S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest i Solrød Kommune Sag 1100010782 J.nr. 35092 Udarb. KLF (Klaus Fafner) Udg. 3 (revideret) Kontrol SORK (Søren Vesterby Knudsen) Dato 26-01-2015 Godk. KLF

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ansvarlige for projektet 2 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv. 2 3.1 De bebyggelsesmæssige rammer 2 3.2 Fjernvarmeproduktion 3 3.3 Forsyningsforhold 4 3.4 Lovgrundlag for projektforslaget 4 3.5 Forhold til anden lovgivning 4 4. Forsyningsområde og varmebehov 4 5. Tidsplan og udbygningstakt 5 6. Tilslutningsforhold og anlægsudgifter 6 6.1 Ved fjernvarmeforsyning 6 6.2 Ved alternativ varmeforsyning 7 7. Arealafståelser og servitutpålæg 8 8. Forhandlinger med forsyningsselskaber 8 9. Økonomiske vurderinger 8 9.1 Samfundsøkonomi og miljøforhold 8 9.2 Selskabsøkonomisk vurdering 10 9.3 Brugerøkonomiske sammenligninger 11 10. Konklusion 11 11. Bilag 13

1. Indledning Solrød Fjernvarme A.m.b.a. ansøger hermed Solrød Byråd om at godkende fjernvarmeprojekt til den planlagte nye bydel Havdrup Vest. Projektforslaget ønskes godkendt i henhold til projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) under varmeforsyningsloven (nr. 1184 af 14. dec. 2011). For at byrådet kan godkende projektforslaget, er det en forudsætning, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand. Den nye bydel Havdrup Vest omfatter nye boliger af forskellige typer åben/lav og tæt/lav på et 19,4 ha stort areal. De planlægningsmæssige rammer for Havdrup Vest er, at Solrød Byråd i april 2008 vedtog en helhedsplan for den nye bydel, og i marts 2009 vedtog byrådet lokalplan 206.1 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 for den østlige, kommunalt ejede del af området, der udgør 12,4 ha. Områdets vestlige del på de resterende ca. 7 ha er privatejet og vil blive detailplanlagt ud fra en separat lokalplan. I forbindelse med en privat bygherres opkøb og ændrede planer for ejendommen Kildevej 5, der omfatter den vestlige del, vedtog Solrød Kommune den 18. juni 2012 en ændring af helhedsplanen. Projektforslaget tager udgangspunkt i den ændrede helhedsplan af 2012. Byggemodning, vejanlæg og grundsalg er allerede påbegyndt i den sydøstlige del af det planlagte parcelhusområde øst for Havdrup Centervejs forlængelse, der har fået gadenavnet Havdrup Allé. Dette område, der i den kommunale planlægning benævnes etape 1a og 1b, indgår derfor ikke i projektforslaget. Projektforslaget vedrører således forventet varmeforsyning af 131 boliger inden for etaperne 1c, 2, 3, 4 og 5 fra den kommunalt ejede del, samt varmeforsyning af den private bygherres byggeri på 82 boliger i den vestlige del af området. Etaperne antages realiseret i et jævnt forløb over de kommende 10 år. Med vedtagelse af projektforslaget skal disse etaper overgå til fjernvarme, og der tinglyses tilslutningspligt til fjernvarme, der kan overføres til nyudstykkede matrikler. Da bygningerne forventes opført som lavenergihuse, udstedes der dog efter gældende lovgivning dispensation fra tilslutningspligten. For etape 1c og 2, der omfatter parcelhusene øst for Havdrup Allé, tinglyses der derfor kun tilslutningspligt til fjernvarme, hvis mere end 70 % kan forventes tilsluttet fjernvarme, da fjernvarme ellers ikke vil være samfundsøkonomisk fordelagtig. Etaperne, som projektforslaget omfatter, er vist i bilag 1. Et forslag til fjernvarmeledningsnet er vist i bilag 1 og 2. De berørte matrikler er vist i bilag 3.

