Der er indgået en aftale mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Løsgænger Hans Fisker Jensen og Liberal Alliance.

Transkript

1 Budget for september 2012 Der er indgået en aftale mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Løsgænger Hans Fisker Jensen og Liberal Alliance. Bemærkning til teknisk budget Kvalitet i dagtilbud Der er i det tekniske budget afsat 2,78 mio. kr. til kvalitetsforbedring i dagtilbud, som er en udmøntning af aftalen mellem regeringen og KL, og der er i forbindelse med etableringen af børnebyerne frigjort 2,98 mio.kr. til forebyggelse og inklusion. Samlet anvendes der heraf 4,78 mio. kr. til en styrkelse af normeringerne i dagtilbud. Det resterende beløb på 0,98 mio. kr. anvendes til at styrke børne- og familieteamets forebyggende og tidlige indsats i skoler og dagtilbud. Pulje til forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre finansierer udgifter til sundhedshuset Puljen anvendes til at finansiere husleje- og etableringsudgifter til sundhedshuset. Herved opnås en besparelse på 0,3 mio. kr. i årene Fra puljen afsættes der desuden 0,8 mio. kr. til voksen handicap- og psykiatriområdet og 0,2 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område til sundheds- og idrætsaktiviteter for handicappede. Den øvrige del af puljen anvendes til styrkelse af kronikerindsatsen. Låneoptagelse i overslagsårene Den forventede låneoptagelse hæves til 25 mio. kr. i overslagsårene. Tværgående områder Skatteforhøjelse i 2014 og frem fra 25,1% til 25,6% Norddjurs Kommune har fortsat ubalance i økonomien og målsætningen kan kun indfries, såfremt der er mulighed for et skatteniveau, der svarer til de øvrige kommuner i Østjylland. Der indregnes provenu af en skatteforhøjelse fra 25,1 % til 25,6% i 2014 og efterfølgende år. Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er ikke bundet af forslaget om en skatteforhøjelse i overslagsårene. Ø-færgestøtte - forventet beløb I forbindelse med udligningsreformen får Norddjurs Kommune mulighed for at nedbringe det kommunale tilskud til Anholt-færgen. Der indarbejdes et tilskud på 1 mio. kr. i 2014 og efterfølgende år. 1

2 Energibesparelser - alle områder Der spares 1 mio. kr. pr. år i perioden Forslaget skal ses i sammenhæng med de afsatte midler til investeringer til energiinvesteringer på anlægsoversigten. Besparelsen tilfalder kassen. Serviceforbedringspulje fjernes i 2013 De afsatte 8 mio. kr. til serviceforbedringer fjernes i 2013, men ikke i overslagsårene. Økonomiudvalget Bønnerup Havn På baggrund af fiskeriets forhold er det blevet meddelt, at Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn på sigt kan få vanskeligheder med at klare sig selv. I forbindelse med havneudvidelsen i 1997 måtte Nørre Djurs Kommune overfor Kystinspektoratet forpligte sig til at drive havnen, såfremt fiskerne ikke selv kunne. Der nedsættes en arbejdsgruppe med det formål at analysere Bønnerup Havns samlede økonomiske fremtid. I den forbindelse drøftes: Fremtidigt indtægtsgrundlag Plangrundlag Investeringsbehov Fremtidigt driftsgrundlag, herunder samdriftsfordele Modeller for eventuel kommunal overtagelse Det vil være opgaven for arbejdsgruppen at denne skal færdiggøre sit arbejde i foråret 2013, således at eventuelle budgetkonsekvenser kan indregnes i budget Der udarbejdes en kommissorium for analysearbejdet. Personaleudvidelse i børne- og familieteamet og ungeteamet Myndighedsafdelingen har i løbet af 2011 og 2012 oplevet en kraftig stigning i antallet af underretninger om socialt udsatte børn og unge. En betydelig del af underretningerne har vist sig at vedrøre sager, der ikke er kendt i myndighedsafdelingen i forvejen. Det har desuden vist sig, at der er en stigende efterspørgsel efter rådgivning og vejledning af kommunens institutioner i situationer, hvor de vurderer, at der kan være behov for at foretage en underretning. For at sikre, at myndighedsafdelingen har mulighed for at foretage en rettidig og forsvarlig sagsbehandling af de mange underretninger og yde bistand til institutionerne i underretningssager, afsættes der 0,9 mio. kr. til en udvidelse af personalenormeringen med 2 fuldtidsstillinger i børne- og familieteamet samt ungeteamet. Samtidig intensiveres velfærdsforvaltningens igangsatte arbejde med at skabe et tættere og mere systematisk samarbejde mellem myndighedsafdelingen og institutionerne på skole- og dagtilbudsområdet. 2

