Tabel 1: gnst. anlægspladspris for skole, daginstitutions- og fritidshjemsområdet fordelt på hhv. udbygning og nybygning.
|
|
- Kaare Eskildsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Børneplan II Bilag: Faktaark - Beregning af anlægspladspriser I anlægsudgifterne i Børneplan II indgår dels en gennemsnitlig pris for hvad det koster at etablere en ekstra plads på hhv. daginstitutions-, skole- og fritidsområdet. Dels indgår midler til en række uforudsete hændelser. Beregning af en gennemsnitlig anlægspladspris Nedenstående tabel 1 viser en oversigt over de gennemsnitlige anlægspladspriser som anvendes i Børneplan II fordelt på hhv. daginstitutions-, skole- og fritidshjemsområdet og herunder på hhv. udbygning og nybygning. Tabel 1: gnst. skole, daginstitutions- og fritidshjemsområdet fordelt på hhv. udbygning og nybygning. Udbygning Vuggestue Børnehave Skole Fritidshjem KKFO Fritidsklub Heraf udgifter til opfyldelse af lavenergiklasse 2 krav Nybygning Heraf udgifter til opfyldelse af lavenergiklasse 2 krav Beregningen af de gennemsnitlige anlægspladspriser tager udgangspunkt i historiske tal, dvs. de faktiske anlægsudgifter ved udbygning og nybygning på hhv. daginstitutions-, skole- og folkeskoleområdet de senere år. De historiske tal er fremskrevet til Danmarks Statistik byggeindeks for 1. kvartal 2007, som var på 114,7. Derudover er priserne tillagt yderligere 5 % som kompensation for, at byggeomkostningerne er steget særlig kraftigt i København. Dette tillæg bygger på en analyse fra mæglerfirmaet Sadolin & Albæk.
2 Generelt er der stor usikkerhed om den fremtidige udvikling i byggepriserne, hvilket betyder, at der er behov en årlig justering af anlægsprisen. At omkostningsudviklingen er accelereret de seneste år fremgår af nedenstående tabel. Byggeomkostningsindeks for boliger Gns. årlig stigning (%) 1 kvt. -1. kvt , , , ,7 Udover de rene byggeomkostninger samt udgifter til grundkøb er anlægspladspriserne tillagt et administrationsbidrag på 2,2 % til dækning af projektstyringsomkostninger i Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen. De historiske anlægspriser er desuden korrigeret for, at kommunale bygninger nu skal opflyde særlige energikrav. Borgerrepræsentationen vedtog d. 23/ (BR 131/06) at nye bygninger skal overholde byggereglementets krav til. Udgiften hertil er udspecificeret særskilt for de enkelte anlægspladspriser og illustreret tabellerne som udgifter til opfyldelse af krav. Endelig er der i beregningen og brugen af en gennemsnitlig anlægspladspris skelnet mellem prisen for udbygning og prisen for nybygning, herunder de initiale udgifter forbundet med nybygning. Udbygning betyder udvidelse af en eksisterende skole/institution dvs. en ren kapacitetsudvidelse - mens nybygning er den samlede anlægspladspris ved opførelsen af en ny skole/institution. Ved opførelsen er en ny skole/institution indgår således en række initiale udgifter, som ligger udover det, det koster at udbygge en eksisterende skole/institution til ekstra kapacitet eksempelvis råhus, administration o.lign. De initiale opgøres således som nybygningsprisen fratrukket udbygningsprisen. Denne skelnen ml. nybygning og udbygning er foretaget idet der er forskel på anlægspladsprisen alt efter, om der er tale om udbygning og nybygning og fordi der i Børneplan II skelnes mellem hvorvidt der er tale om udbygning og dermed ren kapacitetsudvidelse eller om der er tale om nybygning. Nedenfor uddybes metodikken for beregningen af de gennemsnitlige anlægspladspriser for hhv. daginstitutions-, folkeskole- og fritidshjemsområdet. Daginstitutionsområdet (0 2 år) Side 2 af 14
3 Der er ikke anlægsudgifter forbundet med dagpleje eller privat børnepasning. Anlægsudgifterne på daginstitutionsområdet for 0-2 årige vedrører derfor kun vuggestuer, flerbørnsdagplejer, integrerede institutioner og satellitinstitutioner Anlægspladspris for udbygninger I beregningen af den gennemsnitlige udbygninger af daginstitutionsområdet (0 2 år) indgår et vægtet gennemsnit af en række stikprøver for faktiske udgifter til udbygning ved ovenstående udbygningsmuligheder. Tabel 2: Gnst. korrigeret udbygning på daginstitutionsområdet (0 2 år) Udbygning af vuggestuer Gnst. anlægspris pr. plads (kr.) * * Vægt (antal pladser indenfor en given pladstype / samlet antal pladser) Satellitinstitutioner * Gnst. korrigeret udbygninger Heraf udgifter til * * 100 * - *) På daginstitutionsområdet sker udbygning af eksisterende institutioner typisk ske ved, at institutionen får en satellit tilknyttet. Satellitten placeres som regel i en ny bygning, der kan være let byggeri, traditionelt byggeri eller ombygning af en eksisterende bygning. Anlægsomkostningerne ved udbygning af eksisterende daginstitutioner kan derfor ikke antages at være anderledes end ved nybygning med mindre der er tale om en meget lille satellit. Pt. arbejder BUF med planer om at udvide institutionen i Snorresgade med en satellit på Islands Brygge 35. Satellitten for 5 grupper og skal derfor indrettes som en selvstændig institution med køkken, kontorer, personalerum mv. Anlægspladspris for nybygning Side 3 af 14