2. Ansvarlige for projektet Solrød Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af dette projektforslag. Solrød Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for udarbejdelse af projektforslaget, der er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S. Solrød Fjernvarme vil være ansvarlig for etablering og drift af fjernvarmeforsyningen til den nye bydel. 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv. 3.1 De bebyggelsesmæssige rammer De bebyggelsesmæssige rammer for den nye bydel og dermed for projektforslaget er baseret på helhedsplanen for Havdrup Vest. Endvidere foreligger Lokalplanforslag nr. 206.1 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 for det østlige område. Bebyggelsesplanerne er opdelt i etaper. De etaper, dette projektforslag vedrører, er vist på bilag 1 som etaperne 1c, 2, 3, 4 og 5 samt den nye bydels vestlige område (ejendommen Kildevej 5), der realiseres af en privat bygherre. I projektforslaget indgår ikke helhedsplanens etaper 1a og 1b, der er parcelhusudstykninger i den sydøstlige del, fordi grundsalget allerede er påbegyndt. Iht. lokalplan 206.1 vil der efter nærmere godkendelse være mulighed for at etablere alternative energiformer, såsom jordvarme, solvarme eller ventilationsvarmegenvinding, idet det blev forudsat ved lokalplanens vedtagelse, at fjernvarme med datidens viden og forudsætninger ikke ville være samfundsøkonomisk fordelagtig. Etape 1c og 2, der er de øvrige 28 nye parcelhuse øst for Havdrup Allé (Havdrup Centervejs forlængelse) indgår derimod i dette projektforslag, men med en særlig betingelse for høj kundetilslutning, før fjernvarme vil være samfundsøkonomisk. De centralt beliggende etaper 3, 4 og 5, der også indgår i projektforslaget, udgør 3 parcelhuse, 34 dobbelthuse samt 66 rækkehuse. Der er planer om over 3-5 år at etablere etape 4, der er dobbelthusene i den nordlige del. I det privatejede vestområde antages der opført 29 parcelhuse, 34 dobbelthuse samt 10 rækkehuse. I projektforslaget antages der desuden etableret en institution ved krydset Ulvemodevej/Havdrup Allé (Havdrup Centervejs forlængelse). Behovet for institutionsbyggeri er dog ikke fuldt afklaret fra kommunal side. Alt i alt antages det iht. helhedsplanen af 2012, at den nye bydel Havdrup Vest på sigt vil nå op på 213 boliger samt en daginstitution. J.nr. 1100004937 2

3.2 Fjernvarmeproduktion Fjernvarmeforsyningen til den nye bydel Havdrup Vest foreslås baseret på varmeproduktion fra Havdrup Kraftvarmeværk, der er beliggende på Møllemarken ved Havdrup Center, og som har et lokalt fjernvarmeopland umiddelbart nord for den nye bydel. Havdrup Kraftvarmeværk ejes og drives af Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Kraftvarmeværket består af et 538 kw gasmotoranlæg med 1 MW backup gaskedel samt en 200 m 3 akkumulatortank. Der er ikke overskydende kapacitet til den nye bydel, hvorfor der skal installeres ekstra kedelkapacitet. Der er plads i kedelrummet til en ekstra kedel og skorstenen er forberedt for et ekstra aftræksrør. Kraftvarmeværkets gasmotoranlæg står foran ordinær hovedrenovering. Solrød Fjernvarme planlægger desuden at gå over på reguler-kraft, da der hersker usikkerhed om, hvor meget motoranlægget vil komme til at producere i fremtiden, fordi Energinet.dk-s betaling til decentral kraftvarme omlægges ved udgangen af 2018 med bl.a. afvikling af det såkaldte grundbeløb til elproduktion. Desuden arbejder Solrød Fjernvarme med at etablere et nyt kollektivt solvarmeanlæg i tilknytning til Havdrup Vest. Der foreligger endnu ikke et projektforslag for et solvarmeanlæg, men Solrød Byråd har på deres møde 31. marts 2014 godkendt, at der kan igangsættes en planlægningsproces for et kollektivt solvarmeanlæg. Hvis et solvarmeprojekt således viser sig at kunne realiseres, vil Solrød Kommune kunne udleje matrikel nr. 16-b, Kirke Skensved til formålet. Denne matrikel ligger umiddelbart syd for den nye bydel, som markeret på bilagskortene. Solvarmen vil kunne dække en stor del af varmebehovet i den nye bydel Havdrup Vest og vil også kunne afsættes i det eksisterende fjernvarmenet i Havdrup. Ydermere planlægger Solrød Kommune at gennemføre en vurdering for hele Havdrup om mulighederne for at udvide fjernvarmen og omlægge til mere grøn energi i overensstemmelse med Solrød Kommunes klimamål og jævnfør kommunes publikation 'Status på energi- og klimaindsatsen i Solrød Kommune', maj 2013. Da der således pågår en række analyser om den fremtidige fjernvarme i Havdrup, er der i de samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger til dette projektforslag valgt en fjernvarmeproduktion, der alene består af varme fra kraftvarmeværkets gaskedel. Dette valg vil i de økonomiske vurderinger være på den sikre side, da gaskedlens varme er på niveau med eller dyrere end varme fra motoranlægget. Desuden skal ethvert nyt varmeproduktionsanlæg, f.eks. det planlagte kollektive solvarmeanlæg, godkendes af kommunen gennem et projektforslag, hvor det skal eftervises, at det nye anlæg er mere samfundsøkonomisk end den eksisterende produktion, dvs. bl.a. mere samfundsøkonomisk end kraftvarmeværkets gaskedel. Et nyt anlæg skal også være selskabsøkonomisk fornuftigt for Solrød Fjernvarme. Kraftvarmeværkets gaskedel vil derfor producere varme, der dyrere end varme fra ethvert nyt varmeproduktionsanlæg, der måtte blive godkendt. Indtil disse afklaringer er på plads, vil det være på den sikre side i økonomiske vurderinger at antage, at al fjernvarmeproduktion kommer fra kraftvarmeværkets gaskedel. J.nr. 1100004937 3

