Indholdsfortegnelse. Anlægsregnskaber
|
|
- Christina Brøgger
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Anlæg
2
3 Indholdsfortegnelse Anlægsregnskaber Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab såfremt: o Bruttoudgiften udgør 2 mio. kr. eller mere o Regnskabet afviger mere en +/- 30 % fra bevillingen o Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen Alle øvrige afsluttede anlægsregnskaber betragtes som godkendt i forbindelse med byrådets godkendelse af årsregnskabet jfr. Bilag 6.2 i Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse... 1 o Teknik- og Miljøudvalget... 2 o Uddannelsesudvalget o Børne- og Familieudvalget o Erhvervs- og Kulturudvalget o Økonomiudvalget o Omsorgsudvalget o Social- og Sundhedsudvalget o Beskæftigelsesudvalget Igangværende anlægsarbejder er beskrevet under de enkelte fagudvalgs regnskabsbemærkninger i Årsberetningen 1
4 Oversigt over afsluttede anlæg Anlæg Teknik- og Miljøudvalget Merforbrug i forhold til budgettet anføres med - og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab Oprindeligt Budget Korrigeret budget Afvigelse (korr. budget forbrug) Program til bygningsvedligeholdelse Etablering af grønt område Dalgården Materielgårde Cykelstier Renovering af fodboldbaner Renovering og udskiftn. af tagkonstruktion Bygningsvedligeholdelse Total
5 Projekt: Program til bygningsvedligeholdelse Samlet bevilling: Institution/bygning: Udvalg: Teknik og Miljø Ansvarlig forvaltning: Teknik og Miljø Afslutnings år: Udførende forvaltning: Teknik og Miljø Dato for regnskab: 29/ Andet I alt Andet I alt Andet I alt i alt Byrådet 207/2009 af 8/ i alt Mindreforbrug Netto samlet resultat (Mindreforbrug) Bevillingen er givet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/9-2009, behandlet i byrådet den 8/ Bevillingen vedrører udgifter overført fra drift til anlæg - EDB program til registrering/styring af udvendig vedligehold. Ansvarlig forvaltning: (dato) (underskrift) 3
6 Projekt: Etablering af grønt område Dalgården Samlet bevilling: Institution/bygning: Udvalg: Teknik og Miljø Ansvarlig forvaltning: Teknik og Miljø Afslutnings år: Udførende forvaltning: Teknik og Miljø Dato for regnskab: 28/ Andet I alt Andet I alt Andet I alt i alt Byrådet 53/2009 af 26/ i alt Mindreforbrug Netto samlet resultat (Mindreforbrug) Bevillingen er givet til etablering af grønt område ved Dalgården. Der er blandt andet etableret et stisystem. - udgifter til landmåler i forbindelse med udstykning - gravearbejde - levering og opfyld af materialer (grus mv.) - såning af græs - redskabsskur - indkøb af borde og bænke Ansvarlig forvaltning: 14. marts 2012 Hans Ege-Møller (dato) (underskrift) 4
7 Projekt: Materialegårde Samlet bevilling: U Institution/bygning: I Udvalg: Teknik og Miljø Ansvarlig forvaltning: Afslutnings år: Udførende forvaltning: Dato for regnskab: 28/ Projektering Håndværker udgifter I alt Køb/salg af bygninger Øvrige udgifter og indtægter Håndværker udgifter I alt Håndværker udgifter Øvrige udgifter og indtægter I alt i alt Byrådet 92/2009 af 28/ Byrådet 92/2009 af 28/ Byrådet 92/2009 af 28/ Byrådet 143/2009 af 20/ Byrådet 126/2010 af 17/ Byrådet 199/2010 af 14/ i alt Merforbrug/Merindtægt Netto samlet resultat (Mindreforbrug) Projektet omfatter salg af materielgården i Rønnede og samling af aktiviteterne på materielgårdene i Haslev og Faxe - på disse materielgårde er der bygget mandskabsbygning med solceller på hele sydfacaden, koldhal og carporte. Ansvarlig forvaltning: 14. marts 2012 Jørgen Veisig (dato) (underskrift) 5
