Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning

Transkript

1 Politikområde 1: Tankefuld kr. Etape Projektudvikling Salgsfremme Afdrag lån Grundsalg Grønne investeringer I alt = udgift, - = indtægt Etape Projektudvikling Byggemodning Etape Grundsalg 4. Salgsfremme 5. Grønne investeringer I alt = udgift, - = indtægt Etape 1 1.: Projektudvikling Der er behov for fortsat og løbende projektudvikling og detailplanlægning af Tankefuld i de kommende år. Derfor afsættes pulje på 1,037 mio. kr. i årene til at finansiere områdets omdannelse til byområde med salgbare byggegrunde. For at indfri udviklingsmulighederne i Tankefuld-området skal idéforslag udvikles, bearbejdes og modnes og forhandles til egentlige plan- og projektforslag. Kommuneplanen for området skal ajourføres, den videre lokalplanlægning forberedes. Grundsalget forudsætter opsøgende aktiviteter i forhold til samarbejdspartnere, bygherrer og investorer. Bebyggelsesplaner skal detaljeres og koordineres med investorer og bygherres ønsker for at accelerere byggetakten. Der skal formuleres relevante sideprojekter, der gør Tankefuld til en attraktiv og spændende bydel at investere i. Der skal laves ansøgninger til fonde og puljer for at medfinansiere den løbende projektudvikling. 1

2 Budgettet på 1,037 mio. kr. årligt er afsat til en planlægger/projektstyrer samt indkøb af ekstern bistand til bæredygtighedstiltag, miljøforsvarlig infrastruktur og branchekendskab til byggesektor og investormiljøer med særlig ekspertise i projektudvikling og markedsføring af byggemulighederne i Tankefuld. Bygge-, bæredygtigheds- og landskabsprojekterne skal udvikles i tæt samarbejde med Miljø og Teknik. Anlægsudgift Afledt drift Netto Salgsfremme Der afsættes i 1,0 mio. kr og 0,5 mio. kr. i til salgsfremmende initiativer, der kan resultere i øget grundsalg Der ligger et stort og omfattende arbejde i at gøre byggemulighederne i Tankefuld kendte og interessante for de relevante målgrupper. Kommunen skal indhente relevant ekspertise i markedsføring fra professionelle miljøer, der kan rådgive om strategi og indsatser. Der skal afsættes midler til annoncering og udarbejdelse af salgsprospekter, opgradering af hjemmeside og brug af ny kommunikationsteknologi. Svendborg har en stor tiltrækningskraft på tilflyttere fra Odense og Nordsjælland/København I 2013 målrettes indsatsen mode det storkøbenhavnske marked ved en fælles markedsføringskampagne med kulinarisk Sydfyn (forsøgsvis etablering af butik i Torvehallerne). Markedsføringsindsatsen opfattes som en vedvarende aktivitet, som fastholdes med et budget på 0,5 mio. kr. årligt for at opnå et øget salg af byggegrunde i et svært marked. 2

3 Anlægsudgift Afledt drift Netto : Afdrag lån Der budgetteres med løbende tilbagebetaling af lån til jorderhvervelsen i Tankefuld. Budgettet skal tilpasses det budgetterede grundsalg i perioden I forbindelse med erhvervelse af arealet til byggemodning af Tankefuld optog kommunen et lån på 62 mio. kr. (57 ha.) byggejord). Lånet skal afdrages i takt med grundsalget. Etape 1 udgør 12 ha svarende til ca. 13 mio. kr. I budgettet for 2013 nedjusteres afdraget med 2,6 mio. kr. på grund af det nedjusterede salgsbudget i de svage markedstider for byggegrunde. I g 2015 opjusteres med henholdsvis 2,3 og 0,6 mio. kr. og endelig nedjusteres 2016 med 0,6 mio. kr. i forhold til det fremskrevne budget for Set over den 4-årige periode er der tale om en omfordeling begrundet i salgsbudgetterne. Anlægsudgift Afledt drift Netto : Grundsalg 3