4 Nye daginstitutioner etableres i dag som udgangspunkt som fleksible institutioner med 5 grupper. Hver gruppe har plads til enten 12 vuggestue- eller 22 børnehavebørn. Som ren vuggestue vil institutionen have plads til 60 børn og som ren børnehave plads til 110 børn. Som integreret institution vil der være plads til 36 vuggestue- og 44 børnehavebørn. Desuden kan der, på samme måde som i Børneplan I, blive tale om at etablere et antal flerbørnsdagplejer. Flerbørnsdagplejer indrettes typisk i lejligheder og har 8 vuggestuepladser. Bygningsmæssigt kan der være tale om: fritliggende traditionelt eller let byggeri. Ombygning af eksisterende bygninger (obs. deponering ved lejemål steget uforholdsmæssigt mere end byggepriser) Køb af ejerlejlighedspartier grundkøb Bygningernes areal afhænger bl.a. af grundarealets størrelse og herunder af kravet om 100% friareal udover p-pladser, skure mv. Den gennemsnitlige nybygninger er beregnet på et vægtet gennemsnit af en række stikprøver for faktiske udgifter forbundet med etableringen af nye vuggestuer og flerbørnsdagplejer i Københavns Kommune. Tabel 3: Gnst. nybygning på daginstitutionsområdet (0 2 år) Nybygning af vuggestuer Gnst. anlægspris pr. plads (kr.) % Vægt (antal pladser indenfor en given pladstype / samlet antal pladser) (10%) Var ikke et krav i Børneplan I Grundkøb Flerbørnsdagpleje % (10%) Var ikke et krav i Børneplan I Side 4 af 14
5 Let byggeri * - - (10%) Gnst. historisk nybygninger Københavnstillæg (5%) Lavenergiklasse 2 (10%) Var ikke et krav i Børneplan I Administrationsbidrag (2,2% excl. grundkøb) Gnst. korrigeret nybygninger *) I Børneplan I indgik et stort antal lette byggerier der dels var hurtige at opføre, dels var billigere end traditionelle byggerier. I forbindelse med etablering af en ny institution i Snorresgade 24 var det hensigten, at den også skulle opføres som let byggeri. Imidlertid viste licitationsresultatet, hvor der kun var 2 bud, at let byggeri i dag er dyrere end traditionelt byggeri. Forklaringen er sandsynligvis, at producenterne af lette byggerier satser på bygningstyper, hvor det er muligt at lave egentlig serieproduktion. Det er ikke muligt for eksempelvis daginstitutioner, som derfor bliver relativt dyrere. Da lette byggerier således ikke længere er økonomisk attraktive, er der ikke medtaget i ovenstående beregning. De historiske anlægspladspriser er omregnet til byggeindekset for 1. kvartal 2007 på 114,7. Dette byggeindeks undervurderer imidlertid prisudviklingen i Hovedstaden. Derfor er priserne tillagt 5% som et særligt Københavnstillæg. Tillægget er fastsat på baggrund af en vurdering af mæglerfirmaet Sadolin & Albæk fra november Kravet om var ikke aktuelt for hovedparten af BP I projekterne. Derfor er disse omkostninger heller ikke med i de historiske anlægsomkostninger. I ovenstående er anlægsprisen i stedet tillagt 10% som et skøn over, hvor meget energiklasse 2 ville have fordyret projekterne. I ovenstående projekter er ikke medtaget udgifter til grundkøb, da hovedparten af projekterne i Børneplan I blev etableret på kommunale Side 5 af 14
6 grunde. Det vil ikke være tilfældet i Børneplan II, hvor hovedparten af nybyggeriet ventes at ske på grunde i de nye byområder. I tabellen er de forventede udgifter til grundkøb derfor lagt til. Der er anvendt en pris på kr. pr. m2 byggeret, svarende til de seneste handler i Ørestaden. Alle anlægsprojekter i BUF tillægges 2,2 % i administrationsbidrag. Administrationsbidraget fordeles med 0,7% til BUF og 1,5% til KEjd. De ovennævnte daginstitutionsprojekter blev gennemført i den daværende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning, hvor der ikke blev indregnet administrationsbidrag i anlægsbevillingen. Ovenstående tabel 3 viser den gennemsnitlige nybygning af forskellige institutionstyper på 0 2 års området samt hvilken andel de udgør i dag (vægt). På baggrund heraf er udregnet den samlede korrigerede nybygninger på 0 2 års området. Som det fremgår, er den gennemsnitlige nybygning på 0-2 års området kr. Daginstitutionsområdet (3 5 år) Anlægsudgifterne på daginstitutionsområdet for 3 5 årige vedrører børnehaver, skovbørnehaver, udflytterbørnehaver, integrerede institutioner og satellitinstitutioner. Anlægspladspris for udbygninger Jf. kommentarer under 0-2 år. Tabel 4: Gennemsnitlig korrigeret udbygning på daginstitutionsområdet (3 5 år) Udbygning af børnehaver Gnst. anlægspris pr. plads (kr.) * Vægt (antal pladser indenfor en given pladstype / samlet antal pladser) Satellitinstitutioner * Gnst. korrigeret anlægspladspris for udbygninger * 100 Side 6 af 14
