Voksenhandicapområdet

Transkript

1 Voksenhandicapområdet 15. april Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 22,2 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. lavere end forventningen ved seneste opfølgning pr. 31. januar. Faldet skyldes især afgørelse i ankesager med anden kommune, som har givet medhold til Frederikssund. Det forventede merforbrug i kan ikke finansieres inden for området. Status Tabel 1. Forventet resultat Mio. kr. Regnskab 2018 i -priser Budget Korrigeret Forventet forbrug i pr Forventet resultat Afvigelse i pct. ift. korr. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 15,4 15,0 15,0 16,7-1,6-11% 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere 9,9 10,5 10,5 12,1-1,6-15% 107 Midlertidigt botilbud 69,4 63,7 63,7 77,0-13,3-21% 108 Længerevarende botilbud 51,1 51,7 51,7 52,4-0,6-1% 109/110 Krisecentre/herberg 2,8 2,3 2,3 4,8-2,5-111% 85 (botilbud) Botilbudslignende tilbud 42,8 38,9 38,9 39,4-0,4-1% 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse 28,3 29,3 29,3 30,4-1,0-4% Fokusområder i alt 219,8 211,5 211,5 232,6-21,1-10% Øvrig myndighed 40,1 39,5 39,5 40,6-1,1-3% Myndighed i alt 259,9 251,0 251,0 273,2-22,2-9% Øvrig social service 2,8 7,2 7,4 7,4 0,0 0% Central refusionsordning -10,4-9,2-9,2-9,2 0,0 0% Social service i alt 252,3 249,0 249,2 271,4-22,2-9% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret 2018 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Antal unikke personer pr STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse % og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere % Midlertidigt botilbud % Længerevarende botilbud % /110 Krisecentre/herberg % (botilbud) Botilbudslignende tilbud % og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse % 168 I alt % 476 Tabel 3. Enhedspriser kr./årsværk Realiseret 2018 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse % 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere % 107 Midlertidigt botilbud % 108 Længerevarende botilbud % 109/110 Krisecentre/herberg % 85 (botilbud) Botilbudslignende tilbud % 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse % I alt % Side 1

2 Der forventes for nuværende et merforbrug på Myndigheds på det sociale område i på i alt 22,2 mio. kr. I tillæg til et forventet merforbrug på godt 21,1 mio. kr. på de særlige overvågningsområder (tabel 1) forventes et merforbrug på knap 0,5 mio. kr. til specialpædagogisk bistand i forbindelse med samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød samt godt 0,6 mio. kr. til øget antal pladser på den sikrede institution Kofoedsminde (øvrig myndighed i tabel 1). Merforbrug skyldes en kombination af øget aktivitet og øgede gennemsnitspriser i forhold til grundlaget særligt vedrørende midlertidige botilbud. Det forventede merforbrug er lidt lavere end ved seneste opfølgning pr. 31. januar, hvor forventningen var et merforbrug på 23,0 mio. kr. Faldet på 0,8 mio. kr. skyldes især: - Mindre udgift på 1,7 mio. kr. som følge af afgørelse til fordel for Frederikssund i tre ankesager med anden kommune - Merudgift på 0,6 mio. kr. til etablering af øget antal pladser på den sikrede institution Kofoedsminde - Merudgift på 0,3 mio. kr. til botilbud som følge af netto tilgang af godt en helårssag. Figur 1. Udvikling i udfordring Ud af et samlet forventet forbrug til fokusområderne i på 233 mio. kr. vedrører 38,1 mio. kr. sager, hvor andre kommuner har handlekompetencen. Prognosen for er baseret på udgifter til borgere visiteret og i gang med et tilbud samt forventning til kendte sager på vej. Dette er inklusiv sager fra familieområdet med overgang til Myndighed i første kvartal. Øvrig og uventet tilgang af sager antages at blive modsvaret af tilsvarende afgang af sager. Initiativer De beskrevne udfordringer i og 2020 er ikke udtryk for en manglende styring. Tværtimod sker der en kontinuerlig styring og bevægelse på området med det formål hele tiden at sikre en så omkostningseffektiv drift som muligt set i forhold til de til enhver tid gældende faglige vilkår. Konkret arbejdes der på nuværende tidspunkt med følgende initiativer: Efter sammenlægningen af de to myndighedsafdelinger på ældre- og socialområdet i Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering igangsættes et projekt om at samordne og effektivisere arbejdsgangene, som kan bidrage til større sagsflow og sammenhæng i afgørelser og opfølgning. Reduktion i tilgangen af nye borgere med behov for botilbud gennem blandt andet fokus på socialpædagogisk støtte i eget hjem. Side 2