3.3 Forsyningsforhold I den oprindelige kommunale varmeplan var området udlagt til naturgas. Men med Folketingets energiaftale fra marts 2012 blev der bl.a. indført forbud mod naturgasfyr i nybyggeri. Lovgrundlaget herfor er lov nr. 577 af 18. juni 2012 om ændring af lov om varmeforsyning mv. Forbuddet blev indført i bygningsreglementet i 2013. Som et alternativ til fjernvarme er der i projektforslaget i stedet valgt individuelle eldrevne varmepumpeanlæg: Der er antaget jordvarme for parcelhusene og luftvand-varmepumper for dobbelt- og rækkehusene. 3.4 Lovgrundlag for projektforslaget Et projektforslag skal godkendes i henhold til Varmeforsyningsloven. Det betyder, at projektet skal være i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand og inden for disse rammer at forbedre miljøet såvel som at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. 3.5 Forhold til anden lovgivning Kommunen skal ifølge Projektbekendtgørelsens 5 drage omsorg for, at varmeplanlægningen koordineres med anden relevant lovgivning. I det konkrete projekt vurderes der ikke at være anden lovgivning af væsentlighed for projektforslagets vedtagelse ud over ovennævnte lov om forbud mod naturgasfyr i nybyggeri. 4. Forsyningsområde og varmebehov Projektforslaget forsyningsområde består som vist i bilag 1 af etaperne 1c, 2, 3, 4 og 5 i det kommunalt-ejede område samt det privatejede område mod vest. Projektforslagets varmegrundlag ved fuld udbygning fremgår af tabel 1. Der er regnet med 213 boligenheder, hvoraf 85 opføres som rækkehusbebyggelse i op til 2 etager, 68 boliger som dobbelthuse, 60 som fritliggende parcelhuse. Herudover antages der en daginstitution. Husenes varmebehov til rumvarme og varmt brugsvand antages i gennemsnit at ligge på 38 kwh/m2 svarende til lavenergiklasse 2015. Tabel 1 Projektforslagets varmegrundlag ved fuld udbygning Havdrup Vest Antal boliger Insti- Opvarmet Netto Parcel- Dobbelt Række Tution areal behov huse huse huse m2 MWh/år Østområdet (Etape 1c,2) 28 4.950 189 Centralområdet (Etape 3,4,5) 3 34 66 1 11.940 456 Vestområdet (Privatejet) 29 34 19 10.610 405 Sum netto 60 68 85 1 27.500 1.050 J.nr. 1100004937 4

