denne konto bruges nemlig ikke mere. De kr. er omposteret til konto 4303, og resultatet på rettelsen vil forhåbentlig ses i næste måneds balance. Konto er førtidspension for april måned på kr med i forbrugsrapporten, desuden udviser personlige tillæg et merforbrug og er på vej til at overskride budgettet. Der er flere årsager til merforbrug på personlige tillæg: 1) budgettet er lav budgetteret 2) i starten af 2017 er 4-5 personer bevilget høj personlige tillæg til faste udgifter 3) 3 førtidspensionister er ydet hjælp til depositum til bolig som personlige tillæg 4) der er betalt 2 ligkister, men det forventes at pengene kommer retur når dødsbo sagerne i kredsretten er overstået. Antal førtidspensionister i Sisimiut og bygderne pr. 31. marts 2017: Tabel 6 Måned: Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt Marts Konto 45 - Offentlig hjælp: Tabel 7 Offentligt hjælp (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Off. hj. Skattepligtig Sisimiut ,1% Off. Hj. Ikke skattepligtig ,0% Total ,1% Konto 45 udviser et mindre forbrug på 4,9 % svarende til kr Dette skyldes færre udbetalinger af Offentlig Hjælp, og forbruget er på 20,6 % svarende til kr Mindre forbruget skyldes arbejdsmarkedsydelse gennem arbejdsmarkedskontoret til 22 borgere der er under højskoleophold fra januar april 2017, og derudover er der borgere med karantæne for ikke at tage imod arbejdstilbud, hvor kun halvdelen af offentlig hjælp tildeles. Der er borgere, der er midlertidigt arbejdsledige, og der har været borgere med behov for personlig hjælp samt eneforældre der midlertidigt ikke kan henvises til arbejde på grund af mangel på pasning af børn. Antallet af registreret arbejdsledige har tendens til stigning, hvor personer, der registreres ved midlertidig lukning af Royal Greenland og arbejdsledige pga. nedskæring modtager økonomisk ydelse gennem arbejdsmarkedskontoret. Grundet til faldende arbejdssøgende er også midlertidigt standsning af registrering af arbejdsledige med behov for personligt eller anden hjælp. Som det kan bemærkes, så er antallet af ansøgere af offentlig ydelse steget siden februar Det skyldes at flere unge, der nu er fyldt 18 år, har registreret som arbejdssøgende. Tabel 8 Antal offentlig hjælps modtagere, Sisimiut Januar 2017 Februar 2017 Marts

7 Konto 46 - Andre sociale ydelser: Tabel 9 Dagpenge ved barsel mv.(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Sisimiut ,0% Kangerlussuaq ,7% Sarfannguit ,9% Itilleq ,0% Total ,9% Pr. 31. marts 2017 er der inklusiv bygderne udbetalt kr af budget på kr svarende til 83 %. Årsagen til stort forbrug skyldes manglende refusioner fra Selvstyret på kr ,00 udbetalt i marts måned, men når refusionerne er hjemtaget, vil det reelle forbrug på konto 46 udgøre 21,86 % svarende til kr ,00. Konto 47 Ældreforsorg: Tabel 10 Ældreforsorg (1.000 kr.) Alderspension ,0% Hjemmehjælp ,4% Alderdomshjemmet ,8% Omsorgsforanstaltninger for ældre ,5% Plejeophold ved sundhedsvæsenet ,0% ,1 Konto alderspension udgør 93,0 % svarende til kr af budgetbeløb på kr For merforbruget skyldes april måneds udbetalinger, der er med i marts måneds balance, herunder grundbeløb i Sisimiut og bygderne samt lommepenge Sisimiut samt børnetillæg på i alt kr , derudover er ydelser til personlige tillæg lidt højere end forventet, hvorfor det vurderes at hvis udbetalingerne i personlige tillæg ikke ændrer sig, vil konto til personlige tillæg udvise budgetoverskridelse ved årets udgang. Antal alders pensionister inklusiv beboere på plejehjemmet og bygderne pr. 31. marts 2017: Tabel 11 Måned: Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt Marts Det skal tilføjes, at året 2017 er overgangsår efter aldersgrænsen er ændret til 66, det betyder at alle med årgang 1952 vil ikke får alderspension i 2017 når de fylder 65 år, men de kan først søge alderspension i Der kan derfor forekomme et større antal afgang i løbet af 2017 enten pga. dødsfald eller udflytning til andre kommuner. I 2016 er der afgået 32 pensionister ved døden. 7