7 Incl udgifter til - *) På daginstitutionsområdet sker udbygning af eksisterende institutioner typisk ske ved, at institutionen får en satellit tilknyttet. Satellitten placeres som regel i en ny bygning, der kan være let byggeri, traditionelt byggeri eller ombygning af en eksisterende bygning. Anlægsomkostningerne ved udbygning af eksisterende daginstitutioner kan derfor ikke antages at være anderledes end ved Anlægspladspris for nybygning Se kommentarer under vuggestuer. I Børneplan I blev hovedparten af de nye institutioner indrettet som vuggestue eller som integrerede institutioner. De rene børnehaver blev primært etableret som udflytterbørnehaver. I Børneplan II er det hensigten at de nye institutioner skal være integrerede, dvs. med 36 vuggestue- og 44 børnehavepladser. I nedenstående tabel er der derfor taget udgangspunkt i beregningen for vuggestue således at 1 vuggestueplads giver 1,83 børnehaveplads. En gruppe har plads til enten 12 vuggestue- eller 22 børnehavebørn. Tabel 5: Gnst. nybygning på daginstitutionsområdet (3 5 år) Gnst. anlægspris pr. plads Vægt (antal pladser (kr.) indenfor en given pladstype / samlet antal pladser) Gnst. historisk nybygninger af børnehaver Gnst. historisk nybygninger af udflytterbørnehaver Vægtet historisk nybygninger af børnehaver Københavnstillæg (5%) % % (udflytterpladser andel af alle børnehavepladser) Lavenergiklasse 2 (10%) Side 7 af 14
8 Administrationsbidrag (2,2% excl. grundkøb) Gnst. korrigeret nybygninger Som det fremgår af tabel 5 ovenfor, er den gennemsnitlige nybygning på 3-5 års området kr. kr. Fritidshjem/KKFO og Fritidsklubber Der er pladsgaranti for fritidshjems/kkfoområdet. Pladsgarantien på fritidshjemsområdet har været opretholdt siden 1991 på baggrund af beslutning i Borgerrepræsentationen den 2. marts I forbindelse med forliget for 2002, indførte Borgerrepræsentationen en klubgaranti for de 10 til 11-årige fritidsklubbørn (11. oktober 2001; BR 317/01, Æ27 og Æ31). Klubgarantien trådte i kraft fra 1. august 2002, og har været administreret som en garanti i forhold til det distrikt barnet bor i, og dermed ikke i forhold til en bestemt klub. På fritidshjemsområdet er der anlægsudgifter forbundet med opførelsen af nye fritidshjem samt udvidelse af eksisterende fritidshjem. Anlægspladspris for udbygning Tabel 6: Gnst. udbygning af fritidshjem i København Gnst. anlægspris pr. plads (kr.) Udbygning * * *) Der eksisterer ikke et tilstrækkeligt pålideligt datagrundlag til, at det er muligt at opgøre den historiske udbygning. Anlægspladspris for nybygning Udregningen af anlægsprisen for fritidshjemspladspladser følger den beregnede pris på børnehavegrupper. Årsagen er, at gruppestørrelsen er på 22 pladser i både børnehaver og fritidshjem, og at de bygningsmæssige krav er de samme. Hertil kommer, at der ikke er Side 8 af 14
9 bygget fritidshjem for nyligt, hvorfor der ikke foreligger et opdateret datagrundlag. På nye skoler vil det være muligt at etablere pladserne som KKFO, der er integrerede i bygningskomplekset. Bruttoarealet pr. elev i KKFO på 4,5 m2 er mindre end i et selvstændigt fritidshjem, hvor bruttoarealet er på 6,5 m2. Ved etablering som KKFO er anlægsprisen derfor 69% af prisen for fritidshjem. Størrelsen af fritidshjem og KKFO er afhænger af skolens kapacitet. Tommelfingerreglen er, at hver gang skolen udvides med et spor, udvides fritidshjemskapaciteten med 4 grupper. Således findes der fritidsinstitutioner på en 3 spors skole med helt op til 12 grupper. Af eksempler kan nævnes KKFO en på Valby Skole og institutionerne på Guldberg Skole og Islands Brygges Skole. En klubgruppe er på 30 elever, hvor en fritidsgruppe er på 22 elever. Som på fritidshjemsområdet gælder det, at der ikke er bygget nye selvstændige klubber for nyligt. Ved etablering af klubgruppe er anlægsprisen derfor 73 % af prisen for fritidshjem. Tabel 7: Gnst. nyetablering af fritidshjem i København Gnst. anlægspris pr. plads (kr.) Fritidshjem Gnst. anlægspris pr. plads (kr.) KKFO Gnst. anlægspris pr. plads (kr.) Fritidsklubber Nybygning Som det fremgår af tabel 7 ovenfor, er den gennemsnitlige nybygning af fritidshjem kr., for KKFO kr. og for fritidsklubber kr. Folkeskole På folkeskoleområdet er anlægsudgifter forbundet med hhv. udbygning af skolerne til ekstra spor og initiale udgifter til opførelse af helt nye skoler. Anlægspladspris for udbygninger Den gennemsnitlige udbygninger af folkeskoler er baseret på et gennemsnit af en række stikprøver for faktiske/terede udgifter til skoleudbygninger i København. Anlægsprisen pr. basislokale inkluderer den afledte udbygning af resten af skolen. Dvs. udvidelse af faglokaler, lærerværelse, Side 9 af 14