MWh netto Antal enheder Det skal bemærkes, at der planlægges med et kollektiv solvarmeanlæg umiddelbart syd for den nye bydel som markeret på bilagskortene. Der foreligger dog endnu ikke et godkendt projektforslag for solvarmeanlægget. Hvis solvarmeanlægget godkendes af Solrød Kommune, betyder placeringen er nær den nye bydel, at solvarmen vil kunne dække en væsentlig del af nybyggeriets varmebehov. Solvarmeanlægget vil således være appeal for miljøbevidste nybyggere og har mulighed for at bidrage til at reducere varmeregningen. Det skal i øvrigt bemærkes, at målinger har vist, at mange nye boliger i praksis har et markant højere varmeforbrug end forventet ud fra energirammen. I projektforslaget er der ikke indregnet et muligt overforbrug, men det vurderes at være til gunst for fjernvarmeløsningen. 5. Tidsplan og udbygningstakt Ved fjernvarmeløsningen antages anlægsarbejder til forsyningsledningen påbegyndt medio/ultimo 2014 i forbindelse med byggemodning af enkelte etaper. De første huse vil kunne tilsluttes fjernvarme primo 2015. Det vides ikke, hvordan udbygningen af den nye bydel Havdrup Vest vil foregå, men der antages i dette projektforslag en løbende udbygning over de kommende 10 år. Ved hensigtsmæssig udlægning af hoved- og gadeledninger sikres det, at nyopførte huse kan fjernvarmeforsynes. Figur 1 Antaget udvikling af nybyggeri og varmebehov 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Årligt opførte boligenheder og nettovarmebehov Antal enheder pr. år Nettovarmebehov 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 35 30 25 20 15 10 5 0 J.nr. 1100004937 5

6. Tilslutningsforhold og anlægsudgifter 6.1 Ved fjernvarmeforsyning Anlægsoverslaget for fjernvarmenettet fremgår af tabel 2. Ved opstilling af anlægsudgiften er der forudsat besparelser som følge af koordinering med øvrige anlægsarbejder under områdets byggemodning. Ved nettets dimensionering er der forudsat, at kunderne benytter gennemstrømningsvandvarmere i deres anlæg for produktion af varmt brugsvand. Forslag til ledningsføring fremgår af bilag 1 og 2. Den endelige ledningsføring må tilpasses de endelige bygningsplaner. Den nord-sydgående hovedledningen er forberedt for, at der kan forsynes solvarme sydfra både til den nye bydel og videre til det øvrige fjernvarmenet i Havdrup omkring kraftvarmeværket. Som ledningstype antages generelt twinrør serie 3. I tabel 2 er investeringerne opdelt i Central og vest og Hele bebyggelsen. Central og vest er uden etape 1c og 2 øst for Havdrup Allé, og formålet med opdelingen er at vurdere, om det kan betale sig at tilslutte de planlagte parcelhuse mod øst. Vurderingen er gennemført i de samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske beregninger. Parcelhusene mod øst kan nemlig være en økonomisk risiko for fjernvarmeselskabet. Hvis de opføres som lavenergihuse, kan de nye parcelhusejere individuelt fravælge fjernvarme, hvorved risikoen for lav udnyttelsesgrad af fjernvarmenettet vil være til stede. Tabel 2 Anlægsoverslag for fjernvarmeledningsnet. Dimension Specifik Central og vest Hele bebyggelsen anlægs- Længde Anlæg Længde Anlæg Pris i alt i alt kr./m m 1000 kr. m 1000 kr. Stik AluPEX18/22 1.700 1.110 1.887 1.500 2.550 Gadenet DN 25 1.710 355 607 432 739 Gadenet DN 32 1.890 669 1.264 715 1.351 Gadenet DN 40 1.910 606 1.157 705 1.347 Gadenet DN 50 1.990 184 366 336 669 Gadenet DN 65 1.920 260 499 260 499 Gadenet DN 80 2.160 89 192 89 192 Hovedledning DN 125 3.110 609 1.894 609 1.894 Sum 3.882 7.868 4.646 9.241 Tilsyn mv 10% 787 924 Uforudseeligt 10% 865 1.017 Anlæg i alt 9.520 11.182 J.nr. 1100004937 6

