Dialogforum for integration REFERAT

Transkript

1 Dialogforum for integration REFERAT Sted: Viden Djurs Århusvej Grenaa Dato: Mandag den 5. november 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Højlund (Uddannelsesinstitutionerne; Viden Djurs) Kai Hansen (Fritidsrådet) Chamsa Machi (Repr. med flygtninge- eller indvandrerbaggrund) Hawazen Hazza (Repr. med flygtninge- eller indvandrerbaggrund) Thomas Olesen (Kattegatskolen ) Else Søjmark (Kommunalbestyrelsen ) Ingrid Remy (Repr. udpeget af kommunalbestyrelsen ) Anna-Birgitte Krabbe (Repr. udpeget af kommunalbestyrelsen ) Yingzhu Chen (Repr. med flygtninge- eller indvandrerbaggrund) Ann Langberg (Børn og Unge ) Hanne Sloth (Business Djursland ) Tinne Christiansen (De faglige organisationer; FTF/BUPL) Chamsa Machi (Repr. med flygtninge- eller indvandrerbaggrund) Hawazen Hazza (Repr. med flygtninge- eller indvandrerbaggrund) Norddjurs Kommune

2 Dialogforum for integration Indholdsfortegnelse Side 1. Valg af ny formand og næstformand Udpegning til Norddjurs Beskæftigelsesråd Betydningen af besparelser for integrationsborgere Jobmøder mellem integrationsborgere og virksomheder Integrationskvinder uden for arbejdsmarkedet Arbejdsplan for dialogforum for integration Orientering...7 Bilagsoversigt...8 Norddjurs Kommune

3 Dialogforum for integration Valg af ny formand og næstformand A00 18/191 Åben sag Sagsgang DFI Sagsfremstilling Lars Hede og Isaac Levy Andersen er trådt ud af dialogforum for integration. Forummet skal derfor udpege en ny formand og næstformand. Kommissorium for dialogforum for integration er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Forvaltningen indstiller, at dialogforum for integration udpeger en ny formand og næstformand. Bilag: 1 Åben Kommissorium for dialogforum for integration 1034/18 Beslutning i Dialogforum for integration den Dialogforum for integration udpegede Tinne Christiansen som formand og Yingzhu Chen som næstformand. 1

4 Dialogforum for integration Udpegning til Norddjurs Beskæftigelsesråd A00 18/191 Åben sag Sagsgang DFI Sagsfremstilling Abdalle Mohamed er trådt ud af dialogforum for integration. Dialogforum for integration bedes derfor udpege et andet medlem fra forummet, der kan sidde med i Norddjurs Beskæftigelsesråd. Norddjurs Beskæftigelsesråd afholder som udgangspunkt tre årlige møder, hvoraf det ene er et dialogmøde med erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Det næste møde i Norddjurs Beskæftigelsesråd afholdes primo En beskrivelse af Norddjurs Beskæftigelsesråd i form af beslutningen fra kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2015 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at dialogforum for integration udpeger et medlem til Norddjurs Beskæftigelsesråd. Bilag: 1 Åben Kommunalbestyrelsens beslutning fra 24 feb 2015 vedr. Norddjurs Beskæftigelsesråd.pdf /18 Beslutning i Dialogforum for integration den Dialogforum for integration udpegede Thomas Olesen til Norddjurs Beskæftigelsesråd. 2

5 Dialogforum for integration Betydningen af besparelser for integrationsborgere A00 18/191 Åben sag Sagsgang DFI Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 9. oktober 2018 budgetaftalen for Dialogforum for integration har ønsket at drøfte, hvilken betydning de vedtagne besparelser kan forventes at få for integrationsborgere. Vedlagt er Budgetaftale og Aftale om ny skolestruktur. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Bilag: 1 Åben Aftale om skolestruktur /18 2 Åben Budgetaftale /18 Beslutning i Dialogforum for integration den Dialogforum for integration drøftede følgende punkter: Investeringsforslag på arbejdsmarkedsområdet Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde den 20. juni 2018 godkendt en række investeringsforslag. Herunder en målrettet indsats mod at hjælpe kvinder med anden etnisk baggrund med at finde arbejde. 3

6 Dialogforum for integration Større skoledistrikter Der har indtil nu været en høj koncentration af tosprogede elever på Kattegatskolen. En samling af skoledistrikterne giver bedre mulighed for at fordele tosprogede elever på flere skoler. Dialogforum for integration ser positivt på denne ændring. Fritidstilbud til børn og unge Dialogforum for integration drøftede konsekvenserne ved bl.a. forhøjelse af SFO-takster, fjernelse af fritidspasset og Hal 22. Dialogforum for integration udtrykte bekymring i forhold til, at disse besparelser vil betyde færre fællesskaber for unge integrationsborgere. Dialogforum for integration drøftede vigtigheden af fritidspasset for børn og unge med anden etnisk baggrund, da denne gruppe ikke i samme grad er vant til at tage del i foreningslivet. Fritidspasset kan være en måde at afprøve fritidsaktiviteter på. Dialogforum for integration drøftede muligheden for et større samarbejde med foreninger om at give børn og unge med anden etnisk baggrund mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter. Mange idrætsforeninger vil gerne hjælpe med kontingent, og organisationer som Røde Kors uddeler kontingentstøtte til udsatte børn og unge. Lukning af GFU (Grunduddannelse For Tosprogede Unge) Dialogforum for integration udtrykte bekymring i forhold til, om dele af målgruppen for GFU glemmes, når GFU lukker. Målgruppen for GFU er tosprogede sent ankomne flygtninge mellem 15 og 23 år, der har behov for at styrke deres basale skolekompetencer for at komme videre på en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse. Dialogforum for integration ønsker på sit næste møde en orientering om: Hvor stor målgruppen er. Hvilke tilbud der vil erstatte GFU. Hvordan man vil sikre sig, at man ikke taber nogen fra målgruppen. Hvor mange i målgruppen, der i dag ikke er i et tilbud. 4

7 Dialogforum for integration Jobmøder mellem integrationsborgere og virksomheder A00 18/191 Åben sag Sagsgang DFI Sagsfremstilling Dialogforum for integration har ønsket at drøfte mulighederne for at afholde jobmøder mellem erhvervsvirksomheder og flygtninge/indvandrer i samarbejde med Erhverv Grenaa eller Business Djursland. Vedhæftet er til inspiration to artikler om jobmøder/jobmesser med fokus på flygtninge i andre kommuner. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Bilag: 1 Åben Jobmatch 100 virksomheder mødte 100 flygtninge /18 2 Åben Jobmesse hos Fyens Stiftstidende /18 3 Åben Status på vækstmesse - Orientering fra Norddjurs Beskæftigelsesråds /18 møde den 24. oktober 2018 Beslutning i Dialogforum for integration den Der blev orienteret om, at Norddjurs Kommunes beskæftigelsesråd afholder vækstmesse i februar Dialogforum for integration ønsker en orientering om status på vækstmessen. 5

8 Dialogforum for integration Vedlagt er en orientering vedrørende vækstmessen fra Norddjurs Beskæftigelsesråds møde den 24. oktober

9 Dialogforum for integration Integrationskvinder uden for arbejdsmarkedet A00 18/191 Åben sag Sagsgang DFI Sagsfremstilling På dialogmødet med kommunalbestyrelsen den 15. maj 2018 blev det foreslået, at man i dialogforum for integration skulle drøfte udfordringer og mulige løsninger i forhold til at få flere integrationskvinder i arbejde. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Dialogforum for integration den Dialogforum for integration ønsker at udskyde punktet til næste møde Forummet ønsker på næste møde deltagelse fra jobcentret og en orientering om tiltagene i forhold til at få flere kvinder med anden etnisk baggrund i arbejde. 7

10 Dialogforum for integration Arbejdsplan for dialogforum for integration A00 18/191 Åben sag Sagsgang DFI Sagsfremstilling Arbejdsplanen for dialogforum for integration er blevet opdateret og er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at den opdaterede arbejdsplan godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsplan for dialogforum for integration 18/ /18 Beslutning i Dialogforum for integration den Godkendes med følgende tilføjelser til mødet den 25. februar 2019: Godkendelse af referat fra den 5. november 2018 Orientering vedrørende lukning af GFU Integrationskvinder uden for arbejdsmarkedet Den opdaterede arbejdsplan er vedlagt referatet. 8

11 Dialogforum for integration Orientering A00 18/191 Åben sag Sagsgang DFI Sagsfremstilling På mødet vil der blive orienteret om følgende: Artikel om frivillige i projektet Venner viser vej. Artikel om projektet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Artikel om Venner Viser Vej /18 Beslutning i Dialogforum for integration den Else Søjmark orienterede om projektet Flygtninge direkte i job, som er et samarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommune. Ingrid Remy orienterede om Nydansker Netværks aktiviteter, herunder: Fællesspisning på AUC onsdage i lige uger kl. 18 Kulturcafe hver torsdag kl i Cafe Grenaa. Margits garage, hvor der uddeles møbler, tøj etc. til flygtningefamilier. 9

12 Dialogforum for integration Bilagsoversigt 1. Valg af ny formand og næstformand 1. Kommissorium for dialogforum for integration (1034/18) 2. Udpegning til Norddjurs Beskæftigelsesråd 1. Kommunalbestyrelsens beslutning fra 24 feb 2015 vedr. Norddjurs Beskæftigelsesråd.pdf (186648/18) 3. Betydningen af besparelser for integrationsborgere 1. Aftale om skolestruktur (195859/18) 2. Budgetaftale (195858/18) 4. Jobmøder mellem integrationsborgere og virksomheder 1. Jobmatch 100 virksomheder mødte 100 flygtninge (187618/18) 2. Jobmesse hos Fyens Stiftstidende. (187635/18) 3. Status på vækstmesse - Orientering fra Norddjurs Beskæftigelsesråds møde den 24. oktober 2018 (195857/18) 6. Arbejdsplan for dialogforum for integration 1. Arbejdsplan for dialogforum for integration 18/19 (198364/18) 7. Orientering 1. Artikel om Venner Viser Vej (173322/18) 10

13 Dialogforum for integration Underskriftsside Jens Højlund Kai Hansen Chamsa Machi Hawazen Hazza Thomas Olesen Else Søjmark Ingrid Remy Anna-Birgitte Krabbe Yingzhu Chen Ann Langberg Hanne Sloth Tinne Christiansen 11

14 Bilag: 1.1. Kommissorium for dialogforum for integration Udvalg: Dialogforum for integration Mødedato: 05. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 1034/18

15 Dialogforum for integration I det følgende beskrives et forslag til Dialogforum for integration. Beskrivelsen af dialogforummet tager afsæt i dets interesseområde, sammensætning og udpegning, arbejdsform samt kobling til det politiske niveau. Interesseområde Dialogforummets interesseområde vil være integrationsområdet. Det skal således være et forum, der nedsættes med henblik på en kvalificering af den samlede kommunale indsats på integrationsområdet. Dialogforum for integration skal medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling i Norddjurs Kommune. Integrationsområdet er et bredt felt, der berører flere fagområder. Dialogforum for integration vil beskæftige sig med emner og temaer på et overordnet plan, der vedrører større enkeltområder og/eller flere dele af den kommunale organisation. Et eksempel på dette kunne være, at dialogforummet i stedet for at drøfte kvalitetsstandarden for sundhedsplejen drøfter den samlede sundhedsindsats relateret til flygtninge og indvandrere. Et andet eksempel kan være, at dialogforummet drøfter folkeskolereformen frem for f.eks. en plan for it-investeringer eller inklusionsindsatsen i folkeskolen. Dialogforummets rolle skal bl.a. være at give input til det politiske arbejde ift. de overordnede politikker og strategier for integrationsområdet. Derudover skal dialogforummet også af egen drift kunne tage overordnede emner eller problemstillinger op. Hvor det nuværende integrationsråd er høringspart i en lang række konkrete politiske sager, vil dialogforum for integration i højere grad skulle beskæftige sig med den samlede indsats på et mere overordnet plan.

16 Sammensætning og udpegning Dialogforum for integration består af i alt 13 medlemmer med særlig viden om eller interesse for integrationsområdet. Medlemmerne sammensættes som følger: Et medlem samt en suppleant fra uddannelsesinstitutionerne udpeges af kommunalbestyrelsen Et medlem samt en suppleant udpeges af Djurslands Erhvervsråd Et medlem samt en suppleant fra de faglige organisationer udpeges af kommunalbestyrelsen Et medlem samt en suppleant udpeges af fritidsrådet Fire medlemmer og fire suppleanter med flygtninge- og indvandrebaggrund vælges ved direkte valg To medlemmer med særlig praktisk og/eller faglig indsigt i området samt en suppleant udpeges af kommunalbestyrelsen Tre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen heraf skal mindst én være medlem af kommunalbestyrelsen. Medlemmerne udpeges/vælges for en to-årig periode på nær det ene medlem af kommunalbestyrelsen, der udpeges for en fire-årig periode. Dialogforum for integration udpeger selv en formand og næstformand for en to-årig periode. Arbejdsform Dialogforum for integration holder som minimum halvårlige temamøder. Derudover deltager Dialogforum for integration i et årligt dialogmøde med repræsentanter for de politiske partier i kommunalbestyrelsen. Sekretariatsbetjening og kobling til det politiske niveau Dialogforum for integrationsområdet sekretariatsbetjenes af velfærdssekretariatet, men vil kunne drøfte og rådgive i sager fra alle politiske udvalg.

