OVERFØRSEL FRA 2014 TIL Udvalg: Børne- og Familieudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

Transkript

1 OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i kr. Budget omplacer. linger Budget til = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 10 SO 12 SO 16 Dagtilbud for børn Rammestyring Selvforvaltningsaftaler Netto Folke- og ungdomsskoler Rammestyring Projekter Selvforvaltningsaftaler Netto Børn og unge Rammestyring Projekter Selvforvaltningsaftaler Netto Rammestyring Projekter Selvforvaltning Netto

2 Udvalg: Serviceområde: 10 Dagtilbud for børn Vedtaget budget Tillægsbevillinger Total serviceområde Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Rammestyring: Afvigelser i rammestyring er udelukkende gennemgået her i de overordnede bemærkninger, da centrale midler anses samlet på området. For centrale midler omfattet af rammestyring, har der i 2014 været et overskud på 15,7 mio. kr. Af disse midler søges 14,8 mio. kr. overført til Forskel imellem overskud og overførsel består af tilsvarende regulering af midler omfattet af selvforvaltning. Regulering skyldes at en central pulje til Fremtidens Dagtilbud ikke er blevet udmøntet til de decentrale enheder i Puljen udmøntes således via overførselssagen. Det faktiske centrale overskud burde således have være på 14,8 mio. kr. ved årets afslutning. Det centrale overskud på 14,8 mio. kr. består af Dagtilbudsområdets centrale rådighedspulje på 7,0 mio. kr. der ikke er anvendt i 2014 samt den central genbevilling fra på 10,6 mio. kr. Området har ligeledes haft et samlet underskud på -2,9 mio. kr. på de centrale konti i året. Ud af de 14,8 mio. kr. søges 5,0 mio. kr. overført til div. Omprioriteringer inden for Børn og Unge jf. s beslutning d. 4. juni d Selvforvaltning: Afvigelser i selvforvaltning er i denne fremstilling klarlagt på funktionsniveau (se tekst pr. funktion). Samlet set er der i 2014 et overskud på 29,3 mio. kr. hvor de midler der søges overført omfattet af selvforvaltning udgør 30,2 mio. kr. Forskel imellem overskud og overførsel består af tilsvarende regulering af midler omfattet af rammestyring. Regulering omfatter udmøntning af central pulje til Fremtidens Dagtilbud, der ikke er nået effekturet i budgetåret. Faktisk overskud burde således være på 30,2 mio. kr. Rammeaftaleområdet: I overskud omfattet af rammestyring indgår der et underskud på -1,1 mio. kr. der er omfattet af rammeaftaleområdet. Underskuddet består af et underskud på knap -0,2 mio. kr. der vedr. salg af pladser. Ligeledes indgår der et underskud fra tidligere år på -0,9 mio. kr. Detaljeret oversigt: Vedtaget budget Tillægsbevillinger Skolefritidsordninger Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Selvforvaltning: Funktion er afsluttet med et overskud på 6,7 mio. kr. De decentrale overførsler til 2015 er øget med 3,6 mio. kr. i forhold til sidste års genbevilling Central refusion Rammestyring Fælles formål Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Selvforvaltning: Funktion indeholder forskellige decentrale puljer, der samlet set er afsluttet med et overskud på 0,4 mio. kr. Der er igennem flere år akkumuleret et større overskud på puljerne, hvor overskud på de decentrale puljer i 2013 udgjorde 4,9 mio. kr. Ultimo 2014 blev overskud på puljerne fordelt til de decentrale enheder. De afsatte decentrale puljer er fra 2015 nedreguleret ved tilbageløb af overskydende ressourcer til den decentrale ressourcetildelingsmodel Dagpleje Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Selvforvaltning: Funktion er afsluttet med et overskud på 3,1 mio. kr. som søges overført til decentrale projekter i dagplejen. Der er af den samlede decentrale overførsel afsat 2,0 mio. kr. til DUÅ dagplejen, 0,6 mio. kr. til Sverigesprogrammet og 0,5 mio. kr. til implementering af velfærdsteknologi i dagplejen Vuggestuer Selvforvaltningsaftaler 0 Rammestyring Børnehaver Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Selvforvaltning: Funktion er afsluttet med et overskud på 0,8 mio. kr. De decentrale overførsler til 2015 er øget med 0,1 mio. kr. i forhold til sidste års genbevilling Integrerede daginstitutioner Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Selvforvaltning: Funktion er afsluttet med et overskud på 19,2 mio. kr. (som følge af ultimoregulering af budget i overførselssagen). De decentrale overførsler til 2015 er øget med 8,5 mio. kr. i forhold til sidste års genbevilling Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Selvforvaltning: Funktion er overflyttet til funktion og fra Aftenklubberne drives således som en del af den integrerede institution eller SFO fremadrettet Særlige dagtilbud og sær Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Selvforvaltning: Funktion er afsluttet med et underskud på -0,1 mio. kr. på de decentrale konti. Den decentrale overførsel til 2015 er reduceret med -0,4 mio. kr. i forhold til sidste års genbevilling. Rammeaftale: Der indgår et underskud på -1,1 mio. kr. i rammestyringsmidler, der er omfattet af rammeaftaleområdet. Denne post skal genbevilliges seperat til regulering af takster i Rammestyring: På køb af pladser er der et overskud på 0,5 mio. kr. i 2014, disse midler genbevilliges med den samlede centrale genbevilling Tilbud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger Rammestyring I alt serviceområde Selvforvaltningsaftaler Rammestyring I alt SO

