204 - Trafik, vej og parkering Nr Titel Konsekvens Område sr Kystlivredningstjeneste
|
|
|
- Sebastian Steffensen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Oversigt over forslag til servicereduktioner i kr Miljø, Natur og Klima sr Badevand og Blå Flag Besparelse sr Jordforurening Besparelse sr Miljøtilsyn - virksomheder Besparelse Total Trafik, vej og parkering sr Kystlivredningstjeneste Besparelse sr Julebæk Strand - sandfodring Besparelse sr Flextur ændres til grundtakst Besparelse sr Besparelse på de køreplanlagte busser Besparelse Total Nordsjællands Park og Vej sr Lavere plejeniveau på ubebyggede grunde Besparelse 206 sr Mindre græsklipning i parkerne
2 sr sr sr sr Papir og småt affald, nedsat frekvens i parker og naturområder Marienlyst Slotshave og reberbanen, reduktion af plejeniveau Flisefortove og gågadebelægninger Renhold, fejning på cykelstier Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse 206 Total Kulturen sr Kulturhuset Bølgen - servicereduktion - afskaffe avis og tidsskriftsamlinger Besparelse 309 sr sr sr sr sr sr Fælleskultur - Nedlæggelse af initiativ "Sommersang/gratis opera i det fri" Abildvænget bibliotek - Reduceret åbningstid (Lukket om lørdagen) Kulturværftet/Toldkammeret - Nedlæggelse af gratisarrangementer sr Helsingør Campingplads og Vandrehjem - fravalg af økologi sr Kulturværftet/Toldkammeret - Reduktion i musikprogram Museernes samlinger - længere udstillingsperioder M/S Museet for Søfart - reduktion i tilskud Danmarks Tekniske Museum - reduktion i tilskud Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse
3 sr sr sr sr sr sr sr Turisme - besparelse på tilskudpulje for turisme Fælleskultur - Reduktion i udvalgets pulje (Kultur) Turisme - besparelse i tilskud til Hornbæk Turistforening Museerne Historisk Landbrug - reduceret dyrehold Øresundsakvariet - reduktion i tilskud Besparelse 309 Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Total Sundhedsfremme sr Reduktion i antallet af livsstilskurser "Rigtige Mænd" Besparelse Total Idræt og Fritid sr Fitdeal - ophør af kommunal administration sr Fælleskultur - Reduktion i foreningshuses indvendig vedligeholdelse Kulturværftets bibliotek - Reduceret åbningstid (Lukket kl ) Reduktion af udgifter til Idrætsrådet Besparelse Besparelse Total Forebyggelse
4 sr Fysioterapi til børn nedlæggelse af konsulentfunktion i H klasserne Besparelse sr sr sr Reduktion af indsatser til skolebørn. 3. klasse sr Nedlægge funktionen Tværfaglig Handicapkoordinator Sundhedspleje reduktion af hjemmebesøg til flergangs forældre SSP fritidsjobs - Reducere indsats sr Reducere tilbud om individuel forebyggelse - og fluorbehandling af mælketænder Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse sr sr sr Reducere tilbud om tandregulering til under Sundhedsstyrelsens vejledende niveau Afbryde igangværende tandregulering tidligere og oftere ved manglende Forlænge interval mellem 2 undersøgelser på omsorgstandplejepatienter fra 6 måneder til 12 måneder Besparelse Besparelse Besparelse sr Fjerne tilskud til Klub Oliven Besparelse Total Skoler sr Reducere åbningstid i SFO med 2,5 timer om ugen Besparelse sr Reducere H2O-Camp med én uge Besparelse
5 sr sr sr sr sr sr sr sr sr sr sr sr sr Nedlægge Learning and Adventure Camp Nedlægge Naturcenter Nyruphus Reducere pædagogisk personale i børnehaveklasser Nedlægge Helsingør Familieskole Nedsætte socialpædagogisk fripladstilskud til SFO Reducere udgifter til aktivitet i SFO Nedlægge tilbud om faste busruter til Ungdomsskolen Øge forældrebetaling i SFO Afskaffelse af flerdages ture i klubregi Nedlægge førstehjælp for alle 8. klasser i Helsingør Kommune Nedlægge Ungdomsskolens klubtilbud Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Total UU Øresund Nedlægge Ungdomsskolens musical Nedlægge 3 shows i Ungdomsskolen sr Reduktion af fastholdelsesindsatsen for unge
6 Besparelse Total Dagtilbud sr Indføre én lukkeuge i dagtilbud i sommerferien Besparelse sr sr sr sr sr Reducere åbningstid i dagtilbud med én time om ugen Afskaffe DGI recertificering af dagtilbud Nedsætte socialpædagogisk fripladstilskud i dagtilbud Nedlægge Legeteket og Legestuerne Nedlægge Hipp Hopp Programmet Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Total Børne- og Ungerådgivningen sr Reduktion i talepædagogisk bistand sr sr Reduktion i timepulje Besparelse Besparelse Besparelse Total Udsatte børn Reducere med ½ støttepædagogstilling