10 udearealer, idrætssale m.v. samt evt. hel eller delvis nødvendig modernisering og renovering af den eksisterende skole. Tabel 8: Gnst. udbygning af folkeskoler i København Gnst. anlægspris pr. spor (kr.) Gnst. anlægspris pr. plads (kr.) (20 elever pr. klasse) Udbygning Som det fremgår ovenfor koster det 86,1 mio. kr. at udbygge en folkeskole med 1 spor. Med udgangspunkt i en klassekvotient på 20 giver det en gennemsnitlig anlægspladspris på kr. I forhold til Børneplan I har følgende forhold medvirket til en højere basislokalepris: Det er politisk vedtaget, at skoler skal have bespisning med et tilhørende cafémiljø, et sprogcenter, EDB-satsning på 3. klassetrin, team- og årgangsopdelt undervisning samt styrkelse af skolernes ledelse. De 3 første tiltag fylder som minimum et basislokale, mens team- og årgangsopdelt undervisning kræver gruppe- og møderum og ændring af skolernes ledelse og administration kræver mere administrativ plads. Energiklasse 2 Der er flere undersøgelser, der dokumenterer, at byggemarkedet er steget mere end det almindelige pris- og lønindeks. Sadolin og Albæk har desuden dokumenteret, at byggemarkedet i København er steget mere end i det øvrige Danmark Som på 0-6 års området, blev der på skoleområdet i første omgang bygget der, hvor det var lettest og billigst at få mest kapacitet for pengene. Anlægspladspris for nybygning I anlægspladsprisen for nybygning indgår alle udgifter forbundet med opførelsen af en ny skole, inklusiv eksempelvis udgifter til råhus og administration. Ved etablering af nye skoler anvendes det samme serviceniveau og byggeprogram for basislokaler, faglokaler, lærerfaciliteter m.v., som er gældende for udbygning af de eksisterende skoler. Udbygning af skoler regnes i spor. 1 spor er på 10 klasser, svarende til basislokaler fra børnehaveklasse til 9. klassetrin. Side 10 af 14
11 Tabel 9: Gnst. udbygning af folkeskoler i København Gnst. anlægspris pr. spor (kr.) Nybygning* Incl. grundkøb på ca. 20 mio. kr. pr. spor. *) KEjd har beregnet anlægsudgiften for et spor (ekskl. grundkøb, KKFO, undervisningsmidler og inventar) til 121,5 mio. kr. Hertil er lagt 20 mio. kr. til grundkøb og 8 mio. kr. til undervisningsmidler og inventar. Som det fremgår af tabel 9 ovenfor, er den gennemsnitlige bygning af en ny skole kr. Heraf udgør kr. anlægsmidler til kapacitetstilpasning (dvs. prisen for udbygning af skolen med et basislokale) og kr. anlægsmidler til initiale udgifter forbundet med opførelsen af en ny skole til bl.a. råhus og administration. Dette er illustreret nedenfor i tabel 10. Tabel 10: Gnst. anlægspladspris til initiale udgifter til bygning af ny skole Gnst. korrigeret udbygninger Gnst. korrigeret nybygninger Gnst. anlægspladspris til initiale udgifter til nybygning Anlægspris pr. plads (kr.) Heraf udgifter til Midler til uforudsete hændelser I priserne ovenfor indgår en række midler til uforudsete hændelser, som bruges til håndtering af force majeure situationer. I det følgende redegøres for hvilke midler, der er indregnet i anlægspriserne/i Børneplan II indgår endvidere en række puljer til uforudsete hændelser, som bruges til håndtering af force majeure situationer. I det følgende redegøres for hvilke midler/puljer, der er tale om. Midler til ekstraarbejder Puljen til ekstraarbejder på skoleområdet er opstået som følge af de strenge formelle krav til tillægsbevillinger til eksisterende Side 11 af 14