17 Dagsorden til møder i dialogforum for integration udarbejdes i fællesskab af formand/næstformand og velfærdssekretariatet. Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 9. december 2014

18 Bilag: 2.1. Kommunalbestyrelsens beslutning fra 24 feb 2015 vedr. Norddjurs Beskæftigelsesråd.pdf Udvalg: Dialogforum for integration Mødedato: 05. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

19 Godkendelse af fremtidig samarbejde med arbejdsmarkedets interessenter G01 14/115 Åben sag Sagsgang AU, Høring, AU, KB Sagsfremstilling I forbindelse med beskæftigelsesreformen er der ske en gennemgribende ændring i den regionale organisering pr. 1. januar De nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd (LBR) i kommunerne og 4 beskæftigelsesregioner er blevet nedlagt. Der oprettes 8 regionale beskæftigelsesråd (RAR), hvor styringen samles under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og der etableres 3 decentrale arbejdsmarkedskontorer i Aalborg, Odense og Roskilde under STAR. Arbejdsmarkedskontorerne betjener de nye regionale arbejdsmarkedsråd. Kommunerne kan fortsat have lokale råd, hvis de ønsker det. Der oprettes 2 regionale arbejdsmarkedsråd i det tidligere Region Midtjylland et i øst og et i vest. I Norddjurs Kommune har både det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og arbejdsmarkedsudvalget tidligere tilkendegivet, at der ønskes et fortsat tæt samarbejde mellem kommunen og arbejdsmarkeds partnere og andre organisationer. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag om oprettelse af et nyt lokalt beskæftigelsesråd, Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR), hvor der bliver mulighed for drøftelser omkring de lokale arbejdsmarkedsforhold. Forslaget har været i høring hos LBR, de lokale uddannelsesinstitutioner og andre lokale interessenter. Der er modtaget høringssvar fra LBR, VUC Djursland, Randers Social- og Sundhedsskole, VIA University College, Handicaprådet og Integrationsrådet. Høringssvar er vedlagt som bilag. LBR 1

20 LBR fandt, at forslaget er et godt udgangspunkt for dialog med arbejdsmarkedsområdet og at sammensætningen af medlemmer i NBR for nuværende er fyldestgørende. LBR ønsker at første punkt under de overordnede opgaver for NBR Rådgive kommunen om udfordringer på det lokale arbejdsmarked tilføjes herunder det rummelige arbejdsmarked. Tilføjelsen er indarbejdet i forslaget. VUC Djursland VUC Djursland vil gerne samarbejde med NBR, men ønsker ikke en plads i rådet. Randers Social- og Sundhedsskole Randers Social- og Sundhedsskole bakker op om forslaget og stiller gerne en kandidat til rådighed til en plads i rådet. VIA University College VIA University College har ingen bemærkninger til forslaget, og stiller gerne en kandidat til rådighed til en af de to pladser, som er reserveret til repræsentanter fra lokale uddannelsesinstitutioner. Handicaprådet Handicaprådet finder det positivt, at der oprettes et Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR) og udtrykker tilfredshed med, at Handicaprådet er repræsenteret i NBR. Integrationsrådet Integrationsrådet finder forslaget positivt, og bemærker, at det jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 9. december 2014 vil være fint, hvis der i stedet for en repræsentant for Integrationsrådet udpeges en repræsentant for dialogforum for integration. Bemærkningen fra Integrationsrådet tages til efterretning og er indarbejdet i forslaget. 2

21 Udover ovenstående høringssvar har forvaltning foretaget en ændring i forslaget, således at det bliver den kommende arbejdsmarkedsdirektør, der er sekretær for NBR i stedet for arbejdsmarkeds- og borgerservicechefen. Forslaget til Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR) er: Formålet med Norddjurs Beskæftigelsesråd bliver overordnet at sikre et bredt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs Kommune til gavn for både borgere, virksomheder og kommunen. De overordnede opgaver for Norddjurs Beskæftigelsesråd bliver: Rådgive kommunen om udfordringer på det lokale arbejdsmarked, herunder det rummelige arbejdsmarked Rådgive kommunen om tiltag til fremme af det lokale arbejdsmarked Foreslå initiativer, som kan afhjælpe konkrete udfordringer på det lokale arbejdsmarked Sammensætningen af medlemmer i Norddjurs Beskæftigelsesråd foreslås at være følgende: Formand og næstformand for arbejdsmarkedsudvalget To lokale repræsentanter for relevante arbejdsgiverorganisationer To lokale repræsentanter for Landsorganisationen i Danmark (LO) En repræsentant for Danske Handicaporganisationer (DH) En repræsentant for Handicaprådet To repræsentanter fra lokale uddannelsesinstitutioner En repræsentant for lægerne i Norddjurs En repræsentant for dialogforum for integration Formanden for arbejdsmarkedsudvalget er formand for NBR. Beskæftigelsesrådet vælger selv to næstformænd, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere. 3

22 Arbejdsmarkedsdirektøren er sekretær for beskæftigelsesrådet og er ansvarlig for dagsorden og referat fra møderne. NBR afholder som udgangspunkt to årlige møder. Derudover skal der afholdes minimum et årligt dialogmøde med arbejdsmarkedsudvalget. Beskæftigelsesrådets virke evalueres i december Udover dette vil Norddjurs Kommune tage initiativ til, at der årligt afholdes en temadag, hvor alle interessenterne på arbejdsmarkedsområdet inviteres til en drøftelse af det kommende års beskæftigelsesplan og de indsatsområder, der skal prioriteres i det kommende år. Økonomiske konsekvenser Der gives ikke vederlag til medlemmer af beskæftigelsesrådet, og rådet har ikke et budget til at igangsætte egne initiativer. Arbejdsmarkedsudvalget har dog besluttet, at der i 2015 afsættes 0,1 mio. kr. til initiativer, som kan igangsættes af Norddjurs Beskæftigelsesråd. Finansieringen findes indenfor arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. de indarbejdede ændringer godkendes 2. forslaget om oprettelse af Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR) godkendes. Bilag: 1 Åben Høringssvar fra LBR vedr. fremtidig samarbejde med arbejdsmarkedets 10073/15 interessenter.pdf 2 Åben Høringssvar VUC vedr. fremtidig samarbejde med arbejdsmarkedets /14 interessenter.pdf 3 Åben Høringssvar fra Randers Social- og Sundhedsskole vedr. samarbejde 9628/15 4

23 med arbejdsmarkedets interessenter.pdf 4 Åben Høringssvar fra VIA University College vedr. fremtidig samarbejde med arbejdsmarkedets interessenter 5 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til fremtidig samarbejde med arbejdsmarkedets interessenter.pdf 6 Åben Høringssvar fra integrationsrådet vedr. Forslag til fremtidigt samarbejde med arbejdsmarkedets interessenter.pdf 10052/ / /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt 2. Arbejdsmarkedsudvalget foreslår, at de to repræsentanter for relevante arbejdsgiverorganisationer udpeges af henholdsvis Dansk Industri og Dansk Byggeri. Med denne ændring godkendes forslaget. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 5

24 Bilag: 3.1. Aftale om skolestruktur Udvalg: Dialogforum for integration Mødedato: 05. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

25 Aftale om ny skolestruktur 1

26 Norddjurs 5. oktober 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti. Aftalen er bilag til budgetaftale I forbindelse med den nye skole- og dagtilbudsstruktur er det tilstræbt, at ændringerne så vidt muligt ikke medfører anlægsudgifter. Der er desuden opmærksomhed på, at der skal etableres en ny ressourcefordelingsmodel, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler, i stedet for den hidtidige model, der er baseret på skolernes elevtal. Med det formål at bidrage til besparelser i Norddjurs Kommunes driftsbudget samt skabe et kvalitativ bedre grundlag for folkeskolen i Norddjurs er aftalepartierne enige om en ny skolestruktur. Forslaget indgår i budgetaftalen og der udarbejdes til behandling i børne- og ungdomsudvalget et egentlig grundlag for en ny skolestruktur og en proces- og tidsplan, der sikrer en ny struktur kan virke fra andet halvår Ny skolestruktur: Forslaget er udformet med det formål, at: Børneby-modellen fastholdes. Der opnås driftsbesparelser på ca. 28 mio. kroner. Strukturen medfører lavest mulige investeringer. Strukturen er egnet til at tilføre området og især overbygningsskolerne øgede ressourcer, når økonomien er forbedret og i balance. Forslaget indebærer desuden, at der skal udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler i stedet for den hidtidige model, der er baseret på skolernes elevtal. Forslaget bygger grundlæggende på en ny skoledistriktsmodel, hvor kommunen er delt op i 4 skoledistrikter, samt Anholt, der har sin egen ø-løsning og ikke er omfattet af forslaget. Den nye skoledistriktsmodel skal samtidig underbygge bybåndene udenfor Grenaa og Auning og dermed også bidrage til, at de enkelte bysamfund samarbejder og udvikler deres fællesskab. Målsætningen er endvidere, at der som hovedregel kan dannes klasser på omkring 24 elever. På nuværende tidspunkt kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt at gå op til 27 elever i klassedannelsen. Skoledistrikterne oprettes i 4 geografiske områder: Øst, Midt, Nord, Vest. 2

27 Område Øst: Det er fortsat en ambition, at der skal etableres et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa. Den i budgetaftalen indarbejdede besparelse ved dette er fortsat en forudsætning. På den baggrund træffes endelig afgørelse om fysisk placering på baggrund af en fælles og ligeværdig dialog med repræsentanter for Toubroskolen og Mølleskolen fra den 10. oktober til den 29. oktober, hvorefter aftalepartierne tager endelig stilling. I samme periode gennemføres en ligeværdig høring af alle parter om etableringen af skoletilbuddet syd for Grenaa. Denne dialog og høring bliver grundlaget for, hvorledes sagen herefter behandles på et ekstraordinært møde i børne- og ungdomsudvalget den 5. november, økonomiudvalget den 6. november og kommunalbestyrelsen den 13. november Det skal desuden bemærkes, at der efter kommunalbestyrelsens stillingtagen den 13. november 2018 gennemføres en høringsproces om den besluttede løsning i henhold til Folkeskolelovens 24, stk. 4 og bekendtgørelse nr. 700 af 23/06/2014 om proceduren for nedlæggelse af en folkeskole. Kattegatskolen, Vestre Skole, Mølleskolen og Toubroskolen samles til ét skoledistrikt og én aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Ledelse og administration placeres på Åboulevarden. (2019: -0,8 mio. kr., 2020: -2,5 mio. kr.) Der etableres én overbygningsskole i Grenaa på Åboulevarden (Campus-området). (2019: -0,6 mio. kr., 2020: -1,9 mio. kr.) Der etableres indskoling og mellemtrin (0.-6. klasse) på både Skolebakken og Vestre Skole. Desuden etableres der indskoling og mellemtrin (0.-6. klasse) i et skoletilbud, der placeres syd for Grenaa, og som kan rumme de nuværende elever fra Toubroskolen og Mølleskolen, som bor syd for Grenaa. (2019: -2,3 mio. kr., 2020: -6,9 mio. kr.) Effekt af klasseoptimering på klassetrin, når Grenaa ses som ét samlet skoledistrikt. (2019: -0,2 mio. kr., 2020: -0,7 mio. kr.) Specialklasserækkerne på Mølleskolen flyttes og samles med specialrækkeklasserne i Grenaa. (2019: -0,1 mio. kr., 2020: -0,35 mio. kr.) Specialskolekørsel effektiviseres, når specialrækkeklasser samles i Grenaa. (2019: -0,15 mio. kr., 2020: -0,4 mio. kr.) De to daginstitutionstilbud i Toubro og på Mølle bibeholdes og videreføres i fællesskab. (2019: -0,1 mio. kr., 2020: -0,3 mio. kr.) 3

28 10. Klasse Center Djursland indgår enten i overbygningsskolen på Åboulevarden eller flyttes til en af ungdomsuddannelserne i Grenaa. (2019: -0,3 mio. kr., 2020: -0,8 mio. kr.) Ændringerne medfører samlet set, at der til videreførelse af skoletilbuddet syd for Grenaa som en del af distrikt Øst afsættes 1 lederstilling. Tilsvarende afsættes der samlet 1 lederstilling til videreførelse af de to daginstitutionstilbud i Toubro og på Mølle. Det skal efterfølgende afklares, om den nye skoleenhed kan etableres som en samlet børneby med de to daginstitutioner på Mølle og Toubro, eller om de to daginstitutioner skal indgå i en eller flere organisationsenheder, der også indeholder daginstitutionerne i område Grenaa. Område Midt: Ørum og Glesborg Skoler samles til en aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Ledelse og administration placeres i Glesborg. (2019: -1,0 mio. kr., 2020: -3,1 mio. kr.) Overbygningen på Ørum Skole flyttes til overbygningen i Grenaa på Åboulevarden. (2019: -0,7 mio. kr., 2020: -2,1 mio. kr.) Daginstitutionerne i Ørum, Glesborg, Fjellerup og Gjerrild fortsætter uændret, men indgår i aftaleenheden, som det i dag er tilfældet i Ørum og Glesborg med hver to daginstitutioner. (2019: -0 mio. kr., 2020: -0 mio. kr. Ledig lokalekapacitet på Ørum Skole og på en ledig skoleenhed syd for Grenaa skal være grundlaget for at løse Djurslandsskolens lokaleproblemer og herunder flyttes Djurslandsskolens afdeling der er placeret på Damgården til lokaler på Ørum Skole. Område Nord: Langhøjskolen, Allingåbroskolen og Rougsøskolen samles til en aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Ledelse og administration placeres i Allingåbro. (2019: -1,9 mio. kr., 2020: -5,65 mio. kr.) Aftalepartierne er enige om at opretholde Specialklasserækkerne på Langhøjskolen. Område Vest: Auning Skole fortsætter uændret med indskoling, mellemtrin og overbygning for elever i Auning og område Nord. Effekt af klasseoptimering på Auning Skole. 4

