Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Transkript

1 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt Kultur og Fritid Sundhedsområdet Fællessted for daginstitutionsområdet Dagplejen Børnehaver og integrerede daginstitutioner Anbringelsesområdet Forebyggende foranstaltninger Sociale formål Udby Behandlingshjem Anlæg I kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Anlæg i alt Udbygning af Båring Børnehave Skovbørnehave som en del af Brenderup Børnehave Stordriftsmodel Daginstitutioner Konklusion Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar på Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets område. Forvaltningen forventer, at budgettet holder for politikområderne Kultur og Fritid og Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter. Nedenstående tabel angiver Familieafdelingens resultatforventninger ved 1. budgetopfølgning ekskl. over-/underskud. Som det fremgår af tabellen, forventer Familieafdelingen budgetoverholdelse ved 1. budgetopfølgning.

2 Tabel 1: Oversigt over budget samt en beregning af de udgifter vi på nuværende tidspunkt kender. Konto Budget Kendt forbrug ultimo februar Anbringelsesområdet (inkl. Brohuset) 5.20, 5.23 og 56,968 52,557-4, Forebyggende foranstaltninger ,886 28,886 0 Udby behandlingshjem ,644-2,644 0 Sociale formål ,141 9,141 0 I alt ekskl. ikke-kendte anbringelser 92,351 87,940-4,411 Forventet resttilgang i året 4,411 Forventer i alt 0 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb 3.2 Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb 28. februar Tilskud til forældre der vælger privat pasning 0,451 mio. kr. 28. februar Vippeordning -0,678 mio. kr. 28. februar Forældrebetaling - daginstitutionsområdet 0,235 mio. kr. 28. februar Tilskud til privatinstitutioner -0,142 mio. kr. 28. februar Særlige dagtilbud 0,075 mio. kr. Total -0,059 mio. kr. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 40,347 mio. kr. til Kultur- og Fritidsområdet. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at budgettet holder. Sundhedsområdet Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 5,465 mio. kr. til sundhedstjenesten. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at budgettet holder. Fællessted for daginstitutionsområdet Tilskud til forældre der vælger privat pasning Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 2,545 mio. kr. til forældre der vælger privat pasning. Ifølge budgetforudsætningerne til budget er budgettet lagt med udgangspunkt i, at der skal gives tilskud til 45 helårs dagplejebørn til kr. pr. barn pr. mdr. i 12 mdr.

3 Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud til 58 helårs dagpleje- eller børnehavebørn til kr. pr. barn pr. mdr. i 12 mdr. Forvaltningen forventer således et forbrug på 2,996 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,451 mio. kr. Antal børn Tilskud pr. barn pr. mdr. Samlet tilskud Budgetforudsætninger , budgetopfølgning ,996 Merforbrug 0,451 Mellemkommunale betalinger Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget 0,733 mio. kr. til grænsekrydsende børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. Budget er lagt med udgangspunkt i, at Børn-, Ungeog Fritidsudvalget har 30 børn placeret i daginstitutioner i andre kommuner med en gennemsnitspris på 0,049 mio. kr. pr. år, og 16 børn placeret i Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets daginstitutioner fra andre kommuner med en gennemsnitspris på 0,046 mio. kr. pr. år. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen at budgettet holder. Dagplejen Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et udgiftsbudget på 63,327 mio. kr. til dagplejeområdet. Budgettet dækker dels lønudgiften til 177 dagplejere, 3 gæstedagplejere i Børnehuset og et dagplejekontor bestående af ledere, dagplejepædagoger og sekretærer, dels driften af dagplejen som i budget udgør 1,606 mio. kr. Ifølge budgetforudsætningerne til budget er budgettet lagt med udgangspunkt i, at dagplejen i gennemsnit skal passe 660 børn. Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et indtægtsbudget på 16,262 mio. kr. til dagplejeområdet. Ifølge budgetforudsætningerne til budget er indtægtsbudgettet lagt med udgangspunkt i, at dagplejen i gennemsnit skal passe 660 børn, hvoraf der ikke er forældrebetaling på 13 børn (tillidsrepræsentanter og børn der tæller dobbelt). Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at dagplejeområdets udgifts- og indtægtsbudget holder, idet dagplejen i de første tre måneder af har passet 659 børn og fået forældrebetaling for 646 børn. Dagplejen har således passet og fået forældrebetaling for ét barn mindre en budgetforudsat. Børnehaver og integrerede daginstitutioner Vippeordningen Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 1,307 mio. kr. til daginstitutionernes vippeordning svarende til 28 børnehavepladser. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at daginstitutionerne skal tildeles 0,629 mio. kr. som følge af vippeordningen svarende til 14 børnehavepladser. Forvaltningen forventer således et mindreforbrug på 0,678 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at flere daginstitutioner blev nednormeret pr. 1. marts 2010, således at alle daginstitutioner kunne indgå i vippeordningen. Dette medførte et mindreforbrug på udgiften til børn over vippen. Forældrebetaling Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et indtægtsbudget på 26,996 mio. kr. til daginstitutionsområdet. Ifølge budgetforudsætningerne til budget er indtægtsbudgettet lagt med udgangspunkt i, at daginstitutionerne skal passe 107 vuggestuebørn med madordning og børnehavebørn (heltidspladser, deltidspladser, specialpladser og handicappladser) hvoraf 196 modtager madordning. Daginstitutionernes budgetter er reguleret i forhold hertil, idet daginstitutionerne får budget til 107 vuggestuebørn med madordning og børnehavebørn (1.286 i daginstitutionerne og 28 i vippeordningen) hvoraf 196 modtager madordning.