3 I februar åbnede det forebyggende tilbud Rådgivningshuset efter servicelovens 82, a og b. Rådgivningshuset skal tage alle nye henvendelser og skal gennem råd og vejledning samt tidsbegrænsede gruppeforløb eller individuelle forløb bidrage til at forebygge behovet for 85. Det er fagområdets vurdering, at de forskellige tiltag ikke i væsentligt omfang kan imødegå det forventede merforbrug i. De beskrevne tiltag vil i et vist omfang kunne påvirke prognosen for til- og afgang af borgere til botilbud, men det vurderes ikke, at tiltagene vil være tilstrækkelige til at bringe aktiviteten ned på et varigt lavere niveau, der imødegår udfordringen. Udgifter i forbindelse med lukningen af Parkvej 12 samt stop for den midlertidige tilførsel på 4,5 mio. kr. i vil desuden forværre udfordringen i I april måned gennemføres en analyse, der belyser sammenhængen mellem og aktivitet de senere år, og som vil indgå i Social- og Sundhedsudvalgets drøftelser om Side 3

4 Ældreområdet I forventes et merforbrug på 9,2 mio. kr., hvilket er 2,8 mio. kr. højere end estimeret pr. 31. januar. Dette skyldes et forventet merforbrug i de visiterede ydelser vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp. Det forventede merforbrug i på 9,2 mio. kr. skyldes primært en højere aktivitet end fastlagt i grundlaget vedrørende de visiterede ydelser til personlig pleje og praktisk hjælp samt sygepleje. Merforbruget forventes ikke at kunne finansieres inden for området i væsentlig omfang Status Tabel 1: Forventet resultat Tabel 2a: Aktivitet Tabel 2b: Aktivitet Tabel 3a: Enhedspriser Side 4

5 Tabel 3.b: Enhedspriser Pr. 31. marts forventes der et merforbrug på 9,2 mio. kr. i. Det forventede merforbrug skyldes en større aktivitet end grundlaget tillader. Merforbruget er, som det fremgår af figur 1, 2,8 mio. kr. højere end forventet ved seneste opfølgning pr. 31. januar. Figur 1: Udvikling i udfordring Udviklingen afspejler, at der forventes et yderligere merforbrug i de visiterede ydelser vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp på 2,8 mio. kr., hvilket er identificeret efter opfølgningen pr. 31. januar. Grundlaget for denne forventning er, at der er en vækst i antal ældre i kommunen og fra de nyeste prognoser udarbejdet på baggrund af data fra omsorgssystemet CURA fremgår det, at merforbruget for disse ydelser vil være højere i end det var i Det samlede merforbrug beskrives nærmere nedenfor: Den høje aktivitet i de visiterede ydelser vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp samt sygepleje er ikke en ny erkendelse, da der efter halvårsopfølgningen i 2018 var en bevidsthed om, at tet vedrørende de visiterede ydelser som udgangspunkt ikke var tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau. De nyeste tal viser en fortsat stigning i, hvilket kan medføre et yderligere merforbrug. Det forventede merforbrug pr. 31. marts er 7,3 mio. kr. (inklusive ovenstående 2,8 mio. kr.). Et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. for de mellemkommunale afregninger vedrørende hjemmepleje og plejeboliger. Der forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. for de mellemkommunale afregninger vedrørende hjemmepleje og et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. for de mellemkommunale vedrørende plejeboliger. Disse estimeringer er lavet på baggrund af det forventede forbrug i ud fra forbruget pr. 31. marts og skyldes ændringer i aktiviteten i forhold til grundlaget. Side 5