7 sr sr sr sr sr sr Reduktion i serviceniveau på støtteperson under anbringelsen SEL 54 Lavere serviceniveau på aflastning til handicappede børn og unge, SEL 84 Fjerne tilskud til TUBA Fjerne tilskud til Home Start Reducere dagbehandlingstilbud i Familieværftet Reducere med 1 køkkenassistentstilling i Familieværftet sr Reducere med 1 familieplejekonsulentstilling i Familieværftet Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse sr Plejefamilier. Reducere antal plejevederlag Besparelse sr Behandlingsskoler Besparelse Total sr Reduktion af normtimetal med 16 timer pr uge i Aktivitetshuset Nygård Besparelse sr sr sr Lukning af Værestedet Klubben Omlægning af tjenestekørsel i egen bil i Socialpædagogisk Vejledning (Nygård) Stillingsreduktion i værkstedsområdet på Besparelse Evt. øgede omkostninger Besparelse
8 sr sr sr sr sr sr sr sr sr sr sr sr sr sr sr Center for Job og Oplevelse Besparelse på studierejser for Helsingør Kommunes STU-elever Nedlæggelse af musikundervisning på CFJOO Reduktion af vikardækning på Kronborghus Reduktion af vikarbudget i Værestedet Liv på SPUC Stillingsreduktion i Ældrefællesskabet Stillingsreduktion i Socialpædagogisk Støtteteam på SPUC Reduktion af vikarbudgettet i fire bofællesskaber på SPUC Afskaffelse af fælles jule- og nytårsaften for borgerne på SPUC samt brugerjulefrokost i værestedet Liv Afvikling af SPUCtival på SPUC Indførelse af lukkedag/lukkedage i Værestedet Liv på SPUC Afvikling af Ældreklubben på SPUC Bortfald af driftstilskud til Stubben, Kirkens Korshær Bortfald af huslejefritagelse for Stubben, Kirkens Korshær Afskaffelse af ferierejser i botilbud Nedlæggelse af Udsatterådet Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse ,8-112,8-112,8-112,8 Besparelse ,8-112,8-112,8-112,8-43,4-43,4-43,4-43,4 Besparelse ,4-43,4-43,4-43,4-32,7-32,7-32,7-32,7 Besparelse ,7-32,7-32,7-32,7-28,5-28,5-28,5-28,5 Besparelse ,5-28,5-28,5-28,5-305,5-305,5-305,5-305,5 Besparelse ,5-305,5-305,5-305, Besparelse Besparelse Besparelse ,7-114,7-114,7-114,7 Besparelse ,7-114,7-114,7-114, Besparelse
9 sr Nedsættelse af følgeudgifter i forbindelse med borgerstyret personlig assistance (BPAordningen) Besparelse Total -3675,6-4889,6-4889,6-4889, Omsorg og Ældre sr Øget brugerbetaling på madservice på plejehjem og træningscenter Besparelse sr sr sr sr sr sr sr sr Øget brugerbetaling på madservice for hjemmeboende borgere Reducering af rengøring for plejehjemsbeboere Reducering i rengøring og tøjvask for hjemmeboende borgere Afskaffelse af træningsydelser til borgere med lette begrænsninger Afskaffelse af telefonkontakt til hjemmeboende borgere Reduktion i rengøring/oprydning for hjemmeboende borgere med særlige behov Afskaffelse af bank-ærinder for hjemmeboende borgere Reducering i aktiviteter på plejehjem Besparelse Besparelse Besparelse Evt. øgede omkostninger Besparelse Besparelse Evt. øgede omkostninger Evt. øgede omkostninger Besparelse Besparelse Evt. øgede omkostninger Besparelse
10 sr Nedsættelse af puljebeløb til servicelovens 18 - frivilligt socialt arbejde Besparelse Total Anden Social Service sr Sociale begravelser - løbende pleje af gravsteder Besparelse sr sr Besparelse Besparelse Total Sundhed sr Reduktion i antallet af hold for etniske borgere med type2diabetes Besparelse Total Ejendomme og Bygningsforbedringer sr Lejestigning for kolonihaver til markedsleje sr sr sr Afskaffelse af ikke-lovpligtige kørsler Erstatning af "hår for livet" med parykker Mindre vedligehold på Værftshallerne Reducering af hovedrengøring Nedlæggelse af offentlige toiletter ved kommunens strande og havne Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Total