3 OVERFØRSEL FRA 2014 TIL Dagtilbud for børn DRIFT Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev.Gen- Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Overføres til Stednr Institution budget omplacerin bevillinger kontonr. - = merudg - = merudg + = mindreud+ = mindreudg Spec. af områder med selvforvaltningsaftale: Fælles formål SFO Vikarpulje Praktikanter Timer til praktisk hjælp PAU Skolefritidsordninger Brændgårdskolen - Herning Vildbjerg skoles SFO Vinding SFO Børneuniverset, Kibæk Fristedet - Sdr. Felding Lundgaardskolens SFO Kildebakken Krudthuset Fælles formål Decentrale midler: Vikarpulje Praktikanter Timer til praktisk hjælp FTR PAU PAU som GVU Sprogvurdering/sprogstimulering Dagpleje Egen dagpleje DUÅ dagplejen Sverigesprogrammet Overføres til IT Børnehaver Kildebakken Vinding Børnehave Integrerede institutioner Børnehuset, Haderup Hvepsereden, Sinding Kaldalen, Skarrild Feldborg Børneunivers Regnbuen, Hodsager Klatretræet ABC Tusindfryd Børnehøjen Eventyrhaven Timring Læringscenter Solsikken, Sdr. Felding Kløverhuset, Kølkær SNild Skovmyren, Ilskov Tangsøgård Barnets Hus Børnecenter Nord Børnegården, Herning Børneuniverset, Snejbjerg Brændgård Holtbjerg Fritidscenter, Herning Børnehuset Stjernen Børnehuset Himmelblå Børnehuset Molevitten Børnehuset Solstrålen Børneoasen Lind Daginstitutionen Børneliv Galaxen Holtbjerg Børnehus Hurlumhejhuset Højgård Børnehus Kernehuset - Engblommen Skalmejegården Østbyens Børnecenter Klubber og andre soc.pæd. fritidstilbud Ungdomsklubben Hvepsereden, Sinding Vildbjerg Sk. Junior- og Ungdomsklub Juniorklub ABC Tusindfryd Juniorklub Krudthuset Reden, Kølkær Juniorklub Skovmyren, Ilskov Tangsøgård Juniorklub Juniorklubben Mejsen, Herning Børnehuset Stjernen, klub Brændgård aftenklub Ungdomsklubben Søndergård, Snejbjerg Juniorklub Børnecenter Nord Juniorklub Børnehuset Molevitten Juniorklub Børneoasen Lind Juniorklub Daginstitutionen Børneliv Juniorklub Hurlumhejhuset Særlige dagtilbud og klubber Hobbitten, Aulum Hobbitten, Kørsel Tilskud til puljeordninger, private 0 I alt områder med selvforvaltningsaftale:

4 Udvalg: Serviceområde: 12 Folke- og ungdomsskoler Vedtaget budget Tillægsbevillinger Total serviceområde Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: SO 12 viser samlet rest på 27,623 mio. kr. Heraf hører 2,494 mio. kr. hjemme under SO 16, hvor udgiften er bogført vedrørende transport af 41 elever. De 2,494 mio. kr. er derfor indregnet under SO 16. Reelt resultat for SO 12 er således 25,129 mio. kr., som søges overført med 13,286 til selvforvaltning, t.kr. til projekter og 12,025 mio. kr. til rammestyring fordelt med 3,401 mio. kr. til takstreguleringspuljer, 203 t.kr. disponeret til bevægelsesarealer i forbindelse med skolereformen, 1,355 mio. kr. statsmidler til kompetenceløft, 2,738 mio. kr. til takstfinansieret elevtransport og 3,970 mio. kr. til hjælp til vikardækning for udnyttelse af statsmidler til kompetenceløft Folkeskoler Selvforvaltningsaftaler Projekter Rammestyring Mindreforbrug på 12,119 på selvforvaltning set sammen med minus 1,788 mio. kr. af de - 1,796 mio. kr. på funktion søges overført i h.t. selvforvaltningsregler. Mindreforbruget indeholder budgetregulering til skolerne på t. kr. og afregning på forbrugsafgifter med t.kr., netto t.kr. Merforbrug på 183 t.kr. under projekter med ekstern finansiering søges overført. Af mindreforbrug under rammestyring på 6,077 mio. kr. går t.kr. til budgetregulering under selvforvaltning, 463 t.kr. til at dække merforbrug på funktion , mio. kr. til merforbrug på funktion og 172 t.kr. til merforbrug på Rest herefter 2,397 mio. kr., hvoraf 203 t.kr. går til udearealer vedr. bevægelse i skolen, rest herefter 2,194 mio..kr., som søges overført til hjælp til vikarudgifter i forbindelse med kompetenceudvikling for at kunne udnytte bevilling til kursusafgift fra Undervisningsministeriet Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Mindreforbrug på 54 t.kr. søges overført iht. selvforvaltningsregler Syge- og hjemmeundervisning Rammestyring Merforbruget på 463 t.kr. søges dækket af mindreforbrug under rammestyring på funktion Skolefritidsordninger Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Det takstfinansieret område består af en købsdel, en udførerdel og en transportdel. De takstfinansierede områder , og ses samlet for bestillerdelen (købsdel og transport). Udførerdel: Der er på funktionen et merforbrug under selvforvaltning på 358 t.kr., hvilket søges overført iht. selvforvaltningsregler. Af mindreforbruget under rammestyring på 5,195 mio. kr. vedrører t.kr. udførerdelen og søges overført til takstreguleringskonto.

5 Vedtaget budget Tillægsbevillinger Af mindreforbruget under rammestyring på 5,195 mio. kr. vedrører t.kr. udførerdelen og søges overført til takstreguleringskonto. Underskuddet på udførerdelen skyldes en mindreindtægt på -1,1 mio. kr. fra salg af pladser og et rammeroverskud på 0,7 mio. kr. hensat fra tidligere års overskud. Bestillerdel: Rest herefter 5,612, men 3,118 mio. kr. efter fradrag af 2,494 mio. kr., som går til SO 16. De 3,118 mio. kr. medgår til finansiering af merforbrug til køb under Befordring af elever i grundskolen Rammestyring Merforbruget på 2,778 mio. kr. søges dækket af mindreforbrug under rammestyring på funktion Specialundervisning i regionale tilbud Rammestyring Takstfinansieret område, der ses sammen med og Mindreforbrug på 1,712 mio. kr. skyldes, at der p.t. ikke er elever i regionale tilbud. Beløbet medgår til finansiering af merforbrug til køb under Kommunale specialskoler Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Takstfinansieret område, der består af en købsdel, en udførerdel og en transportdel. De takstfinansierede områder , og ses samlet for bestillerdelen (købsdel og transport). Udførerdel: Der er på funktionen et merforbrug under selvforvaltning på t.kr., hvilket søges overført iht. selvforvaltningsregler. Af mindreforbruget under rammestyring på 2,889 mio. kr. vedrører 4,895 mio. kr. udførerdelen, hvilket søges overført til funktionens takstreguleringskonto. Bestillerdel: Der er merudgift til køb på mio. kr., som dækkes med mindreforbrug på 3,118 mio. kr. fra og 1,712 mio. kr. fra Manko herefter 172 t.kr., som dækkes fra Elevtransport: Mindreforbrug på 2,738 mio. kr., som svarer til tidligere budgettilpasning fra de centrale konti. Mindreforbruget skal endvidere ses i forhold til merforbruget på befordring af elever i grundskolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Selvforvaltningsaftaler Projekter 0 Rammestyring Selvforvaltningsdelen på - 1,796 mio. kr. er indeholdt i overførslerne for funktion med - 1,788 mio. kr. og med - 8 t.kr. Rammestyringsbudgettet er eksternt finansieret for skoleåret , hvorfor mindreforbruget søges overført til anvendelse i Bidrag til statslige og private skoler Rammestyring Demografireguleret område, mindreforbruget på 1,572 mio. kr. søges overført til SO 16 til finansiering af merforbrug