3 Målet er at sikre en mere decentral og tidlig løsning af borgernes problemer og sikre, at institutionerne får en bedre rådgivning i forbindelse med håndteringen af vanskelige personsager. I den forbindelse skal myndighedsafdelingens decentrale tilstedeværelse i skoler, børnebyer og distrikter styrkes. Fra de frigjorte midler i forbindelse med etablering af børnebyer anvendes 0,98 mio. kr. til styrkelse af børne- og familieteamets forebyggende indsats i skoler og dagtilbud. Markedsføring og udvikling Der afsættes 0,75 mio. kr. til markedsførings- og udviklingsmæssige aktiviteter, der har til formål at øge kendskabet til hele kommunen, herunder bosætningsaktiviteter. Miljø- og teknikudvalget Energiinvesteringer Der afsættes 8 mio. kr. i 2013 og 6 mio. kr. i hvert af årene til solceller samt bygningsrenovering med fokus på energiinvesteringer og vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Desuden afsættes der yderligere 4 mio. kr. årligt i perioden til energiinvesteringer, inklusiv solceller. Forslaget skal ses i sammengæng med den tværgående besparelse på 1 mio. kr. ved energibesparelser. Der skal udarbejdes et oplæg, der indeholder konkrete investeringer i solceller og andre energikilder, der kan bidrage til at kommunens energiregnskab lever op til målsætningerne som klima-kommune. Energiinvesteringer kan i vidt omfang lånefinansieres og desuden skal nye anlæg indrettes med den optimale energieffekt. Ved renovering af kommunale bygninger skal initiativer til at opnå energibesparelser også prioriteres. Der udarbejdes et oplæg til kommunalbestyrelsen, der beskriver de nødvendige forvaltningsmæssige ændringer, således at kompetencer og innovationsevnen på energibesparelsesområdet styrkes. Oplægget skal desuden indeholde mulige incitamentsmodeller overfor de enkelte aftaleenheder. Naturformidling Der afsættes 0,3 mio. kr. til Fjordcentret med det formål at øge den almindelige naturformidling, herunder formidlingen af Randers Fjord som naturpark og fjordens naturværdier til især børn og unge. 3

4 Naturgenopretning Norddjurs Kommune indeholder adskillige muligheder for naturgenopretningsprojekter. Disse vil økonomisk være omfattende og vil ikke kunne realiseres uden ekstern økonomisk støtte. Der kan imidlertid være brug for mindre beløb, der kan anvendes til nærmere at afdække og kvalificere potentielle projekter. Puljen placeres under miljø- og teknikudvalget og udmøntes af udvalget i forhold til de konkrete projekter. Eventuelt behov for midler til Kolindsund behandles særskilt af kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med det vedtagne kommissorium og i samarbejde med Syddjurs Kommune. Undersøgelse af mulige udliciteringer indenfor vej- og parkområdet Der afsættes 0,2 mio. kr. til en ekstern konsulent, som skal undersøge mulige udliciteringsområder inden for vej- og parkområdet, herunder beskrivelse af fordele og ulemper ved udlicitering af de enkelte opgaver. Kommunalbestyrelsen træffer herefter beslutning om, hvorvidt der skal ske udlicitering af opgaver. Arbejdsmarkedsudvalget Bekæmpelse af arbejdsløshed, herunder ungdomsarbejdsløshed I budgetforslaget er indeholdt en række forslag, der alle har til formål at bidrage til at nedbringe den lokale arbejdsløshed og afværge konsekvenserne for især langtidsarbejdsløse. Derfor er der følgende initiativer: Elevpladser Der afsættes midler til yderligere 3 elevpladser i kommunen, hvoraf de 2 ansættes inden for det grønne område. Seniorjob Der budgetteres med 13 seniorjob i 2013, 18 i 2014 og 23 i 2015 og Seniorjob skal oprettes i kommunen, når ledige over 55 år mister deres dagpengeret og der er retskrav på et seniorjob frem til overgang til efterløn som 60-årig. Norddjurs Kommune ser seniorjobordningen som en positiv mulighed for, at arbejdsløse over 55 år har et godt job og samtidig kan bidrage til at styrke kommunens service på områder, hvor de har kvalifikationer at bidrage med. Seniorjobordningen søges målrettet områder, hvor der er behov for et højere serviceniveau, f.eks. det grønne område. Men også på ældreområdet søges seniorjobordningen målrettet til at give bedre service til især de svageste ældre. Ledige, der risikere at miste dagpengeretten En række ledige risikerer at miste dagpengeretten ved årsskiftet og herefter. Jobcentret vil målrettet anvende den ekstraordinære indsats fra beskæftigelsesministeriet til at sikre så mange som muligt en vej til job (den håndholdte indsats). Desuden vil Norddjurs Kommune i samarbejde med arbejdsløshedskasserne hjælpe med at vikarjobs, jobåbninger og sæsonarbejde tilbydes ledige, der risikerer at miste dagpengeretten. 4