4 Der budgetteres med et årligt grundsalg i Tankefuld. I den aktuelle svage markedssituation for grundsalg i 2012 og 2013 nedjusteres grundsalgsbudgetterne, hvor der i slutningen af perioden budgetteres med en stigende tendens og et større årligt forventet salg, som før finanskrisen. Indtægterne fra kommunens grundsalg skal dække omkostningerne ved køb af jord, byggemodning, projektudvikling, markedsføring og finansieringsomkostninger. Samtidig skal grundene prissættes så de udgør markedsprisen for byggegrunde i Svendborg, så private ikke udsættes for unfair konkurrence. Kommunens grundpriser blev i 2011 vurderet af lokale ejendomsmæglere til at ligge på markedsprisniveau. Grundpriserne er politisk fastsat og offentliggjort i forbindelse med det årlige offentlige udbud. Grundpriserne Etape 1 (eksl. moms) Cottaslow 900 kr./kvm. Villagrunde 900 kr./kvm. Rækkehusgrunde 1350 kr./kvm. Etage og Tæt/lav 1350 kr./kvm. Punkthuse 1350 kr./kvm. Centerbebyggelse 2250 kr./kvm. Budgetteret salg i storparcel 5 villagrunde og Cottaslow I alt budgetteret grundsalg 2013 : 6,7 mio. kr. Budgetteret salg i storparceller 9 villagrunde og Cottaslow I alt budgetteret grundsalg 2014 : 14,3 mio. kr.. Budgetteret salg i storparceller 14 villagrunde og Cottaslow I alt budgetteret grundsalg 2015 : 25,8 mio. kr. Budgetteret salg i storparceller 13 villagrunde og Cottaslow I alt budgetteret grundsalg 2016 : 18,0 mio. kr. I 2013 nedjusteres salgsbudgettet med 5, 0 mio. kr. I 2014 fastlægges salgsbudgettet til 13,0 mio. kr. I 2015 fastholdes tidligere budgetteret salgsbudget og i 2016 nedskrives det forventede grundsalg med 6,0 mio. kr. 4

5 Kommunen indgår med usolgte byggegrunde ved dannelsen af Grundejerforeninger med en part af den årlige vedligeholdelsesudgift. Der budgetteres med kr. per usolgt villa og Cottaslow-grunde. Anlægsudgift Afledt drift Netto : Grønne investeringer I Tankefuld er landskabets omformning og udnyttelse til bosætning og rekreation det helt centrale særkende, som gør projektet unikt i forhold til andre byudviklingsprojekter i Danmark. I budgettet for ønskes de kommende års investeringer i landskaber, skove, stier og offentlig tilgængelighed i Tankefuld-området fastlagt. I 2013 afsættes 5,0 mio. kr. til Tankefuld Strand og stianlæg mv. ved Egense Ås. I afsættes en årlig pulje på 1,5 mio. kr. til stier og etablering af rekreative faciliteter i naturarealerne. Kommunen har allerede i 2008 og 2012 erhvervet Sofielundskoven og Povlinelundskoven. Kommunen ejer desuden arealet ved Sydfyns Erhvervsforskole og idrætspladsen ved Egense Forsamlingshus. I Kommuneplan er der samlet udlagt 225 ha i Tankefuld-området til natur og rekreative formål ( Skovkilen ). Derudover er Egense Ås (ca. 60 ha) udlagt til rekreative formål og beskyttede landskaber. Naturstyrelsen Fyn (Fyns Statsskovdistrikt) har givet udtryk for ønsket om samarbejde omkring realiseringen af de store grønne landskabsplaner for at sikre offentligheden god adgang til nye natur- og friluftsoplevelser i Svendborg. Blandt andet vil staten tilbyde stå for den fremtidige drift af skove og landskaber, når de overdrages fra kommunen til staten. Kommunen har udarbejdet projektforslag om etablering af Tankefuld Strand og der afsættes i budget ,9 mio. kr. som kommunens medfinansiering af det samlede strand- og skovprojekt (13,8 mio. kr.), der forsøges fremskaffet ved eksterne fonde og puljer. I 2013 afsættes 0,5 mio. kr. til støtte af Egense Forsamlingshus-projekt som friluftsstøttepunkt ved Egense Ås. Der afsættes 0,6 mio. kr. til etablering af vandrestier ved Egense Ås og Erhvervsforskolens arealer 5