8 Konto holder sig indenfor budget. Der er netop betalt for bleer, som ikke er konteret på budgettet endnu. Tabel 12 Sted Personale Borgere Sisimiut 11(inklusiv leder og tilsynsførende) Kangerlussuaq 1 (2½ time pr. uge 1 Sarfannguit 1 (ca. 20 timer pr. uge) 3 Itilleq 1 (12 timer pr. uge) borgere timer i direkte pleje Konto holder sig indenfor budgettet. Tabel 13 Beboere Antal Selvstændige 5 Behov for støtte 18 Med handicap 2 Demente 24 Beboere i alt i aflastning Personale Personale 70 Støttepersoner 5 På konto har der kun været afholdt udgifter til snerydning og ældreforeningen. På konto har der endnu ikke været fremsendt regninger for takstbetaling i Der er aktuelt 3 borgere, der skal betales for. 2 af dem har fået plads på plejehjemmet og 1 er udskrevet til eget hjem. Konto 48 - Handicap: Tabel Hjemmeboende børn ,5% Hjemmeboende voksne ,2% Bofællesskaber ,1% Værestedet IVIK ,5% Det beskyttede Værksted ,1% Hjælpemidler, hjemmeboende ,2% Handicapinstitutioner i Grønland børn ,2% Handicapinstitutioner i Grønland voksne ,9% Handicapinstitutioner Danmark børn ,0% Handicapinstitutioner Danmark voksne ,7% Total ,2% 8

9 Konto 48 udviser et forbrug på 21,2 %, svarende til kr Dette er et mindre forbrug på 3,8 %, som er svarende til kr Det forventede forbrug skulle være på 25,0 % efter 3 måneder i året. Dette skyldes manglende fremsendelse af takstbetaling for børn, unge og voksne anbragt i Grønland og Danmark for februar måned. På konto 48-01er der et mindre overforbrug. Dette kan justeres ved senere hen på året ved omplacering i budget med hensyntagen til faktiske forhold omkring ansattes status, hvis det bliver aktuelt. Der er flere børn, der har fået tildelt støttetimer, end der var i På konto er der et mindre forbrug, primært på forbrug af lønmidler. Der har i årets første kvartal været svært at rekruttere personale, så derfor har der været et mindre forbrug på lønmidler. På konto har der været et meget lille forbrug. Der har i 2017 stadig ikke været afholdt nogen kurser. Der forventes en større forbrug til sommer 2017 på kontoen, da der skal foretages reparation af terrassen. Konto holder sig indenfor budget. Der er ved 1. kvartals udgang manglende fremsendelse af takstbetaling for børn og unge anbragt i Grønland for februar måned. Konto holder sig indenfor budget. Der er ved 1.kvartals udgang manglende fremsendelse af takstbetaling for voksne anbragt i Grønland for februar måned. På konto er der ved 1.kvartals udgang manglende fremsendelse af takstbetaling for børn anbragt i Danmark for januar, februar og marts måned. På konto er der ved 1.kvartals udgang manglende fremsendelse af takstbetaling for alle voksne anbragt i Danmark. Konto 49 - Andre sociale udgifter: Tabel 15 Andre sociale udgifter(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Sisimiut ,0% Total ,0% Der har ikke været et forbrug på konto 49 i februar Administrationens vurdering Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til 1. kvartal 2017 økonomi afrapportering. 9

10 Indstilling Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget - at økonomirapporten for 1. kvartal 2017 tages til efterretning. Afgørelse Taget til efterretning. Bilag 1. Balance ultimo marts 2017 Sisimiut 2. Udskrift af refusioner konto 4 ultimo februar Udskrift af konto 48 ultimo marts

