Anlæg. Indsatsområde Øvrige anlæg Område Ringe

Transkript

1 Nummer 363 Projektnavn Eksternt budgetforslag: Forebyggelses og genoptræningscenter i forbindelse med Midtfyns Fritidscenter Fagudvalg Kultur og Lokalsamfundsudvalget Funktion Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Øvrige anlæg Område Ringe Anlæg Projektbeskrivelse herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Midtfyns Fritidscenter har en vision om at være et knudepunkt og samlingssted med aktiviteter til alle borgere i Ringe og omegn og det gælder også borgere der skal tilbage på sporet efter behandlingsforløb eller mere generel forebyggelse og sundhed. Med dette budgetforslag ønsker fritidscentret at indgå i et tæt samspil med kommunen om de synergier der kan være ved at sundhedsfaciliteter indarbejdes, hvor et aktivt og frivilligt foreningsliv allerede er tilstede og kan bidrage til inklusion af nye målgrupper af borgere. Midtfyns Fritidscenter har opstillet 4 forskellige scenarier for finansiernigen. Den fulde finansiering er lagt ind i økonomiskemaet, og de videre drøftelser bør afgøre hvilken af de 4 scenarier man evt. vil støtte op om politisk. Vedlagt er kommentarer fra Sundhed og Omsorg. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./ besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2017 i overslagsår 2018, 2019, el Nej Heraf overført fra 2017 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 1

2 Overordnet tids og handleplan for projektet opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 2

3 Fonden af , Søvej 34, DK5750 Ringe Tlf , CVRnr midtfynsfritidscenter.dk, Center for Forebyggelse og Genoptræning Et sundhedsfremmende projekt der sætter Faaborg Midtfyn Kommune på landkortet Projektet er i perioden 2012 til 2017 blevet fremlagt for følgende personer: Christian Thygesen, Anne Mølgaard Mogensen, Søren Kristensen, Hans Staunsager, Søren Clemmensen, Jane Heitmann, Bo Petersen, Morten Schjøtt, Jack Odgaard, Mads Holgaard, Christian Tønnesen, Sten Dokkedal, Elsebeth Elsted, Ulrik Skyum og Theis Bavnhøj hansen Idrætshaller Svømmehal Træningscenter Sundhedshus Kursuscenter Møde og fest lokaler Cafe Ferieby Campingplads

4 Fonden af , Søvej 34, DK5750 Ringe Tlf , CVRnr midtfynsfritidscenter.dk, Hvad vil vi? * Vi ønsker en afklaring på, om Faaborg Midtfyn Kommune, inden for de næste 2 år, ser en nybygning af et Forebyggelses og Genoptræningscenter, i forbindelse med Midtfyns Fritidscenter, som et realistisk projekt? Fordele * Kommunal genoptræning foregår oftest i tidsrummet kl , mens MFC s fysioterapeutiske træning ofte foregår i tidsrummet kl Hvis vi er sammen om at drive Center for Forebyggelse og Genoptræning kan vi udnytte faciliteterne fra kl samt i weekenderne. * Hvis økonomien til projektet kan skaffes, vil MFC efterfølgende kunne drifte centret for kr. 65 i timen pr. lokale. Det betyder, at MFC forpligter sig til at betale for alt el, vand, varme, forsikring, indvendig og udvendig vedligeholdelse samt rengøring af Center for Forebyggelse og genoptræning. * Vælger FMK at opføre Center for forebyggelse og genoptræning, vil vi kunne udvikle det samarbejde vi har haft siden den 1. februar De borgere, der i denne periode har været tilknyttet den kommunale genoptræning i Midtfyns Fritidscenter, har også kunne benytte alle de holdaktiviteter, herunder aktiviteter i vand, som Midtfyns Fritidscenter udbyder. Dette vil lette civilsamfundets overtagelse af de borgere der har været i et eller flere genoptræningsforløb. Det vil sandsynliggøre et længerevarende og højere funktionsniveau ved den enkelte borger og det vil ganske givet resultere i en højere individuel livskvalitet. Hvordan skaffes der midler til opførsel af Center for Forebyggelse og Sundhedsfremme. 1) Kommunen kan investere de kr fra anlægsbudgettet. 2) Kommunen kan vælge, at omlægge nuværende Midtfyns Fritidscenter lån i Nordea og forlænge løbetiden til 30 år. På den måde vil der kunne frigives t.kr til projektet. 1 3) Kommunen kan vælge, at omlægge nuværende Midtfyns Fritidscenter lån i Sparekassen Fyn og forlænge løbetiden til 30 år når lånets sidste del kan indfries til kurs 100 om 10,5 år. På den måde kan der om 10,5 år frigives yderligere t.kr til projektet. 2 4) Faaborg Midtfyn Kommune og Midtfyns Fritidscenter kan i samarbejde evt. nedbringe udgifterne til byggesummen ved at søge fonde. LOA er orienteret om projektet. Dette dokument understøttes af vores idetegninger se bilag 2. 1 Se bilag 1 udregninger fra Sparekassen Fyn 2 Se bilag 1 udregninger fra Sparekassen Fyn Idrætshaller Svømmehal Træningscenter Sundhedshus Kursuscenter Møde og fest lokaler Cafe Ferieby Campingplads