8 Projekt: Cykelstier Samlet bevilling: Institution/bygning: Udvalg: Teknik og Miljø Ansvarlig forvaltning: Teknik og Miljø Afslutnings år: Udførende forvaltning: Teknik og Miljø Dato for regnskab: 28/ Cykelsti Bråbystien Projektering, styring og rådgivning I alt Cykelsti Bråbystien Projektering, styring og rådgivning Køb/salg af bygninger (jord) Andet I alt Cykelsti Bråbystien Projektering, styring og rådgivning Håndværkerudgifter Cykelsti Schjølervej projektering, styring og rådgivning Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 50/2009 af 26/ Byrådet 26/2010 af 11/ i alt Mindreforbrug Netto samlet resultat (Mindreforbrug) Der er i anlagt en sti langs Schjølervej. Stien, der har en samlet længde på ca. 500 m er forsynet med belysningsanlæg. Grundet gunstige licitationsresultater har der været en besparelse på kr. Ansvarlig forvaltning: 14. marts 2012 John Birkegaard (dato) (underskrift) 6
9 Projekt: Renovering af fodboldbaner Samlet bevilling: Institution/bygning: Udvalg: Teknik og Miljø Ansvarlig forvaltning: Teknik og Miljø Afslutnings år: Udførende forvaltning: Teknik og Miljø Dato for regnskab: 28/ Håndværker udgifter Omkostninger Inventar og apparatur I alt Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 47/2010 af 25/ i alt Merforbrug Netto samlet resultat (Merforbrug) Udgifterne fordeler sig på følgende måde: Topdressing og eftersåning samt evt. verti-dræning - alle kampbaner (A baner) - alle øvrige baner i Haslev, Faxe og Dalby Jordprøver m.h.p gødningsplan - alle A og B baner Dræning - Roholte - dræn + ny brønd - Dalby - verti-dræning - HFC - grusbanedræn renset Hegn - Dalby - nyt hegn på bane 2A - Bråby - Faxe Ladeplads Idræt - Førslev - bane 2 hegn op ind mod naboerne - HFC - hegnet repareret rundt om stadion Merforbruget skyldes ekstra dræning på flere af banerne. Ansvarlig forvaltning: 14. marts 2012 Camilla Holck-Clausen (dato) (underskrift) 7
10 Projekt: Renovering og udskiftning af tagkonstruktion på Førslev børnehus og Rollingen Samlet bevilling: Institution/bygning: Udvalg: Teknik og Miljø Ansvarlig forvaltning: Teknik og Miljø Afslutnings år: Udførende forvaltning: Teknik og Miljø Dato for regnskab: 28/ Håndværker udgifter Andet Inventar og apparatur I alt Håndværker udgifter Andet I alt i alt Byrådet 47/2010 af 25/ i alt Merforbrug Netto samlet resultat (Merforbrug) Arbejderne blev udført som renovering af skimmelangreb i tagkonstruktionerne på begge bygninger. De to tagarbejder blev opdelt i tre dele: Rollingen som del 1 og Førslev BH som del 2 og 3 og blev også udført i denne rækkefølge. Licitation på del 3 ville resultere i et samlet merforbrug på ca ,-. Det blev besluttet at de ,- skulle financieres af vedligeholdelsespuljen under kommunale ejendomme. Merforfbruget blev ,- men blev dog aldrig udlignet via vedligeholdelsespuljen. Ansvarlig forvaltning: (dato) (underskrift) 8
11 Projekt: Bygningsvedligeholdelse Samlet bevilling: Institution/bygning: Ansvarlig forvaltning: Teknik og Miljø Afslutnings år: Udførende forvaltning: Teknik og Miljø Dato for regnskab: 20/ Pulje bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af vandløb Materielgårde Skoler Biblioteker Daginstitutioner Klubber I alt i alt Byrådet 14/ af 10/ Overført til Nordstjernen /TEKTIL31 SUH i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Netto samlet resultat (Mindreforbrug) Vedligeholdelsespuljen behandles som afsluttet anlægsregnskab hvert år. Ved regnskabsårets slutning opgøres de afholdte udgifter, og forbrug/budget flyttes til de institutioner m.v., hvor udgiften kan henføres til. Mindreforbrug på søges overført til Ansvarlig forvaltning: (dato) (underskrift) 9
12 Oversigt over afsluttede anlæg Anlæg Uddannelsesudvalg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med - og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab Oprindeligt Budget Korrigeret budget Afvigelse (korr. budget forbrug) Fusion Karise og Spjellerup skoler Kommunikationslinier til skolerne Ungdomsuddannelsescampus Udvalget i alt