Fjernvarmeforsyningen til rækkehusene antages lagt ligesom til dobbelthusene med ét fjernvarmestik pr. to boligenheder. Der tilføjes til de samlede anlægsomkostninger overslagsmæssigt 180.000 kr. for et pumpeanlæg samt ekstra 280 kw kedelkapacitet til omkring 200.000 kr. til varmeforsyning af den nye bebyggelse fra kraftvarmeværket. Ved de økonomiske analyser indregnes endvidere omkostningerne for kundens varmeanlæg. Ved fjernvarme vurderes kundeanlæg i gennemsnit at koste 26.000 kr. ekskl. moms og inkl. nyligt påbud om vejrkompensator. De samlede anlægsomkostninger i fjernvarmeløsningen er summeret i tabel 3. Tabel 3 Samlede investeringer i fjernvarmeløsningen Fjernvarme Fjernvarmesystem Bruger- Anlæg Ved fuld udbygning Hoved- Gade- Stik Pumper I alt anlæg i alt 1000 kr. ekskl. moms ledning net & kedel Central- og vest 2.292 4.945 2.283 380 9.900 4.836 14.736 Hele bebyggelsen 2.292 5.804 3.086 380 11.562 5.564 17.126 6.2 Ved alternativ varmeforsyning Til sammenligning med fjernvarme antages individuelle eldrevne varmepumpeanlæg: Der er antages jordvarme for parcelhusene og luftvand-varmepumper (L/v VP) til dobbelthusene og rækkehusene. Teknisk-økonomiske nøgletal er samlet i tabel 4. Ligesom i tabel 2 er investeringerne opdelt i Central og vest og Hele området. Tabel 4 Teknisk-økonomiske nøgletal for individuelle varmepumper Individuelle anlæg Pr boligenhed Central og vest Hele bebyggelsen COP Anlæg Leve- Antal Anlæg Antal Anlæg 1000 kr. tid 1000 kr. 1000 kr. Jordvarme, parcelhuse 3,2 95 20 32 3.040 60 5.700 L/v VP, andre boliger 3,0 80 20 153 12.240 153 12.240 Institution 3,2 110 20 1 110 1 110 186 15.390 214 18.050 Der antages en investering på 95.000 kr. ekskl. moms for et jordvarmeanlæg og 85.000 kr. ekskl. moms for en luftvand-varmepumpe. Hertil kommer evt. meromkostninger til ekstra el-kapacitet, da det p.t. er ukendt, om der med en standardinstallation stilles nok ampere til rådighed. Dette er ikke indregnet i projektforslaget. Hvad angår varmepumpeeffektivitet, kan der tages udgangspunkt i Bygningsreglementets mindstekrav til normeffektfaktor eller COP, der afhænger af anlægsstørrelse, og om anlægget forsyner gulvvarme eller radiatorvarme. Da det p.t. ikke vides, om de enkelte bygninger anlægges med gulvvarme eller radiatorer, antages der J.nr. 1100004937 7