29 (2019: -1,2 mio. kr., 2020: -3,1 mio. kr.) Det overvejes, hvorvidt der skal laves en overbygningsmodel i Auning svarende til Grenaa. Der er enighed om, at den nuværende dagtilbudsstruktur fastholdes som konsekvens af forslaget til skolestruktur. Det betyder, at forslaget om at lukke Nordlyset ikke gennemføres. Ovenstående ændringer af skole- og dagtilbudsstrukturen medfører en samlet helårsdriftsbesparelse på ca. 27,9 mio. kroner i I 2019 vil det være muligt at opnå besparelser på ca. 9,4 mio. kr. Herfra skal modregnes ca. 1,5 mio. kr. til flytteudgifter og udgifter til mindre istandsættelser og ombygninger. Der henvises til anlægsprogrammet i budget

30 Bilag: 3.2. Budgetaftale Udvalg: Dialogforum for integration Mødedato: 05. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

31 Budgetaftale

32 Norddjurs d. 5. oktober 2018 Denne aftale er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti. Aftalepartierne er enige om, at aftalen er grundlag for budget som kommunalbestyrelsen vedtager 9. oktober Aftalepartierne har med denne aftale indgået et kompromis som kan sikre en ansvarlig økonomisk kurs i den vanskelige økonomiske situation. Aftalepartierne er enige om, at der ikke kan stemmes for ændringsforslag til dette forslag. Såfremt der skal fremsættes ændringsforslag forudsættes enighed mellem aftalepartierne. Med aftalen indledes en ny kurs for at skabe en solid balance mellem kommunens økonomiske muligheder og de fremtidige investeringer. Aftalepartierne er enige om, at prioritere en samlet forsvarlig løsning af den økonomiske situationen. Dette betyder, at der bliver gennemført en række omfattende tiltag både i Budget 2019 og i Budget I denne aftale prioriteres særligt tiltag og indsatser der gennemføres i Der vil i forbindelse med budget 2021 skulle findes besparelse for yderligere 14 mio. kr. stigende til 28,7 mio. kr. i 2022 for at opnå effektiviseringer, der er indarbejdet i overslagsårene. Effektiviseringsgevinsten er generel og fordeles således ikke forholdsvis på de enkelte udvalg. Effektiviseringsgevinsten skal under forudsætning af fortsat balance i økonomien anvendes til at forbedre serviceniveauet. Der er enighed om, at aftalen medvirker til at skabe en mere robust økonomi, så der skabes plads til at prioritere målrettede investeringer i kommunens lokale styrkepositioner og medvirke til den størst mulige velfærd. Norddjurs Kommune skal således også fremover være et attraktivt sted at bo, arbejde og leve. Aftalen er flerårig og vil være grundlaget for de kommende års budgetforhandlinger og den strategi for en ny kurs, som aftalen fastlægger skal efterleves i de kommende år. Der er enighed om, at de politiske budgetforhandlinger for budget 2020 starter blandt aftalepartierne. Norddjurs Kommune vil i 2019 og ind i 2020 være i en omstillingsproces, hvor det er væsentlig at holde den økonomiske retning med opbygning af kassebeholdning, driftsbesparelser og meget lave investeringer. Det er samtidigt nødvendigt, at borgerne har adgang til den service lovgivningen kræver. De sikre indtægtsforbedringer udover de i forliget indarbejdede anvendes til at reducere kravet til driftsbesparelser i såvel 2019 og især i 2020, og under hensyn til en samtidig vurdering af skatteprocenten samt forbedringer af den gennemsnitlige kassebeholdning. Aftalepartierne prioriterer, at overskuddet på den strukturelle balance i anvendes til at udfylde servicerammen. Herefter prioriterer aftalepartierne en mulig nedsættelse af skatteprocenten og en forøgelse af anlægsinvesteringerne. Det er forligspartiernes første prioritet, at især ældreområdet, handicap og indsatsen for de svageste børn skal tilgodeses i en mere lempelig spareplan. Udlicitering af driftsområder har været en del af drøftelserne i forbindelse med indgåelse af aftalen. Der er ikke budgetteret med forventede beløb ved udlicitering, da sådanne ikke kan beregnes forud og erfaringer fra andre kommuner ikke umiddelbart kan overføres til mulige driftsbesparelser i Norddjurs Kommune. Der skal udarbejdes et oplæg over mulige driftsområder, der er egnet til udlicitering, idet der er enighed om, at velfærdsområdet ikke indgår. Der skal samtidig fremlægges en plan for igangsætning på områder, der findes egnet. I oplægget skal indgå, hvorvidt udlicitering af dele eller hele rengøringen i Norddjurs Kommune indeholder en mulig besparelse i Udlicitering på baggrund af oplægget skal sikre kontrolbud og såfremt der udliciteres, skal der sikres virksomhedsoverdragelse af medarbejderne. 2

33 Aftalepartierne er enige om, at der i samarbejde med relevante aktører igangsættes et udbud af den kommunale rengøring i løbet af 2019 og med effekt i Aftalens parter er enige om, at økonomiudvalget og udvalgsformænd holder månedlige statusmøder om aftalens resultater og reagerer på tendenser til negativ udvikling i økonomien generelt og specifikt. Det økonomiske udgangspunkt Norddjurs Kommune er i en meget vanskelig økonomisk situation. Det økonomiske grundlag for kommunens service, investeringer og udvikling er ændret fra sårbar til dramatisk, da alene en forøgelse af udgifterne til forsørgelse på arbejdsmarkedsområdet er vokset med netto 55 mio. kr. i Hertil kommer et budgetpres på især det sociale område, som er søgt udlignet i 2018, et korrigeret anlægsbudget for 2018, der overstiger budgetrammen for anlæg fra budget 2018 samt senest en midtvejsregulering på 23,4 mio. kr., der ikke var afsat reserver til. På den baggrund vil aftalepartierne have fremlagt forslag til, hvorledes en sådan en situation i fremtiden kan forebygges. Der er på den baggrund sket en kvalitativ sikring af det tekniske budget for arbejdsmarkedsområdet i 2019 af Norddjurs Kommunes revision og KL er anmodet om en vurdering af økonomien i Norddjurs Kommune, der fremlægges særskilt til økonomiudvalget. Aftalepartierne ønsker fuld klarhed over, hvorfor Norddjurs Kommune er kommet i en så ændret økonomisk situation. Bloktilskud for falder i lighed med tidligere år og borgernes indkomster stiger ikke i samme omfang, som landsgennemsnittet. Der var i 2018 budgettet ikke forudsat en udligningsreform, uanset der var landspolitiske enighed om at følge op på bl.a. refusionsomlægningen på arbejdsmarkedsområdet med en udligningsreform. Denne er landspolitisk udsat og vore rammevilkår er derfor uændrede i forhold til den generelle finansiering af drift, anlæg og finansiering. Den økonomiske politik Den økonomiske politik er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 23. januar 2018 og fastlægger følgende målsætninger: Der skal være strukturel balance i de enkelte år. Det vil sige, at overskuddet på det skattefinansierede drift som minimum skal dække anlægsudgifter samt afdrag på lån på det skattefinansierede område. Kassebeholdningen skal over en årrække konsolideres. Målet er en kassebeholdning på ca. 100 mio. kr. Servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Det er et langsigtet mål over en årrække, at nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område skal udgøre 75 mio. kr. Det nuværende mål på 35 mio. kr. årligt er alene et udtryk for kommunens nuværende økonomiske niveau. Det skal tilstræbes i budgetlægningen, at den tekniske serviceramme udnyttes fuldt ud og set i det lys indarbejdes der en teknisk bundet reservepulje i forbindelse med budgetlægningen. Gældsprocenten skal nedbringes. Gældsprocenten er et udtryk for den andel som langfristet gæld, eks. gæld vedrørende ældreboliger udgør i forhold til årets samlede skatteindtægter. 3

34 De allerede besluttede instrumenter i den økonomiske politik er stadig gældende, herunder maximal overførsel pr. år på driftsområdet for dermed at sikre overholdelse af servicerammen. Den økonomiske politik foreslås dog ændret og præciseret på følgende punkter: Det korrigerede anlægsbudget skal svare til budgetrammen, hvorfor der indarbejdes en anlægsreserve til overførte anlæg, såfremt overførslen fra anlæg over flere år ikke med sikkerhed kan indarbejdes i budgettet. For at undgå, at anlægsrammen overskrides i et budgetår, vil der i overførselssagen ved regnskabsafslutningen blive foretaget en prioritering af hvilke anlæg, der skal overføres til det efterfølgende år, og hvilke anlæg i det nye budgetår, der i så fald skal udskydes til et senere år. Denne prioritering vil blive skrevet ind i den økonomiske politik ved næste opdatering. Kassebeholdningen skal over en årrække konsolideres. Målet er en kassebeholdning på ca. 150 mio. kr. Der skal - under forudsætning af fortsat strukturel balance i budgetår og overslagsår sikres fuld anvendelse af den tekniske serviceramme og servicerammen overholdes i såvel budget som regnskab. Der indarbejdes derfor en teknisk bundet reservepulje i forbindelse med budgetlægningen. I henhold til budgetloven er det muligt at afsætte op til 1% af serviceudgifterne i reserve svarende til ca. 16 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Der indarbejdes en fast årlig reduktion på 1% af budgetrammen for servicerammeudgifterne for at styrke kassebeholdningen og øge det økonomiske råderum gennem løbende og regelmæssig effektivisering, der anvendes til at forbedre serviceniveauet. Budgetaftalens økonomiske rammer for I det tekniske budget for 2019 mangler der minimum finansiering på 115 mio. kr. for at dække underskuddet i budgetåret og for at den gennemsnitlige kassebeholdning ikke går under nul. Samtidig skal kassebeholdningen genopbygges for at arbejde henimod at opfylde målsætningen om en kassebeholdning på 150 mio. kr. Aftalen forudsætter derfor følgende økonomisk målsætning: Finansieringen findes i form af driftsbesparelser, skatteprovenu, lån og reduktion af anlægsramme og med en stigende effekt i overslagsårene, således at budgettet er i balance og kassebeholdningen opbygges hurtigst muligt. Det vil udløse et økonomisk råderum i de sidste overslagsår. Råderummet aktiveres først i det konkrete budgetår, når der er sikkerhed for, at den gennemsnitlige kassebeholdning kan nå 150 mio. kr. og den økonomiske balance kan fastholdes. 4

35 Aftalen betyder, at der er etableret strukturel balance i alle budgetår. Hovedtallene i budgetaftalen fremgår af nedenstående tabel: Budgetaftale Driftsoverskud udgør Anlægsramme Skattefinansieret overskud Afdrag ordinær lån Afdrag ældreboliglån Øvrige finansielle poster Kasseforøgelse Strukturel balance +=ubalance, -= balance -1,5-0,4-0,5-0,5 Gennemsnitlig kassebeholdning Strukturel balance For at der er strukturel balance i budgettet, skal driftsoverskuddet kunne dække de samlede anlægsudgifter og afdrag på langfristet gæld. Den strukturelle balance opgøres som driftsoverskud fratrukket anlægsudgifter og afdrag på ordinære lån og ældreboliglån. Den strukturelle balance opgøres i princippet eksklusiv indtægter og udgifter på ældreboligerne, som indgår i budgettet, men indtægter og udgifter, der indgår vedrørende ældreboligerne udligner stort set hinanden. Overskuddet på den strukturelle balance i overslagsårene skal under forudsætning om en forsvarlig udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning anvendes til servicerammen. Indtægter, særlige tilskud, grundskyld, gebyrer m.m. Indtægtsgrundlaget for budget 2019 er ændret i forhold til budgetaftalen for Indtægtsgrundlaget er i udgangspunktet nedjusteret med 14 mio. kr. sammenlignet med budgetoverslagsåret 2019 i budget Den lavere indtægt dækker over flere forhold, men den primære årsag er, at der har været en nedjustering af det budgetgaranterede område som følge af, at udgifterne til forsørgelse falder på landsplan. Ændret udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende bloktilskud. I begyndelsen af oktober 2018 har Økonomi- og Indenrigsministeren varslet, at kommunerne forventes at få yderligere tilskud i form af engangsbeløb i 2019 og 2020, som er udover de allerede udmeldte tilskud. I følge økonomi- og indenrigsministeriets beregninger vil det udmeldte varslingsbeløb udgøre 5,148 mio. kr. i ekstra tilskud i både 2019 og