13 Projekt: Fusion Karise og Spjellerup Skoler Samlet bevilling: Institution/bygning: Karise Skole Udvalg: Uddannelse Ansvarlig forvaltning: Undervisning og Pasning Afslutnings år: Udførende forvaltning: Undervisning og Pasning Dato for regnskab: maj Budgetteret anlæg I alt Budgetteret anlæg I alt i alt Byrådet 94/2010 af 29/ i alt Mindreforbrug Netto samlet resultat (Mindreforbrug) Projektet omfatter følgende delprojekter:' Nye elevpc`er Etablering af legeplads bag blok A Kantine og kantinekøkken Møbler til lærerværelse Byggematerialer til etablering af EDB-rum i blok B Hærværkssikring af termoaktuat Nyt gulv ved hjemmekundskab Etablering af lærerarbejdsrum/mødelokale i blok D Ekstraudgift i forbindelse med udskiftning af 27 vinduer i blok A Ansvarlig forvaltning: (dato) Morten Hansen (underskrift) 11
14 Projekt: Kommunikationslinier til skolerne Samlet bevilling: Institution/bygning: Skolerne Udvalg: Uddannelse Ansvarlig forvaltning: Børn, Familie og Uddannelse Afslutnings år: Udførende forvaltning: Børn, Familie og Uddannelse Dato for regnskab: 28/ Etablering Andet I alt Etablering I alt i alt Byrådet 93/2010 af 29/ i alt Merforbrug Netto samlet resultat (Merforbrug) Etablering af nye og hurtigere kommunikationslinier til skolerne med henblik på at sikre tilstrækkelig båndbredde til, at håndtere skolernes pædagogiske og administrative behov samt skoletandplejens behov specielt i forbindelse med digital røngten.. Ud over etablering af fiberforbindelser er beløbet anvendt til indkøb af afktivt udstyr, således administrativ og pædagogisk trafik på fælles linier sepereres. Ansvarlig forvaltning: (dato) (underskrift) 12
15 Projekt: ( ) Ungdomsuddannelsescampus Samlet bevilling: Institution/bygning: Skolerne Udvalg: Uddannelse Ansvarlig forvaltning: Børn, Familie og Uddannelse Afslutnings år: Udførende forvaltning: Børn, Familie og Uddannelse Dato for regnskab: 29/ Håndværkerudgifter Inventar, og it m.v I alt i alt Byrådet 138/ af 25/ i alt Mindreforbrug Netto samlet resultat (Mindreforbrug) Faxe Kommunes 10. klassecenter flyttede pr. 1. august ind i lejede lokaler på Skolegade. I forbindelse med denne flytning, er der i Skolegade foretaget følgende anlægarbejder: Ombygning og renovering af stueetagen i Skolegade, indkøb af interaktive tavler til klasseværelser, og skolemøbler til klasseværelser samt etableret alarm. Der er lavet it-forbindelse til skolekom. Ved udgangen af, er igangsat et større anlægsarbejde, idet der skal etableres adgangsvej mellem EUC og Haslev Gymnasium. Dette arbejde fortsætter i Anlægget afsluttes rent teknisk ultimo, idet det flyttes til nyt kontoområde i 2012 (ny bevilling). Den resterende bevilling skal derfor overføres til Ungdomsuddannelses Campus. Ansvarlig forvaltning: (dato) (underskrift) 13
16 Oversigt over afsluttede anlæg Anlæg Børne- og familieudvalg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med - og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab Oprindeligt Budget Korrigeret budget Afvigelse (korr. budget forbrug) Der er ingen afsluttede anlæg i I alt 14
17 Oversigt over afsluttede anlæg Anlæg Erhvervs- og Kulturudvalg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab Oprindeligt Budget Korrigeret budget Afvigelse (korr. budget forbrug) Ingen afsluttede i 15
18 Anlæg Økonomiudvalg Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med - og mindreforbrug med +. Regnskab (Nettoudgift i 1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Afvigelse (korr. budget forbrug) Salg af areal v/køgevej-rønnedevej (sløjfen) Køb/salg af småarealer, pulje Salg af Drosselvej Salg af Kissendrupvej 18B Bygningsforbedringsudvalget Etablering af 2 brandstationer Etablering af 7 arkiv Salg af ejendom ved ophør af institutionsdr Risikostyringsprojekter Energifond I alt
19 Projekt: areal ved Køgevej og Rønnedevej (Sløjfen) Samlet bevilling: U Institution/bygning: I Udvalg: Økonomi Ansvarlig forvaltning: Afslutnings år: Udførende forvaltning: Dato for regnskab: 28/ Omkostninger I alt Omkostninger Salgsindtægter I alt Omkostninger I alt Omkostninger I alt i alt Overført fra 2007 fra gl. Faxe kommune Bevilling reguleret med i alt Merforbrug/Merindtægt Netto samlet resultat (Merforbrug) Afvigelsen skyldes en regulering af købesummen i forhold til faktisk opmålt areal. Ansvarlig forvaltning:center for Udvikling Sekretær Pernille Johansen 17