5 Fonden af , Søvej 34, DK5750 Ringe Tlf , CVRnr midtfynsfritidscenter.dk, Bilag 1 Vejledende beregninger på omlægning af diverse lån. Vi gør op opmærkning på at der ikke er givet tilsagn på lånene, men udelukkende udkast. (Morten Delcomyn, Sparekassen Fyn Odense, 24. marts 2017) Nuværende lån: Lån 1 hos Sparekassen Fyn: In konvertibelt lån, restgæld tkr Afvikling Afdrag tkr Renter 136 = ydelse tkr. 224 pr. kvartal Rentesats fast 6,25% p.a. Løbetid 10½ år, hvorefter restgælden udgør tkr , der forfalder til betaling Lånet tkr kan indfries til kurs 131,19% Indfrielsesbeløb tkr Lån 2 hos Nordea: Lån, restgæld tkr Afvikling ydelse tkr. 150 pr. kvartal Rentesats anslået 5,0% p.a. Løbetid 8,25 år Midtfyns Fritidscenter ønsker at optage et størst muligt lån med en uændret ydelse, mod kaution af Faaborg Midtfyns Kommune, med en løbetid på 30 år. Lån, restgæld tkr Afvikling Ydelse tkr. 374 Rentesats p.t. 3,25 % p.a. Løbetid 30 år Her efter til projekt: Nyt lån tkr Indfrielse af lån 1 tkr Indfrielse af lån 2 tkr Udbetaling til byggeprojekt tkr Idrætshaller Svømmehal Træningscenter Sundhedshus Kursuscenter Møde og fest lokaler Cafe Ferieby Campingplads

6 Fonden af , Søvej 34, DK5750 Ringe Tlf , CVRnr midtfynsfritidscenter.dk, Såfremt lån 1 bibeholdes og der optages et størst muligt lån med uændret ydelse, mod kaution af Faaborg Midtfyns Kommune, med en løbetid på 30 år. Lån, restgæld tkr Afvikling Ydelse tkr. 150 Rentesats p.t. 3,25 % p.a. Løbetid 30 år Herefter til projekt: Nyt lån tkr Indfrielse af lån 2 tkr Udbetaling til byggeprojekt tkr Om 10½ år, hvor lån 1 er forfalder med en restgæld på tkr Såfremt der på dette tidspunkt kan optages et nyt lån med den nuværende lånydelse til lån 1, med en løbetid på 20 år og mod kaution af Faaborg Midtfyns Kommune. Lån, restgæld tkr Afvikling Ydelse tkr. 224 Rentesats p.t. 3,25 % p.a. Løbetid 20 år Herefter til projekt: Nyt lån tkr Indfrielse af lån 1 tkr Udbetaling til byggeprojekt tkr Idrætshaller Svømmehal Træningscenter Sundhedshus Kursuscenter Møde og fest lokaler Cafe Ferieby Campingplads

