Bilagsnotat ramme 5054

Transkript

1 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 20. oktober 2015 Tlf. dir.: Fax. dir.: Kontakt: Vivi Lauritsen Bilagsnotat ramme 5054 Opfølgning og fremadrettede tiltag ift. den tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap & Psykiatri, Notatet er opdelt i en kortsigtet og langsigtet strategi hvor den indledende tekst under hvert punkt er et meget kort sammendrag af historikken. Under sammendraget følger de mere konkrete tiltag. Nedenstående tabel viser vedtagende besparelser på området. Besparelser i kr Hjemtage 5 borgere Hjemtage 1 borger Omlægning af krisetelefonen Ændring af dagtilbud til voksne med særlige behov - indviduel vurdering Samle bofællesskaber for voksne med særlig behov i dialog Øget opgaveløsning for andre kommuner - Brydehuset Øge hjemtagelse af borgere til egne tilbud I alt Myndighedens visitation/arbejde: Stram visitation /opfølgning og fremadrettede tiltag Der visiteres fortsat meget stramt til tilbuddene efter servicelovens skalbestemmelser jf. visitation til 85 og botilbud, hvor visitationen ligger i et fagligt funderet visitationsudvalg. Der visiteres efter politisk vedtagende serviceniveauer. Fremadrettet vil alle bevillinger på 107 kun være 2 årige. Det betyder, at det er visitationsudvalget der afgør om opholdet kan forlænges.

2 Indikatorer: 1) antal visitationer som investering 2) at der gives max 2 år Samtlige visitationssager fra 2013 tjekkes for om målet er nået og der vil efterfølgende ske løbende status ved budgetopfølgningerne startende ved 1. budgetopfølgning De visitationer der er foretaget som en investering med en progressionsforventning skal gennemgås for at sikre at målet er nået ligeledes til 1. Budgetopfølgning Der er ansat en medarbejder( 1 års vikariat), som arbejder med hjemtagninger og vedkommende inddrages som specialist i visitationsudvalget. Tæt opfølgning og effekt / opfølgning og fremadrettede tiltag Tæt opfølgning på udvalgte foranstaltninger, særligt 85 og 107. Myndigheden skal have fokus på tæt opfølgning og revisitering samt stærkt fokus på om det aftalte / bestilte leveres. Indikator: Fald i scoring hos borgerne Det er en klar forventning, at det bliver lettere at afslutte en bevilling efter 85, hvis målene er mere præcise og målbare. Der iværksættes i 2016 både en kvalitets- og dokumentations uddannelse samt opstart af et nyt it-fagsystem, hvor der i kravspecifikationerne er vægtet opfølgningsmuligheder og effektmålinger. Brug af støtte i eget hjem som udgangspunkt / opfølgning og fremadrettede tiltag Fokus på brug af 85 støtte i eget hjem frem for anbringelse på døgntilbud. Ankesager har vist, at borgere i flere tilfælde kan fungere i eget hjem med den rette støtte frem for at blive på et døgndækket tilbud. Derfor må udgangspunktet være, at der forsøges brug af 85 støtte før der visiteres til 107 med mindre det er åbenlyst, at borgeren ikke er i stand til at være alene. Indikator: Antal af borgere der er hjemtaget Der er et konstant og konsekvent fokus på at bruge 85 i stedet for 107, hvilket bl.a. bør fremgå af vores visitationspraksis og de typer af sager, som vi visiterer og i det omfang det giver mening i forhold til det lange sigte. Side 2