6 Der forventes et mindreforbrug vedrørende personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. på 0,7 mio. kr., som skyldes en lavere forventet udgift vedrørende tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv ansætter på 0,5 mio. kr., samt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. Mindreforbruget skyldes lavere enhedspriser jf. tabel 3a. Der forventes et merforbrug vedrørende hospice udgifter på 0,6 mio. kr. I 2018 har der været et højere aktivitetsniveau på hospice udgifter end grundlaget tillader, hvilket antages at fortsætte i Der forventes et merforbrug vedrørende hjælpemidlerne på 1,8 mio. kr., hvilket er skønnet på baggrund af seneste års forbrug. Initiativer Som det fremgår ovenfor er der til denne økonomiopfølgning udarbejdet prognoser for de visiterede ydelser på baggrund af data fra det nye omsorgssystem CURA. Der foregår fortsat en validering og kvalitetssikring af data for de visterede ydelser til personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje fra CURA, og administrationen arbejder på at sikre, at systemet kan levere korrekte data. Indtil da vil der fortsat være stor usikkerhed omkring aktiviteten for de visiterede ydelser. Forventningen er, at CURA fremover vil give adgang til flere tal og dermed skabe mulighed for bedre analyse og prognose af de visiterede ydelser. Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe, der har som opgave at definere centrale nøgletal for bedre at kunne følge de udgiftsdrivende områder. Administrationen har igangsat et projekt, der gennemføres af ekstern konsulent, der skal bidrage til at optimere arbejdsgangene omkring Myndigheds visitation, Døgnplejens planlægning samt opfølgning på ydelsespakkerne for personlig pleje og praktisk hjælp. Ydelsespakkerne blev indført samtidigt med indførslen af CURA, og det er administrationens vurdering, at implementeringen af arbejdsgangene for pakkerne kan styrkes. Dette arbejde kan bidrage til en vurdering af sammenhæng mellem og den faktiske aktivitet på hjælpemiddelområdet og for de mellemkommunale afregninger. Eksempelvis har der de senere år konsekvent været flere udgifter på hjælpemiddelområdet til støtte til køb af bil end der har været teret. På tilsvarende vis er der sket en forskydning i udviklingen på de mellemkommunale afregninger for hjemmepleje og plejeboliger. Stigningen i de visiterede ydelser til sygepleje og personlig pleje og praktisk hjælp forventes, som beskrevet ovenfor, ikke at falde i. Stigningen vurderes at skyldes hurtigere udskrivning fra hospital og større kompleksitet blandt borgere, der modtager ydelsen, som betyder, at der i gennemsnit bliver visiteret flere timer pr. borger. Der arbejdes på at imødegå disse udviklingstendenser, men forventningen er, at de, sammen med en aldrende befolkning, vil skabe et pres på de visiterede ydelser fremadrettet. Administrationen vil desuden anvende demografipuljen til at dæmpe udgiftsudviklingen på området. I 1. kvartal foretages en analyse af plejeboligområdet. Formålet hermed er at skabe en bedre gennemsigtighed og sikre en fortsat effektiv drift af området. Side 6

7 Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 10,1 mio. kr. på familieområdet. Det forventede merforbrug er 0,7 mio. kr. højere end det forventede merforbrug ved den seneste opfølgning pr Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt flere sager samt en højere gennemsnitspris end fastsat i grundlaget. Det forventede merforbrug kan ikke finansieres inden for politikområdet i væsentligt omfang. Status Tabel 1. Forventet resultat Mio. kr. Regnskab 2018 i -priser Budget Korrigeret Forventet forbrug i pr Forventet resultat Afvigelse i pct. ift. korr. Anbringelser excl. Kong Frederik 71,4 66,1 67,2 75,9-8,7-12,9% Forebyggelse myndighed 30,8 25,0 26,4 29,3-2,9-10,9% Foranstaltningsområdet 27,0 30,2 27,2 26,2 1,0 3,6% Administration 25,4 24,6 23,9 23,9 0,0 0,0% Kong Frederik -1,1 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0% I alt serviceudgifter 153,4 146,1 145,0 155,6-10,6-7,3% Overførsler 6,4 6,4 6,4 7,0-0,6-10,1% Central refusionsordning -7,1-6,1-6,1-7,2 1,1-18,3% I alt 152,8 146,4 145,3 155,4-10,1-7,0% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret 2018 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Antal unikke personer pr Anbringelser excl. Kong Frederik ,4% 126 Forebyggelse myndighed ,7% 178 Overførsler ,0% 130 I alt ,0% 434 Anm.: Der er under forebyggelse medtaget aflastning, dagbehandling, kontaktperson, støttepersoner til forældre og ledsagerordning. Tabel 3. Enhedspriser kr./årsværk Realiseret 2018 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose 2018 Afvigelse i pct. ift. Anbringelser excl. Kong Frederik ,6% Forebyggelse myndighed ,2% Overførsler ,9% I alt ,1% Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug i på 10,1 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. højere end det forventede merforbrug ved den seneste opfølgning pr Det forventede merforbrug kan primært henføres til, at der forventes flere sager for både anbringelser og forebyggelse myndighed samt en højere enhedspris end grundlaget tillader. Af figur 1 fremgår udviklingen i det forventede resultat i henover året. Side 7

8 Budgetgrundlag Figur 1. Forventet resultat i Forventet resultat -1,0-3,0-5,0-7,0-9,0-11,0-9,4-9,4-10,1 Anbringelser Knap halvdelen af udgifterne på familieområdet anvendes på anbringelser, som samtidig er det område, hvortil størstedelen af det forventede merforbrug kan henføres til. Prognosen ved anbringelser er baseret på visiterede sager, hvilket vil sige, at børn med kendt start- og slutdato er indregnet med den start-/slutdato, der kendes på nuværende tidspunkt. Af bilag 1 fremgår forventet til- og afgang i fordelt på anbringelsestyper på baggrund af de nuværende oplysninger. Derudover må det påregnes, at der både vil fremkomme nye sager samt sager, der ophører i den resterende del af, som der endnu ikke er kendskab til og derfor ikke er indregnet i prognosen. Helt konkret er der blevet anbragt yderligere 9 børn akut og uforudset i de seneste 2 måneder, og 8 af dem er indregnet i prognosen med en forventet slutdato pr Den sidst akutte anbringelse er sket efter afslutning på opfølgningen og forventes at indebære udgifter for cirka kr ,-. Hvis de 9 børn fortsat skal være anbragt, vil der være en nettomerudgift på 3,25 mio. kr. i, som ikke er indregnet i prognosen. Derudover er der en række børn, der potentielt kan ende med at blive anbragt og dermed medføre en nettomerudgift. De potentielle anbringelser fremgår af tabel 4. Det skal bemærkes, at der under anbringelser er udgifter til efterværn for ca. 8,7 mio. kr., hvor Frederikssund ikke er handlekommune men kun betalingskommune, hvorfor det kan være svært at påvirke udgifterne. Side 8