6 Vedtaget budget Tillægsbevillinger Efterskoler og ungdomsskoler Rammestyring Demografireguleret område, mindreforbruget på 180 t.kr. søges overført til SO 16 til finansiering af merforbrug Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Hele funktionen hører under udførerdelen på det takstfinansierede område, da området ikke selv køber tilbuddets pladser. Mindreforbrug på 0,876 mio. kr. overføres under selvforvaltningsaftaler. Merforbrug på -1,134 mio. kr. under rammestyring overføres til takstreguleringskonto Ungdomsskolevirksomhed Selvforvaltningsaftaler Projekter 0 Rammestyring Mindreforbrug under selvforvaltning på 1,178 t.kr. søges overført iht. selvforvaltningsregler. Merforbrug på 168 t.kr. under rammestyring opvejes af mindreforbrug under funktion Kommunale tilskud til statslig finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Rammestyring Af mindreforbruget på 192 t.kr. anvendes 168 t.kr. til merforbrug under rammestyring på funktion Rest herefter 24 t.kr., som søges overført til til dækning af vikarudgifter i forbindelse med kompetenceudvikling i folkeskolen Fælles formål 0 Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Særlige dagtilbud og særlige klubber Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Hele funktionen hører under udførerdelen på det takstfinansierede område, da området ikke selv køber tilbuddets pladser. Mindreforbrug på 0,067 mio. kr. overføres under selvforvaltningsaftaler. Overskud på 0,162 mio. kr. under rammestyring overføres til takstreguleringskonto.

7 Vedtaget budget Tillægsbevillinger I alt serviceområde Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Projekter I alt SO

8 OVERFØRSEL FRA 2014 TIL Folke- og ungdomsskoler DRIFT Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev.Gen- Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Overføres til Stednr Institution budget omplacerin bevillinger kontonr. - = merudg - = merudg + = mindreud+ = mindreudg Spec. af områder med selvforvaltningsaftale: Folkeskoler m.v Skolebiblioteker, skolerne Skolebiblioteker, fælles konto Arnborg skole ekskl. ledelse incl reguleringer Aulum Byskole ekskl. ledelse incl reguleringer Aulum Byskole ekskl. ledelse incl reguleringer - projekt Brændgårdskolen ekskl. ledelse incl reguleringer Brændgårdskolen ekskl. ledelse incl reguleringer - projekt Engbjergskolen ekskl. ledelse incl reguleringer Feldborg skole ekskl. ledelse incl reguleringer Gjellerup skolen ekskl. ledelse incl reguleringer Gullestrup skole ekskl. ledelse incl reguleringer Haderup skole ekskl. ledelse incl reguleringer Hammerum skole ekskl. ledelse incl reguleringer Herningsholmskolen ekskl. ledelse incl reguleringer Hodsager skole ekskl. ledelse incl reguleringer Holtbjerskolen ekskl. ledelse incl reguleringer Højgårdskolen ekskl. ledelse incl reguleringer Ilskov skole ekskl. ledelse incl reguleringer Kibæk skole ekskl. ledelse incl reguleringer Kildebakkeskolen ekskl. ledelse incl reguleringer Kølkær skole ekskl. ledelse incl reguleringer Lind skole ekskl. ledelse incl reguleringer Lundgårdskolen ekskl. ledelse incl reguleringer Nøvling skole ekskl. ledelse incl reguleringer Sinding skole ekskl. ledelse incl reguleringer Skalmejeskolen ekskl. ledelse incl reguleringer Skarild skole ekskl. ledelse incl reguleringer Snejbjerg skole ekskl. ledelse incl reguleringer Sunds skole ekskl. ledelse incl reguleringer Sønderagerskolen ekskl. ledelse incl reguleringer Sdr. Felding skole ekskl. ledelse incl reguleringer Timring skole ekskl. ledelse incl reguleringer Tjørring skole ekskl. ledelse incl reguleringer Vestervangskolen ekskl. ledelse incl reguleringer Vildbjerg skole ekskl. ledelse incl reguleringer Vildbjerg skole ekskl. ledelse incl reguleringer - projekt Vildbjerg skole OPP Vinding skole ekskl. ledelse incl reguleringer Ørnhøj skole ekskl. ledelse incl reguleringer Heldagsskolen Snejbjerg ekskl. ledelse incl reguleringer Heltidsunderv. Sdr. Felding ekskl. ledelse incl reguleringer Heltidsunderv. Sdr. Felding ekskl. ledelse incl reguleringer - projekt Naturskoler Naturskoler Special skolefritidsordninger Åmoseskolens SFO Skolen på Sønderager, SFO Kommunale specialskoler Herningsholmskolen Lundgårdskolen Skolen på Sønderager Åmoseskolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen I alt for folkeskolerne I alt for specialskolerne Ungdomsuddannelse Knudmoseskolen STU Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen Ungdomsskolen - projekt Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud Knudmosens klubtilbud I alt områder med selvforvaltningsaftale:

9 OVERFØRSEL FRA 2014 TIL Folke- og ungdomsskoler DRIFT Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev.Gen- Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Overføres til Stednr Institution budget omplacerin bevillinger kontonr. - = merudg - = merudg + = mindreud+ = mindreudg Spec. af områder med eksternt finansierede projekter: Folkeskoler Partnerskab for fremtiden Comenius regio Børn på kanten Ungdomsvirksomhed Efter- og videreuddanelse i folkeskolen 0 I alt projekter med ekstern finansiering

10 Udvalg: Serviceområde: 16 Børn og familie Vedtaget budget Tillægsbevillinger Total serviceområde Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Serviceområde 16 Børn og familie viser et samlet netto merforbrug på -0,503 mio. kr., som søges overført til Der redegøres nedenfor for de tre delområders regnskabsresultat i 2014 og for overførslerne på funktionsniveau. Området for specialtilbud viser samlet set et nettooverskud på 9,301 mio. kr. Heraf udgør 0,243 mio. kr. et samlet mindreforbrug vedr. projekter finansieret med statslige midler og overføres til samme formål i De resterende nettomerindtægter på 9,058 mio. kr. overføres til hhv. selvforvaltningsområderne og en videreførsel af opsamlet pulje (til senere takstreguleringer). Myndighedsområdet viser et netto merforbrug på mio. kr. Heraf udgør selvforvaltningsområdet et merforbrug på -0,105 mio. kr. Merforbruget under rammestyring kan forklares med flere anbringelser primært indenfor handicapområdet og de sikrede institutioner. Vedrørende Kommunal Tandpleje søges netto mindreforbrug på 0,024 mio. kr. overført til 2015 jfr. selvforvaltningsaftalen. Detaljeret oversigt: Vedtaget budget Tillægsbevillinger Folkeskoler Selvforvaltningsaftaler Rammestyring 0 Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med PPRs øvrige overførsler Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Selvforvaltningsaftaler Rammestyring 0 Mindreforbruget vedrører primært personaleområdet. Overførsel på 1 mio. kr. skal ses i sammenhhæng med PPRs øvrige selvforvaltningsområder Kommunale specialskoler Selvforvaltningsaftaler Rammestyring 0 Merindtægten vedrører personaleområdet, salg af ydelser til CBL. Området skal ses i sammenhæng med PPRs øvrige selvforvaltningsområder Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Rammestyring Området dækker objektiv finansiering af specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. Budgetbeløb er 0-stillet pr. 1/7 2014, da området fremover varetages af VISO (DUT-sag budgetlægning 2015) Kommunal tandpleje Selvforvaltningsaftaler Rammestyring 0 Hele området vedrører selvforvaltning, og mindre forbruget søges derfor overført til Kommunal sundhedstjeneste Selvforvaltningsaftaler Projekter 0 Rammestyring 0 Merforbruget vedrører primært personaleområdet Central refusionsordning Rammestyring Merindtægt på 2,614 mio. kr. vedrører statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager. Der har været flere dyre enkeltsager end budgetteret, hvilket betyder flere udgifter til anbringelser og dermed mere i statsrefusion Fælles formål Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Mindreudgift på selvforvaltnngsområdet på 2,325 mio. kr. vedrører PPR-pædagogernes salg af personaletimer. Af dette beløb overføres 2,084 mio. kr. til BOF døgninstitutioner jf. særlig aftale. De resterende 0,241 mio. kr. skal ses i sammenhæng med PPRs øvrige Under rammestyring vedrører mindreforbruget på 0,412 mio. kr. kørsel til/fra specialinstitutioner, som hører under Børne- og Familierådgivningen.