3 Fremover vil hver enkelt borger blive mærket så de faktiske udgifter kan opgøres (efter 1. budgetopfølgning 2016). I 2014 har vi hjemtaget 7 borgere fra 107/108 tilbud, svarende til 2,4 mio. kr. Ved at hjemtage disse borgere har vi i 2015 en bruttobesparelse på 4,8 mio. kr. Der er i 2015 hjemtaget 10 borgere fra 107/108 tilbud, hvilket giver en bruttobesparelse på 2,5 mio.kr. i 2015, stigende til 5,6 mio.kr. i På nuværende tidspunkt ved vi, at der er 7 borgere der skal hjemtages starten af 2016, hvilket giver en bruttobesparelse yderligere på 3,8 mio.kr. i Bruttobesparelse: ,4 mio. kr ,3 mio. kr. (4,8 + 2,5 mio. kr.) ,2 mio. kr. (4,8 + 5,6 + 3,8 mio. kr.) Til bruttobesparelsen skal der modregnes Ballerup Kommunes udgift til 85/83 baseret på udarbejdelsen af en beregningsmodel. Månedlig budgetopfølgning i C-SS samt tal fra børneområdet / opfølgning og fremadrettede tiltag. Den månedlige budgetopfølgning skal følge budgetmodellen. Dvs. at der skal følges op på de fire områder budgettet er delt op i; myndighed, drift, statsrefusion og overhead. Børneområdet skal i den forbindelse være opmærksomme på, at de skal kunne levere løbende vurderinger af hvilke sager de forventer, der skal overgå til voksenområdet. I Økonomistyringsafsnittet i C-SS bør der således også være fokus på det løbende analysearbejde på området mhp. at kunne følge udviklingen og indarbejde den i budgettet. Indikator: Kvartalsvis opgørelser fra C-BUR Der afholdes de månedlige budgetopfølgninger men det har været svært at have et tæt samarbejde med børneområdet. Har lige modtaget en meget udgiftskrævende ung borger, forventet udgift 2,2 mio årligt. Unge og psykiske problemer/ psykisk sårbarhed - udvikling af socialpsykiatrien / opfølgning og fremadrettede tiltag Der er udviklet en konkret strategi for udvikling og dimensionering af fremtidens socialpsykiatri. Strategien indeholdt elementer omkring samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri og ikke mindst samarbejdet med Jobcenteret. Side 3

4 Budgetoverskridelse i Socialpsykiatrien Der har været overført et merforbrug på 2.5 mio. kr. fra 2014 til Det har ikke været muligt at nedbringe merforbruget tværtimod forventes der et yderligere merforbrug på 5,0 mio. kr. i Så det samlede merforbrug vil derfor være 7 mio. kr. ved udgangen af Det har på ingen både været muligt at reducere tilgangen (der er venteliste) eller minimere udgifterne. Derimod er der kommet flere borgere og de er blevet mere kompleks syge og har brug for flere støttetimer. Det har været nødvendigt at differentiere tilbuddene, opdelt efter diagnoser/adfærd: Ballerup Ungeindsats, ASF-team og kompetenceteam til de mest komplekse borgere. Indikator: Overholde budgettet Opfølgning og handleplan okt. 2015: Der er fortsat budgetoverskridelser jævnfør ovenstående udfordring, der er udarbejdet en handleplan indeholdende 3 områder: personalereduktion, kritisk budgetgennemgang for evt. systematisk fejl og udarbejdelse af aktivitetsbestemt budget. Der er sket en reduktion i medarbejderstaben på 6 personer august / september 2015 med fuld forventet budgetmæssig virkning fra primo Der er på den baggrund sket en reduktion i antallet af timer til møder samt flere borgere pr. medarbejder. Der er ligeledes sket en reduktion i midler fra Jobcentret på ca. 0,3 fra 2 til 3. kvartal og det forventes yderligere reduceret i 4. kvartal uden dog at modtagerne er forsvundet. Dette har ligeledes haft indvirkning på budgetoverskridelsen. Rent budgetmæssigt arbejder socialpsykiatrien i efteråret 2015 på at skabe en mere overskuelig og gennemsigtig budgetmodel med mere specificerede budgetposter end tilfældet er i dag. Derudover sker der en øget uddelegering af budgetansvar til afdelingslederne. Der viser sig stadig udfordringer i budgettet for Socialpsykiatrien og udsvingene tyder på at der også kan være nogle beregningsmæssige uklarheder / fejl, som skal rettes. Indsatsen på at udrede dette er iværksat. Fra 2016 vil der blive arbejde med et aktivitetsbestemt budget indeholdende en buffer idet området er kendetegnet ved at skulle tage vare på akutte opgaver og ikke kan operere med ventelister. Samarbejdet med Herlev Kommune ift. flexbostøtte Flexbo er lukket pr og økonomien er brugt til etablering af Krisetelefonen stadig i samarbejde med Herlev Kommune. Side 4