6 I budgetårene afsættes en årlig pulje på 1,5 mio. kr. til etablering af stianlæg og friluftsfaciliteter i Tankefuld-området. Der søges også eksterne fonde og puljer til at generere større samlede projekter, hvor kommunens budget kan indgå som egenfinansiering. Nye stianlæg og friluftsfaciliteter planlægges og anlægges i samarbejde med Miljø og Teknik og Naturturisme I/S Der må påregnes udgifter til drift af de nye rekreative anlæg indtil de kan overtages af Naturstyrelsen Fyn. Der afsættes årligt kr. til dette formål Anlægsudgift Afledt drift Netto Etape 2 1: Projektudvikling Der er behov for fortsat og løbende projektudvikling og detailplanlægning af Tankefuld også for byggemodnings etape 2. Derfor afsættes 1,037 mio. kr. i 2016 til at finansiere områdets omdannelse til byområde med salgbare byggegrunde. For at indfri udviklingsmulighederne i Tankefuld-området skal idéforslag udvikles, bearbejdes og modnes og forhandles til egentlige plan- og projektforslag. Kommuneplanen for området skal ajourføres, den videre lokalplanlægning forberedes. Grundsalget forudsætter opsøgende aktiviteter i forhold til samarbejdspartnere, bygherrer og investorer. Bebyggelsesplaner skal detaljeres og koordineres med investorer og bygherres ønsker for at accelerere byggetakten. Der skal formuleres relevante sideprojekter, der gør Tankefuld til en attraktiv og spændende bydel at investere i. der skal laves ansøgninger til fonde og puljer for at medfinansiere den løbende projektudvikling. Budgettet på 1,037 mio. kr. årligt er afsat til en planlægger/projektstyrer samt indkøb af ekstern bistand til bæredygtighedstiltag, miljøforsvarlig infrastruktur og branchekendskab til byggesektor og 6

7 investormiljøer med særlig ekspertise i projektudvikling og markedsføring af byggemulighederne i Tankefuld. Der budgetteres med fortsat projektudvikling i Tankefuld i årene efter 2016 Bygge-, bæredygtigheds- og landskabsprojekterne skal udvikles i tæt samarbejde med Miljø og Teknik. Etape Efter 2016 Anlægsudgift Afledt drift Netto : Byggemodning Etape 2 I budget 2015 er der afsat budget til start af byggemodning af 2. Etape med et beløb på 8,0 mio. kr. i til arkæologiske udgravninger og projektering af byggemodning. Der er i budget 2016 afsat 8,0 mio. kr. til anlægsarbejder i I budget 2016 afsættes beløb på yderligere 4,0 mio. kr. til at øge takten i anlægsarbejderne. I budgetforliget omkring budget 2012 blev det protokolleret, at starten af 2. Etape af byggemodningen skulle drøftes i forbindelse med budget Som det fremgår af budgetlægningen for grundsalget i vil der være udsolgt af byggegrunde i 2016 fra etape 1. Det er derfor af stor betydning, at have nye grunde klar til 2017 og fremefter. Derfor fastholdes opstarten af etape 2 i 2015 og afsættes budget til anlægsarbejder i Til færdiggørelse af byggemodning Etape 2 afsættes 14,2 mio kr. Byggemodning projekteres og styres af Miljø og Teknik Der afsættes beløb til drift af nye veje ( kr./år)og grønne områder ( kr./år) i Etape 2 fra

8 Efter 2016 Anlægsudgift Afledt drift 223 Netto : Grønne investeringer I Tankefuld er landskabets omformning og udnyttelse til bosætning og rekreation det helt centrale særkende, som gør projektet unikt i forhold til andre byudviklingsprojekter i Danmark. I budgettet for ønskes de kommende års investeringer i landskaber, skove, stier og offentlig tilgængelighed i Tankefuld-området fastlagt. I 2016 afsættes en årlig pulje på 1,5 mio. kr. til stier og etablering af rekreative faciliteter i naturarealerne. I Kommuneplan er der samlet udlagt 225 ha i Tankefuld-området til natur og rekreative formål ( Skovkilen ). Derudover er Egense Ås (ca. 60 ha) udlagt til rekreative formål og beskyttede landskaber. Naturstyrelsen Fyn (Fyns Statsskovdistrikt) har givet udtryk for ønsket om samarbejde omkring realiseringen af de store grønne landskabsplaner for at sikre offentligheden god adgang til nye natur- og friluftsoplevelser i Svendborg. Blandt andet vil staten tilbyde stå for den fremtidige drift af skove og landskaber, når de overdrages fra kommunen til staten. I budgetårene afsættes en årlig pulje på 1,5 mio. kr. til etablering af stianlæg og friluftsfaciliteter i Tankefuld-området. Der søges også eksterne fonde og puljer til at generere større samlede projekter, hvor kommunens budget kan indgå som egenfinansiering. Nye stianlæg og friluftsfaciliteter planlægges og anlægges i samarbejde med Miljø og Teknik og Naturturisme I/S Der må påregnes udgifter til drift af de nye rekreative anlæg indtil de kan overtages af Naturstyrelsen Fyn. Der afsættes årligt kr. til dette formål 8

9 Efter 2016 Anlægsudgift Afledt drift Netto