Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 24. juni Århus Kommune

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 24. juni 2010 Etablering af Rehabiliteringscenter for træning, læring og mestring og ombygning af Center for Syn og Hjælpemidler i Rehabiliteringsparken MarselisborgCentret Århus Kommune Sekretariatet Sundhed og Omsorg 1. Resume De nuværende fysiske rammer for patientundervisning, genoptræning og rehabilitering i Århus Kommune stemmer ikke overens med Kommunens ambitionsniveau og den demografiske udvikling på området. Derfor indstilles det, at Århus Kommune medfinansierer et Rehabiliteringscenter for træning, mestring og læring. En placering af det nye Rehabiliteringscenter for træning, mestring og læring i Rehabiliteringsparken MarselisborgCentret vil give de bedste muligheder for et tværsektorielt samarbejde med Region Midtjylland. Rådhuset 8000 Århus C Sagsnummer M3/2010/00873 Sagsbehandler Jane Tribler Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte jatr@aarhus.dk Et nyt Rehabiliteringscenteret for træning, læring og mestring vil bestå af i alt ca m 2 i tre etager med følgende faciliteter: Lokaler til træning og rehabilitering Lokaler til brugerorganisationer Bassin og omklædning Kantine/køkken, teknik og toilet faciliteter Anskaffelsessummen for Rehabiliteringscenter for træning, læring og mestring er på 47,7 mio. kr. Anskaffelsessummen er fordelt med 10,3 mio. kr. i kommunal medfinansiering, 5 mio. kr. fra Ejerforeningen MarselisborgCentret og de resterende 32,4 mio. kr. fra fondsmidler. Der søges med denne indstilling om en godkendelse, så der kan ansøges om fondsmidler. Denne godkendelse vil blive fulgt op af en senere anlægsindstilling, hvor de nøjagtige pulje-, fonds- og evt. lånefinanseringsbeløb vil fremgå. Finansieringen af driften vil blive afholdt inden

2 for Sundhed og Omsorgs eksisterende budget. Anlægsindstillingen forventes at være klar i starten af Foruden Rehabiliteringscenter for træning, læring og mestring ønskes Center for Syn og Kommunikation(CSK) flyttet til Rehabiliteringsparken MarselisborgCentret. CSK har til huse i et midlertidigt lejemål i Højbjerg. Lejemålet er opsagt til udløb pr. 1. juni 2011, hvorefter CSK skal flytte til bygning 11 i rehabiliteringsparken MarselisborgCentret. En flytning af CSK til bygning 11 i MarselisborgCentret er fordelagtig, da Hjælpemiddelcentralen også er placeret i denne bygning. Der vil dermed være mulighed for at dele en række faciliteter, ligesom placeringen i Rehabiliteringsparken MarselisborgCentret vil være optimal. Flytningen forudsætter en mindre ombygning af bygning 11, hvorfor der afsættes et rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. 2. Beslutningspunkter At 1) etableringen af Rehabiliteringscenter for træning, læring og mestring i Rehabiliteringsparken MarselisborgCentret godkendes med henblik på ansøgning om fondsmidler. At 2) der afsættes et rådighedsbeløb på 10,3 mio. kr. til dækning af den kommunale del af finansieringen. At 3) den resterende finansiering på 37,4 mio. kr. tilvejebringes via Ejerforeningen Marselisborg, fonde og puljer jf. afsnit 7 tabel 1. At 4) der afsættes rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. og meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. 3. Baggrund Ortopædisk genoptræning har i dag til huse i bygning 10 i Rehabiliteringsparken MarselisborgCentret. Genoptræningscentrets rammer er for små til at varetage nuværende og kommende genoptræningsopgaver. I dag varetager genoptræningscentret almindelig genoptræning efter indlæggelse. Side 2 af 9

3 Sundhedscenter Århus har i dag til huse i Jægergårdsgade. Med implementeringen af KOL, Hjerte- og karsygdomme og Type 2 diabetes forløbsprogrammerne samt den foresatte udvikling af nye forløbsprogrammer, patientundervisning og rehabilitering, forventes en øget tilgang af borgere til sundhedscenteret. Rammerne vurderes på den baggrund at være for små til varetagelse af den samlede opgave og derved varetagelsen af den kommunale forpligtelse i henhold til sundhedsloven. De politiske forhandlinger af sundhedsaftale 2 rummer tilsagn om yderligere 2 forløbsprogrammer i for borgere med kroniske lidelser. Der er derfor behov for at skabe nye fysiske rammer for Århus Kommunes tilbud indenfor patientundervisning, forløbsprogrammer og genoptrænings- og rehabiliteringsområdet (Se bilag 2 Projektmappe fra CF Møllers Tegnestue ). Anskaffelsessummen for et Rehabiliteringscenter for træning, læring og mestring er skønnet til 47,7 mio. kr. Ejerforeningen i Rehabiliteringsparken vurderer på baggrund af de aktuelle erfaringer med fællesfaciliteter i bygning 8, at driften af bygningen vil kunne hvile i sig selv. Region og Kommune vil have førsteprioritet ved den årlige fastlæggelse af lejemål for de enkelte faciliteter. 4. Den forventede effekt Det forventes, at effekten bliver: At træning af ryg, knæ og hofter før evt. operation kan afkorte efterfølgende genoptræningsforløb, samt at borgerne hurtigere vender tilbage til arbejdet. At borgere med en kronisk lidelse bliver bedre til at yde egenomsorg, og på den måde kan det forventes, at borgerne ikke har samme behov for ydelser fra henholdsvis Kommunen og regionen. At samarbejdet med patientforeningerne og sundhedsklinikkerne vil medvirke til at fastholde og vedligeholde resultater opnået af borgerne ved en rehabiliterende indsats i Rehabiliteringscenteret for træning, læring og mestring. Det forventes også her, at borgerne ikke har samme behov for ydelser fra henholdsvis Kommunen og Regionen. Side 3 af 9