36 Disse beløb indarbejdes ved et ændringsforslag i indtægtssiden for de to pågældende år, idet det er aftalepartiernes bedste vurdering, at beløbet godkendes af folketinget inden der udskrives valg. Norddjurs Kommunes råderum de to år øges derfor og indgår i de forslag til ændringer, som er indarbejdet i aftalen under senere punkter. På baggrund af den samlede indtægtsudvikling samt en teknisk fremskrivning af udgiftssiden konstaterer aftalepartierne, at der i udgangspunktet ikke er et driftsoverskud og der er derfor enighed om følgende på indtægtssiden: Indkomstskat Indkomstskatten stiger med 1,1% og er herefter 26,7%. Med delvis sanktion vil skatteindtægterne forøges med følgende: Skatteforhøjelse 1,1 % Samlet skatteprovenu Delvis sanktion Indarbejdet provenu Skatteforhøjelsen betyder, at Norddjurs Kommunes langsigtede indtægtsgrundlag forbedres strukturelt samt at målene i den økonomiske politik bedre kan opfyldes. Skatteforhøjelsen er en hurtig og direkte forbedring af behovet for genopbygning af kassebeholdningen. Skatteforhøjelsen vil være økonomisk at foretrække for Norddjurs Kommune frem for årligt at låne et tilsvarende beløb som likviditetslån og samtidig velfærds- og investeringsmæssigt bedre for Norddjurs Kommune end at finde tilsvarende og yderligere besparelser på servicen til borgerne. Skatteforhøjelsen kan reduceres eller revideres, såfremt den økonomiske politik er realiseret varigt og der ikke skabes nye strukturelle underskud. Den samme forudsætning gælder, såfremt borgernes indkomster er stigende og det er af mere varig karakter. Såfremt en udligningsreform eller anden varig statslig finansiering gennemføres kan skatteprocenten også nedsættes under forudsætning af, at den økonomiske politik kan fastholdes og der ikke skabes nye strukturelle underskud. Skatteprocenten drøftes dog i forbindelse med budgetforhandlingerne til 2021 med henblik på en mulig og gradvis nedsættelse. Det er fortsat en målsætning, at Norddjurs Kommune har en skatteprocent på niveau med vore nabokommuner og skatteforhøjelsen i denne budgetaftale er et midlertidigt værktøj til værn om kommunens kassebeholdning og samtidig et acceptabelt service- og investeringsniveau og under de givne rammebetingelser for at drive en kommune som Norddjurs. Det forudsætter derfor, at der er væsentlige forbedringer i indtægtsgrundlaget, idet Norddjurs Kommune skal have et service- og investeringsniveau, der tåler sammenligning med de øvrige østjyske kommuner. Aftalepartierne forudsætter, at eventuelle yderligere midler f.eks. i yderligere reduceret sanktionsniveau på skatteområdet og dermed en forøgelse af indtægterne i 2019 anvendes til styrkelse af kassebeholdningen i 2019, da det ikke tidsmæssigt kan indarbejdes i servicerammen. Såfremt regnskab 2019 og budget 2020 udvikler sig økonomisk forsvarligt, at den strukturelle balance kan opretholdes og service- og investeringsniveauet styrkes, er partierne villige til at drøfte en forsvarlig nedsættelse af indkomstskatten. 6

37 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Aftalepartierne har i budgetåret indarbejdet 9 mio. kr. i tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til særligt vanskeligt stillede kommuner. Der er modtaget et etårigt tilsagn om tilskud, og derfor budgetteres det alene på indtægtssiden i 2019 og sættes til 0 i overslagsårene. Anlægsbudgettet er i overslagsårene fastsat til 32 mio. kr. i 2020, 36 mio. kr. i 2021 og 40 mio. kr. i Aftalepartierne er i den forbindelse enige om, at eventuelt tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner i overslagsårene kan medvirke til at forhøje anlægsbudgettet. Såfremt den gennemsnitlige likviditet i en periode kommer under 40 mio. kr., vil kommunen komme under skærpet tilsyn. Såfremt likviditeten i en periode kommer under 0 kr. vil kommunen komme under administration. Den likviditetsmæssige situation er således, at der på nuværende tidspunkt kan forudses en gennemsnitlig likviditet på ca. 62,5 mio. kr. i Uanset dette, vil aftale partierne søge et samarbejde med Økonomiog Indenrigsministeriet om budgetprocessen for Ændringer af takster og gebyrer Aftalepartierne er enige om, at fagudvalgene i udmøntningen af budgettet kan indarbejde forslag til ændrede takster og gebyrer for at øge indtægtsgrundlaget. Som mulige takstændinger for at øge indtægterne kan aftalepartierne pege på følgende: På børne- og ungdomsudvalgets område: Takst SFO og takster for klub. På voksen og plejeområdet: Takster for genoptræning og vedligeholdelsestræning. På miljø- og teknikudvalgets område: Takster for festpladser og udeservering Gebyr for oplysninger om fast ejendom. På kultur- og fritidsudvalgets områder: Takster og gebyr i forbindelse med kulturelle formål m.v. Grundskyld og grundskyldsfritagelse Aftalepartierne er enige om, at grundskyldsfritagelse for ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser og andre institutioner med almennyttige formål fra 2019 ikke længere er fritaget for grundskyld. Det øger indtægterne med ca. 0,5 mio. kr. årligt. Sports- og idrætsanlæg m.m. er fortsat fritaget som de eneste. Der henvises til bilag (Grundskyld oversigt over 8 fritagelser). 7

38 Lån Lånerammen kan anvendes ekstraordinært med det formål at konsolidere kassebeholdningen. Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. august 2018 at anvende ledig låneramme til at frigive deponerede midler for 8,6 mio. kr., som derved konsoliderer kassebeholdningen ultimo 2019 med 8,6 mio. kr. Med opmærksomhed på, at det giver en likviditets udfordring i årene fremover på grund af manglende automatisk frigivelse af deponerede midler. Aftalepartierne er enige om, at den resterende låneramme i 2018 anvendes til frigivelse af yderligere 8,6 mio. kr. i deponerede midler i Aftalepartierne er enige om at der optages lån på i alt 47,2 mio. kr. i 2019 på baggrund af tilsagn fra Økonomi- og indenrigsministeriet om lånepulje til lav likviditet, og at de resterende deponerede midler på 5,8 mio. kr. frigives i 2019, hvoraf de 3,2 mio. kr. allerede var indarbejdet i 1. behandlingsbudgettet. Aftalepartierne er samtidig opmærksomme på, at den langfristede gæld excl. ældreboliger er øget med ca. 45 mio. kr. i perioden 2015 til 2018, fra 426,6 mio. kr. til 471,7 mio. kr., der skyldes opkøb af erhvervsarealer og indfrielse af swap lån fra de tidligere kommuner i Norddjurs. Der er enighed om, at der i afdrages mindst 40 mio. kr. netto på gælden. I overslagsårene er indarbejdet en afvikling af gæld i perioden på i alt 79 mio. kr. Der er således mulighed for i perioden af øge låntagningen med 39 mio. kr. udover de allerede indarbejdede lån på 21 mio. kr. i overslagsårene. Låntagning i overslagsårene forudsætter at der tildeles låneadgang fra Indenrigs- og Økonomiministeriet og indarbejdes ved de årlige budgetforhandlinger. Udgifter Der er taget en række initiativer både politisk og administrativt på baggrund af kommunens økonomiske situation og overholdelse af servicerammen. Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. januar 2018 en strammere økonomisk politik med særlig fokus på likviditetsstyring og styring af driftsudgifter. Der skal nu hvert år udarbejdes budgetanalyser for at give budgetforhandlingerne et mere strategisk sigte, og der skal fremover ske en øget løbende sammenligning af forbrug, serviceniveau og udgiftsbehov i sammenligning med andre kommuner. Der er indført et koordineringsprincip og en 20% regel i forbindelse med aftaleholdernes brug af overførsler fra tidligere år for at sikre overholdelse af servicerammen. Kommunen har strammet politikken omkring garantistillelse samt skærpet kravene til fagudvalgenes finansiering af uforudsete udgifter, og har vedtaget spilleregler herfor. En væsentlig del af forklaringerne på nødvendigheden af strammere økonomistyring er de markante stigninger på forsørgelsesudgifterne, som ligger uden for servicerammen, men også på grund af det strukturelle underskud gennem flere år. Udover de allerede iværksatte tiltag er der også et behov for at styre anlægsområdet, herunder overførsler på anlæg, hvor der som nævnt tages initiativ til en ændring af den økonomiske politik. Samtidig er det vigtigt, at den generelt tilfredsstillende styring på aftaleholderniveau anerkendes og fastholdes i årene fremover. Fagudvalgenes rolle vedrørende budget- og servicerammeoverholdelse er blevet skærpet og præciseret. Herudover er der øget opmærksomhed på, at der er sammenhæng mellem bestiller og betaler. Fokus på kvalitetssikring i organisationen er øget, herunder igangsatte direktionen i efteråret 2017 et øget fokus på budgetopfølgningerne. I den forbindelse har økonomisk sekretariat i slutningen af 2017 og foråret 2018 været på en dialogrunde til alle fagforvaltningerne for at drøfte arbejdet omkring budgetopfølgningerne og økonomistyringen. 8

39 Drift Aftalepartierne er enige om, at det er nødvendigt at gennemføre besparelser på driften: Hvert udvalg har en rammebesparelse. En del af rammebesparelsen er der taget direkte stilling til i budgetaftalen. For andre dele af besparelsen er der angivet indholdsmæssig retning, temaer samt overordnet procedure for udmøntningen. Aftalepartierne forudsætter, at besparelserne i alle tilfælde opfylder de lovgivningsmæssige krav. Ifølge aftalepartiernes ændringsforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling indarbejdes følgende reduktioner af besparelserne: Børne og Ungdomsudvalget 2,5 5,9 5,9 5,9 Voksen- og Plejeudvalget 4,0 8,0 8,0 8,0 Erhvervs- og arbejdsmarkeds udvalget 0,5 1,0 1,0 1,0 Økonomiudvalget 0,5 1,0 1,0 1,0 I alt 7,5 15,9 15,9 15,9 Desuden indarbejdes: Forøgelse af Ny Kurs 0 2,4 2,8 17,2 Aftalepartierne forudsætter, at de reducerede sparekrav til voksen- og plejeudvalget, der indarbejdes som følge af aftalepartiernes ændringsforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, prioriteres af udvalget på førstkommende møde, således at de personalemæssige konsekvenser kan reduceres. I forhold til de reducerede sparekrav til børne- og ungdomsudvalget samt til erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, der indarbejdes som følge af aftalepartiernes ændringsforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, henviser aftalepartierne til afsnittet om prioritering af besparelserne under de nævnte fagudvalg. Besparelsesbeløbet fordelt på de enkelte udvalgsområder fremgår af nedenstående tabel. Mio. kr. Besparelsesbeløb 2019 Besparelsesbeløb 2020 Besparelsesbeløb 2021 Besparelsesbeløb 2022 ØK 10,045 17,063 17,063 17,063 EAU 2,134 2,998 2,998 2,998 BUU 13,657 36,306 38,306 40,341 KFU 3,314 3,833 3,833 3,833 MTU 4,548 5,452 5,452 5,452 VPU 17,525 31,680 32,100 31,600 Effektivisering er* 14,035 28,707 I alt 51,223 97, , ,994 *Besparelsesbeløb for 2021 og 2022, der endnu ikke er udmøntet. 9

40 Besparelsesbeløbene for 2019 og 2020 er der taget stilling til ved denne budgetaftale, idet der ligger konkrete besparelsesforslag eller besparelsesrammer og procesplan for udmøntning af disse. I forhold til besparelsesbeløbene i 2021 og 2022 resterer der henholdsvis 14 mio. kr. 28,7 mio. kr. i besparelsesbeløb, som der tages stilling til i forbindelse med den konkrete budgetlægning for budget Besparelserne for 2021 og 2022 er således ikke fordelt på udvalg og det er forligspartiernes målsætning, at disse besparelser sker gennem fortsatte effektiviseringer, der ikke påvirker serviceniveauet negativt. Endvidere kan disse effektiviseringer anvendes til omprioriteringer, under forudsætning af overholdelse af kravet om økonomisk balance. Ved udmøntningen af besparelserne i konkrete tiltag vil tiltagene besluttes efter kompetenceplanen, hvorefter nogle tiltag besluttes af kommunalbestyrelsen, andre af fagudvalg og endelig kan nogle tiltag besluttes på aftaleholderniveau i henhold til kompetenceplanen. Aftalen forudsætter, at fagudvalgene påbegynder udmøntning af besparelserne umiddelbart efter budgetvedtagelsen for at opnå størst mulig effekt i Aftalepartierne henviser også til økonomiudvalgets beslutning 8/8 2018, hvormed økonomiudvalget bakker op om direktionens beslutning om - for at imødegå kassebeholdningens negative udvikling - at de respektive direktørområder vurderer tiltag med yderligere udskydelser af drift og anlæg og at der på de relevante områder forelægges fagudvalgene forslag til tiltag. Driftsbesparelser skal i flere tilfælde vurderes ud fra aftaler, som Norddjurs Kommune har med andre kommuner, staten og fonde. I en række tilfælde vil det ikke være muligt at trække sig ud, i andre tilfælde vil de langsigtede muligheder for udvikling af kommunen blive ødelagt på grund af de kortsigtede behov. Samtidig er der behov for, at der er fokus på de væsentligste fremtidsmuligheder for Norddjurs Kommune, hvor potentialet for forøgelse af indkomster og beskæftigelse ikke må ødelægges. Endelig er der brug for, at civilsamfund, virksomheder, foreninger og borgerdrevne initiativer i endnu større grad bidrager til, at vi i fællesskab kan løfte vores kommune. For at styrke udviklingsmulighederne for kommunen, virksomheder og institutioner er der indgået partnerskabsaftale med VIA og der arbejdes med at indgå en samarbejdsaftale med Aarhus Universitet ligesom der er indledt et samarbejde med Poul Due Jensens Fond, der skal styrke nye initiativer og tiltag. Øvrige forhold Som tidligere nævnt varsler aftalepartierne en ny økonomisk kurs. I den forbindelse afsættes der 10 mio. kr. i 2019 stigende til 12,4 mio. kr. i 2020, 12,8 mio. kr. i 2021 og 27,2 mio. kr. i 2022, under økonomiudvalget til at imødegå eventuel usikkerhed ved implementeringen og tilpasningen af organisationen. Beløbet afsættes til særligt prioriterede hensyn for at sikre områder i henhold til servicelovens bestemmelser, og sikre overholdelse af minimumsstandarder fastsat i lovgivningen eller af kommunalbestyrelsen. Desuden til sikring af at nødvendige fagkompetencer og mulighed for fortsat at løfte kerneopgaven er tilstede på driftsområder, hvor der kan vise sig at være særlige problemer i omstillingsprocessen. På nuværende tidspunkt er der tre tekniske ændringer, som endnu ikke er indarbejdet i budgettet for Der er tale om en budgetjustering af kommunens betalinger til staten for elever i friskoler og privatskoler samt en justering af betalingerne for elever på efterskoler. Desuden har Norddjurs Kommune fra og med 2019 fået en forhøjelse af bloktilskuddet til finansiering af klippekortsordningen på plejecentre, men mangler at få indarbejdet et budget til aktiviteten på fagudvalgets område. Forligspartierne er enige om, at de tre tekniske ændringer vil blive medtaget i den førstkommende store budgetopfølgning i 2018 med henblik på at blive indarbejdet i budgetårene