20 Projekt: Købsalg af småarealer, pulje Samlet bevilling: 0 Institution/bygning: Udvalg: Økonomi Ansvarlig forvaltning: Udviklingsenheden Afslutnings år: Udførende forvaltning: Udviklingsenheden Dato for regnskab: 28/ Salgsindtægter I alt i alt i alt 0 0 Merindtægt Netto samlet resultat (Merindtægt) Pulje kr. aflægges hvert år. Byrådet har givet bemyndigelse til køb/salg af småarealer mv. Indtægten på i alt kr vedr.; Salg af areal Karisevej 39, Dalby kr Salg af areal i Roholte (Vindbyholtvej 32A) kr Regulering af købesum Industriparken 37, endelig opmåling kr SEAS-NVE erstatning vedr. gravearbejde 9a Åstrup by, Skov-Torupvej 4 kr i alt kr Ansvarlig forvaltning:center for Udvikling Sekretær Pernille Johansen 18
21 Projekt: Salg af Drosselvej 5 Samlet bevilling: U Institution/bygning: I Udvalg: Økonomi Ansvarlig forvaltning: Udviklingsenheden Afslutnings år: Udførende forvaltning: Udviklingsenheden Dato for regnskab: 28/ Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 68/ af 28/ i alt Merforbrug Netto samlet resultat (Merforbrug) Byrådet bemyndigede den 28. april administrationen til at sælge ejendommen Drosselvej 5, 4683 Rønnede til en ejendomsmæglervurderet markedspris. Afvigelse skyldes: I anlægsbevillingen har der ikke været taget højde for omkostninger til Ejendomsmægler til internet registrering, materialeforbrug og plantegning ialt kr Ansvarlig forvaltning:center for Udvikling Sekretær Pernille Johansen 19
22 Projekt: Salg af Kissendrupvej 18B Samlet bevilling: U Institution/bygning: I Udvalg: Økonomi Ansvarlig forvaltning: Udviklingsenheden Afslutnings år: Udførende forvaltning: Udviklingsenheden Dato for regnskab: 28/ Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 193/ af 13/ i alt Merforbrug Netto samlet resultat (Merforbrug) Byrådet bemyndigede den 13. oktober administrationen til at sælge ejendommen Kissendrupvej 18B, Faxe Ladeplads til en ejendomsmæglervurderet markedspris. Ejendommen var i en meget dårlig stand. Afvigelse skyldes: I anlægsbevillingen har der ikke været taget højde for omkostninger til Ejendomsmægler til internet registrering, materialeforbrug og plantegning. Ejendommen er solg til nedsat salær men pga den meget ringe stand har ejendommen måtte annonceres flere gange. Ansvarlig forvaltning:center for Udvikling Sekretær Pernille Johansen 20
23 Projekt: Bygningsforbedringsudvalget Samlet bevilling: 0 Institution/bygning: Udvalg: Økonomi Ansvarlig forvaltning: Udviklingsenheden Afslutnings år: Udførende forvaltning: Udviklingsenheden Dato for regnskab: 28/ Udgifter til byfornyelse Refusion af byfornyelsesudgifter I alt i alt i alt 0 0 Merforbrug/Merindtægt Netto samlet resultat (Merforbrug) Der budgetteres ikke til bygningsforbedringsformål, men kommunen kan ikke undslå sig i at yde tilskud til bevaringsværdige ejendomme, hvis der er givet et tilsagn. Der er i givet tilskud til formålet for kr og indkommet refusion på 50%. Kommunens nettoudgift kan søges lånefinansieret. (85%) Et anlæg af denne karakter vil kunne fremkomme hvert år. Anlægget betragtes som afsluttet. Ansvarlig forvaltning:center for Udvikling Sekretær Pernille Johansen 21
24 Projekt: Etablering af 2 brandstationer Samlet bevilling: Institution/bygning: Udvalg: Økonomi Ansvarlig forvaltning: Teknik og Miljø Afslutnings år: Udførende forvaltning: Teknik og Miljø Dato for regnskab: 29/ Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 24/2010 af 11/ Byrådet 199/2010 af 14/ Byrådet 63/ af 28/ i alt Merforbrug Netto samlet resultat (Merforbrug) Som en følge af prisstigninger fra brandslukningsentreprenøren besluttede et flertal i byrådet at hjemtage brandslukningen, så denne fremover løses i kommunalt regi. Hjemtagningen skete 1. juli 2010 samtidtig hermed besluttede man af bygge 2 nye brandgarager som blev placeret i tilknytning til Park & Vejs materielgårde i Haslev og Faxe. Disse brandgarager blev taget i brug i og rummer nu fuldt funktionsdygtige kommunale brand- og redningsberedskaber, som for nylig er udbygget med bådberedskab i Faxe. På brandgaragen i Haslev kom der lidt forsinkelser i byggeriet på grund af forurenet jord, som blev fjernet fra grunden i forbindelse med byggeriet af brandgaragen og den tilstødende koldhal, som blev bygget af samme entreprenør i anlægget materielgårde under TMU. Ansvarlig forvaltning: 14. marts 2012 Jørgen Veisig (dato) (underskrift) 22