11 Punkt 03 Kvartalsrapport ultimo marts 2017, Familieudvalget. Maniitsoq. Journalnr Baggrund I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede kontoer fra direktionen. Hermed fremlægges månedsrapport ultimo marts 2017 for Område for Familie, Maniitsoq. Regelgrundlag Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. Faktiske forhold Forbruget skal ligge på 25 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året. For Området for Familie ligger forbruget på 27,3 mio kr ud fra bevilling på i alt t kr. Det svarer til et forbrug på 26,5 %. Område for Familie Maniitsoq. Tabel 1 Familieområdet (1.000 kr.) 40 Fripladser på daginstitutioner ,8% 41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge ,7% 43 Social førtidspension ,9% 44 Underholdsbidrag ,0% 45 Offentlig hjælp ,3% 46 Andre sociale udgifter ,8% 47 Ældreforsorg ,5% 48 Handicapområdet ,7% 49 Andre sociale udgifter ,4% I alt ,5% Tabel 2 Dagforanstaltninger for børn og unge 40 Udgifter til dagforanstaltninger for børn og unge ,8% I alt ,8% Konto 40: Fripladser til daginstitutioner I Maniitsoq er der betalt for fripladser til seks børn, vi har endnu ikke modtaget regninger fra udenbys. Tabel 3 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.) Hjælpeforanstaltninger ,4% Plejeophold ,7% Akut familiepleje ,6% Professionel familiepleje ,9% Selvstyrets døgninstitutioner ,7% Private døgninstitutioner ,6% Boenhed for unge - Maniitsoq ,7% Familiecenter Maniitsoq ,4% I alt ,7% 11

12 Tabel 4 Marts Modtagne bekymringer 6 Rapport for marts måned 2017 fra børn og unge sagsbehandlere er som følgende. Tabel 5 Alm. plejefamilie 14 Prof. plejeforældre 3 Selvstyrets døgninstitutioner 12 Private døgninstitutioner 9 I alt 38 Børn og unge sagsbehandlere har været på kursus om bekymringsparometer med Den Centrale Rådgivning Saaffik i Nuuk som kursusafholder. Leder for børn og unge sagsbehandlere har været på kursus omkring selvmordsforebyggelse. 2 børn og unge sagsbehandlere er under des.soc.råd. uddannelse. Vedr. Boenhed for unge, er der i kvartalet sket forskellige hændelser. Personalet har deltaget i forskellige kurser, såsom om bekymringsbarometer og selvmordsforebyggelse, hvor en medarbejder p.t. deltager i et kursus med overskrift Livslinien. For Familiecenteret er der i kvartalet sket forskellige hændelser, som følgende: i januar måned har 2 medarbejde været sygemeldt med lægeerklæring. Ligeledes er der i starten af året sendt ansøgning om tilskud til lønkonto til Selvstyret, og det viser sig at vores ansøgning om tilskud for 2017 er blevet godkendt. En medarbejder har været på kursus om konflikthåndtering og anderledes projekthåndtering i Sisimiut. En forebyggelseskonsulent fra Atammik og vores forebyggelseskonsulent har i februar måned været i Nuuk for at deltage i workshop for forebyggelseskonsulenter. 3 medarbejdere har deltaget i kursus om bekymringsbarometeret, afholdt af Den Centrale Rådgivningsenhed her i Maniitsoq, Ligeledes har lederen i februar måned været i Nuuk i forbindelse med sin Psykoterapeutuddannelse. 2 medarbejdere har i marts måned været på kursus i psykisk førstehjælp i Nuuk. En hjemmehoser rejser endvidere her sidst på måneden for at deltage i kurset omkring Selvmordsforebyggelse, arrangeret af Sundhedsdepartementet, med overskrift Livslinien. En medarbejder er ligeledes under des.soc.råd. uddannelse i Nuuk. Lederen rejser til Sisimiut sidst på måneden, og skal deltage i kurset om Arbejdsmiljø uddannelse (AMU). Tabel 6 Førtidspension (1.000 kr.) Førtidspension efter 1/ ,8% I alt ,8% 12