9 Tabel 4. Potentielle anbringelser Alder Potentiel anbringelsestype Anbringelses måned Potentielle udgifter i Potentielle årlige udgifter Opholdssted apr Plejefamilie apr Plejefamilie jun Plejefamilie jun Eget værelse jun Opholdssted apr Plejefamilie aug Plejefamilie aug Eget værelse aug Opholdsted sep Opholdsted sep nuværende foranstaltning Netto udgift på sager på vej Forebyggelse myndighed Knap en femtedel af tet på familieområdet går til, at myndigheden køber forebyggende indsatser. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug for forebyggelse myndighed, hvilket primært skyldes, at der er sket en kraftig stigning i både antal og gennemsnitspris for dagbehandling fra 2012 og frem til nu jf. tabel 5. Stigning ses specielt fra Det skal bemærkes, at der er en vis usikkerhed i prognosen for, da visitationen til det kommende skoleår endnu ikke er afsluttet, og antallet kan derfor stige. Tabel 5. Dagbehandling Forventet Regnskab (1.000 kr.) gennemsnitssager (antal) gennemsnits pris (1.000 kr.) Initiativer Center for Familie og Rådgivning arbejder i en række spor i forhold til lægning. Uddannelsesudvalget godkendte i september 2018 et projekt om styringsgrundlaget på myndighedsområdet. Det indebærer: - En oprydning i eksisterende sager, som delvist er sket i starten af - Udvikling af nye sagsgange, herunder systemteknisk tilpasninger, hvilket er under udvikling og systemunderstøttelsen vil blive udrullet i maj - Understøttelsen af ledelsesinformation på aktivitetsniveau, hvor Uddannelsesudvalget blev orienteret om status på mødet primo april - Snitflader og organisatoriske tilpasninger, hvilket er en fortløbende proces for at sikre den bedst mulige drift - Ramme for ledelsestilsyn, hvilket er begyndt at blive implementeret samt - Sagsgange for økonomistyring, hvor administrationen er begyndt en mere analytisk tilgang til økonomiflowet. Der bliver løbende rapporteret på projektets mange facetter, som har betydning for både styringen, kvaliteten i sagsbehandlingen og økonomien i centeret. Side 9

10 Derudover vil administrationen til mødet i Uddannelsesudvalget i juni måned foreligge forslag til nye servicestandarder på familieområdet. Dette er i forlængelse af en præsentation af håndtag til Uddannelsesudvalget på mødet i maj måned. Center for Familie og Rådgivning vil over den kommende tid indgå i en række samarbejder med eksterne aktører, som har betydning for tilgangen til økonomi og økonomistyring: - På forespørgsel fra Mariagerfjord Kommune har centeret leveret en række data til et benchmarkingsforløb vedr. udgifter på familieområdet, som Mariagerfjord køber hos KLK. Frederikssund Kommune kommer også til at få adgang til resultaterne. - Centeret indgår i et samarbejde under overskriften Partnerskab om social investeringer på børneområdet. Samarbejdet foregår i KL-regi og handler om, hvordan man kan samtænke de økonomiske og faglige strategier ift. udsatte børn og unge baseret på investeringstænkning Side 10

11 Bilag 1 Tilgang/afgang af anbringelsessager. I Forventes der i alt afgang på 29 sager og tilgang på 22 sager, nedenfor vises hvordan af- og afgang fordeler sig på måneder og anbringelsestyper i mart prognosen, der er i prognosen ikke medtaget potentielle sager på vej. Til/afgang anbringelsers type gennemsnitslig i - marts prognose 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15, Afgang Tilgang 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0 Af/tilgang anbringelser pr. måned - marts prognose Tilgang Afgang Underretninger og børnefaglige undersøgelser (Bufo sager) i 2018 og januar Der har i 2018 i alt været 1557 underretninger og 111 underretninger om eventuelle overgreb, i januar var i alt 389 underretning og 7 om eventuelle overgreb. Underretning og Bufo sager 2018 til marts Underretninger Bufo Side 11