4 At den patientrettede undervisning, genoptræning og rehabilitering medvirker til at skabe mere sundhed og mere lighed i sundhed gennem et bedre tværsektorielt samarbejdet mellem Århus Kommune, sygehusene og de almene praktiserende læger. 5. De planlagte ydelser Godkendelsen vil blive fulgt op af en senere anlægsindstilling, hvor de nøjagtige pulje-, fonds- og evt. lånefinanseringsbeløb vil fremgå. Finansieringen af driften vil blive afholdt inden for Sundhed og Omsorgs eksisterende budget. Anlægsindstillingen forventes at være klar i starten af Det nye Rehabiliteringscenter for træning, læring og mestring indeholder følgende indsatser: 5.1 Eksisterende træningstiltag styrkes Genoptræningscenter Flere borgere med en genoptræningsplan kan få et genoptræningsforløb på genoptræningscentret efter sygehusindlæggelse eller behandling i ortopædkirurgisk regi. En ny bygning indrettet efter nyeste viden om optimale træningstiltag, herunder integrerede teknologiske muligheder, der giver flere og mere effektive rehabiliteringsforløb indenfor forløbsprogrammer og genoptræning. 5.2 Nye tiltag i regi af genoptræningscenteret i Rehabiliteringscenteret for træning, læring og mestring Fysioterapeutstuderende En ny bygning giver mulighed for, at Århus Kommune kan varetage sin undervisningsforpligtelse i forhold til fysioterapeutstuderende. I dag varetager Århus Sygehus undervisningsforpligtelse for Århus Kommune i relation til den almindelige genoptræning af ortopædkirurgiske patienter Børn og unge under 18 år Genoptræningscenteret ønsker i fremtiden at varetage genoptræning af børn og unge under 18 år, som behandles for samme problematikker som den voksne målgruppe. Side 4 af 9

5 5.2.3 Før og efter operative forløb Der er dokumentation for, at træning før operation kan afkorte genoptræningsforløbet efter operation. Øget fysiske rammer vil muliggøre dette. 5.3 Forebyggelse samt rehabilitering af borgere med kroniske lidelser Sundhedscenter Århus Det forventes, at Sundhedscenter Århus fortsat er udgangspunktet for lægehenviste sundhedstilbud efter sundhedsloven, men at forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme gennemføres i Rehabiliteringscenteret for træning, læring og mestring Rehabiliteringscenteret for træning, læring og mestring for borgere med kroniske lidelser Et struktureret patientrettet tilbud i Rehabiliteringscenteret for træning, læring og mestring skal indeholde følgende temaer: 1. Sunde kostvaner 2. Sunde alkoholvaner 3. Rygeafvænning 4. Fysisk aktivitet/træning 5. Sygdomsspecifik patientundervisning 6. Psykosocial støtte (et liv med den specifikke kroniske sygdom) Rehabilitering af borgere med en kronisk lidelse har som overordnet mål at styrke borgernes egne muligheder for at tage vare på egen situation. Samarbejde med bruger- og patientforeninger vægtes derfor højt, og disse vil kunne varetage en række fastholdelsesaktiviteter såfremt der etableres en ny bygning med plads hertil. Ligeledes udvides samarbejde om fastholdelse og vedligeholdelsestræning med sundhedsklinikkerne og med almene praktiserende læger. 5.4 Svømmehal Det nuværende svømmebassin i Rehabiliteringsparken Marselisborg- Centret er i dag i drift i ca. 70 timer pr. uge, og der er venteliste til en lang række af de tilbud, der er til træning i vand. Et supplerende bassin vil blive etableret og indrettet med henblik på såvel individuel som holdbaseret træning. Der vil være aktiviteter, der er målrettet borgere indenfor rehabiliterings-, social- og ældreområdet. Side 5 af 9