7 Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015

8 VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter sig ud mod naturen og lyset. Centralt i anlægget og tæt på hovedindgangen placeres det nye forebyggelsescenter, let tilgængeligt for samtlige brugere af Midtfyns Fritidscenter. STRATEGI Center for Forebyggelse og Genoptræning er endnu en etape af den samlede modernisering der i disse år gennemføres i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bygningsarbejder tager afsæt i en overordnet helhedsplan for Midtfyns Fritidscenter. Ved en omhyggelig tilrettelæggelse af samtlige nye tiltag er Fritidscenteret på vej til at blive endnu mere imødekommende og udadvendt, samtidigt med at brugerne tilbydes topmoderne faciliteter. GRØN KILE I dag blokerer det eksisterende vandrehjem udsigten til det grønne område bag centeret og det smalle gårdrum inviterer ikke til ophold. Ved at nedtage vandrehjemmet trækkes en grøn kile ind mod foyeren. De omkringliggende nye og eksisterende rum orienterer sig ud mod det nye grønne gårdrum, hvor nye stier, planter, træer, siddemuligheder og træningsredskaber inviterer til ophold og skaber et udendørs fordelings og samlingsrum for centeret. Samtidig samler den grønne kile indgang, foyer, kantineområde, personaleområde og det nye center for forebyggelse og genoptræning til et sammenhængende rum, med visuelle forbindelser på tværs af kilen. Gæster, der træder ind i foyeren, vil med det samme kunne danne sig et overblik over centerets rumlige organisering og se helt ud til indgangen til den nye multisal. I fremtiden vil et nyt varmvandsbassin kunne blive del af kilen og hermed ydermere aktivere uderummet og styrke sammenhængen i Midtfyns Fritidscenter. NYE FORHOLD Det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning indbefatter både ombygning af eksisterende rum, nedrivning af det eksisterende vandrehjem samt en tilbygning og udvidelse langs den eksisterende sportshal og den grønne kile. I stueetagen bliver de eksisterende rum transformeret til nye omklædningsrum, nye toiletfaciliteter og et personale og møderum åben ud mod gården. En ny elevator ved siden af det eksisterende kontor giver adgang til både stueetagen og første sal. På første sal transformeres de eksisterende rum til område for forebyggelse og genoptræning. Tilbygningen, der bygges som en forlængelse af det eksisterende, indeholder et træningsrum på 100m2 og i stueetagen en multisal på 339m2 med 5 meter til loftet. På første sal udvides rummet for genoptræning og forebyggelse. Store vinduespartier skaber visuel forbindelse mellem træningsrummet og den dobbelthøje multisal samt til foyer og cafe. ARKITEKTUR Det nye center for forebyggelse og genoptræning bliver lyst og grønt. Store vinduespartier ud til gårdrummet og et stort ovenlys i tilbygningens bagerste del sikrer rare, lyse rum fyldt med dagslys. Fra alle træningsrum er der udblik ud mod det grønne gårdrum og under det store ovenlys i midten vokser en dobbelthøj grøn væg op til lyset. Ovenlyset markerer samtidig fordelingsrummet i tilbygningen. Herfra får man tilgang til multisalen, den mindre træningssal og via en trappe til træningsrummet på 1. sal. Multisalen med en loftshøjde på 5 meter giver mulighed til forskellige former for sport, men også til andre former for arrangementer som forestillinger, foredrag, møder etc. Dette muliggøres til dels af et scenerum, der bygges ind i den eksisterende sportshal. Salen kan deles i midten med en foldevæg. Ved at de nye træningsrum vender ud mod den grønne kile aktiveres også dette rum. Sportsaktiviteter kan foregå udenfor, kantinen har mulighed for udeservering og samlet set bindes Midtfyns Fritidscenter sammen. Gæster, der træder ind i foyeren, vil med det samme kunne danne sig et overblik over centerets rumlige organisering og bevare kontakten til landskabet. Snit gennem det nye center Reference fotos : glasfacade glasfacade 16. JANUAR 2015 side 2