4 Som følge af det forventede forbrug til vippeordningen forventer forvaltningen ved 1. budgetopfølgning en mindreindtægt på i hvert fald 14 børnehavebørn (vippeordningen) svarende til 0,235 mio. kr. Forvaltningen afventer 2. budgetopfølgning og udviklingen i antallet af børnehavebørn. Tilskud til privatinstitutioner Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 3,891 mio. kr. til tilskud til privatinstitutionerne Mariehønen og Nøddeskallen. Ifølge budgetforudsætningerne til budget er budgettet lagt med udgangspunkt i, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud til 25 helårsbørn i Mariehønen til kr. pr. barn pr. år og 33 helårsbørn i Nøddeskallen til kr. pr. barn pr. år. Hertil kommer en mindre udgift til fripladstilskud svarende til ca. 0,060 mio. kr. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud til 25 helårsbørn i Mariehønen til kr. pr. barn pr. år og 31 helårsbørn i Nøddeskallen til kr. pr. barn pr. år. Hertil kommer fripladstilskud svarende til ca. 0,060 mio. kr. Forvaltningen forventer således et forbrug på 3,749 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,142 mio. kr. Antal børn Tilskud pr. barn pr. år Samlet tilskud Budgetforudsætninger Mariehønen ,109 Nøddeskallen ,722 Fripladstilskud 0,060 Samlet 3, budgetopfølgning Mariehønen ,132 Nøddeskallen ,557 Fripladstilskud 0,060 Samlet 3,749 Mindreforbrug 0,142 Børn i særlige dagtilbud Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 3,169 mio. kr. til børn i særlige dagtilbud. Ifølge budgetforudsætningerne til budget er budgettet lagt med udgangspunkt i 5 helårsbørn fordelt på specialbørnehaver, Blækspruttens udvidede Minigruppe og hjemmetræning. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at budgettet skal dække udgifterne til: En entreprenøraftale med Fredericia Kommune vedrørende undervisning af børn med betydeligt nedsat høreevne svarende til en udgift på 0,262 mio. kr. Befordring af børn som modtager specialpædagogisk indsats på daginstitutionsområdet svarende til en udgift på 1,012 mio. kr. To helårsbørn i specialbørnehave og to børn som stopper pr. 1. august svarende til en udgift på 1,396 mio. kr. Et barn som starter i Blækspruttens udvidede minigruppe pr. 1. maj svarende til en udgift på ca. 0,172 mio. kr. Et barn som modtager hjemmetræning svarende til en udgift på 0,402 mio. kr. Forvaltningen forventer således et forbrug på 3,244 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,075 mio. kr. Merforbruget skyldes at udgiften til befordring af børn som modtager specialpædagogisk indsats på daginstitutionsområdet forventes højere end budgetforudsat.