13 Udbetalinger af førtidspensionister på baggrund af beregninger udbetales frem til ultimo Tabel 7 Måneder Januar Februar Marts Førtidspensionister efter 2017 (50/50) I alt inkl. bygder Maniitsoq 108 Maniitsoq (pr døgn) 16 Kangaamiut 9 Napasoq 3 Atammik 7 I alt 143 Tabel 8 Underholdsbidrag (1.000 kr.) 44 Afskrivning / A-bidrag (Art 0720) ,0% I alt ,0% Intet forbrug. Tabel 9 Offentlig hjælp (1.000 kr.) Offentlig hjælp - skattepligtig ,7% Offentlig hjælp - ikke skattepligtig ,7% I alt ,3% Offentlig hjælp til arbejdsledige blev udbetalt inkl. uge 14-15/2017. Konto benyttes til betaling for husleje og varme i bygderne, hvor halvdelen er benyttet og halvdelen af kontier har merforbrug pga. for få bevilling. 17 arbejdsledige er registreret til Mach Gruppe 3, dvs de ikke er arbejdsparate, da de har markante personlige problemer, som skal bearbejdes, og skal udefra deres personlige forhold serviceres af Området for Familie er der i sidste periode merforbrug til betaling for huslejerestancer godkendt fra formanden og Familieudvalget, primært til børnefamilie med risiko for udsmidning af boliget. Tabel 10 Andre sociale ydelser (1.000 kr.) Dagpenge ved barsel mv ,1% Sociale boliger (husly) ,3% I alt ,8% Denne konto benyttes til barselsdagpenge og sociale boliger under området for familie. 13

14 Tabel 11 Ældreforsorg (1.000 kr.) Alderspension ,9% Hjemmehjælp ,1% Alderdomshjemmet ,9% Omsorgsforanstaltninger for ældre ,2% Plejeophold ved sundhedsvæsenet ,0% I alt ,5% Alderspension Antal alderspensionister i marts 2017 inkl. bygder: Tabel 12 Måneder Januar Februar Marts Alderspensionister Maniitsoq 220 Maniitsoq(alderdomshjem) 36 Kangaamiut 32 Kangaamiut(alderdomshjem) 7 Napasoq 09 Atammik 11 Udbetalinger efter beregning af socialhjælp til alderspensionister er gældende til , diabetes tillæg udbetales ultimo året. Buskort betales via konto Hjemmehjælp: Fordeling af klienter og personale for februar og marts 2017 Tabel 13 Maniitsoq Kangaamiut Atammik Napasoq Med hjemmehjælp: Februar Marts Februar Marts Februar Marts Februar Marts Hjemmehjælpere: Med støtteperson: Støttepersoner: 4 4 (1) (1) (1) (1)

15 Timelønnede: Der er benyttet vikar til hjemmehjælps under Personlig udviklingskursus. Der er tydelige stigende behov for hjemmehjælp og støtte i den sidste periode. Der er flere demente med behov for tilsyn, for at sikre at de tager deres medicin som de skal, og får den mad de har behov for. Der er derfor merforbrug af personaletimer i forhold til tidligere med mindre timer. Personaleomkostninger: PKU Kursusgodtgørelse på kr ,00 er ved fejl blevet indsat til denne konto, hvor der blev foretaget omplaceringer, blandt andet til Neriusaaq. Der er afholdt personlig udvikling. Rejsen til AMU Kursus i Sisimiut er betalt. Indkøb af materialer Vi har bestilt bleer. Der betales også for ældres fælles sammenkomster og indkøb. Plejehjemmet "Neriusaaq" Fordeling af personalet og beboere: Tabel 14 Beboere Personer der kan klare sig 9 Med behov for støtte 13 med handicap 7 Demente 13 Aflastning 2 Personale 66 Antal Der er merforbrug på 2% i konto for timeløn - dette skyldes, at der primo februar har været brug af timelønnede pga. afholdt kursus i personlig udvikling. Personaleomkostninger med merforbrug på 20,5%. Bemærkninger dertil er følgende: Betaling for billet til lederens i Neriusaaq deltagelse i kurset i Danmark. 12 holdledere fra Neriusaaq har afholdt heldags planarbejde for 2017 på Hotel Maniitsoq. Omkostninger for afholdelse af personlig udviklingskursus samt opholdsomkostninger til kursusinstruktør. Under administration er der merforbrug på 19%. Der er bestilling af kontorartikler og forskellige papir til de næstkommende måneder. Der er merforbrug på 31,7% under fremmed ydelser. Efter huset i nærliggende område ved Neriussaq brændte, kom der røgholdigt vand ned i kælderen, hvorfor der lugtede af røg i hele Neriusaaq. Der er i samarbejde med Teknikområdet luftet ud, hvor der til R & T er anmodet om rengøring. Udgifter dertil er på kroner. Der blev undersøgt om 15