6 5.5 Rehabiliterinsgparken MarselisborgCentret, bygning 11: Center for Syn og Kommunikation, (CSK) har til huse i et midlertidigt lejemål i Højbjerg. Lejemålet er opsagt til udløb pr. 1. juni 2011, hvorefter CSK skal flytte til bygning 11 i Marselisborgcentret. Dette skal således ses uafhængigt af Rehabiliteringscenteret for træning, læring og mestring. En flytning til bygning 11 i Rehabiliteringsparken MarselisborgCentret er fordelagtig, da Hjælpemiddelcentralen også er placeret i denne bygning. Der vil dermed være mulighed for at dele en række faciliteter ligesom placeringen i rehabiliteringsparken vil være optimal. Flytningen forudsætter en mindre ombygning af bygning 11. Ombygningen vil koste 2,5 mio. kr., og det indstilles, at der afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling i overensstemmelse med afsnit 7.2. i denne indstilling. 6. Organisering af indsatsen Byggeprojektet organiseres med MarselisborgCentret ejerforening som styregruppe og et rådgivende byggeudvalg. Desuden vil der i projektperioden blive etableret ad hoc udvalg i forhold til enkelte elementer i byggeriet, fx værkstedslokaler, kantinefunktionen samt ad hoc udvalg med andre relevante samarbejdspartnere. Den daglige drift af det nye rehabiliteringscenter varetages af Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. 7. Konsekvenser for ressourcer Anskaffelsessummen for byggeriet er overslagsmæssigt beregnet til 47,7 mio. kr. Udgiften foreslås finansieret således: Side 6 af 9

7 Tabel 1. Finansiering af Rehabiliteringscenter for træning, læring og mestring. Aktiviteter Egenfinansiering Anden støtte I alt kr. Kommunalt rådighedsbeløb ved op- sparing Ejerforeningen MarselisborgCentret Fonde og/eller lån I alt kr. mio Af tabel 1 fremgår, at egenfinansiering af projektet er på 15,3 mio. kr. Af den samlede finansiering af projektet mangler således 32,4 mio. kr. Der afsendes ansøgninger til fonde og puljer i sommeren Godkendelsen vil blive fulgt op af en senere anlægsindstilling, hvor finansieringen vil blive specificeret på fonds- og driftsfinansieret anlæg. Da der er tale om en investering som byrådet ved flere tidligere lejligheder har principgodkendt (sidst i regnskabet for 2009) og investeringen er en nødvendig forudsætning for at gennemføre en delmængde af de initiativer, som skal bringe balance på sundhedsområdet, driftsfinansieres dette anlæg, såfremt det viser sig at blive nødvendigt. Det forudsættes dog at MSO udskyder andre rådighedsbeløb for at neutralisere likviditetseffekten. I den efterfølgende anlægsindstilling vil det nærmere indhold og finansiering af driften af centeret ligeledes blive beskrevet. Finansieringen af driften vil blive afholdt inden for Sundhed og Omsorgs eksisterende budget. Anlægsindstillingen forventes at være klar i starten af Tabel 2. Driftsbudget p.a. for projektet efter gennemførelse. Side 7 af 9

8 Udgifter Kr. Personaleudgifter, ledelse, rengøring, m.m Teknisk vedligeholdelse, drifts- og finansieringsudgifter m.m.* Udgifter i alt: Indtægter Leje af træningsfaciliteter 855 Leje af bassin Lokaleleje i øvrigt 255 Indtægter i alt: Resultat: 103 * Heri er indeholdt finansieringsudgiften, såfremt det bliver nødvendigt med en restlånefinansiering. Dette vil blive specificeret i den kommende byrådsindstilling indeholdende de aktuelle beløb for den samlede fondsfinansering. De ovenfor anførte driftsudgifter og -indtægter bygger på erfaringstal fra igangværende aktiviteter og initiativer, samt en indledende kontakt til potentielle lejere og brugere af faciliteterne. Som det fremgår af tabel 2 (driftsbudget), forventes Rehabiliteringscenteret for læring, træning og mestring at hvile i sig selv, økonomisk. Det vurderes at projektet kan være realiseret i MarselisborgCentret, bygning 11: Udgifterne til ombygningen af bygning 11, så den kan rumme CSK, vil udgøre 2,5 mio. kr. ekskl. moms. Disse udgifter finansieres således: MSO finansier byggeriet med 0,5 mio. kr. af KB midler. 2,0 mio. kr. finansieres som driftsfinansieret anlæg via en 30- årig rammereduktion på kr. årligt. Denne modsvares af en huslejebesparelse på den nuværende husleje i Højbjerg. Huslejebesparelsen overstiger i øvrigt rammereduktionen, hvilket giver en nettobesparelse, som integreres i taksterne for CSK. Det er således ud fra en økonomisk betragtning hensigtsmæssigt at flytte CSK ud i bygning 11. Dorthe Laustsen Sundheds- og omsorgsrådmand / Hosea Dutschke Direktør Side 8 af 9

9 Bilag Bilag 1: Ældrerådets udtalelse (kopi til alle, +elektronisk). Bilag 2: Projektmappe fra CF Møllers Tegnestue (kun vedlagt originalsagen, +elektronisk). Bilag 3: Handicaprådets udtalelse (kopi til alle, +elektronisk) Bilag 4: Tillægsbevilling: T Bilag 5: Anlægsbevillinger: AB Sundhed og Omsorg Side 9 af 9