5 Anbringelsesområdet Tabel 2: Oversigt over budget samt en beregning af de udgifter til anbringelser, som forvaltningen på nuværende tidspunkt kender. Konto Budget Kendt forbrug ultimo februar Anbringelsesområdet (inkl. Brohuset) Forventet resttilgang i året Forventning i alt 5.20, 5.23 og ,968 52,557-4,411 4,411 0 Tabel 2 er et udtryk for, at vi i starten af kan begynde at se den økonomiske effekt af det faldende anbringelsestal vi har set siden maj I 2010 har vi kunne følge faldet i anbringelsestallene men ikke et fald i udgifterne. Tabel 3: Oversigt over udviklingen i antal anbringelser maj 2009, 10 og 11. (anbringelsestallene for maj er de kendte ændringer vi ved vil ske primo marts) maj-09 maj-10 jan-11 maj-11 Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitution (sociale årsager) Døgninstitution (handicap) Eget værelse Kost-efterskole I alt Tabel 3 viser et generelt fald i antal anbringelser fra maj 2009 til maj. Det fremgår endvidere af tabel 3, at det særligt er de udgiftstunge anbringelsesformer der et faldet mest markant (døgninstitution (sociale årsager) samt de private opholdssteder). Tabellen viser en markant stigning i antal unge anbragt på eget værelse. Det er den markant billigste anbringelsesform, af de seks nævnte. Der er en sammenhæng mellem faldet i antal anbringelser på private opholdssteder og stigningen på eget værelse. Anbringelse på eget værelse bliver ofte brugt som udslusning fra opholdssteder. Gennem 2010 har en af de helt store udfordringer været at forklare, at Børn og familieafdelingens strategi om at arbejde med alternativ til anbringelser har været på vej til at lykkes. Vi kunne påvise et markant fald i antal anbringelser, men ikke et tilsvarende fald i udgifterne. Derfor har vi gennemgået samtlige anbringelser og foretaget en beregning af de kendte udgifter i til anbringelser. Resultatet er et udtryk for hvor meget luft der er i budgettet til nye anbringelser og ikke mindst antallet af forløb med alternativ til anbringelser (ATA-sager). Tabel 2 viser, at der er 4,411 mio. kr. til anbringelser og forløb med alternativ til anbringelser. Med en gennemsnitspris pr. anbringelse på 0,6 mio. kr. om året svarer 4,411 mio. kr. til en tilgang på cirka 7 helårsanbringelser. Hvis vi antager at gennemsnitsprisen for en ATA-sag er 0,2 mio. kr., svarer de 4,411 mio. kr. til 22 forløb. Spørgsmålet er, om det er realistisk, at Børn og Familieafdelingen kan holde sig indenfor de 4,411 mio. kr.?