9 Ny sal i stueetagen. I baggrunden gennemgang til multisalen og trappe til første sal under stort ovenlys. 16. JANUAR 2015 side 3

10 den grønne kile (vandrehjem nedtages) foyer indgang Cowi A/S luftfoto eksisterende forhold 1: JANUAR 2015 side 4

11 udviklingsplan 1: JANUAR 2015 side 5

12 plan, stue 1: JANUAR 2015 side 6

13 plan, 1. sal 1: JANUAR 2015 side 7

14 længdesnit 1: JANUAR 2015 side 8

15 facade mod gårdrum 1: JANUAR 2015 side 9

16 budget overslag Håndværkerudgifter ex moms kr Bygningsarbejder overført kr Installationer overført kr Byggeplads overført kr Arealer Bruttoetageareal i alt, ca Nybygning Renovering og ombygning m2 775 m2 352 m2 Kalkuleret udgift kr Uforudseelige udgifter 15% kr Containertømning kr Overdækning kr Vinterforanstaltninger 0% kr Byggepladsindretning og drift 6% kr Byggepladsudgifter kr Omkostninger kr Tilslutningsudgifter Vand, el, EDB, kr Jordbundsundersøgelser Afsat kr Geoteknisk undersøgelse kr Forureningsundersøgelse asbest og PCBundersøgeafsat kr Landinspektør kr Grundudgifter ex moms kr Forundersøgelse Bygherrerådgiver kr Registrering og opmåling kr Ide og skitseprojekt kr Arkitekthonorar kr Ingeniørhonorar kr Byggeledelse & fagtilsyn kr Totalrådgivning 14,0% kr Energiberegning kr Rådgiverudgifter ex moms kr Byggeweb kr IKT ledelse kr Rejser & transport kr Mangfoldiggørelse projektmateriale kr Udlæg ex moms kr Byggesagsgebyr kr Forsikringer kr Rum og bygningsakustik kr Belysnigsrådgivning kr Kunst & Udsmykning kr Visualiseringer kr Andet ex moms kr Anlægsudgifter ex moms kr Anlægsudgift i alt ex moms kr Moms 25% kr Anlægsudgift i alt Inkl. moms kr JANUAR 2015 side 10

17 Erfaringer med etablering af sundhedshuse Kommunalreformen betød, at kommunerne fik en række nye opgaver på sundhedsområdet og dermed kom til at indgå som en essentielt del af det samlede sundhedsvæsen. Kommunerne skal skabe de rigtige rammer for sundhedstilbud til borgerne og medvirke til den fortsatte udvikling af det samlede sundhedsvæsen. Udviklingen går i retning af, at hospitalerne bliver stadig mere specialiserede, og patienterne udskrives hurtigere, hvilket giver kommunen nye og andre trænings, rehabiliterings og sygeplejefaglige opgaver. Det kræver at rammer omkring indsatsen overfor forebyggelse og sundhedsfremme skal styrkes. En af de tiltag mange kommuner lancerer er samarbejde om lokaler, ofte benævnt sundhedshuse, hvori der tilbydes forebyggelses og rehabiliteringstilbud i samarbejde med private aktører, fx praktiserende læger, privatpraktiserende fysioterapeuter, psykologer mv. To ud af tre kommuner har i dag samarbejde om lokaler, hvor flere sundhedstilbud er samlet under samme tag. Evalueringer tyder på at sundhedshuse kan udgøre grundlaget for udviklingen af infrastrukturen i det primære sundhedsvæsen. Sundhedshusene skal understøtte en faglig bæredygtig udvikling og faglig synergi mellem aktører i sundhedshusene og udadtil i forhold til lokalområdet. De faglige miljøer skal have fokus på sammenhængende borgerforløb på tværs af de kommunale indsatsområder såvel som borgerforløb, der går på tværs af sektorer. Sundhedshuse skal desuden medvirke til et styrket fokus på arbejdsdelingen mellem kommunale, hospitalsmæssige og private sundhedstilbud. I forlængelse heraf skal sundhedshuse sikre, at der sker en samlet kapacitetsplanlægning af tilbudene på sundhedsområdet. Eksisterende samarbejde med Midtfyns Fritidscenter Sundhedsudvalget besluttede på møde 6. juni 2016, at der skulle indgås en samarbejdsaftale med Midtfyn Fritidscenter om leje af lokaler til kommunens genoptræning i Ringe området på baggrund af stort pres på lokalerne på Tingager. Der er gennemført en evaluering af samarbejdsaftalen i 1. kvartal 2017, som elektronisk spørgeskemaundersøgelse via E boks til de borgere, der gik på de to genoptræningshold i tilfældigt valgte måneder i borgere har deltaget på de to genoptræningshold i 2016 og heraf er 28 borgere er indgået i undersøgelsen. Undersøgelsen viser: At borgerne har været tilfredse eller meget tilfredse med selve genoptræningen. At en mindre del af borgere er utilfredse med kælderlokalernes klima, ventilation og rengøring. Fysioterapeuterne oplever de samme klimatiske udfordringer i kælderlokalet. At borgerne generelt er tilfredse med brug af fitnesslokalet på 1. sal. Dog er der bemærkninger om, at der er ventetid på de maskiner, der er relevante for deres genoptræning. Fysioterapeuterne oplever udfordringer i forhold til at genoptræningen