41 Der igangsættes et arbejde med yderligere effektivisering af ledelsesstrukturen på alle områder. Med inspiration fra andre kommuner og områder i Norddjurs Kommune arbejdes med yderligere reduktioner i ledelsesressourcer. På alle områder skal der i kommunens styringsgrundlag arbejdes systematisk med benchmarking og inspiration fra andre kommuner, således der i alle tilfælde søges mod best-practice. Bufferpulje: Der indlagt en pulje på 10 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i overslagsårene til værn om servicerammen i overensstemmelse med den økonomiske politik. I overslagårene er indarbejdet 5. mio. kr. til tekniske korrektioner i budgetlægningen. Endelig er der indlagt en reservepulje til midtvejsregulering på 5 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i hvert af overslagsårene. I det følgende opstilles besparelsesmål indenfor hvert udvalgsområde, idet aftalepartierne er enige om at der som tværgående tema i hele organisationen arbejdes med ledelsesstrukturen og organisationen vurderes med henblik på forenkling og frigørelse af medarbejdere der arbejder tæt på borgerne. Økonomiudvalget Der kan i 2019 realiseres en besparelse på 10 mio. kr. der har fuld effekt i 2020, svarende til 17,1 mio. kr. På arbejdsmarkedsområdet er aftalepartierne enige om, at sammenhængen til det sociale område skal sikres, således borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger fremover får deres indsats samlet et sted med en plan og en gennemgående kontaktperson. Økonomiudvalget fremlægger forslag på baggrund af oplæg fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og voksen- og plejeudvalget der sikrer omorganisering af forvaltningsorganiseringen, der understøtter en helhedsorienteret sagsgang i ungeindsatsen. Forslagene skal udarbejdes under tidsmæssig hensyn til de øvrige tilpasninger, der skal gennemføres som følge af budgetaftalen. Forslaget følger bl.a. beslutningen i forbindelse med den politiske behandling af budgetanalyse om borgercases på tværs af myndighedsområdet. På økonomiudvalgets område vil der som udgangspunkt blive arbejdet med at realisere besparelserne inden for de enkelte direktørområder. Der vil være en række tværgående temaer som skal indgå i de konkrete besparelsesforslag, der udarbejdes på området. - Forenkling af arbejdsgange - Sammenhæng mellem bestilling og betaling af opgaver - Politiske organisation og vederlag o Aftalepartierne er enig om, at kommunalbestyrelsesmedlemmernes kørselsgodtgørelse og vederlag følger reglerne for medarbejdere. Det betyder i praksis, at kørselsgodtgørelse sker med lav takst fremover. - Der skal frigøres medarbejdere 11

42 Med udgangspunkt i en fordeling på direktørområder vil besparelsesmålene fordele sig således: Kommunaldirektørens område (inkl. den politiske organisation): Besparelsesbeløb er 4,0 mio. kr. i 2019 stigende til 6,2 mio. kr. i Besparelsen findes på direktionens område og forelægges økonomiudvalget, såfremt det forudsætter politisk godkendelse eller i øvrigt er udtryk for et ændret serviceniveau. Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren område: Besparelsesbeløb er 2,7 mio. kr. i 2019 stigende til 5,0 mio. kr. i Erhvervs- og arbejdsmarkedsafdelingens opgaver er økonomisk placeret under både økonomiudvalget og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Hovedparten af løn- og personaleudgifter er således placeret under økonomiudvalget, mens aktiviteter og dog enkelte løn- og personaleudgifter er placeret under erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Besparelserne forelægges både økonomiudvalget og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, såfremt det det forudsætter politisk godkendelse eller i øvrigt er udtryk for et ændret serviceniveau. Besparelserne skal ske med hensyntagen til effekterne af den besluttede investeringsstrategi og udmøntningen af besparelser, der alene vedrører erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets konti, sker i udvalget. Ændringer i borgerservice, der forudsætter politisk godkendelse, foreligges de relevante fagudvalg. Velfærddirektørens område: Besparelsesbeløb er 2,0 mio. kr. i 2019 stigende til 3,4 mio. kr. i På området arbejdes med tilpasning af aktiviteter, opgaver, forenkling af arbejdsgange, og medarbejder reduktioner. Der vil således skulle gennemføres besparelser i forhold til administration, konsulentfunktioner og på sagsbehandlings-/visitationsområdet. Miljø- og kulturdirektørens område: Besparelsesbeløb er 1,4 mio. kr. i 2019 stigende til 2,5 mio. kr. i På området arbejdes med tilpasning af aktiviteter, opgaver, forenkling af arbejdsgange, og medarbejder reduktioner. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Besparelsesbeløbet er i 2019 på 2,1 mio. kr. og 3 mio. kr. i Erhvervsudvikling: 12

43 På baggrund af forventet ændret lovgivning og finansiering af erhvervsfremme reduceres udviklingsopgaverne i Der skal dog sikres bevilling til medlemskab af Business Region Aarhus og Det midtjyske EU-kontor. Konsekvenserne for den specialiserede og basale erhvervsservice, øvrige erhvervsudviklingsaktiviteter samt konsekvenser for erhvervspolitikken og strategien er et emne for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje reduceres til 1,0 mio. kr. forbindelse med budget Bevillingsniveauet tages op i Bidragene til Destination Djursland reduceres med 2% årligt i 2019 og yderligere 2% hvert af de efterfølgende år. Aftalepartierne lægger vægt på, at vi fortsat kan tiltrække og fastholde virksomheder og arbejdskraft gennem et styrket samspil med virksomhederne. Fokus skal være på et stærkt, gensidigt og forpligtende samarbejde, der kan skabe synergi mellem erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet herunder sammen med virksomhederne formidle de gode historier om erhvervspolitiske emner med stor interesse og synlighed. Aftalepartierne henviser i øvrigt til de allerede igangsatte initiativer til at skabe et råderum til investeringer på arbejdsmarkedsområdet for dermed at kunne nedbringe forsørgelsesudgifterne i budgetperioden Børne- og ungdomsudvalget Der kan i 2019 realiseres en besparelse på 13,7 mio. kr. der har en effekt i 2020 på 36,3 mio. kr. Udvalget kan omdisponere besparelserne, idet den samlede ramme skal overholdes. Ved udmøntningen af besparelserne berøres en bred vifte af tiltag, strukturer og servicetilbud på børne- og ungdomsområdet herunder blandt andet: Skole- og dagtilbudsstruktur Dagtilbud Specialundervisning Anbringelser og forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Aftalepartierne erkender, at driftsbesparelserne vil medføre en forringelse af de forebyggende foranstaltninger og at dette kan medføre øgede udgifter på længere sigt. Samtidig opfordrer aftalepartierne til, at borgere og medarbejdere søger løsninger, der uanset de strammere økonomiske vilkår, kan fastholde den mest nødvendige indsats overfor vore udsatte børn og unge. Besparelsesrammen er således opdelt i to dele. En del består af en ændret skolestruktur der i 2019 giver en besparelse på 9,4 mio. kr. i 2019 stigende til 27,9 mio. kr. i 2020 og de følgende år. Herfra skal modregnes ca. 1,5 mio. kr. i 2019 til flytteudgifter og udgifter til mindre istandsættelser og ombygninger. Der henvises til anlægsprogrammet. Aftale om ny skolestruktur er vedlagt Den resterende del af besparelserne skal findes på de øvrige dele af børne- og ungdomsudvalgets budgetområde. Dagtilbudsområdet: Fjernelse af tidligere budgetudvidelser på dagtilbudsområdet. (2019: -1,737 mio. kr.; 2020: -1,737 mio. kr.) 13

44 Tilpasninger og reduktioner i den specialpædagogiske enhed. Enheden skal fremover varetage den specialpædagogiske bistand og støtte i Norddjurs Kommune efter servicelovens 32 og dagtilbudslovens 4, stk. 2 samt øvrige relaterede bestemmelser i folkeskoleloven og sundhedslovgivningen. Formålet med den pædagogiske støtte er så tidligt som muligt at fremme udviklingen hos børn med særlige behov. Kommunen skal sikre støtteforanstaltninger til de småbørn, der har behov herfor. (2019: -1,0 mio. kr.; 2020: -2,0 mio. kr.) Aftalepartierne er enige om at prioritere daginstitutionerne ved et eventuelt råderum i budget Specialundervisning: Ud over den samling af specialrækkeklasser på Kattegatskolen, som ændringen i skolestrukturen indeholder, peges på bl.a. følgende tiltag: Særlig indsats i forhold til forældrevejledning. Nødvendig driftsudvidelse for at reducere antal pladser i specialrækkeklasser. (2019: 0,4 mio. kr.; 2020: 0,8 mio. kr.) Oprettelse af mindre specialgrupper på de enkelte skoler. Nødvendig driftsudvidelse for at reducere antal pladser i specialrækkeklasser. (2019: 0,4 mio. kr.; 2020: 0,8 mio. kr.) Gradvis reduktion i antallet af pladser i specialrækkeklasser. (2019: -0,5 mio. kr.; 2020: -1,7 mio. kr.; 2021: -3,4 mio. kr.; 2022: -5,1 mio. kr.) Gradvis reduktion i antallet af pladser på Djurslandsskolen. (2019: -0,2 mio. kr.; 2020: -0,6 mio. kr.; 2021: -1,0 mio. kr.; 2022: -1,3 mio. kr. Reduktion på 1,0 lederstilling på Djurslandsskolen i forbindelse med ændring i antallet af skolens undervisningssteder. (2019: -0 mio. kr.; 2020: -0,65 mio. kr.) Afskaffelse af Boostforløb (2019: -0,3 mio. kr.) Aftalepartierne er enige om at opretholde Familieskolen og Læsecenteret. Øvrige besparelser: Der opretholdes juniorklubtilbud med mulighed for opjustering af takster og reducerede tilbud. Juniorklubberne reduceres med: (2019: -0,263 mio. kr.; 2020: -0,945 mio. kr.; 2021 og 2022: -0,910 mio. kr.) Rammen, der herefter er til rådighed til juniorklubber til udmøntning i Ung Norddjurs og børne- og ungdomsudvalget udgør 0,9 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i overslagsår. Forhøjet brugerbetaling for juniorklubber (2019: -0,2 mio. kr.; 2020: -0,2 mio. kr.) 14

45 Lukning af Skaterparken Hal 22. (2019: -0,186 mio. kr.; 2020: -0,515 mio. kr.) Reduktion på 2,0 fuldtidsstillinger i den centrale stab på skole- og dagtilbudsområdet. (2019: -0,4 mio. kr.; 2020: -1,0 mio. kr.) Der etableres fælles ledelse mellem Familiehuset/sundhedsplejen og enheden for forebyggelse og tidlig indsats. I den forbindelse reduceres normeringen til ledelse med 1,0 lederstilling. (2019: -0,3 mio. kr.; 2020: -0,65 mio. kr.) Aftalepartierne er enige om at opretholde svømmebassin på Vestre Skole. Endvidere er der enighed om, at der opretholdes et reduceret juniorklubtilbud, og i den sammenhæng vil der være mulighed for at opjustere taksterne for at kunne etablere et reduceret tilbud. Hertil kommer, at børne- og ungdomsudvalget har foreslået en række driftsbesparelser, der skal medvirke til at skabe budgetbalance på området i 2018 og Anbringelser og forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge Børne- og ungdomsudvalget har godkendt en række tiltag, der skal medvirke til at nedbringe, dels antallet af anbragte børn og unge, og dels antallet og omfanget af de forebyggende foranstaltninger, der hidtil er iværksat. På nuværende tidspunkt er der ikke sat konkrete beløb på den besparelse, der skal opnås ved de iværksatte tiltag. Børne- og ungdomsudvalget fremlægger forslag til fremtidig indsats med inklusion og specialundervisning og med analyse og inddragelse af områdets aktører. Effekter af investeringer besparelser i 2019 og 2020 indgår i arbejdet. Kultur og Fritidsudvalget Kultur, oplevelse og vækst: Aftalepartierne er enige om, at den aktuelle økonomiske situation ikke må undergrave Norddjurs Kommunes vækstpotentiale og styrkepositioner indenfor erhverv og indkomstskabelse. På den baggrund har aftalepartierne vurderet budgetbesparelsesmuligheder på kultur- og fritidsudvalgets område. Aftalepartierne er enig om, at aftaler med kulturministeriet, fonde samt andre kommuner skal overholdes. Desuden er Norddjurs Kommune forpligtet til at indfri kommunegarantier for enkelte af institutionerne, såfremt de lukkes. Der gennemføres derfor driftsbesparelser på 2% i 2019 og yderligere 2% i hvert af overslagsårene på tilskud til følgende institutioner: Kattegatcentrets driftsfond, Museum Østjylland, Gammel Estrup Herregårdsmuseum, Djursland for Fuld Damp (inkl. Stenvad Mosebrugscenter) og Fjordcentret. Aftalepartierne forudsætter endvidere, at Fjordcentret fortsat er aktør for Norddjurs Kommunes naturvejlederindsats. Udvalget udmønter selv besparelserne på disse institutioner, idet udvalget selv kan afvise besparelserne, såfremt det sker inden for udvalgets egen besparelsesramme. Kultur og fritidsudvalget udmønter i øvrigt besparelsesrammen. 15