16 forsikringen kan benyttes til formålet, men blev stoppet, idet det blev vurderet, at det ikke kunne betale sig. Der er merforbrug på 28,2% til indkøb af materialer. Der er indkøbt bleer til flere måneder. Der er ligeledes indkøbt større sortiment af rengøringsartikler. Der er en anelse merforbrug for vand på 1,6%. Grundet evt. markant brug af vand til rengøring af hele huset efter nærliggende brand. Der er merforbrug på el med 20,6 %, dette skyldes fejlbetaling af regning for 2016 fra budget Der er merforbrug på el med 11,3%. Der er gennemtræk i flere områder i bygningen, hvorfor der er stort forbrug af varme. Der undersøges hvor trækket kommer fra. Konto for renovering og vedligeholdelse har merforbrug med 44,7%. Dette skyldes forberedelse til brug af handicapbussen samt udførelse af motoren på den ældre bil. Der er ligeledes foretaget grundigt undersøgelse og forberedelse til udskiftning af beboernes alarmer i bygningen. Alderdomshjemmet Kangaamiut Fordeling af personalet og beboere: Tabel 15 Beboere Antal Personer der kan klare sig Med behov for støtte 5 med handicap 1 Demente 2 Personale Tabel 16 Handicapområdet (1.000 kr.) Fællesudgifter til handicapområdet ,6% Hjemmeboende handicappede børn ,5% Hjemmeboende handicappede voksne ,2% Bofælleskaber ,1% Hjælpemidler - hjemmeboende ,7% Handicapinstitutioner i Grønland - børn ,0% Handicapinstitutioner i Grønland - voksne ,2% Ophold i plejehjem ,6% Handicapinstitutioner i Danmark - voksne ,2% I alt ,7% Tabel 17 Registrerede handicappede i alt 114 Børn med handicap 14 Hjemmeboende voksne 57 Boenheder Tabel 18 Boenheder 03 Beboere 13 16

17 Døgninstitutioner for voksne handicappede i Grønland Tabel 19 Boenhed By Beboere Najugaqarfik Elisibannguaq Maniitsoq 5 Palleq Paamiut 1 Aja Nuuk 1 Sungusarfik Aaqa Nuuk 1 Sungiusarfik Ikinngut Ilulissat 1 I alt 9 Plejeophold i "Neriusaaq" Tabel 20 Med behov for døgnpasning Beboere "Neriusaaq" 7 Alderdomshjemmet Kangaamiut 1 I alt 8 Døgninstitutioner for voksne handicappede i Danmark Tabel 21 By Beboere Slagelse 4 Odsherred 2 Kalundborg 1 Næstved 1 slagelse 1 Privat 2 I alt : Samlet forbrug ligger på 17,6 %. Der er på nuværende ingen ansat på timeløn. Personaleomkostninger har p.t. delvist forbrug, men forventet forbrug når kurserne afholdes i årets løb. Omkostninger for fremmed ydelser forventes benyttet, når planlagte kurser afholdes : Samlet forbrug ligger på 20,5 %. Der er større forbrug til månedsløn for støttepersoner, som skyldes flere månedslønnet støttepersoner. Grundet dertil, at der fra personaleadministrationen er pålagt månedsløn til medarbejdere der har arbejdet i flere år. Forbruget ud fra bevillingen ligger på 65,9 %, dette skyldes stigende behov for aflastning for pårørende til børn med usynlig handicap : Samlet forbrug ligger på 21,2 %, der er mindre afvigelser med retvisende forbrug : Samlet forbrug ligger på 16,1 % med mindreforbrug, dette skyldes ansættelse af kun 18 ud af 30 normerede medarbejdere. Derfor bruges der en del på overtimer. Der er merforbrug af fremmed ydelser på grund af nødvendige renovering af el og vaskemaskiner. En beboer, der ikke længere er egnet til at bo i boenheden, bor stadigvæk i boenheden. Vedkommende lider af inkontinens, hvorfor inventar (sofa) og stole udskiftes regelmæssigt. Det er nødvendigt med regelmæssige udskiftning af inventar for at boenheden kan være hyggeligt for andre beboere og personalet. Selvom der arbejdes på at passe godt på tingene. 17