COP= 3,2 for jordvarme som årsgennemsnit til parcelhusene og COP =3,0 for luftvandvarmepumper til dobbelthusene og rækkehusene. 7. Arealafståelser og servitutpålæg Ved vedtagelse af tilslutningspligt foreskriver Tilslutningsbekendtgørelsens 20, stk. 4, at kommunalbestyrelsen skal foranledige, at dette tinglyses på berørte ejendomme. En liste over berørte ejendomme fremgår af bilag 3. Dog udsættes pålægget om tilslutningspligt på matriklerne for etape 1c og 2, indtil Solrød Fjernvarme kan forvente mere end 70 % kundetilslutning. Etape 1c og 2 omfatter parcelhusene øst for Havdrup Allé, og en fjernvarmeforsyning vil ikke være samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk attraktivt ved under 70 % kundetilslutning. I det nye område anlægges nye adkomstveje, der må antages at blive privat fællesveje på egne matrikler. Ad/i de nye veje lægges fjernvarmegadeledninger jf. tracéforslagene i bilag 2. Det kan anbefales, at gadeledningers placering sikres ved tinglyst servitutpålæg på matriklerne. For de relative korte stikledninger ind på de kommende kunders egne matrikler gennemføres tinglysning normalt ikke. I forbindelse med projektets gennemførelse forventes ikke ekspropriation. 8. Forhandlinger med forsyningsselskaber Andre forsyningsselskaber er ikke inddraget eller orienteret, da godkendelse af projektforslaget ikke indebærer, at andre forsyningsselskaber vil blive berørt. 9. Økonomiske vurderinger 9.1 Samfundsøkonomi og miljøforhold De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra okt. 2012. Kalkulationsrenten er sat til 4 %. Investeringer antages påbegyndt i 2014 og fortsættes over bydelens 10-årlige udbygningsperiode. Tidshorisonten for driftsperioden er 20 år fra 2015-2034. Forskelle i forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år 2034. Der antages flg. teknisk levetider: J.nr. 1100004937 8

o o o Nye fjernvarmeledninger: 50 år Fjernvarmebrugeranlæg: 25 år Varmepumpeanlæg: 20 år. Fjernvarmenettets tekniske levetid på 50 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj ledningskvalitet med svejste muffer eller tilsvarende kvalitet, indlagt alarmtråd i isoleringen samt gennemprøvede procedurer for vedligeholdelse. I Dansk Fjernvarme udmelder man en forventet levetid på mindst 50-60 år. Varmepumpeanlæg tekniske levetid på 20 år er iht. Energistyrelsen teknologikatalog. Det vurderes højt sat, da andre vurderinger peger på ned til 15 år eller under. I bilag 4 er vist de samfundsøkonomiske beregninger. Resultatet er samlet i tabel 5 nedenfor. Med den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien ses det, at samfundsomkostningerne for fjernvarmeprojektet over 20 år vil være ca. 10 % lavere i nutidsværdi end ved de individuelle løsninger med varmepumper. Det ses af tabellen, at det vil være en samfundsøkonomisk gevinst at tilslutte østområdet med etape 1c og 2, der omfatter parcelhusene øst for Havdrup Allé. Gevinsten er under forudsætning af, at alle parcelhusene tilsluttes fjernvarme. Beregnerne viser imidlertid, at hvis kun 70 % eller under vil tilsluttes fjernvarme, vil fjernvarmen ikke længere være samfundsøkonomisk fordelagtigt. Hvis disse parcelhuse mod øst opføres som lavenergihuse, kan de nye parcelhusejere individuelt fravælge fjernvarme. Det vil give risiko for lav udnyttelsesgrad af fjernvarmenettet, hvorved fjernvarme ikke længere vil være samfundsøkonomisk. Endvidere vil risikoen for lav udnyttelsesgrad af fjernvarmenettet være en selskabsøkonomisk risiko for fjernvarmeselskabet. Etape 1c og 2 bør derfor kun have fjernvarme, hvis Solrød Fjernvarme kan forvente mere end 70 % kundetilslutning. Tabel 5 Samfundsøkonomiske omkostninger ved fjernvarmeprojekt og alternative individuelle løsninger med varmepumper Samfundsøkonomi Central og vest Hele bebyggelsen Fjern- Indivi- Fjern- Indivivarme duelt varme duelt Investeringsomkostninger 11.059 12.895 13.700 15.136 Pumpeanlæg 445 0 445 0 Ledningsnet 6.958 0 8.596 0 Kundeanlæg 3.657 12.895 4.660 15.136 Drifts- og miljøomkostninger 4.517 4.499 5.434 5.309 Produktion og miljø 3.739 1.778 4.530 2.169 Kundeanlæg 779 2.721 904 3.140 Samlede omkostninger 15.577 17.394 19.135 20.446 Gevinst ved fjernvarme 1.817 1.311 J.nr. 1100004937 9