11 Særlige dagtilbud og særlige klubber Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Området vedrører udgifter til eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen. Der har været færre unge i tilbuddet end budgetteret Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Selvforvaltningsområdet under Specialtilbud vedrører plejefamiliekonsulentområdet, som er overført fra myndighedsområdet i 2014 til henholdsvis Toften og Hedebocentret. Antal årsbørn i 2014 Budgetteret måltal årsbørn 2014 Gns.pris pr. barn/ung i 2014 Budgetteret gns. pris pr. barn/ung 2014 Antal årsbørn i 2015 pr Plejefamilier 99, ,3 Netværksplejefamilier 12, ,4 Kommunale plejefamilier 7, ,0 Social pædagogiske opholdssteder 7, ,6 I alt 127, , Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Selvforvaltningsaftaler Projekter Rammestyring Myndighedsområdet viser et netto mindreforbrug på 1,916 mio. kr., som primært vedrører færer børn på socialpædagogisk opholdssteder. Den gennemsnitlige udgifter pr. barn/ung pr. foranstaltning har været højere end budgetteret inden for plejefamilier, netværksplejefamilier og på social pædagogiske opholdssteder. Anbringelses- og måltallene for 2014 fremgår nedenfor. Området for specialtilbud viser netto et mindre forbrug på 1,202 mio. kr. Efter konkret vurdering føres funktionens overskud på specialtilbudsområdet over til hhv. selvforvaltningsområdet eller opsamles til senere regulering af taksterne (2 år efter). På myndighedsommrådet er der et samlet netto mindreforbrug på 3,589 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med merforbrug på 2,267 mio. kr. under Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Derudover har der været et merforbrug på praktisk, pædagogisk støtte Døgninstitutioner for børn og unge Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Området for specialtilbud viser netto et mindre forbrug på 7,309 mio. kr. Efter konkret vurdering føres funktionens overskud på specialtilbudsområdet over til hhv. selvforvaltningsområdet eller opsamles til senere regulering af taksterne (2 år efter). Myndighedsområdet viser netto merudgift på -16,947 mio. kr. Merforbruget vedrører primært flere udgifter til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stigningen skyldes både stigning i antal anbragte i forhold til budgetteret og højere gennemsnitlig udgift pr. barn/ung end budgetteret. Anbringelses- og måltallene for 2014 fremgår nedenfor. Antal årsbørn i 2014 Budgetteret måltal årsbørn 2014 Gns.pris pr. barn/ung i 2014 Budgetteret gns. pris pr. barn/ung 2014 Antal årsbørn i 2015 pr Døgninstitutioner, fysiske og psykiske funktionsevne 36, ,9 Døgninstitutioner, fysiske og psykiske funktionsevne - kort tidsabringelser 3, ,8 Døgninstitutioner, social adfærd 14, ,0 Døgninstitutioner, fysiske og psykiske funktionsevne - kort tidsabringelser 3, ,0 MTFC 3, ,7 MultifunC 0, ,9 I alt 63, , Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge Rammestyring Netto merudgifter på 2,631 mio. kr. vedrørende sikrede institutioner i Der er afholdt udgifter for 5,001 mio. kr. svarende til 3,41 årsplads. Måltallet var 1 årsplads til en udgift på 1,516 mio. kr. Udgifterne vedrørende objektiv finansiering af sikrede institutioner er til gængæld blevet 0,855 mio. kr. mindre end budgetteret Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Området for specialtilbud viser netto et mindre forbrug på 0,318 mio. kr. Efter konkret vurdering føres funktionens overskud på specialtilbudsområdet over til hhv. selvforvaltningsområdet eller opsamles til senere regulering af taksterne (2 år efter). Myndighedsområdet viser netto merforbrug på 2,267 mio. kr., som hovedsageligt er brugt til køb af FFT ydelse (Functional Family Therapy). Området skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieafdelingens forebyggende område. Der har ikke været afsat budget til FFT ydelser, da tilbuddet først startede efteråret Botilbud for personer med særlige sociale problemer Selvforvaltningsaftaler Projekter Rammestyring