5 Der skal sættes øget fokus på anvendelse af jobrotation, og ledige med risiko for at miste dagpengeretten kan ved ansættelse via et jobrotationsprojekt i kommunen oparbejde kvalifikationer, der kan forbedre mulighederne for et ordinært job i eller uden for kommunen. På arbejdsmarkedsudvalgets budget skal der findes 1 mio. kr., der anvendes til at betale for opkvalificering og kompetenceudvikling. Beløbet målrettes ledige med stor risiko for at miste dagpengeretten. Derudover opfordres ledige til at indgå i uddannelser, herunder SU-berettigede uddannelser af mindst 18 mdr. varighed, hvilket giver adgang til dagpenge efter dimittendsatsen. Samtidig forøger det mulighederne for at få et nyt ordinært job. Det undersøges samtidig, om der indenfor de eksisterende lønbudgetter er mulighed for at lave et 1-årigt projekt, hvor et antal ledige med risiko for at miste dagpengeretten, ansættes midlertidigt på ordinære vilkår. Aktivering og jobtræning Aktivering og jobtræning anvendes i dag til at supplere den kommunale indsats på en række serviceområder. Jobtræning og aktivering skal anvendes i overensstemmelse med det fastsatte forhold mellem ordinært ansatte og ledige i aktivering og jobtræning. En række jobtrænings- og aktiveringsopgaver kan med dette udgangspunkt anvendes til at få udført opgaver, der ellers ikke ville blive udført, f.eks. renholdelse af kommunale befæstede arealer og dermed reducere anvendelsen af pesticider. Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje Forslaget om særlig tilskudsordning til daginstitutioner, der ønsker at overgå til anvendelse af økologisk mælk, frugt og grønt, henvises til børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje, der i forvejen kan støtte sådanne projekter. Udviklingspuljen forhøjes med 0,1 mio. kr. IT i folkeskolen og dagtilbud Der afsættes 4,750 mio. kr. i 2013 og 4,250 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i de efterfølgende år til IT i folkeskolen og dagtilbud. Der reserveres 1,5 mio. kr. heraf til dagtilbudsområdet i perioden Der reserveres af den samlede pulje 2,0 mio. kr. til kompetenceudvikling indenfor skole- og dagtilbudsområdet i 2013 og Børne- og ungdomsudvalget kan omprioritere inden for det enkelte år. Vivild Børneby I forbindelse med etableringen af børnebyer har Norddjurs Kommune tidligere afsat anlægsmidler til opførelsen af daginstitutionstilbud i tilknytning til Rougsøskolen, Toubroskolen og Allingåbroskolen. Denne indsats forstærkes nu ved at afsætte 0,5 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015 til flytning af Børnehaven Blinklyset til nye lokaler ved Langhøjskolen i Vivild. 5

6 Besparelse på puljen vedr. køkkendrift i daginstitutioner Der spares 1 mio. kr. i hvert af årene fra puljen vedrørende køkkendrift i daginstitutioner. Forsøgspulje Sundhed, bevægelse og øget læring i folkeskolen Norddjurs Kommune lægger vægt på en folkeskole der inkluderer alle børn. Forsøgspuljens formål er at styrke både sundhed, motion og praktisk orienterede fag og aktiviteter i folkeskolen. Det skal ske gennem udvalgte forsøgsprojekter, der siden kan anvendes som inspiration og fornyelse i andre skoler. Forsøgspuljen skal prioritere motion, sundhed, sund kost samt øget anvendelse af praktiske og musiske fag og integration af teori og praktiske fag. Forsøgene skal udfordre eleverne og give dem øget læring på disse områder. Til puljen afsættes 1 mio. kr. i Der kan ske medfinansiering fra skolernes egne midler samt private og offentlige og landsdækkende fonde og puljer, som skønnes til også at bidrage med 1 mio. kr. (dette er et skøn / hensigt og indregnes ikke i budgettet). Ansøgningsvilkår vedtages af Kommunalbestyrelsen efter forslag fra børne- og ungdomsudvalget. Kultur- og udviklingsudvalget Driftspulje til renovering af idrætsanlæg og idrætshaller I forbindelse med udmøntningen af driftspuljen skal Allingåbrohallen prioriteres. Voksen- og plejeudvalget Demensindsats Et stigende antal ældre borgere i Norddjurs Kommune bliver ramt af demens. Som følge heraf skal der i 1. halvår 2013 udarbejdes en demenspolitik, hvor der fremlægges forslag, der kan medvirke til at lette tilværelsen for de demente borgere og deres pårørende. Til at styrke demensindsatsen afsættes der 0,5 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i overslagsårene. Nyt aktivitetscenter i Ørsted Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2013 og 7,92 mio. kr. (netto) i 2014 til opførelse af et nyt handicapvenligt og energirigtigt aktivitetscenter i Ørsted, der primært skal benyttes af voksne udviklingshæmmede fra de 32 boliger i botilbuddene Kærvang og Skovvang. Nybyggeriet erstatter de nuværende, nedslidte aktivitetslokaler på Ørsted Sygehus. 6

7 STU-kollegium Der etableres et kollegietilbud til ca. 10 unge med særlige behov, der er i færd med en STU-uddannelse eller evt. et EGU-forløb. STU-kollegiet etableres i en del af lokalerne i det tidligere Djurshøj i Grenaa. I forbindelse med etableringen afsættes det 0,5 mio. kr. til istandsættelse og inventar. 7