46 Miljø og Teknikudvalget Aftalepartierne er enige om, at den aktuelle økonomiske situation ikke må undergrave Norddjurs Kommunes vækstpotentiale og styrkepositioner indenfor erhverv og indkomstskabelse. På den baggrund har aftalepartierne vurderet budgetbesparelsesmuligheder på miljø- og teknikudvalgets område. Aftalepartierne er enige om, yderligere forbedringer i faciliteter på letbanestationer udskydes 1 år og derfor genovervejes i 2020 budgettet. Ligeledes er aftalepartierne enige om, at trafiksikkerhedsprojekter udskydes 1 år, således de især ses i sammenhæng med en fremtidig skolestruktur. Det skal undersøges, hvorvidt de mange mindre og svagt trafikerede kommunale veje, med økonomisk fordel kan overgå til anden og billigere belægning. Endvidere at skal det undersøges om der er kommunale veje, der er i en sådan stand, at den kan overtages af grundejerforeninger. Den kollektive trafik vil i høj grad blive berørt af besparelsen. I budgetaftalen er der ikke er indarbejdet udgifter til overtagelse af de regionale busruter, der er varslet lukket og omlagt af regionen. Det vil være nødvendigt at omlægge den kollektive trafik, med henblik på både at kompensere for de manglende regionale busruter og på at opnå yderligere besparelser på området. Der afsættes 1 mio. kr. til brug for kompensation for kollektiv trafik idet forligspartierne vil søge at tilgodese bevarelse af ruter omkring Grenaa, Fjellerup, Gjerrild og Glesborg. Bybusser i Grenaa, flextur og regionalt drevne busruter vurderes økonomisk i sammenhæng og i forhold til fremtidig skolestruktur og deraf afledte skolebusdrift. Region Midtjylland planlægger besparelser på busruter i Norddjurs kommuner. Kommunen vil på den baggrund rette henvendelse til Region Midtjylland. Aftalepartierne er enig om, at betalingen for flextur kan øges og det undersøges om ture indenfor Grenaa helt udgår af flextur-ordningen under den forudsætning, at der fortsat er bybusdrift i Grenaa. Ændringer i takst på flextur skal drøftes med Syddjurs Kommune, idet taksterne i dag er harmoniseret. Aftalepartierne er også enige, at der i 2019 ikke fremsendes ansøgninger, der forudsætter medfinansiering af kommunale anlægsmidler, der ikke er budgetteret med. Såfremt sådanne ansøgninger skal fremsendes forudsætter det, at der af driftsrammen er afsat midler, der kan sikre den kommunale medfinansiering og det ikke medfører udvalget yderligere udgifter. På miljø- og teknikudvalget må udmøntning af budgetreduktionen forventes at berøre en lang række driftsopgaver på udvalgets område herunder parker, grønne områder, strande, skove og natur. Det bør i den forbindelse undersøges om driftsopgaver tilknyttet grønne områder, i højere grad end i dag, kan løses i et samarbejde med borgere og brugere af arealerne. Alternativt om grønne områder helt kan nedlægges eller helt overdrages til brugerne. Drift på vejområdet reduceres de fleste steder til det minimale lovlige niveau. Voksen- og Plejeudvalget Der kan i 2019 realiseres en besparelse på 17,5 mio. kr. der har en effekt i 2020 på 31,7 mio. kr. 16

47 Aftalepartierne er enige om, at forslagene til besparelser endeligt prioriteres af voksen- og plejeudvalget, idet der især lægges vægt på at reducere besparelserne i hjemmeplejen og på plejecentrene. En reduceret indsats vil skade den forebyggende indsats overfor ældre og aftalepartierne ønsker et veldrevet ældreområde tilbage på det nuværende serviceniveau, så hurtigt, som økonomien tillader det. Ved fastlæggelsen af besparelserne er det tilstræbt, at forebyggende aktiviteter og tilbud, der kan medvirke til at begrænse udgiftsniveauet på sigt, så vidt muligt friholdes for besparelserne. Tilsvarende er der opmærksomhed på, at driften skal tilrettelægges på en sådan måde, at kommunen fortsat lever op til de mål og forpligtelser, der følger af sundhedsaftale og rammeaftalen på det social område. Der er ligeledes opmærksomhed på, at nogle budgetreduktioner vil medføre en revisitation af hjælpen til borgerne. Der skal i den forbindelse tilrettelægges en proces, som sikrer, at besparelserne hurtigst muligt bliver udmøntet og får den ønskede effekt. Ved udmøntningen af besparelserne berøres en bred vifte af tiltag og servicetilbud på velfærdsområdet herunder blandt andet: Aktivitets-, træning- og sundhedstilbud Plejecentre Hjemmeplejen Hjælpemiddeldepot Mængdeændringer og lov- og cirkulæreprogram Frivilligt socialt arbejde Handicap- og psykiatriområdet Ledelse og administration. Aktivitets-, trænings- og sundhedstilbud: Alle åbne aktivitetstilbud til ældre borgere lukkes. (2019: -0,9 mio. kr.; 2020: -1,8 mio. kr.) Lukning af åbne cafetilbud. (2019: -0,7 mio. kr. ; 2020: -2,4 mio. kr.) Tilbud om forebyggende og vedligeholdende træning reduceres (tilbud til borgere med genoptræningsplan fra sygehus ændres ikke). (2019: -2,6 mio. kr.; 2020: -4,1 mio. kr.) Dele af tilbuddene i Sundhedshuset fjernes (forløbsplaner mv. i sundhedsaftalen undtages). (2019: -0,6 mio. kr.; 2020: -1,2 mio. kr.). Plejecentre: Den generelle normering i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct. (2019: -3,0 mio. kr.; 2020: -6,0 mio. kr.) Hjemmeplejen: Rengøring i eget hjem ændres fra hver anden uge til hver tredje uge. (2019: -2,0 mio. kr.; 2020: -3,0 mio. kr.) 17

48 Klippekortsordning ophører helt. (2019: -0,6 mio. kr. kr.; 2020: -0,6 mio. kr.) Personlig pleje i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct. (2019: -1,8. mio. kr.; 2020: -3,5 mio. kr.) Tilbud om hjemmesygepleje reduceres med ca. 10 pct. (2019: -1,4 mio. kr.; 2020: -2,8 mio. kr.). Vil kræve revisitation i løbet af 2018 og 1. halvår 2019 af hovedparten af de borgere, der modtager hjemmepleje. Hjælpemiddeldepot: Effektivisering af drift (2019: -1,0 mio. kr.) Mængdeændringer og lov- og cirkulæreprogram: Justering af mængdeændringsmodel. (2019: -0,8 mio. kr.; 2020: - 4,9 mio. kr.; 2021: -1,5 mio. kr.; 2022: -0,6 mio. kr.) Fjernelse af budgetændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram. (2019: -1,6 mio. kr.; 2020: - 1,7 mio. kr.). Frivilligt socialt arbejde: Reduktion i tilskud til frivilligt socialt arbejde. (2019: -0,45 mio. kr.; 2020: - 0,45 mio. kr.) Stilling som frivillighedskonsulent nedlægges. (2019: -0,1 mio. kr.; 2020: - 0,3 mio. kr.) Handicap- og psykiatriområdet: Ferieordning for beboere i botilbud reduceres. Fremadrettet afsættes der årligt 0,4 mio. kr. til formålet. (2019: -1,0 mio. kr.; 2020: -1,0 mio. kr.) Ledsagerordning - 81 ophører. (2019: -0,1 mio. kr.; 2020: -0,1 mio. kr.) Aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt STU reduceres med ca. 10 pct. (2019: -1,2 mio. kr.; 2020: - 2,4 mio. kr.) Bostøtteordninger og normering i primært dagvagt i botilbud reduceres med ca. 10 pct. (2019: - 2,1 mio. kr.; 2020: 4,3 mio. kr.) 18

49 Etablering af 107 og 108-tilbud i Ørum. (2021: -1,2 mio. kr. ; 2022; -1,6 mio. kr.) Vil kræve revisitation i løbet af 2018 og 1. halvår 2019 af hovedparten af de borgere, der modtager bostøtte. Ledelse og administration: Revurdering af ledelsesstrukturen på primært handicap- og psykiatriområdet. (2019: -0,3 mio. kr.; 2020: - 1,0 mio. kr.) Samling af administrative medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet. (2019: -0,3 mio. kr.; 2020: - 0,9 mio. kr.) Reduktion af besparelsesramme: Der afsættes et rammebeløb til reduktion af besparelser på voksen- og plejeudvalgets område på 1,0 mio. kr. fra og med Dertil kommer restbeløb på ca. 2,7 mio. kr. i 2020, 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022 som følge af tilpasning af de ovennævnte besparelsesforslag til den samlede besparelsesramme på udvalgets område. Der indarbejdes som følge af aftalepartiernes ændringsforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet et yderligere rammebeløb på 4 mio. kr. i 2019 stigende til 8 mio. kr. i overslagsårene til at nedsætte besparelserne. Aftalepartierne er enige om, at beløbet herefter til at reducere de varslede besparelser udgør i alt (2019: +5,0 mio. kr.; 2020: +11,7 mio. kr.; og efterfølgende år: +9,1 mio. kr.) Anlæg Den grundlæggende forudsætning for anlægsrammen er, at det korrigerede budget skal svare til det oprindelige budget. Der kan ikke anvendes flere anlægskroner i budgetåret end den anlægsramme, der er vedtaget som oprindeligt budget. Aftalepartierne er enige om et anlægsbudget på 29 mio. kr. i Som tidligere beskrevet overholder dette ikke den aktuelle vedtagne økonomiske politik. Anlægsniveauet er reduceret som led i at påvirke kassebeholdningen positivt. I budgetaftalen er der lagt en stigende anlægsramme ind i overslagsårene med 32 mio. kr. i 2020, 36 mio. kr. i 2021 og 40 mio. kr. i Følgende anlæg gennemføres i 2019: Økonomiudvalget Under økonomiudvalget er der optaget et budget til jordforsyning, der hviler i sig selv med indtægter og tilsvarende udgifter på 2,5 mio. kr. i budgetårene I det enkelte budgetår på jordforsyningsområdet må der ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Indtægterne forventes på salg af boligparceller og erhvervsgrunde, mens udgifterne vil blive anvendt til arealerhvervelse og byggemodning. Udover jordforsyning indgår der en række øvrige anlæg under økonomiudvalgets område. Der er fortsat fokus på IT og herunder indgår IT-anlægspulje til investeringer med henblik på at kunne foretage nødvendige løbende udskiftninger af kritiske dele af kommunens IT-infrastruktur i de kommende år. 19

50 Anlægspuljen udgør 0,9 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. årligt i årene I forhold til optimering af driften ved eksempelvis digitalisering på det administrative område indgår IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter med 1,8 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. årene I tilknytning til IT er det endvidere nødvendigt at investere i løsninger, der understøtter informationssikkerhed, som betyder, at medarbejderne i Norddjurs Kommune efterlever kravene i EU-persondataforordningen, der trådte i kraft i maj Der er afsat 0,5 mio. kr. til formålet i I budgetaftalen indgår handicaprådets tilgængelighedspulje med 0,1 mio. kr. pr. år, idet forligspartierne finder det vigtigt i forhold til at bevare handicaprådets mulighed for udvikling og forbedring af tilgængeligheden for handicappede. For at støtte op om økonomiudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsen om, at medarbejderne i administrations-, udvikling og visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet varigt skal placeres på Sangstrupvej (tidligere Voldby Skole) indgår der i 2019 et anlægsbudget til nødvendige bygningsmæssige udbedringsarbejder i bygningen på Sangstrupvej med 0,3 mio. kr., herunder indgår også 0,5 mio. kr. vedrørende klargøring af samme lokaler forud for samling af administrative medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet, som er vurderet til at kunne give en personalereduktion på driftsområdet. I forhold til rådhuset i Grenaa er der afsat på 0,4 mio. kr. i forbindelse med udbud af adgangskontrol og alamsystem. Der er afsat 2 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 1 mio. kr. i 2021, som især er målrettet de renoverings- og anlægsbehov der kan opstå ved de bygninger og matrikler, der bliver berørt af strukturændringer som følge af budgetaftalen. I 2019 prioriteres 0,150 mio. kr. til Nørre Djurs Hallen, idet udfald af retssag afventes. Børne- og ungdomsudvalget Under børne- og ungdomsudvalget er der til it-genanskaffelser og ny brugerportal på folkeskoleområdet afsat 0,9 mio. kr. i årene På skoleområdet indgår også anlægsudgifter til udbedring af vandskade på Vestre skole. Udgiften fordeles over to år med 2,7 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i Herudover optages beløb til afslutning af anlæg med 0,217 mio. kr. i 2019 vedrørende daginstitution (Auning) og 0,684 mio. kr. vedrørende daginstitution (Østre Skole). Som følge af driftsforslag om ny skolestruktur optages der anlægsudgifter på 1,5 mio. kr. i Kultur- og fritidsudvalget Der indarbejdes ikke en anlægsudgift til Thomasminde i anlægsbudgettet, idet Thomasminde søges solgt, således at projektet kan udvikles og finansieres af andre end Norddjurs Kommune. Det sikres, at dispensationen fra strandbeskyttelseslinjen kan videreføres til en eventuelt køber. Miljø- og teknikudvalget Under miljø- og teknikudvalget indgår der anlægsbudget til Norddjurs Kommunes færger for at sikre sikker drift og overholdelse af krav fra Søfartsstyrelsen. Der er i 2019 afsat 1,25 mio. kr. til dokning af Grenaa- Anholt færgefart, 1,5 mio. kr. til Udbyhøj kabelfærge og 0,1 mio. kr. til Mellerup-Voer færgen. Til vedligeholdelse af asfaltveje er der afsat 3,0 mio. kr. pr. år. I forhold til renovering af broer og bygværker afsættes der 2,0 mio. kr. i Der afsættes endvidere 1,0 mio. kr. i 2021 og I årene afsættes i alt 4,0 mio. kr. til gadebelysning som fordeles med 0,5 mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr og 2,5 mio. kr. i