12 anlægsbevillinger. Kravene gør det vanskeligt at handle hurtigt, hvis der pludseligt opstår mindre problemer eller behov for ekstraarbejder i igangværende projekter. Ud fra et ønske om at overføre de gode erfaringer fra skoleområdet er der i 2007 søgt og givet bevilling til en tilsvarende pulje på daginstitutionsområdet. Midler til afhjælpende foranstaltninger Disse midler er knyttet til behovet for at skaffe yderligere kapacitet på skoler, hvor den nødvendige udbygning endnu ikke er kommet i gang, hvor en planlagt udbygning er forsinket, eller hvor der er opstået et uforudset kapacitetsbehov. Den type problemer er især aktuelle op til sommerferien, hvor det med den relativt lange behandlingstid er umuligt at få de nødvendige anlægsbevillinger igennem samt at få udvidelsen klar til ibrugtagning ved skolestart efter sommerferien. Disse midler har til formål at forøge eller fastholde kapacitet på skoleog fritidsområdet. Midler til genhusning Erfaringerne fra BPI viser, at der jævnlig opstår behov for permanent genhusning af eksisterende institutioner. Situationen opstår typisk for institutionerne der bor til leje, og hvor udlejer ikke ønsker at forlænge lejekontrakten. I de fleste tilfælde kan de pågældende institutionspladser ikke undværes, og derfor er det nødvendigt at anvende anlægsmidler til en permanent genhusning af de pågældende institutioner. Som udgangspunkt vil genhusning koste det samme som anlæg af en ny institution. Ved lejemål kan det dog nogle tilfælde være muligt at overføre frigjort deponering til et ny lejemål. Midler til planlægning og rummelighedsanalyse Inden en decideret byggesag er der ofte flere muligheder, der undersøges og vurderes. Skal der placeres en specialskole, eller skal særlige funktioner flyttes (f. eks. KVUC, Musikskolen osv.), vil dette ofte først ske, efter at en række muligheder er detaljeret undersøgt og belyst af eksterne aktører. De eksterne undersøgelser kan resultere i, at der ikke fremsættes en egentlig anlægssag, da det ikke er muligt/hensigtsmæssigt at bygge. Puljen til planlægning og rummelighedsanalyse anvendes i forbindelse med disse foranalyser forud for et egentligt byggeprojekt. Nedenstående tabel 14 illustrerer hvilke midler, der er tale om fordelt over årene Bemærk at nedenstående beløb skal genberegnes når anlægs og prognoser for Børneplan II er klar. Tabel 11: Midler til uforudsete hændelser i Børneplan II. Side 12 af 14
13 Formål 2008 (mio. kr.) 2009 (mio. kr.) 2010 (mio. kr.) 2011 (mio. kr.) I alt (mio. kr.) Ekstraarbejder (skoler) ekskl. specialskoler (Gns. andel af anlægs) 3,8% af 3,8% af 3,8% af 3,8% af Ekstraarbejder (daginst.) (Andel af anlægs i 2007) Afhjælpende foranstaltninger (skoler)ekskl. specialskoler Afhjælpende foranstaltninger ( fh, fk) 4,7% af 4,7% af 4,7% af 4,7% af 3,8 3,9 3,9 3,9 15,5 5,1 5,1 5,1 5,0 20,3 Genhusning daginst. 14,6 14,6 14,6 14,2 58,0 Genhusning fh og fk 10,9 10,9 10,8 10,8 43,4 Planlægning og 0,6 0,6 0,6 0,6 2,4 rummelighedsanalyse I alt Beløbene er beregnet med udgangspunkt i historiske tal, dvs. de senere års faktiske forbrug til ovenstående uforudsete hændelser. Puljerne til ekstraarbejder fastlagt ved at anvende den historiske andel af anlægstet på det beregnede anlægs i BPII. De øvrige puljer er fastlagt ved at sætte det historiske forbrug i forhold til børneog elevtal. Beløbene er fastsat med udgangspunkt i det gennemsnitlige forbrug på puljerne siden deres etablering. Dog er puljen til ekstraarbejder på daginstitutionsområdet og licitationspuljen først etableret i Her er anvendt de bevilgede beløb. For planlægningspuljen er også anvendt det bevilgede beløb. Genhusningsomkostningerne til daginstitutioner er fastlagt ud fra de historiske omkostninger i Børneplan I perioden. Der har været tilsvarende omkostninger til genhusning af fritidshjem og klubber, men disse omkostninger er ikke opgjort særskilt. I overstående tabel er antaget, at genhusningsomkostningerne i forhold til børnetallet er ens for daginstitutioner og fritidsinstitutioner. Side 13 af 14
14 Den seneste ejendomsvurdering fra Skat (oktober 2006) viste ganske betydelige stigninger i ejendomsvurderingerne. På landsplan steg ejendomsværdierne for beboelsesejendomme med 9 eller flere lejligheder således 76 % på landsplan. De kraftige stigninger i vurderingerne har betydning for de anlægssager, hvor der er tale om deponering. Der har allerede givet sig udslag i to tilfælde. Det ene tilfælde drejer sig om etablering af en flerbørnsdagpleje på Amerikavej. Her betød vurderingen, at deponeringsbeløbet steg fra forventet kr. til 1,6 mio. kr. Det andet tilfælde drejer sig om et muligt lejemål i Jemtelandsgade, hvor vurderingen er steget fra 17 til 28,5 mio. kr. De stigende vurderinger, og dermed deponeringsomkostninger, kan få betydning for primært udgifterne til genhusninger, hvor der ofte er tale om at flytte fra et lejemål til et andet. Det er dog vanskeligt pt. at skønne over, hvor store ekstraomkostninger, der kan blive tale om. Side 14 af 14
På den baggrund anbefaler Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der udbygges og planlægges til 100 % af spidsbelastningsbehovet.
Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Budget 2014 - Dagtilbud 0-5 år (403,7 mio. kr.) I dette budgetnotat gennemgås behovet på 0-5 årsområdet og de heraf affødte budgetønsker på anlæg til budget 2014
Læs mereImødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området
NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2
Læs mereNotat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring
Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring Forudsætninger for beregning af forventet børnetal Dette notat går udelukkende på kommunale dagtilbud i Støvring. Forventet antal børn i er
Læs mereBudget spor Amager Fælled Skole (81,7 mio. kr.)
Børne- og Ungdomsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Amager Fælled Skole (81,7 mio. kr.) Baggrund Amager Fælled Skole anbefales udvidet med 1 spor.
Læs mereNOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:
SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017
Læs mereSkolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen vurderer kapacitetsbehovet på 0-5 års området i behovsprognosen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Bilag dagtilbudsprognose 0-5 år Baggrund Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer set på 0-5 års området i sprognosen. Børne- og
Læs mereBudget spor Husum Skole (131,1 mio. kr.)
Børne- og Ungdomsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Husum Skole (131,1 mio. kr.) Baggrund Husum Skole anbefales udvidet med 1 spor. Indhold Det fremgår
Læs mereBudget spor Peder Lykke Skolen (93,9 mio. kr.)
Børne- og Ungdomsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1spor Peder Lykke Skolen (93,9 mio. kr.) Baggrund Peder Lykke Skolen anbefales udbygget med 1 spor.
Læs mereBudget spor Oehlenschlægersgades Skole (125,4 + 13,1mio. kr.)
Børne- og Ungdomsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Oehlenschlægersgades Skole (125,4 + 13,1mio. kr.)
Læs mere1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby
1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående
Læs mereFunktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Funktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015 I forbindelse med behandlingen af Københavns
Læs mereNOTAT. Befolkningsudvikling på 0-5 års området
NOTAT Bilag 1: Behovsprognose 0-5 årsområdet. Overordnede konklusioner Hvad er et på 0-5 års området Behovsprognosen 2011 viser, at der er et for udbygning af 126 børnegrupper på 0-5 års området (en børnegruppe
Læs mereKapacitetsprognose for skoler og dagtilbud
VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2015-2026 Center for Økonomi og Indkøb 29-04-2015 Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen...
Læs mereØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal
ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET
Læs mereNOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen
Læs mereKapacitetsprognose for skoler og dagtilbud
VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2016-2026 Center for Økonomi og Indkøb 29-03-2016 Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen...
Læs mereI dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereModeller for dagpleje og vuggestue i Tim
N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon
Læs mereBudget spor Bellahøj Skole (135,2 mio. kr.)
Børne- og Ungdomsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Bellahøj Skole (135,2 mio. kr.) Baggrund Bellahøj Skole anbefales udbygget med 1 spor. Indhold
Læs mereDer er en offentlig høring som annonceres i den lokale presse i uge 43.
Børne- og Ungdomsforvaltningen Politisk Strategisk Sekretariat Skolebestyrelser, faglige organisationer, Østerbro, Amager Øst og Amager Vest lokaludvalg, Fællesrådet for Folkeskolen, Fællesrådet for Fritidsinstitutioner
Læs mereIndstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.
Læs mereBudget spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.)
Børne- og UngdomsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.) Baggrund Sønderbro Skole anbefales udvidet med 1 spor. Indhold
Læs merePrognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25
Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget
Læs mereHåndtag til overholdelses af pasningsgarantien. Børne- og Ungdomsforvaltningen 21. februar 2018
Håndtag til overholdelses af pasningsgarantien Børne- og Ungdomsforvaltningen 21. februar 218 IKKE IGANGSAT KRÆVER POLITISK BESLUTNING Garantigrupper Garantigrupper er forbeholdt anvisning fra garantiventelisten.
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 16.01.2013, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 7. Organisering af fritidsinstitutionspladser ved Øster Farimagsgades Skole (2012-189010) 1 BØRNE-
Læs merePrognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25
Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget
Læs mereOptimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev
Notat Vedrørende: Notat vedr optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Sagsnavn: Optimering af daginstitutionsstrukturen Sagsnummer: 28.03.04-A00-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen E-mail:
Læs mereBaggrund. Kort om regler vedrørende garantiventelisten
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT 1. august 2019 Status på pasningsgarantien 1. august 2019 Baggrund Sagsnr. 2017-0070626 Dokumentnr. 2017-0070626-107
Læs mereNOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3136344 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019 10. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra foråret
Læs mereModeller for dagpleje og vuggestue i Tim
N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon
Læs mereNOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr.