25 Projekt: Etablering af 7 arkiv Samlet bevilling: Institution/bygning: Udvalg: Økonomi Ansvarlig forvaltning: Udviklingsenheden Afslutnings år: Udførende forvaltning: Udviklingsenheden Dato for regnskab: 28/ Håndværker udgifter I alt Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 54/2010 af 25/ x2 598 Byrådet xxx/201x af xx/xx - 20x2 i alt Mindreforbrug Netto samlet resultat (Mindreforbrug) Bevillingen på kr., som blev lånefinansieret via særlig lånepulje, er anvendt til etablering af 7 arkivet ved gennemgang, kassation og registrering af gamle papirarkivalier samt til delvis finansiering af ombygningsarbejder på Drosselvej 1 i Rønnede i forbindelse med etablering af Faxe kommunes arkiver på adressen. Ansvarlig forvaltning:center for Udvikling Sekretær Pernille Johansen 23
26 Projekt: Salg af ejendom ved ophør af indtitutionsdriftsamlet bevilling: U Institution/bygning: Bregentvedvej 19/Margrethevej I Udvalg: Økonomi Ansvarlig forvaltning: Udviklingsenheden Afslutnings år: Udførende forvaltning: Udviklingsenheden Dato for regnskab: 28/ Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 116/ af 22/ i alt Merforbrug Netto samlet resultat (Merforbrug) -600 Byrådet bemyndigede den 22. juni administrationen til at sælge ejendommen Haslev Menighedsbørnehave og Fritidshjem, Bregentvedvej 19/Margrethevej 1, Haslev til en ejendomsmæglervurderet markedspris. Ansvarlig forvaltning:center for Udvikling Sekretær Pernille Johansen 24
27 Projekt: Risikostyringsprojekter Samlet bevilling: Institution/bygning: Udvalg: Økonomi Ansvarlig forvaltning: Social, Sundhed og Økonomi Afslutnings år: Udførende forvaltning: Forsikringsenheden Dato for regnskab: 20/ Administrationsbygninger Skoler Daginstitutioner Pleje og omsorg I alt i alt Tillægsbevilling fra drift til anlæg i alt Mindreforbrug Netto samlet resultat (Mindreforbrug) 225 Hvert år afsættes der budget på driften på forsikringsområdet ( ) til risikostyringsprojekter. Når regnskabsåret afsluttes, gøres det op, hvor meget der er brugt på risikostyringsprojekter, og forbrug/budget flyttes til de institutioner m.v., hvor udgiften kan henføres til. Ansvarlig forvaltning: 25
28 Projekt: Energifond Samlet bevilling: Institution/bygning: Udvalg: Økonomi Ansvarlig forvaltning: Teknik og Miljø Afslutnings år: Udførende forvaltning: Teknik og Miljø Dato for regnskab: 20/ Energifond Kirketorvet Drosselvej Idræts- og svømmehaller Skoler SFO'er Specialskoler Biblioteker Biografer Ungdomsskolen Dagpleje Daginstitutioner Daginstitutioner Fritidshjem Ungdomsklubber Ældreboliger Pleje Kilden Administrationsbygninger I alt i alt Overført fra BY16 10/ i alt Mindreforbrug Netto samlet resultat (Mindreforbrug) Energifonden behandles som afsluttet anlægsregnskab hvert år. Ved regnskabsårets slutning opgøres de afholdte udgifter, og forbrug/budget flyttes til de institutioner m.v., hvor udgiften kan henføres til. Mindreforbrug på søges overført til Ansvarlig forvaltning: 26
29 Anlæg Omsorgsudvalg Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med - og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab Oprindeligt budget Korrigeret budget Afvigelse (korr. budget forbrug) Nedrivning af Vindbyholtvej Servicearealtilskud Udvalget i alt