51 Til bygningsvedligeholdelse afsættes 5,3 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 6,5 mio. kr. i 2021 og På baggrund af brand på plejecenter Farsøthhus prioriterer aftalepartierne at værne om indsatsen for brandsikring. Derfor afsættes til sprinkleranlæg/brandsikring et beløb på 2,6 mio. kr. i 2019 og i overslagsårene afsættes 0,5 mio. kr. årligt. Der vil være en dialog med nabokommune om erfaringer med etablering af anlæg. Aftalepartierne bemærker, at der er igangsat arbejde med at udarbejde oversigt over forholdene vedr. brandsikringen i kommunens bygninger. Denne oversigt vil kunne anvendes til den fremtidige budgetlægning i forhold til brandsikringen. Til separering af kloak afsættes 0,7 mio. kr. i budget i årene Renovering af elevator på Grenaa Rådhus fordeles ligeligt over 2019 og 2020 med 0,425 mio. kr. i hvert år. Der afsættes 1,0 mio. kr. til energirenovering i kommunale bygninger i årene 2020 til Til landsbyfornyelse afsættes 0,6 mio. kr. i 2019 og 0,780 mio. kr. i årene 2020 og Sikringen af Anholts kyststrækning mellem havn og campingplads er igangsat i foråret Projektet forventes afsluttet i maj Der er givet tilsagn om statslig medfinansiering samt bidrag fra direkte berørte lodsejere, hvilket gør det muligt at gennemføre projektet bestående af bølgebrydere, høfder, skråningsbeskyttelse, sandfodring samt retablering af Nordstrandvej vil sikre campingpladsen, spildevandsanlægget og infrastrukturen. Kommunen har fået tilsagn fra kystdirektoratet om at få udbetalt tilskud for afholdte udgifter allerede i Det kan medføre en ændret betalingsprofil i Til klimahandlingsplanen er indarbejdet 0,580 mio. kr. i 2019, 0,860 mio. kr. i 2020, 0,290 mio. kr. i 2021 og 0,860 mio. kr. i Højmose genopretning Løvenholm realiseres som en del af Natura 2000-handleplanen. Endvidere gennemføres Øster Alling Vådenge og restaurering Dystrup-Ramten søerne. For at muliggøre Skovskolens ønske om at udvide deres aktiviteter ved anvendelse af Bakkely afsættes der 1,0 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i Der afsættes 0,875 mio. kr. til færdiggørelse af sti mellem Fjellerup og Skovgårde. Renovering af offentlige toiletter udskydes til 2020, idet der aktivt søges ekstern finansiering. Det sikres, at dispensationen fra strandbeskyttelseslinjen kan fastholdes. Salg af aktiver Aftalepartierne er enige om, at der straks igangsættes arbejde med henblik på at kunne realisere salgsbare aktiver. Set i lyset af den pressede kassebeholdningen skal de umiddelbare mest salgbare aktiver prioriteres højst. Derfor er der allerede med start i august 2018 behandlet sager om eventuelt salg af de bortforpagtede arealer ved Gl. Estrup, Klitten mellem 73 og 75 i Grenaa samt yderligere område på Klitten og Bag Klitten i Grenaa. Det videre forløb I forhold til den vedtagne budgettidsplan skal kommunalbestyrelsen behandle og vedtage Budget den 9. oktober

52 På de førstkommende fagudvalgs møder efter budgetvedtagelsen vil fagudvalgene behandle konkrete forslag med henblik på den konkrete udmøntning af rammebesparelserne, på områder hvor besparelsen ikke er konkret besluttet og forudsætter en politisk behandling. KFU: 22. oktober 2018 MTU: 23. oktober 2018 EAU: 24. oktober 2018 BUU: 25. oktober 2018 VPU: 30. oktober 2018 ØK: 6. november 2018 Herefter vil der være høring af de forslag der forudsætter høring, hvilket afhænger af forslagenes karakter. Høringen vil som udgangspunkt være 14 dage. MED-udvalg, både områdeudvalg og berørte lokaludvalg vil altid være høringsberettigede i forbindelse med udmøntning af besparelser, hvis besparelserne har arbejdsog personalemæssige konsekvenser. Forslag med høringssvar behandles af fagudvalgene: KFU: 19. november 2018 MTU: 20. november 2018 BUU: 22. november 2018 VPU: 27. november 2018 EAU: 28. november 2018 På økonomiudvalgets møde d. 4. december 2018 vil fagudvalgenes forslag og økonomiudvalgets egne forslag til udmøntning af rammebesparelserne på det enkelte område blive forelagt til godkendelse. Herefter vil forslagene blive endelig behandlet i kommunalbestyrelse 11. december 2018 Aftalepartierne er enige om at styrke det politiske arbejde med budgetlægningen. Fra budgetlægningen for 2020 skal der i forbindelse med fastlæggelsen af emner til budgetanalyse også på baggrund af et administrativt oplæg besluttes hvilke politisk temaer, forslag og spørgsmål, der skal belyses i budgetprocessen. Dette arbejde skal foregå i fagudvalg og økonomiudvalg. I denne sammenhæng skal der være opmærksomhed omkring Norddjurs Kommunens udgiftsbehov og udgiftsudvikling i sammenligning med andre kommuner. Partierne bag aftalen mødes efter der er indgået en finanslovsaftale for 2019 og tager stilling til eventuelle virkninger på budgetaftalen og de økonomiske målsætninger, som aftalen bygger på. Såfremt finanslovsaftalen f.eks. tilfører kommunerne øgede midler til bekæmpelse af ensomhed, er der enighed om at søge disse ekstra penge anvendt til bl.a. at fastholde åbne cafe-tilbud eventuelt med reduceret åbningstid. Den endelige prioritering af sådanne bevillinger behandles i voksen- og plejeudvalget. Desuden mødes partierne bag budgetaftalen i løbet af budgetåret, såfremt der opstår væsentlige økonomiske spørgsmål, som berører aftalens økonomiske målsætning. Såfremt aftalepartierne er enig om dette, kan møderne foregå i forbindelse med økonomiudvalgets behandling af budgetopfølgninger m.m. og i regi af økonomiudvalget. Aftalepartierne aftaler at mødes i forbindelse med det tekniske budget for at identificere temaer og fokusområder. Der afholdes folketingsvalg senest juni Når der har været afholdt valg til Folketinget og en regering efterfølgende er tiltrådt, indkalder borgmesteren aftalepartierne til en drøftelse af en eventuel betydning for aftalen. 22

53 Bilag: 4.1. Jobmatch 100 virksomheder mødte 100 flygtninge Udvalg: Dialogforum for integration Mødedato: 05. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

54 29/10/2018 Jobmatch: 100 virksomheder mødte 100 flygtninge ( d7 9 9uz_Gv_v_f 33e8 9v_l_7_- u_-33d4-_1vx99yfm1-7ftr3tp_86ues2_xur_9pd3sgaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaw;nodecode=yes;link=) ( Netop nu: Politiet talstærkt til stede ved bank ( "Hvem vil mon snakke med mig?" På store plancher kunne de nye borgere (flygtninge) se, hvilken virksomhed, der gerne ville møde dem til en samtale. Fotos: Jan Stephan. Jobmatch: 100 virksomheder mødte 100 flygtninge 100 jobparate flygtninge mødte lokale virksomheder i Gjethuset - tre fik sig et rigtigt job, mens 79 har fået en jobpraktikplads Af Kim Larsen (mailto:kim.larsen@lokalavisen.dk) Kim Larsen Under overskriften "100 virksomheder møder 100 flygtninge" havde Halsnæs Kommune torsdag arrangeret stævnemøde mellem lokalt boende flygtninge og virksomheder. Målet var at gøre vejen mellem virksomheder og flygtninge kortere. På forhånd havde de 100 jobparate flygtninge lavet CV'er. Hver virksomhed kunne ud fra disse CV'er udvælge op til tre flygtninge til en samtale på messen samtaler var booket. Men der var også mulighed for improviserede møder og samtaler mellem virksomheder og flygtninge ved seks borde opdelt efter brancher. Men inden jobsnakkene kunne begynde, var der velkomst ved borgmester Steen Hasselriis, underholdning ved Ellie Jokar og 22-årige Hatem Salah Hamad, Frederiksværk, som fortalte om sin vej til job: "Jeg er flygtet fra Syrien på grund af krigen. Jeg var indkaldt til militæret, men ville ikke deltage i krig. Jeg har været i Danmark i tre år. Det 1/4

55 29/10/2018 Jobmatch: 100 virksomheder mødte 100 flygtninge første år boede jeg i asylcenter, og nu to år i Frederiksværk," fortalte Hatem på dansk. "Jeg er uddannet som elektriker i Syren, men har arbejdet som medhjælper i en dametøjsbutik, som nedrivningsarbejder og som arbejdsmand." "I seks måneder har jeg været i praktik som elektriker i et lille firma i Helsinge to dage om ugen, samtidig med at jeg gik på sprogskole i Hillerød. Arbejdet som elektriker i Danmark er meget anderledes end i Syrien." "Jeg har arbejdet seks måneder på fuldtid i Megeflex som arbejdsmand, men måtte stoppe, da der ikke var mere arbejde. Jeg har nu arbejdet 14 dage på Bagh kabelveje og håber de fastansætter mig." "Jeg vil gerne arbejde som elektriker, men ellers noget andet. Jeg vil bare gerne ha' et job," sagde Hatem Salah Hamad. Masser af kompetencer Borgmesteren sagde i sin tale blandt andet: "Med den lave integrationsydelse er der kun én vej frem, det er at komme i arbejde. Det kan være lidt af en mundfuld, når man er flygtet fra sit hjemland og kommer til et helt nyt land. Men flygtningene kommer med ressourcer i bagagen. Det vidner deres CV'er om. Der er masser af kompetencer, og det er dem, vi skal ha' i spil." Lokaltboende flygtninge, virksomhedsrepræsentanter og en del tolke fyldte Gjethusets sydfløj. Forvent en anden kultur Tre virksomhedsrepræsentanter fortalte om deres erfaringer med flygtninge. "Vi har haft 12 flygtninge i praktik i 13 uger og forventer at tage 25 flere i praktik," fortalte produktionschef Pernille Sødergaard, Berendsen Textil Service, Ølsted. "I praktik lærer de både sprog og om det danske arbejdsmarked. Vi har ingen ledige stillinger at tilbyde, men vi vil gerne være med at tage et CSR-ansvar (Corporate Social Responsability = virksomheders sociale ansvar)." Kim Bang, Mega Flex: "I går ansatte vi fem flygtninge fra Syrien og er nu oppe på 10. Der er selvfølgelig det menneskelige aspekt, men vi har i høj grad også brug for arbejdskraft. Vi mangler simpelthen arbejdskraft." Men man skal ikke forvente, at det er let, understregede han: "De kommer med en anden baggrund. De skal oplæres, og det tager tid. Det er en kæmpe opgave, og ikke noget man lige gør smart og hurtigt." Til de fremmødte jobinteresserede flygtninge havde Kim Bang dette råd: "Forvent at kulturen og kravene er anderledes, end I er vant til." 2/4

56 29/10/2018 Jobmatch: 100 virksomheder mødte 100 flygtninge Hatem Salah Hamad, Frederiksværk, er uddannet elektriker fra Syrien, men han er parat til at også at tage andre jobs. Tre i job, 79 i praktik Det konkrete resultat af den utraditionelle jobmesse blev, at tre flygtninge fik et rigtigt job, mens 79 fik lavet aftale om virksomhedspraktik. Sahmed Khaled Almasri var en af de heldige, som nu er kommet i job. Han er flygtning fra Syrien, hvorfra han har en uddannelse som smed. Nu er han ansat i Mega Flex: "Jeg er mega glad for at Mega Flex har valgt mig," sagde han til TV2 Lorry, da det nye job var på plads. Nouroz Ahmad, Hundested, er flygtet fra Syrien med sine fem børn. Hun har været i Danmark i otte måneder og taler endnu kun lidt dansk. Hun er blevet opereret i armen og ved ikke, om hun kan klare et arbejde endnu. På jobmessen har Spisekammer Halsnæs vist interesse for hendes CV og booket hende til en samtale. 3/4