NOTAT RÅDHUSET Dagtilbudskapacitet og behov i distrikt Nord/Midt Dette notat vedrører sammenhængen mellem kapacitet til børnepasning og det forventede behov i distrikt Nord/Midt i de kommende år. Det forventede
Læs mereKapacitetsprognose for skoler og dagtilbud
VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2017-2027 Center for Økonomi og Indkøb 28-03-2016 Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen...
Læs mereSpørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?
Læs merePerspektivnotat Skole og dagtilbud
Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard
Læs mereAnlægsstatus juni/juli 2012 afrapportering
sstatus juni/juli 2012 afrapportering Rapporten er et udtræk af vedlagte projektoverblik. Projektoverblikket opdateres hver måned og er et dynamisk dokument, der viser et øjebliksbillede af status på igangsatte
Læs mereBU1k Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole (31 mio. kr.), alternativt delvis udbedring på nuværende adresse (9 mio.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT 4. marts 2014 BU1k Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole (31 mio. kr.), alternativt delvis udbedring på nuværende adresse (9
Læs mereUdvikling i antallet af elever i klasse
Notat ny skoleprognose I det følgende gennemgås den ny skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden 2016-2029, gennemgås
Læs mereAfsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT 28-11-2013 Oversigt over indkomne høringssvar med kommentarer fra forvaltningen Sagsnr. 2013-0225944 Dokumentnr. 2013-0225944-9
Læs mereDemografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025
Dato 08-02-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-1-18 Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025 I dette bilag præsenteres demografiudviklingen for de 0 6 årige fra 2018 og frem til 2025.
Læs mereNOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet
NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Pladsprognose for daginstitutionsområdet 2017-21 Dette notat redegør for det ventede pladsbehov i Helsingør kommunes daginstitutioner 2017-21. Pladsbehovet er beregnet
Læs mereKapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018
Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 1 INDHOLD: Forudsætninger i kapacitetsberegningerne - side 3 Forudsætninger for prognose - side 4 Hørning - side 5 Ry/Knudsø
Læs mereBilag 10. Cover til Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger og skolerenoveringer
BILAG Bilag 10 Cover til Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger og skolerenoveringer ØU godkendte den 14. juni 2016 indstillingen om maksimalpriser i Københavns Kommunes byggeri med følgende
Læs mereSept Januar år år år år
NOTAT Dato: 4. september Kapacitet og efterspørgsel på det samlede dagtilbudsområde og på distriktsniveau - Dette notat afdækker kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet i perioden september til januar på
Læs mereHvor skal børnene være?
Åbent brev til politikerne på Københavns Rådhus Hvor skal børnene være? København den 25. oktober 2017 Hvorfor det manglende proaktive fokus fra politisk side i forbindelse med den forestående helhedsrenovering,
Læs mereNotat om eventuelle behov for bygningsændringer
22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer
Læs mereUdviklingen i samlet elevtal fra
Skoleprognose for Hvidovre Kommune 2018-31 I det følgende gennemgås den nye skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden
Læs mereÆndring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758
Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at
Læs merePrognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.
Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste
Læs mereUdvalget skal tage stilling til, om forslag til skoledistriktsændringer 2014/15 skal sendes i høring.
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 5. distrikter 2014/15 (2012-190616) Udvalget skal tage stilling til, om forslag til skoledistriktsændringer 2014/15 skal sendes i høring. INDSTILLING OG BESLUTNING indstiller
Læs mereKapacitet i daginstitutionerne
ODDER KOMMUNE Byrådsservice Lokalnummer 3359 Kapacitet i daginstitutionerne Til : Byrådet Kopi til : Fra : Krista Kajberg Vedrørende : Kapacitet i daginstitutionerne i Odder Kommune Dato : 12. juli 2006
Læs mereBørnetalsprognose og kapacitet
Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3
Læs mereØkonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00
Indholdsfortegnelse Indledning... 1.3 Bilag... Bilag 1.00 Underbilag for de enkelte skoler... Bilag 1.01 1.25 1.1 1.2 INDLEDNING Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foranlediget, at der med baggrund
Læs mereAlle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.