6 I 2010 var der et fald i antal anbringelser, og vi forventer, at det fortsætter i. Vi har endnu ikke det nødvendige erfaringsgrundlag med ATA-sager til at lave en præcis prognose for omfang og udvikling af dem. Derudover udviser anbringelsessagerne stor variation på prissiden. Med afsæt i den betydelige usikkerhed, som er beskrevet ovenfor, er Børn og Familieafdelingens bedste bud ved 1. budgetopfølgning, at anbringelsesområdet vil udvise budgetoverholdelse. Forebyggende foranstaltninger Tabel 5: Oversigt over budget for de forebyggende foranstaltninger samt de forventede udgifter. Konto Budget Forventet forbrug Primo marts Forebyggende foranstaltninger ,886 28,886 0 Børn og Familieafdelingen har pr. 18. februar gennemgået de kendte udgifter til forebyggende foranstaltninger, hvilket omfatter egne faste udgifter til eget personale: Familiekonsulenter mm. Det er vurderingen, at de kan holdes indenfor budgettet. Det vil få stor betydning, at vi nu i har budget til fritidsdelen af STU, og at aflastningen på Bøgelund har fået et budget, som vi forventer holder. Baggrunden for forventningen er, at der ikke vil blive visiteret så behandlings- og pasningskrævende en ung ind i tilbuddet i, som det var tilfældet i Der er følgende udfordringer for at overholde budgettet for de forebyggende foranstaltninger i : Om vi i tilstrækkelig omfang kan begrænse brugen af eksterne familiekonsulenter og kontaktpersoner, efter vi har opnormeret. Strategien om Alternativ til anbringelse kræver hænder og behandling ude i familierne. På samme måde er vi afhængige af at kunne stille kontaktperson eller lignende til rådighed når en unge hjemtages fra opholdsted eller lignende og placeres i eget værelse. Udgifter, der i givet fald skal holdes indenfor de tidligere nævnte 4,411 mio. kr. Vi har endnu ikke tilstrækkelig erfaring til at vurdere et realistisk budget til økonomisk hjælp til familier, hvor vi arbejder med alternativ til anbringelse. Eksempler på alternativer til anbringelse er fx reetablering af familien i egen bolig, hjælp med restancer, inventar og transportudgifter. Brugen af eksterne psykologer til test og samtaleforløb kan presse udgifterne til de forebyggende foranstaltninger, da vi på grund af Udby Behandlingshjems uafklarede situation ikke fra starten af har egen psykolog.

7 Udby Behandlingshjem Tabel 6: Oversigt over budget og regnskabstal for 2010, budget for Udby Behandlingshjem. Konto Budget Forventet forbrug Primo marts Udby behandlingshjem ,644-2,644 0 Som det fremgår af tabel 6, er det vores vurdering, at vi kan overholde budgettet i på Udby Behandlingshjem. Det forudsætter: At de 18 indskrevne børn og unge bliver på Udby Behandlingshjem året ud. At det lykkes at begrænse vikarbudgettet så det kan dække en forventet ekstraordinær lønudgift på kroner som Udby Behandlingshjem skal bruge for at tilpasse antal personale med antal anbragte børn. At der sker budgettilpasning til det aktuelle elevtal i forbindelse med tillægsbevillingen ved 1. budgetopfølgning. Udby Behandlingshjems økonomi og mulighed for overlevelse er meget kritisk, og der vil i marts og april blive udarbejdet et beslutningsgrundlag for institutionens fortsatte drift. Sociale formål (Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forsørgelse af børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne) Tabel 7: Oversigt over budget for sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter). Konto Budget Forventet forbrug Primo marts. Sociale formål ,141 9,141 0 Tabellen viser nettoudgiften, idet der er 50 pct. statsrefusion på konto I 2009 og 2010 har Familieafdelingen strammet voldsomt op på serviceniveauet på området. I 2009 var der et merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste på 2,3 mio. kr. og 0,4 kr. på merudgifterne. Familieafdelingen kan konstatere, at opstramningen af serviceniveauet slår igennem på udgiftssiden. Udsigterne til at udgifterne til sociale formål i lever op til budgetrammen er gode: Vi er gennem 2010 blevet bekræftet i, at vores opstramning af serviceniveauet for tabt arbejdsfortjeneste er i overensstemmelse med lovgivningen. Vi har fået medhold i langt de fleste ankesager på området. Familiekonsulenterne er i stigende omfang blevet brugt til at hjælpe familierne som alternativ til tabt arbejdsfortjeneste. Vi forventer, at udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste fortsætter deres fald fra 2009 og 2010 ind i, og at vi holder budgettet i. 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger

8 Tillægsbevillinger drift, som tilgår kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -1,671 Puljen til madordning i daginstitutioner afleveres til kassen. Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 1,271 Til Udby Behandlingshjem som følge af manglende budgettilpasning til den seneste takstberegning. Flytning af beløb mellem udvalg Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 5.2 Anlægsbevilling