57 29/10/2018 Jobmatch: 100 virksomheder mødte 100 flygtninge Ramez Derwich, Frederiksværk, er flygtet fra Syrien. Har boet to år i Danmark, det seneste år i Frederiksværk. Han har arbejdet i 20 år som frisør i Syrien og er i øjeblikket i jobpraktik hos en frisør i Helsingør. Hans største ønske er et fast job som frisør. På jobmessen har DMS Byg vist interesse for hans CV og booket ham til en samtale. SYNES DU OM ARTIKLEN? KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV (/NYHEDSBREV) Publiceret 10 June :40 4/4

58 Bilag: 4.2. Jobmesse hos Fyens Stiftstidende. Udvalg: Dialogforum for integration Mødedato: 05. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

59 23/10/2018 Jobmesse hos Fyens Stiftstidende: Mød veluddannede og arbejdsivrige flygtninge - Fynsk Erhverv Nyheder 01/09/2015 Jobmesse hos Fyens Stiftstidende: Mød veluddannede og arbejdsivrige ygtninge Den 15. september fra kl til holder Fyens Stiftstidende jobmesse, hvor fynske virksomheder kan møde veluddannede og arbejdsivrige syrere og andre ygtninge. Det foregår i Bladhuset overfor Odense Banegård, og alle virksomheder er velkomne. Fyens Stiftstidende har arrangeret en jobmesse for jobparate og velkvalicerede ygtninge. Du kan møde 10 af dem på hjemmesiden Folk vi har brug for. Du kan også møde jobparate ygtninge, slå stillinger op eller stille spørgsmål på Folk vi har brug for s Facebook-side. De 10 er alle ygtninge fra krigen i Syrien og har alle videregående uddannelser, ligesom de andre ygtninge, man kan møde på jobmessen. De este på jobmessen er syrere, fordi det er derfra, de este ygtninge kommer lige nu, men der er også andre. De har dog alle det tilfælles, at de er veluddannede og jobparate, 1/4

60 23/10/2018 Jobmesse hos Fyens Stiftstidende: Mød veluddannede og arbejdsivrige flygtninge - Fynsk Erhverv og at de allehar et stort ønske om at nde fodfæste på det fynske arbejdsmarked enten gennem job, praktikophold eller bare gode råd, fortæller Tommy Byrne, journalist på Fyens Stiftstidende, til Fynsk Erhverv. Det er ambitionen med dagen, at små og store virksomhederkan få svarpå alle deres tvivlsspørgsmål med det samme.rådmand Steen Møller stiller med konsulenter fra Odense Kommune, der kan redegørefor muligheder vedrørende for eksempel løntilskud eller sprogundervisning, hvis der opstår gensidig interesse mellem en ygtning og en virksomhed. Små virksomheder store muligheder Tommy Byrne forklarer, at Fyens Stiftstidende igangsatte initiativet efter at have talt med mange af de nyankomne ygtninge, hvor et tilbagevendende tema var, at de meget gerne ville ud på arbejdsmarkedet. Samtidig fortæller erhvervslivets organisationer ofte, at der er mangel på specialiseret arbejdskraft, og mange af de ygtninge, vi har modtaget, er netop specialiserede, siger Tommy Byrne og fortsætter: Vi har rigtigmange små virksomheder på Fyn, så mange, at det er her, størstedelen af fynboerne arbejder. Derfor er det også vigtigt, at de små og mellemstore virksomheder får at vide, hvad der er er muligheder for at rekruttere kvaliceret arbejdskraft, samt at de tør tage chancen og lede efter medarbejdere alle relevante steder. Er du interesseret i at deltage i jobmessen den 15. september mellem kl og i Bladhuset over for Odense Banegård? Så skriv navnet på din virksomhed, og hvor mange deltagere du regner med at medbringe, til byrne@fyens.dk. Deltagelse er gratis. Nyhed 2/4

61 Bilag: 4.3. Status på vækstmesse - Orientering fra Norddjurs Beskæftigelsesråds møde den 24. oktober 2018 Udvalg: Dialogforum for integration Mødedato: 05. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

62

63

64 Bilag: 6.1. Arbejdsplan for dialogforum for integration 18/19 Udvalg: Dialogforum for integration Mødedato: 05. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

65 Norddjurs Kommune KLJ 18/191 Dialogforum for integration Arbejdsplan 18/ maj 2018 Kl Formøde inden dialogmødet med repræsentanter fra kommunalbestyrelsen 15. maj 2018 Kl Sted: Rådhuset, Torvet 3, Gæstekantinen 10. september 2018 Kl Sted: Rådhuset, Torvet 3, Gæstekantinen Dialogmøde med repræsentanter fra kommunalbestyrelsen Ordinært møde i dialogforum for integration Oplæg ved Røde Kors om netværksfamilier til integrationsborgere (aftale med Anne Lejbach) Opfølgning på dialogmøde med repræsentanter fra kommunalbestyrelsen årige integrationsborgere Arbejdsplan for dialogforum for integration 5. november 2018 Kl Sted: Viden Djurs, Aarhusvej 49-51, Grenaa Ordinært møde i dialogforum for integration Valg af ny formand og næstformand Udpegning til Norddjurs Beskæftigelsesråd Betydningen af besparelser for integrationsborgere Jobmøder mellem integrationsborgere og virksomheder Integrationskvinder uden for arbejdsmarkedet Arbejdsplan for dialogforum for integration Orientering 25. februar 2019 Kl Ordinært møde i dialogforum for integration Godkendelse af referat fra den 5. november 2018 Orientering vedrørende lukning af GFU Integrationskvinder uden for arbejdsmarkedet Studievejledning til unge integrationsborgere 1

66 18/191 Ghettodannelse og bosætning Emner til dialogmøde med repræsentanter fra kommunalbestyrelsen Arbejdsplan for dialogforum for integration 2. kvartal 2019 Formøde inden dialogmødet med repræsentanter fra kommunalbestyrelsen 2. kvartal 2019 Dialogmøde med repræsentanter fra kommunalbestyrelsen 2

67 Bilag: 7.1. Artikel om Venner Viser Vej Udvalg: Dialogforum for integration Mødedato: 05. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

68 2 GRENAABLADET 11. SEPTEMBER 2018 Venner for livet: Kamma hjælper flygtningefamilie Familien Shaker er flygtet fra Syrien og skal vænne sig til et liv i Grenaa. Det hjælper Kamma Houth dem med. Røde Kors har startet venskabet Af Stine Østergaard GRENAA Familien Shaker sidder om stuebordet i hjemmet i Grenaa. De har boet i Danmark i fire år, og det er faktisk lidt vildt, at de sidder her alle sammen samlet. For vejen til Danmark har været en lang flugt fra hjemmet i Damaskus i Syrien for at slippe for de bomber og skud, som er blevet hverdag i deres hjemland. Målet var Sverige, men de blev stoppet af politiet i Danmark. Flugten førte dem over Libyen og Egypten og med en lille båd over Middelhavet mod Italien. Tæt med de andre flygtninge. Som sild i en tønde uden vådt eller tørt. "Der begyndte at komme vand ind i båden. Men der kom et stort skib, som samlede os op. Det var godt, for da alle var kommet op i det store skib, sank den lille båd ned i vandet," fortæller familiens yngste medlem Redwan på 10 år. Han er meget snakkesalig, og mor Eiman smiler stolt, mens han fortæller og forklarer for sine forældre, hvis der er noget, de ikke helt forstår. "Han er bare så god til dansk," siger hun. En ven, der hjælper Siden starten af året har familien fået "tildelt" Kamma Houth fra Grenaa som flygtningeven. Det er en landsdækkende ordning af Røde Kors, hvor de matcher frivillige med flygtninge for at skabe netværk og venskaber. "Da jeg meldte mig, troede jeg kun, at jeg meldte mig som ven til én flygtning. Men jeg fik en hel familie, og det er jeg glad for. De er jo så søde alle sammen. Det er en familie med god humor, og det er rigtig givende for mig at lære dem at kende," fortæller Kamma Houth. Hun og familien mødtes lidt oftere i starten nu er det ikke hver uge, de ses, men nyder meget hinandens selskab. De spiser sammen både syrisk og dansk mad og hygger sig. Over sommeren har de også været i Djurs Sommerland, hvortil Røde Kors afdelingen i Grenaa havde sponsoreret sæsonkort. "De er også gode til at ringe, Fra venstre: Kamma Houth, der er blevet en nær ven af familien, Redwan, Abdul Karim, Nour, Eiman og Mohamed Shaker. Foto: Stine Østergaard hvis de har brug for hjælp til noget," siger Kamma Houth. Det er især kontakten med de mange styrelser, hvor det er en god hjælp at have Kamma Houth med på sidelinjen, fortæller familiefaren Mohamed. Syrien og Danmark Familien kender stadig mange, der bor i Syrien og flere, som er døde i krigen. Mohamed Shaker har problemer med sine ben på grund af en bombe kastet ned fra et fly. Krigens voldsomhed har også sat sig i hovedet. Han oplever somme tider, at han har svært ved at huske ting. Familiens datter, Nour på 18 år viser en video fra før krigen af familiens smukke have fyldt med blomster. Kontrasten er skærende til den næste video af huset, som deres syriske nabo har sendt dem, efter de er rejst. Alt er sønderbombet, og kun resterne af en vaskemaskine, et tv og noget, der ligner et møbel, bevidner om, at det engang har været et hjem. Familien er meget bekymret for at blive sendt tilbage til Syrien. "De forstår ikke, at det kan vi ikke. Man kommer i fængsel eller bliver slået ihjel," siger Nour med store øjne. Familien vil dog gerne hjem til Syrien, når krigen er slut. Flere venner og familie er blevet i Syrien, fordi de tror på, at krigen slutter snart. Det håber familien også, men skal de tage de realistiske briller på, ved de godt, det ikke sker i den nærmeste fremtid. Fremtidsdrømme Derfor er det også i Danmark, at de lever hverdagen og snakker om fremtid. I følge Nour minder de to lande før krigen meget om hinanden. Mennesker, der lever side om side trods forskelligheder som religion. Redwan går lige nu i 2. klasse og spiller fodbold med kammeraterne i frikvartererne - det er han god til. Mohamed og Eiman går stadig på sprogskole. Eiman håber på at få et job som chauffør. Familiens teenagesøn, 16- årige Abdul Karim går på produktionsskolen og har en drøm om at kunne blive journalist en dag. Nour går lige nu i 9. klasse på VUC og kunne godt tænke sig at læse psykologi. Men fremtiden ligger måske i Herning, hvor hendes nyforlovede bor. Familierne kender hinanden fra Syrien, og er faktisk flygtet sammen den lange vej. FAKTA Røde Kors' ordningen med flygtningevenner tilbydes i 94 af landets kommuner. I Grenaa er der ind til videre fem frivillige matchet med flygtninge. Faktisk er der frivillige på venteliste, fordi ordningen lige skal løbes i gang. "Det er vores helt klare vision at støtte lokalt. Derfor passer det her initiativ godt ind, så vi kan hjælpe nye mennesker med at falde til i Grenaa ved at hjælpe dem med at komme på ture og andet. Det begyndte, dengang da mange asylansøgere kom til og blev samlet på Voldby skole. Jeg blev en del involveret og fik et indblik i deres liv. Personligt ændrede jeg faktisk lidt holdning til hele det område efter at have fået et indblik i, hvordan det er at være ny i Danmark," siger lokalformanden for Røde Kors i Grenaa, Kirsten Ladefoged. Har man selv lyst til at være frivillig, kan man kontakte Røde Kors' konsulent på integrationsområdet Anne Lejbach på anjor@rodekors.dk. Flugten har Eiman Shaker beskrevet i en bog, som hun har skrevet på arabisk. Kamma Houth prøver at hjælpe familien med at finde en, som kan oversætte bogen til dansk, så flere kan læse den. Østerbrogade 45, 8500 Grenaa Tlf.: Ansv. chefredaktør Claus Krogh Markedsdirektør Kasper Allermann norddjurs.lokalavisen.dk Udgivelsesdag: Tirsdag/onsdag Tryk: Erritsø Tryk A/S Oplag: Distribution: FK Distribution HAR DU IKKE MODTAGET AVISEN, SÅ BENYT VENLIGST MANGLENDELEVERING.JPPOL.DK OG TAST NAVN OG ADRESSE ELLER RING TIL FK DISTRIBUTION PÅ TLF Deadlines: Redaktionelt stof: Torsdag kl Tast-selv annoncer: Fredag kl Korrekturannoncer: Fredag kl Færdig materiale: Fredag kl Redaktion (red.grenaabladet@lokalavisen.dk) Lars Norman Thomsen, lokalredaktør tlf.: Søren Andersen, journalist tlf.: John Pedersen, journalist tlf.: Simon Carlson, journalist, digital ansvarlig tlf.: Stine Østergaard, journalistpraktikant tlf.: Annoncesalg (ann.grenaabladet@lokalavisen.dk) Torben Duus, salgschef tlf.: Henrik Sørensen, mediekonsulent tlf.: Thomas B. Pedersen, mediekonsulent tlf.: Morten Nordentoft, salgschef Bolig tlf.: GrenaaBladet er en del af Politikens Lokalaviser A/S, 65 danske og svenske lokalaviser. / Dækningsområde: Samtlige husstande i 8400 Ebeltoft, 8420 Knebel, 8444 Balle, 8500 Grenaa, 8560 Kolind, 8570 Trustrup, 8581 Nimtofte, 8585 Glesborg, 8586 Ørum Djurs, 8592 Anholt Avisen påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer og tekst. Erhvervsmæssig affotografering af tekst og annoncer er ikke tilladt.