Notat 1. marts 2018 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-1-18 Skoleafdelingen Notat - oprettelse af 0. klasser 2018-19 Ifølge Styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,
Læs mereBaggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan
Bilag 2 Fremtidens Fritidstilbud ved Skolen på Islands Brygge Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel
Læs mereNotat om kapacitetsanalyse for dagtilbud. Foråret 2018
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: April 2018 Tlf. dir.: 4477 2662 Fax. dir.: 4477 2725 E-mail: tln@balk.dk Kontakt: Tina Nødvig Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud Foråret 2018 Indledning og konklusion
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293
SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ EJENDOMSCENTER NOTAT Emne: Helhedsplan for dagpasning - budget 2012-15 Til: Byrådet Dato: 22. august 2011 Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 1. Opsummering og anbefaling
Læs mereNOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:
NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereBørne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11
Børne- og Ungdomstandplejen Kapacitetsplan 2008-11 Bilag 1 April 2007 KAPACITETSPLAN 2008-11 1. Principper for udbygning og omstrukturering af tandklinikker Indledning Ifølge Sundhedsloven af 24. juni
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereHøringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13
Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER
Læs mereDragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik
Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt
Læs mere1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,
Læs mereFagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017
Fagsekretariatet Børn Og Unge Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet
Læs mereVurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 1. november 2016 Til: J. nr.: Børne- og Kulturforvaltningens administration regnskab pr. ultimo september
Læs mereBaggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan
Bilag 43 Fremtidens Fritidstilbud ved Rådmandsgades Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel
Læs mereIndstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,
Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereBORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal
BORGERREPRÆSENTATIONEN REFERAT for mødet den 15.06.2011, kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal 52. Anlægsbevilling til 10 gruppers daginstitution ved Emdrup Vænge (2011-52338) 1 BORGERREPRÆSENTATIONEN
Læs mereUdfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mereIndstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og
Læs mereNOTAT: Udvikling af Vindinge Skole
Skole og Klub Sagsnr. 282192 Brevid. 2504634 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole 21. marts 2017 Resume Skole- og Børneudvalget besluttede 6. december 2016,
Læs mereBILAG 2 ISLANDS BRYGGE SKOLE
BILAG 2 ISLANDS BRYGGE SKOLE Organisering af fritidsinstitutionen ved Islands Brygge Skole. Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget
Læs mereBørn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur
Læs mereNOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der
Læs merePasningsgaranti Kun ét scenarie Såfremt bevillingen udskydes til
Projekt Indhold Scenarievalg OVF/B15 Beløb Kategori 1. Pasningsgaranti og undervisningspligt Forlængelse af midlertidige pavilloner Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes. 4.470 Forlængelse af midlertidige
Læs mereNOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3140509 NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 23. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereByggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.
Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag
Læs mereTil BUU. Sagsnr Dokumentnr Status på anlægssager, april 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til BUU Status på anlægssager, april 2016 Formålet med vedlagte Status på anlægssager er at skabe et overblik over forvaltningens anlægsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet.
Læs mereStatus på pasningsgarantien november KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen
Status på pasningsgarantien november 2013 Status på pasning inden for 4 kilometer Pasning inden for 4 kilometer overholdes i Københavns Kommune, men er udfordret af de seneste måneders forsinkelser i byggeprojekter,
Læs mereElevtal for grundskolen 2009/2010
Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt
Læs mereOversigt over byggeprojekter i Københavns Ejendomme risiko for forsinkelser
BILAG 2 Om af Hejrevej 6-10 (BIF) BIF 1 Ørestad, skole i, midlertidig løsning, arkitektkonkurrence og grundkøb Vanløse Skole, etape 3, modernisering BUF 3 Økonomi Dårligt licitationsresultat og asbest
Læs mereForvaltningen har fokus på at minimere risikoen for, at eksterne faktorer forsinker projekterne fremadrettet.
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Styr på eksekvering 4. anlægsoversigt 2012 Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har fortsat fokus på at eksekvere og projektoptimere
Læs mereVedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard
Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne
Læs mere1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der gives anlægsbevilling til første etape af en helhedsløsning for Åby Skole.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Ny udskolingsfløj og lokaler til fritid på Åby Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Åby Skole ved udbygning af
Læs mereMange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.
NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået
Læs mereSkoler i Sydhavn og Ørestad
Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Skoler i Sydhavn og Ørestad Dette notat indeholder de senest kendte bolig- og befolkningsprognoser fra Økonomiforvaltningen fra juni 2006 for henholdsvis Sydhavn og
Læs mereBaggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan
Bilag 37 Fremtidens Fritidstilbud ved Blågård Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 9. Ny budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet på daginstitutioner (2011-41121) 1 BØRNE- OG
Læs mereI denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereI det følgende præsenteres behovsprognosen for specialområdet på 0-17 års området.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Behovsprognose 2013 på specialområdet I det følgende præsenteres behovsprognosen for specialområdet på 0-17 års området. Nærværende
Læs mereDenne behovsprognose viser, at der i perioden er behov for minimum 22 ekstra spor på skolerne i København og tilhørende fritidstilbud.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen sstyring NOTAT Bilag - skole og fritidsprognose Flere skolebørn Børne- og Ungdomsforvaltningen har beregnet behovet for skole og fritidskapacitet i København
Læs mereFORUNDERSØGELSER SKOLEN PÅ ISLANDS BRYGGE BBP ARKITEKTER AS AF KAPACITETSUDVIDELSER PÅ SKOLER I KØBENHAVNS KOMMUNE
FORUNDERSØGELSER AF KAPACITETSUDVIDELSER PÅ SKOLER I KØBENHAVNS KOMMUNE UDFØRT FOR KEJD OG BUF VER. 28. JUNI 2013 BBP ARKITEKTER AS INDLEDNING Opgaven med forundersøgelse af Skolen på Islands Brygge er
Læs mereTil Skolebestyrelserne
. 28-10-2010 Til Skolebestyrelserne Til de foregående møder vedrørende skolesammenlægningen på Amager er der blevet stillet en del spørgsmål. Svarene på disse spørgsmål kan læses i dette dokument. Eventuelt
Læs mereBilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012
KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,
Læs mere