11 826 - Administration og planlægning sr620bid-004 Nedlæggelse af pensionistvejlederstilling sr826bid-001 sr826bid-002 sr826bid-003 sr826bid-005 sr826bid-006 sr826bid-007 sr826bid-008 sr826blv-001 sr826ds-001 sr826epo-001 sr826epo-002 sr826epo-003 sr826epo-004 Opsigelse af it-vagtordning Opsigelse af fysisk vagt Opsigelse af beredskabsaftale på netværket generelt Opsigelse af IT-revision Opsigelse af kontrakt om sårbarhedsanalyse Halv normering i IT Nedlæggelse af Digitaliseringskonsulent stilling Julebelysning Længere sagsbehandlingstider Afskaffe tilskud til Kronborgstaffet Afskaffe velfærdsgoderne Nedlægge seniorpuljen Afskaffe tilskud til Helsingør Kommunes Fitnesscenter Pusterummet Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse
12 sr826epo-005 sr826epo-006 sr826epo-007 sr826epo-008 sr826epo-009 sr826ju-001 sr826ju-002 sr826ju-003 sr826kumit- 001 sr826so-001 sr826so-002 sr826øe-001 sr826øe-002 sr827ju-004 Afskaffe abonnement på Helsingør Dagblad til Byrådet Afskaffe abonnement på Frederiksborg Amtsavis/Politiken til Byrådet Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer Nedlægge stillingen som borgerrådgiver Afskaffe blomster til borgere på visse mærkedage Reduktion af en medarbejder i Team Sygedagpenge Reduktion af en medarbejder i Team Aktivitetsparate Reduktion af en medarbejder i Team Unge Ophør af Fitdeal administration og sekretariatsbistand til Idrætsrådet Færre borgerrettede sundhedsfremme aktiviteter og tilbud Reduktion i fremskudt visitation på Nordsjællands Hospital Afskaffe frugtordning for administrationens ansatte Nedlæggelse af frokosttilbud til administrationens ansatte Fusion af jobbutikken og borgerbetjening på ydelsesområdet Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse Total
13 827 - Beredskabet sr Nødbehandlerkompetencen nedlægges sr sr sr Afvikling af det Frivillige Beredskab Førstehjælpsinstruktør ved H2O Camp. 8 klasser i Helsingør Kommunes skoler tilbydes undervisning Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse
Forslag til servicereduktioner
Forslag til servicereduktioner 2 -Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 201 - Miljø, Natur og Klima sr201-01 Naturforvaltning -100-100 -100-100 sr201-02 Badevand og Blå Flag -15-15 -15-15 sr201-03 Jordforurening
Forslag til effektiviseringer og omlægninger
Forslag til effektiviseringer og omlægninger 1 - Tværgående 111 - Tværgående e111-01 Lumia-smartphones i stedet for iphones -500-500 -500-500 e111-03 Digital medarbejderindberetning -247-247 -247-247 Total
Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012
Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,
Forslag til servicereduktion, budget
Udvalg 2 -Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Budgetområde 201 - Miljø, Natur og Klima Center Center for By, Land og Vand Titel Badevand og Blå Flag Nr.: sr201-001 Det er muligt at reducere på antallet af
Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Forslag til servicereduktion, budget
Udvalg 6 - Socialudvalget Budgetområde 618 - Særlig Social Indsats Center Center for Særlig Social Indsats Titel Stillingsreduktion i 104, Nygård Nr.: SR618-1 Besparelsesforslaget indebærer en stillingsreduktion
206 - Nordsjællands Park og Vej Nr Titel Konsekvens Område ø Bekæmpelse af invasive arter
Oversigt over forslag til nye driftsopgaver i 1.000 kr 204 - Trafik, vej og parkering ø204-001 Opgradering af buslinje 347 og 353 490 650 650 650 (Esrumvej, Nygård, Horserød og Øgede omkostninger 204 490
Samlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Budget Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner
Budget 2017-2020 Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner BØRN-OG SKOLEUDVALGET (effektiviseringer) Uddybende beskrivelse af effektiviseringen 2016 (2016 priser) BØRN- OG SKOLEUDVALGET Ældre
Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.
Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk
Samlet overblik over Reduktionsforslag
Samlet overblik over Reduktionsforslag 2018-2021 Økonomiudvalget -3.940-4.264-4.264-4.264 Udvalget for Skole, Familie og Børn -7.730-13.403-13.047-13.024 Udvalget for Ældre og Handicappede -537-2.503-2.503-2.503
3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000
Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune
Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning
Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem
Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem
Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018
Opfølgning på Budgetforlig -26: Fremtidens Allerød 1. november 2018 Som opfølgning på det vedtagne budget for -26 er udarbejdet en oversigt over budgetvedtagelsens ændringer, herunder forligstekster, driftsudvidelser,
Forslag til effektivisering eller omlægning, budget
Forslag til effektivisering eller omlægning, budget 2017 2020 Budgetområde Titel Udskiftning af KMS-sygedagpenge med KSD (Kommunernes SygeDagpengesystem) Beskrivelse af effektiviseringsforslaget (herunder
FINANSIERINGSFORSLAG. Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer 1/10
FINANSIERINGSFORSLAG Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Politiske finansieringsforslag vers. 4 1/10 Indhold Oversigt
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Budget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl
Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Oversigt - Driftskorrektioner
Oversigt - Driftskorrektioner 215-218 215 216 217 218 2 Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget 2.381 2.361 2.357 2.857 21 Miljø, Natur og Klima -254-258 -258-258 Ram -254-258 -258-258 4 Pl regulering februar
Aktivitetsbeskrivelse, budget
Budgetområde Titel Fællestillidsrepræsentant Nr.: 515-01 Lønmidler til pædagogernes (BUPL) fællestillidsrepræsentant. Fællestillidsrepræsentanten indgår bl.a. i diverse arbejdsgrupper og MED-udvalg. Fællestillidsrepræsentanten
Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning
Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning
Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:
1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at
Personaleoversigt. (side ) 211 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 211-217) 211 BUDGET SAMT OVERSLAGSÅRENE - Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det vedtagne budget for til vist. Alle beløb er i -priser (i hele 1.000 kr.) Arbejdsmarkedsudvalget
Aktivitetsbeskrivelse, budget
Budgetområde 618 - Særlig Social Indsats Center Center for Særlig Social Indsats Titel Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Nr.: 618-01 Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 2: Unge udviklingshæmmede
Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet
Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet Mødedato: Torsdag den 02. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte
Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Børne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning BSU-11-01 Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvstikken -235-485 -485-485 BSU-11-02 Lukning af De Utrolige År -1.258-1.258-1.258-1.258 BSU-11-03 Nedjustering
Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned
Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende
SOLRØD KOMMUNE BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015. Handlekatalog 2016-2019
Handlekatalog 2016-2019 Reduktionens fordeling (31,8 mio. kr.) 2 Indarbejdede forslag Brugerbetaling Forældrebetalingsandel 65% i SFO1 og SFO2 Aktive borgere Frivillige overtager drift af café i AFC og
$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,
!# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads
Hovedoversigt. Budgetforslag 2011 Socialdemokraterne Udgift+/indtægt- i kr
Hovedoversigt Budgetforslag 2011 Socialdemokraterne Udgift+/indtægt- i 1.000 kr. Skatter, generelle tilskud -2.795.927-2.837.616-2.888.186-2.951.486 Driftsvirksomhed 2.692.196 2.721.328 2.760.878 2.811.754
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Børne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud
Personaleoversigt. (side )
(side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige
Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget
Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 SSU s beslutning Sundhedsudgifter 200 Opsige
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Visitationen. Møde i Ældrerådet den 14. august Leder af visitationen Rikke Barnholdt Hansen
Visitationen Møde i Ældrerådet den 14. august 2017 Leder af visitationen Rikke Barnholdt Hansen Visitationens opgaver I Visitationen er en myndighedsafdeling i Ældre og Social Service, som vurderer og
SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Fagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser
Fagudvalgenes budgetproces 2018-21 Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser Allerød Kommune Februar 2017 Allerød Kommune Side 0 Fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser Indholdsfortegnelse 1. Proces for
Bilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Beskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt.
Nr. 1.A Forøgelse af lærernes undervisningstid Børne- og Skoleudvalget Undervisning Driftsudgifter -1.241-2.979-2.979-2.979 Netto -1.241-2.979-2.979-2.979 Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5
ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Personaleoversigt. (side ) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 179-185) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det administrative budget for 2019 til 2022 vist. Arbejdsmarkedsudvalget
NY VEJ FOR FREMTIDEN
Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre
Høringssvar. Høring vedr. reduktionsblokke i forbindelse med Social og Sundheds genopretningsplan for 2018.
Assens den 22. maj 2018 Social og Sundhed Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Høringssvar Høring vedr. reduktionsblokke i forbindelse med Social og Sundheds genopretningsplan for 2018. Danske Handicaporganisationer
Der er således en kvalitetsmæssig forskel på rendyrket effektivitet/besparelser og effektiviseringer.
Strategi og Organisation Notat Sagsnr.: 2010/14376 Dato: 12-01-2011 Sag: Effektiviseringskatalog ( status) vers. 2 Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund: Der har i de senere år været
Antallet af medarbejdere til vedligeholdesesarbejde af kommunens bygninger reduceres med 25 pct.
Bilag 1: Oversigt over forslag i høring og relevans for centrene Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede Arbejdsmarkedsudvalget AMU1 Reduktion i transportgodtgørelse (overførselsudgifter)
Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.
Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale
BF
Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max
Økonomi og Udvikling. Høring om budget
Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling
Personaleoversigt. (side )
(side 262-267) 262 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det administrative budget for 2015 til 2018 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget
Forslag til budgetreduktion Titel: Palliativ fysioterapi leveret af træningsenheden ophører. Politikområde: 51 Sundhed. Nr.: SU 1
Palliativ fysioterapi leveret af træningsenheden ophører 51 Sundhed SU 1 129.000 I den økonomiske Genopretningsplan for 2019 blev det besluttet, at tilbuddet om palliativ fysioterapi leveret af træningsenheden
Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område
Delegationsplan for ørne- og Skoleudvalgets område Dagtilbudsloven...2 Folkeskoleloven...5 Lov om efterskoler og frie fagskoler...7 Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge...7 Retssikkerhedsloven...7
Samlet oversigt over udvalgenes 3,0 % reduktionsforslag
Samlet oversigt over udvalgenes 3,0 % reduktionsforslag Total for udvalgene 2015 2016 2017 2018 Krav Bemærkninger Økonomiudvalget -15.100-15.100-15.100-15.100-15.100 Beskæftigelsesudvalget -8.700-10.500-7.900-8.400-6.900
Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265
Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84
Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Introduktion Greve Kommune bevilger aflastning efter Lov om Social Service 84. Kvalitetsstandarden for aflastning beskriver det politisk
Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Budget- og Analysegruppen,
- Budget 2010-2013 I 1.000 kr./2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udvalg Reduktionsforslag Økonomiudvalget -10.295-10.295-10.295-10.295 Børneudvalget -2.785-3.330-3.330-3.330 Skoleudvalget -7.728-13.614-13.614-13.614
Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget
Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 SSU s beslutning Sundhedsudgifter 200 Opsige
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.
Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune
Reduktionsforslag Budget Nr Børne- og Skoleudvalget
Nr. 1.1 Lavere normering Børne- og Skoleudvalget Dagtilbud Driftsudgifter -13050-13050 -13050-13050 Netto -13050-13050 -13050-13050 Forslaget går ud på, at reducere belastningsgraden med 0,9. Det betyder,
Borgerpanelet Budget 2007
Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse
BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014
BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82
Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Drift - reduktionsforslag 2014-2017
TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03
Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Serviceloven - sagsbehandlingstider
Serviceloven - sagsbehandlingstider Område/paragraf Beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Udrednings- og rehabiliteringsforløb 83 a Personlig pleje og praktisk bistand 83,
SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013
2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Forslag til servicereduktion, budget
Udvalg 2 -Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Budgetområde 201 - Miljø, Natur og Klima Center Center for Teknik, Miljø og Klima Relaterede aktiviter: 201-01 - Naturforvaltning Titel Naturforvaltning Nr.:
Høring Besparelser MBU. 246 høringssvar
Høring Besparelser MBU 246 høringssvar Organisering Organisering Antal Skole 52 Privatskoler 5 Dagtilbud 73 Selvejende dagtilbud 24 FU 9 Fællesfunktionerne 6 Faglige organisationer 4 Lederforeninger 6
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:
områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både
Drift - reduktionsforslag 2013-2016
Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser -500-500 -500-500 0 0 0 0-500 -500-500
Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.
Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710
Liste med EAN Lokations nr.
Liste med EAN Lokations nr. EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. 5790000410279 Helsingør Kommune Stengade 59 3000 5790001124618 Ejendoms- Og Miljøudvalg Mørdrupvej 15 3060 5790001124663 Team Erhverv
Høringssvar ang. Kvalitetsstandarder SSI 2015/2016
Høringssvar ang. Kvalitetsstandarder SSI 2015/2016 Høringssvar fra Handicaprådet... 1 Høringssvar fra Udsatterådet... 1 Høringssvar fra C-MED i Center for Særlig Social Indsats... 3 Høringssvar fra SPUC...
Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016
Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen
Det fejlskøn betyder at vi i nu står overfor en stor sparerunde. For Radikale Venstre er det vigtigt at velfærden til borgerne berøres mindst muligt!
Budgettale Radikale Venstre i Aarhus 2018 Den opgave vi sidder med i dag ville vi helst være fri for. Men vi er selvfølgelig klar til at tage ansvar. Det er vores ansvar som politikere at skabe balance
Økonomitilpasning, socialudvalgets område. Endelig udgave, HHJ/- Helårseffekt. Nr. Forslag Konsekvens. Bemærkninger. Kalundborg komm.
Økonomitilpasning, socialudvalgets område Endelig udgave, 30.8.2010 HHJ/- Nr. Forslag Konsekvens Del I, Direktionens forslag Helårseffekt Andre Kalundborg komm.* Bemærkninger 43 Socialpsykiatri og Misbrug:
Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Drift - reduktionsforslag
TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03
BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b
MPU BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Total Budge t Forvent et regnska b Afvigels e korrektio n 88.11 1 86.976 1.135 0 Tværgående og fælles aktiviteter 11.261 13.354-2.093 Dagpleje 4.009
Serviceniveau-reduktioner
CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54
ocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.