1000 kr. ekskl. moms 9.2 Selskabsøkonomisk vurdering I bilag 5 er vist de samlede selskabsøkonomiske konsekvenser for Solrød Fjernvarme. Resultatet er vist i figur 2 og ca. 5 års tilbagebetalingstid. Resultatet gælder for fjernvarmetilslutning af hele bebyggelsen inklusive parcelhusene øst for Havdrup Allé (etape 1c og 2). Hvis parcelhusene øst for Havdrup Allé ikke tilsluttes fjernvarmen, vil selskabsøkonomien have en nogenlunde lignende udvikling jf. beregningerne i bilag 5. Figur 2 Projektets selskabsøkonomiske udvikling 2.500 2.000 1.500 Akkumuleret resultat Årligt resultat 1.000 500 0-500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-1.000-1.500-2.000 Som resultatet viser, er projektets selskabsøkonomi god med overskud allerede i løbet af godt 5 år. Selskabsøkonomien er robust, fordi anlæg af gadenettet antages dækket gennem byggemodningsbidrag, og ved tilslutningen antages der betalt tilslutningsbidrag, der består af investeringsbidrag og stikledningsbidrag iht. Solrød fjernvarmes takstblad for lavenergibyggeri. Hvad angår byggemodningsbidrag er der i bilag 7 opstillet et forslag til beregning og fordeling af byggemodningsbidrag. Med den foreslåede opstilling er der udregnet et samlet byggemodningsbidrag på 7,029 mio. kr. - delt ud på det kommunale østog Centralområde (i alt 4,327 mio. kr.) samt det private udviklingsområde: Vestområdet (2,702 mio. )kr.) Mange fjernvarmeselskaber har særlige tariffer for nybyggeri. Det kan begrundes i, at det lave varmebehov belaster fjernvarmesystemet markant mindre, end hvad kendes fra ældre bygninger, og rabatten kan virke som et incitament til at sikre et højt tilslutningsniveau. I overensstemmelse hermed har Solrød Fjernvarme lavenergitakster både ved tilslutning og som fast årlig afgift. J.nr. 1100004937 10

9.3 Brugerøkonomiske sammenligninger Brugerøkonomien er opstillet i bilag 6 og summeret i tabel 6 nedenfor. Tabel 6 Sammenligning af brugerøkonomi, prisniveau 2014 Varmeudgifter 1. år Kapital- Faste Forbrugs- Drift og Udgifter kr. inkl. moms udgifter udgifter udgifter vedligehold i alt Parcelhus Fjernvarme 8.197 2.815 4.342 450 15.804 Jordvarme 10.353 0 3.794 1.600 15.747 Dobbelthus Fjernvarme 6.556 2.815 2.458 400 12.229 L/v VP 8.718 0 2.291 1.500 12.509 Rækkehus Fjernvarme 6.694 2.815 2.704 400 12.613 L/v VP 8.718 0 2.520 1.500 12.738 Det ses af tabellen, at fjernvarme og individuelle varmepumper er brugerøkonomisk nogenlunde ens. En række uafklarede forhold vil dog kunne ændre på økonomien til fjernvarmens fordel: o o Fjernvarmeforsyningen har mulighed for besparelser gennem den planlagte udvikling af et kollektivt solvarmeanlæg umiddelbart syd for den nye bydel. Ved en varmepumpeløsning kan elforsyningen være utilstrækkelig afhængig af, hvad elværket stiller til rådighed som standardinstallation. Typiske vil marginalomkostningerne ligge på ca. 3.500 kr. pr. kw el ekstra kapacitet. 10. Konklusion Begrundet i samfundsøkonomien anbefales Solrød Kommune at vedtage dette projektforslag, der indebærer, at den nye bydel Havdrup Vest skal fjernvarmeforsynes. Det vil være i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formål om at fremme den mest samfundsøkonomiske anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Det vil dog kun være en samfundsøkonomisk gevinst at tilslutte parcelhusene øst for Havdrup Allé (etape 1c og 2), hvis mindst 70 % af parcelhusene tilsluttes fjernvarme. Hvis kun 70 % eller under at parcelhusejerne vil have fjernvarme, vil fjernvarmen ikke længere være samfundsøkonomisk fordelagtigt, og området bør overgå til individuel varmeforsyning. Med vedtagelse af projektforslaget overgår den nye bydel til fjernvarme, og der tinglyses tilslutningspligt til fjernvarme, der kan overføres til nyudstykkede matrikler. Der udstedes dog efter gældende lovgivning dispensation fra tilslutningspligten, J.nr. 1100004937 11