5 Krisetelefonen er ved det netop vedtagne budget omlagt og reduceret på baggrund af færre henvendelser end forudsat. Udvidet samarbejde mellem Socialpsykiatrien og Jobcenteret Samarbejdet mellem Socialpsykiatrien og Jobcenteret om netop unge ift. at sikre dem job og eller uddannelse er afgørende for, at der kan ske en såkaldt parallelindsats, hvor de unge både modtager behandling og støtte for deres psykiske lidelse samtidig med, at de sikres et tilbud om beskæftigelse og eller uddannelse. Indikator: 1) Fald i antal af kontanthjælpsmodtagere i H+P regi 2) Færre borgere i beskyttet beskæftigelse Opfølgning og fremadrettet tiltag Der har siden strategien blev vedtaget været et øget samarbejde ml. Jobcenteret og socialpsykiatrien, hvor der sker en fælles indsats omkring borgeren, social psykiatrien leveret mentorydelser og SKP. Gruppeforløb er så småt begyndt (trods vanskeligheder med ikke egnede lokaler), cafeaktiviteter iværksat for Ballerup Ungeindsats og for borgere med autisme forstyrrelser. Samskabelse om økonomien har ikke været muligt. Der har ikke været nogen besparelse på området, alle aktiviteter har haft etableringsomkostninger og den seneste udvikling viser at der i Jobcenterregi i meget begrænset omfang opereres med mentorstøtte, hvorfor Socialpsykiatrien kan imødese flere opgaver med mentorstøtte eller 85. Der er lavet konkrete beregninger på hvad dette opgaveflow vil få for konsekvenser for Socialpsykiatrien hver enkelt modtager er gennemgået ud fra kriterier om der fortsat brug for mentorstøtte, om støtten kan ophøre eller om kompleksiteten er af en sådan karakter at der skal ydes hjælp efter 85. Det er lykkes at hjemtage borgere fra 107 og der imødeses en større besparelse der se tidligere estimerede beregning vedr. hjemtagelser. Der arbejdes frem mod en økonomisk model hvor midlerne følger indsatsen og hvor der aftales en fordeling af omkostningerne mellem jobcentret og Socialpsykiatrien. Ændret organisering af myndighedsfunktionen Med henblik på fokusering på den tætte opfølgning sådan som beskrevet ift. kortsigtet strategi så foreslås en ændret organisering af Side 5

6 myndighedsfunktionen, hvor der nedsættes en fast gruppe af medarbejdere, der udelukkende skal arbejde med effekt af de tilbud vi igangsætter. Forventet besparelse i 2014 og frem: 1 mio. kr. netto. Forudsætningen er at der ansættes to medarbejdere til en pris af i alt ca. 1 mio. kr. og at den intensiverede indsats ift. tæt opfølgning og effektmåling er, at der hentes 2 mio. kr. ved kortere foranstaltningstid, forhandling af priser og evt. flytning af borgere fra dyrere tilbud til billigere tilbud. Der forventes stadig en skærpet indsats i forhold til opfølgning på de dyreste foranstaltninger med henblik på progression hos borgeren således at der er brug for en mindre indgribende foranstaltning og dermed reduktion i pris både på gamle visiteringer samt ved nye visitationssager hvor der ligeledes bliver tale om et tættere og tidligere opfølgning på de opstillede mål med indsatsen. Som udgangspunkt er kriterierne for hjemtagning blevet skærpet så flere tages hjem. Der vil fremover blive indført mærkning af borgeren så de kan følges med hensyn til afledte omkostninger. Afsøgning af behovet for opgangsbofællesskab for udviklingshæmmede / opfølgning og fremadrettet tiltag Der er identificeret borgere, der er egnede til at bo i et karré- eller opgangsfællesskab. Den oprindelige plan med en 3 værelses lejlighed pr. 1/ beregnet til at omtalte borgere kan komme 3 aftener om ugen samt om søndagen kan af juridiske årsager formentlig ikke lade sig gøre. Der arbejdes derfor på en alternativ placering af fællesfaciliteter således at borgerne oplever den tryghed, der er essentielt for at de skal klare at bo alene med succes. Der er tale om borgere, der ligger på kanten til en bofællesskab, men som med massiv støtte vil kunne klare sig i eget hjem. Denne støtte forventes nedtrappet efterhånden som de bliver mere og mere selvhjulpne. Det er aftalt med boligselskabet og boligbestyrelsen, at vi kan disponere over 10 lejligheder over en 2 årig periode. Der er pt. 3 borgere der bliver tilknyttet fællesskabet og med denne tilbudsmulighed kan der, udover en økonomisk besparelse (man undgår døgnanbringelse) gives et tilbud borgerne, hvor de bliver mere integreret i lokalsamfundet. Tilbuddet vil kunne blive dækket af egne borgere. Til bruttobesparelsen skal der modregnes Ballerup Kommunes udgift til 85/83 baseret på udarbejdelsen af en beregningsmodel. Side 6

7 Hertil er det håbet at timetallet for hjælp til de potentielle borgere også bliver nedsat hen ad vejen, men dette er mere usikkert. Side 7