30 Projekt: Nedrivning af Vindbyholtvej 32 Samlet bevilling: Institution/bygning: Vindbyholtvej 32 Udvalg: Omsorg Ansvarlig forvaltning: Social, Sundhed og Omsorg Afslutnings år: Udførende forvaltning: Teknik og Miljø Dato for regnskab: 28/ Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 107/2010 af 29/ i alt Merforbrug Netto samlet resultat (Merforbrug) Teknik og Miljø foretog i år 2010 en vurdering af bygningstilstanden på Vindbyholtvej 32. Forvaltningen vurderede, at de bærende bjælker i bygningen buer ca. 30 cm ned på midten. Det vil sige, at bæreevnen var stort set lig nul i de bjælker. Boligen kunne betegnes som meget lidt sundhedsfremmende, grundet skimmelsvamp, træk fra utætte vægge, døre og vinduer. Der var ikke isoleret, hvorfor boligen var yderst fugtig i fyringsperioden. Der var fag som hælder, det betyd, at muren var ved at falde ned mellem stolperne. Stråtaget vil inden for ca. 1 år være så utæt, at det ville begynde at regne ind gennem taget. Byggeafdelingen anbefalede april 2010, at huset nedrives inden for 6 mdr. Social, Sundhed og Omsorg indstillede at ejendommen Vindbyholtvej 32 skulle nedrives, hvilket blev godkendt ved byrådsbeslutning den 29. april Merudgiften vedrører levering af og udlægning af muld på kr. samt udgifter til bygherrehonorar på 838 kr. Ansvarlig forvaltning: (dato) (underskrift) 28
31 Projekt: Servicearealtilskud Samlet bevilling: 0 Institution/bygning: Udvalg: Omsorg Ansvarlig forvaltning: Social, Sundhed og Omsorg Afslutnings år: Udførende forvaltning: Social, Sundhed og Omsorg Dato for regnskab: 28/ Servicearealtilskud I alt i alt i alt 0 0 Merindtægt Netto samlet resultat (Merindtægt) Servicearealtilskud udbetales 2 gange årligt fra Økonomistyrelsen og vedrører ejendomme i Faxe Kommune der er opført efter Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., og er nærmere beskrevet i vejledning om offentligt støttet byggeri. Servicearealtilskuddet der er udbetalt i vedrører adresserne Teglværksvej, Græsvej og Grøndalsvej. Servicearealtilskuddet udgør 6% af den endeligt godkendte anskaffelsessum for servicearealet. Ansvarlig forvaltning: (dato) (underskrift) 29
32 Anlæg Social- og Sundhedsudvalg Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med - og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Ingen afsluttede i Regnskab Oprindeligt Budget Korrigeret budget Afvigelse (korr. budget forbrug) Udvalget i alt 30
33 Oversigt over afsluttede anlæg Anlæg Beskæftigelsesudvalg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med - og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab Oprindeligt Budget Korrigeret budget Afvigelse (korr. budget forbrug) Der er ingen afsluttede anlæg i I alt 31
34
Bilag 2: Ansøgte beløb til overførsel - anlæg
Bilag 2: Ansøgte beløb overførsel - anlæg pr Alle udvalg 151.308 92.352 58.955 50.321 8.822-188 01 Teknik miljø 25.146 25.139 7-214 319-98 010010 Prram bygningsvedligeholdelse (2009 38 30 8 x 8 010050
Læs mereFAXE KOMM NE. Anlæg 2017
FAXE KOMM NE Anlæg 2017 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Læs mereIndholdsfortegnelse. - Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen
Anlæg 2015 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Læs mereIndholdsfortegnelse. - Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen
Anlægshæfte 2018 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereOverførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for
Læs mereIndholdsfortegnelse. Anlægsregnskaber
Anlæg 2012 Indholdsfortegnelse Anlægsregnskaber Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab såfremt: o Bruttoudgiften udgør 2 mio. kr. eller mere o Regnskabet afviger mere en +/- 30 % fra bevillingen o
Læs mereKorrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mereAnlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereAnlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018
Anlægsopfølgning ØK2 2018 Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 I mio. kr. Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. 2018 Forv. Forbrug Forv. rest korr. Forv. overførsel til 2019 Afvigelse
Læs mereBudgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring
Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og
Læs mereOverførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereForretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet.
Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet. Nedenstående regler er gældende fra tidspunktet for revisionens godkendelse
Læs mereHvidovre Kommune Anlægsregnskab 31.01.2014. Arbejderne blev igangsat i 2012 og afsluttede i 2013. Forbruget er gjort op således:
Projekt nr. og navn: 0144, Miljø- og Energipuljen 2012 Funktion og dranst: 00.25.10.3 Bevillingsprogram: 6533000019 Projektet omfattede energibesparende tiltag på kommunens bygninger. Kommunalbestyrelsen
Læs mereBudget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5
Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0
Læs mereKorrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning
Læs mereBørne- og Kulturudvalget
Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereBeretning 2011 for politikområderne:
Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt
Læs mereCFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereCenter for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereTotaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG
Totaloversigt over resultat og overførsler 2012 - ANLÆG Regnskabsår 2012 Anlæg -1.000 kr.- Vedtaget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret Resultat Afvigelse Søges overført 01 Økonomi-
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereOverførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr.
fra 2016 til 30. sept. korrigeret Heraf forventes overført til 2018 i mio. kr. Administrativ organisation 417,102 21,277 21,781 460,160 330,749 441,836-18,324-22,087 Forvaltninger 332,990 22,284 12,684
Læs mereGodkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018
Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 217 til budget 218, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 218 217-62218 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
Læs mereBygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660
Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereKommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.
Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Anlæg 1.000 kr. Før 2015 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2015 2016 Korrigeret budget Heraf fra 2014 *) Forbrugsprocent
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereBevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget
Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)
Læs mereDetaljeret gennemgang af fagudvalgsområder
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid
Læs mereAnlægsregnskaber afsluttet i regnskabsåret 2013:
er afsluttet i regnskabsåret 2013: Anlægs- Forbrug Forbrug i Anlægsbevilling tidligere år 2013 regnskab 0.02 Byggemodning, Kirketoft 1. og 2. etape 2.058.113 2.005.837 184.200 2.190.037 0.02 Byggemodning,
Læs mereØkonomisk ledelsesinformation. Pr
Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. 10. 2013 Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort politikområde. Den viser: - Det korrigerede budget, dvs. det aktuelle
Læs mereKorrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereEjendomsforvaltningen
- 130 - Ejendomsforvaltningen 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 250 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Læs mereØkonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund
002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen 003008 Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby 003026 Vinge - Byggemodning
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereFor 2018 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger.
29 Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2018. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Social- og Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.
Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår
CFTOM - oversigt 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget Center for Plan & Miljø Drift Tabel 1: Teknik & Miljøudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereOverførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til 2014 Forbrug Korrigeret budget Rest korr. Budget Forventet overførsel til 2014 Bemærkninger U/I Byrådet netto 30.331.914 59.610.878 29.275.964 26.439.617
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost
ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereFaxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt
Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901
Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts Anlæg
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018
Læs mereBudgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2015
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab
Læs mereEt af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.
Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereGodkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mere4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%
! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mereIndhold. Regnskab Teknisk Forvaltning
Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...
Læs mereUdvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Læs merePlanlægning og Byggeri
- 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser
Læs mereCFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Teknik og Miljøudvalget Center for Ejendomme Drift Tabel 1: Center for Ejendomme, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901
Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2015 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2015 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov
Læs mere1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning
1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereFrederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Læs mereØkonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereEgedal Kommune Center for Administrativ Service
Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med
Læs mereGodkendelse af lånoptagelse for 2018 og tillægsbevillinger for anlæg og finansiering i 2018 og 2019
Punkt 19. Godkendelse af lånoptagelse for 2018 og tillægsbevillinger for anlæg og finansiering i 2018 og 2019 2018-091036 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der optages lån på 150,1 mio.
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring
Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet
Læs mere