18 48-05: Samlet forbrug ligger på 8,7 %, Naapiffik har et mindreforbrug. Dette skyldes at handicappersonalet har holdt Naapiffik åben, medens et stillingsopslag om en leder var igangværende, og da de har skrevet deres timer i dagene de har været støtteperson, og ikke under konto for Naapiffik. Ligeledes da de var sammen med deres klienter under åbningstiden : Samlet forbrug ligger på 18,2 %, hvor mindreforbruget skyldes forsinket regninger fra døgninstitutioner. Der er på baggrund af tendens til for sent afsendelse af regninger ellers kontaktet døgninstitutionens forvaltning, for at forhøre om regninger kan betales aconto. Der blev svaret med, at der desværre ikke kan foretages ændring af nuværende fremgangsmåde : Samlet forbrug ligger på 25,6 %, regninger for beboer på Neriusaaq samt betaling for aktivitetstilbud følges : Samlet forbrug ligger på 15,2 %, der udarbejdes på nuværende ansøgninger om besøgsrejse fra boende i DK til fremlæggelse for FU. Grundet er ligeledes betaling for ophold endnu ikke er betalt. 48 Samlet forbrug ligger på 17,7%. Dette skyldes primært regninger til døgninstitutioner. Dertil skyldes ligeledes stram økonomistyring. Tabel 22 Andre sociale udgifter (1.000 kr.) Forsøgskonto for kriseberedskab ,0% Alkoholbehandling ,5% I alt ,4% Behandlingsområder Tabel 23 Under behandling Venteliste Stoppet i utide under behandlingen i Nuuk 4 4 Der er i år ingen der er stoppet i utide. I Maniitsoq 21 Der er i år ingen der er stoppet i utide. Behandlingen, som på nuværende afholdes har 21 deltagere, som startede den 06. marts Alloriarfik finansierede behandlingen, hvor Katsorsaavik Nuuk står for behandlingen. Og der er kommet to behandlere. Idet behandlingsdeltagere er yngre, er det tydeligt, at 3 deltager er ved at stoppe, men hvor man sammen med sagsbehandlere arbejder på, at de hænger ved. Familiekursus afholdes, hvor 30 er tilmeldt til kurset, som skal deltage i en uges varighed kursus. 18

19 Tabel 24 OMRÅDET FOR FAMILIE - MANIITSOQ (1.000 kr.) 4 Området for Familie - Maniitsoq ,5% I alt ,5% Administrationens vurdering Med hensyn til forventet forbrug i de første tre måneder for Området for Familie, mangler der regninger fra Selvstyreejet døgninstitutioner samt udgifter for marts måned for handicappede på døgninstitutioner i DK. Indstilling Det indstilles til Familieudvalget, - At økonomirapporten for marts 2017 tages til efterretning. Afgørelse Taget til efterretning. Bilag 1. Balance marts Maniitsoq 19

20 Punkt 04 Orienteringssager Orientering fra alderdomshjemmet Neriusaaq Maniitsoq. Journalnr Baggrund Orientering om årsplan 2017 for afdelinger i alderdomshjemmet Neriusaaq, samt visioner for hele Neriusaaq. Regelgrundlag Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner mv. Faktiske forhold Alderdomshjemmet Neriusaaq i Maniitsoq har 42 beboere, 2 værelser beregnet til aflastning. Begge benyttes p.t af beboerne af behovsmæssige årsager. Der er 66 personale, 6 faglærte som er følgende. Administrationens vurdering Området for Familie i Maniitsoq imødekommer årsplan 2017 for alderdomshjemmet Neriusaaq s afdelinger samt visioner for hele alderdomshjemmet. Indstilling Det indstilles, at Familieudvalget tager orienteringen til efterretning. Afgørelse Taget til efterretning. Bilag 1. Neriusaaq - Visioner

21 Punkt 05 Eventuelt. Evelyn Frederiksen startede med at takke alle indsatser for deres gode arbejde, med ellers så alvorlige arbejdsopgaver under sidste mødet i denne valgperiode. 21