18 foregår i flere etager, hvilket gør det svært at følge den enkelte borger, hvoraf flere er børn/unger under 18 år. Trapper til kælder og 1. sal kan være et problem for nogle af borgerne. At kun en borger har fortsat sin træning på Midtfyns fritidscenter for egen regning efter afsluttet genoptræningsforløb, mens andre er forsat på det træningscenter, som de benyttede inden deres genoptræningsforløb. At såvel Midtfyns Fritidscenter som de kommunale fysioterapeuter har oplevet et godt og konstruktivt samarbede. Eksisterende samarbejder om lokaler Faaborg Midtfyn Kommune lancerende i efteråret 2016 et samarbejde med Nr. Lyndelse Lægehus med det formål, at tilbyde kommunale sundheds og forebyggelsesløsninger i lægehuset. Projektet, der løber indtil udgangen af 2018, viser allerede positive erfaringer i forhold såvel faglig, organisatorisk om borgeroplevet kvalitet. Endeligt skal det nævnes, at sundhedsområdet i efteråret 2017 opstarter en prøvehandling med det formål, at etablere satelllitter til Det Mobile Sundhedscenter i henholdsvis Faaborg, Ringe samt i Broby hos nedenstående aktører: Privat fitnesscenter Privat fitnesscenter i selvejende idrætshal Foreningsbaseret fitnesscenter i en selvejende idrætshal Sammen om færre m2 Med udgangspunkt i beslutningerne i budget 2017, vedrørende gennemførelse af en ejendomsanalyse, behandlede Økonomiudvalget den 30. januar 2017 den foreløbige rapport Sammen om færre M2. Heri fremgår det, blandt andet, at planlagte investeringer, fx udvidelser af genoptræningslokaler i Faaborg sættes i bero, og at kommunens lokaler til genoptræning flere steder kan anvendes mere optimalt. Økonomiudvalget besluttede desuden, at frem til vedtagelse af en færdig bygningsanalyse med tilhørende strategier, skal alle forslag og ønsker til nybyggeri, funktionsombygninger, køb af bygninger, ny anvendelse af bygninger og leje af bygninger behandles og kommenteres i den administrative styregruppe forud for politisk eller administrativ beslutning. Den 27. Marts 2017 havde Økonomiudvalget en temadrøftelse om bygningsanalysen. I præsentationen til Økonomiudvalget fremgår status for arbejdet, herunder nogle betragtninger om Tættere på og decentrale løsninger, som også vil kunne indbefatte genoptræningsområdet. Sundhed og Omsorg 7. juni 2017