12 Området for specialtilbud viser netto et mindre forbrug på 0,470 mio. kr. Efter konkret vurdering føres funktionens overskud på specialtilbudsområdet over til hhv. selvforvaltningsområdet eller opsamles til senere regulering af taksterne (2 år efter). Heraf vedr. 0,243 mio. kr. Projekt Manderådgivningen (projekt med statsmidler) som søges overført til Myndighedsområdet viser et netto merforbrug på 0,454 mio. kr. for ophold på kvindekrisecentre i Herning og i andre kommuner. Der har været en stigning i udgifter i forhold til de to foregående regnskabsår Kontaktperson- og ledsagerordninger Rammestyring Området dækker udgifter til ledsagerordning til unge mellem 16 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Sociale formål Rammestyring Netto merforbrug på 0,678 mio. kr. som vedrører bevillinger jvf. 41 Merudgifter. Fra SO. 12 Folkeskoler godtgøres der i forbindelse med regnskabsafslutningen 2,494 mio. kr. for kørselsudgifter vedrørende SFO elever bevilget jf. 41. Det godtgjorte beløb er fratrukket merforbruget som søges overført under Der har været budgetteret med barnepigeudgifter jv. 41 Merudgifter under denne funktion. Fra efteråret 2013 har revisonene bedt os om at ændre bevillinger i forbindelse med barnepigeudgifter, så de ikke længere bevilges efter 41, som udløser 50% statsrefusion, men i stet bevilges efter 84, som hører under funktionen forebyggende foranstaltninger og som ikke udløser statsrefusion. Barnepigeudgifterne har i 2014 været 4,480 mio. kr. I alt serviceområde

13 OVERFØRSEL FRA 2014 TIL Børn og familie DRIFT Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev.Gen- Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Overføres til Stednr Institution budget omplacerin bevillinger kontonr. - = merudg - = merudg + = mindreud+ = mindreudg Spec. af områder med selvforvaltningsaftale: PPR - Pædagisk psykologisk rådgivning Talehørelærer og AKT-pædagoger PPR - Pædagisk psykologisk rådgivning PPR - Pædagisk psykologisk rådgivning PPR - Pædagisk psykoligisk rådgivning Fælles formål, Konsulentkorps Kommunal tandpleje Tandpleje for 0-18 årige på egne klinikker Tandpleje for 0-18 årige på private klinikker Omsorgstandpleje på egne klinikker Specialtandpleje på egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje på private klin Støtte til tandproteser s.f.a. ulykker m.v Kommunal sundhedstjeneste Sundhedsplejen Børne- og ungelægen Fælles udgifter og indtægter (PPR) PPR-pædagogerne Særlige dagtilbud og klubber Forebyggende foranstaltninger Fælles formål Autismeprojektet Oralmotorisk Team Børne- og Ungecentret Toften (Broen) Hedebocentret (MST-CM) Hedebocentret (MST-tilbud) Nordlys Hedebocentret (MTFC) UngMod 24-7 Herning Døgninstitutioner for børn og unge Handicapcenter Herning - Tjørringhus Handicapcenter Herning - Agerbo Hedebocentret Hedebocentret Hedebocentret (søges overført til 2016) Børne- og Familiecenter Herning-Toften Hedebocentret - Modtagehuset Rådgivning og rådgivnings institutioner Hedebocentret (FFT) Botilbud - personer med særlige behov

14 Herning Krisecenter I alt områder med selvforvaltningsaftale:

15 OVERFØRSEL FRA 2014 TIL Børn og Unge DRIFT Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev.Gen- Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Overføres til Stednr Institution budget omplacerin bevillinger kontonr. - = merudg - = merudg + = mindreud+ = mindreudg Spec. af områder med eksternt finansierede projekter: Kommunal sundhedstjeneste Botilbud for personer med særlige Manderådgivningen I alt projekter med ekstern finansiering