hvis bygningerne opføres som lavenergihuse efter gældende bygningsreglement. Trods evt. dispensation regnes der alligevel med 100 % fjernvarmetilslutning, eftersom hver etape undtagen 1c og 2 forventes at have én bygherre. For etape 1c og 2, der som nævnt omfatter individuelle parcelhuse øst for Havdrup Allé, tinglyses der kun tilslutningspligt til fjernvarme, hvis mere end 70 % kan forventes tilsluttet fjernvarme. Endvidere vil der kun opkræves byggemodningsbidrag i dette område, hvis der besluttes fjernvarmeforsyning. Selskabsøkonomisk er projektet robust for Solrød Fjernvarme, idet anlægsudgifterne i høj grad vil blive dækket via byggemodningsbidrag, og derfor vil projektet være tilbagebetalt i løbet godt 5 år. I tilfælde af at nybyggeri forsinkes, vil byggemodningsbidrag endvidere bidrage til at holde den selskabsøkonomiske risiko nede. Med den aktuelle tarifering vil brugerøkonomien ved fjernvarme være ligeværdig med en individuel varmepumpeløsning, dvs. jordvarme for parcelhusene og luftvandvarmepumper for dobbelthusene og rækkehusene. Fjernvarmeløsningen har dog mulighed for besparelser gennem planerne om at realisere et kollektiv solvarmeanlæg umiddelbart syd for den nye bydel. Overordnet vil valg af fjernvarme være i tråd med de ambitiøse klimamål, som Solrød Kommune har udstukket på grundlag af kommunens varme- og klimaplan. J.nr. 1100004937 12

11. Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Kort med områdeafgrænsning, etaper og ledningsnet Kort med fjernvarmeledningsnet Berørte matrikler ved tilslutningspligt til fjernvarme Samfundsøkonomisk vurdering Selskabsøkonomisk vurdering Brugerøkonomiske sammenligninger Forslag til byggemodningsbidrag J.nr. 1100004937 13

Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Etaper som projektforslaget omfatter Bilag 1 Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Etaper for udvikling af den nye bydel Projektforslaget vedrører de viste etaper: 1c, 2, 3, 4, 5 samt det vestlige privat-ejede område Ledningsnet for fjernvarme er vist. Havdrup Kraftvarmeværk og evt. kommende solvarmeanlæg er ligeledes markeret på kortet klf\rambøll 2014-04-28

Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Ledningsnet for fjernvarme Bilag 2 Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Ledningsnet for fjernvarme Opdeling mellem det kommunalt-ejede område og det privat-ejede område er markeret på kortet Havdrup Kraftvarmeværk og evt. kommende solvarmeanlæg er ligeledes markeret på kortet klf\rambøll 2014-04-28

Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Berørte matrikler Bilag 3 Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Martikler der ved projektforslagets vedtagelse pålægges tilslutningspligt til fjernvarme Dog udsættes pålægget om tilslutningspligt på matriklerne for etape 1c og 2, indtil fjernvarmeselskabet kan forvente mere end 70 % kundetilslutning. Område Adresse Husnr. Matr.nr. Ejerlav Areal m2 Vest Kildevej 5 20b Ulvemose, Havdrup 74.750 Central/øst Kildevej 3 19a Ulvemose, Havdrup 64.288 Central/øst Ulvemosevej 17 19d Ulvemose, Havdrup 25.330 Øst - etape 1c Kamillehaven 19 19l Ulvemose, Havdrup 754 Øst - etape 1c Kamillehaven 21 19k Ulvemose, Havdrup 800 Øst - etape 1c Kamillehaven 23 19i Ulvemose, Havdrup 812 Øst - etape 1c Kamillehaven 25 19h Ulvemose, Havdrup 771 Øst - etape 1c Kamillehaven 28 19z Ulvemose, Havdrup 799 Øst - etape 1c Kamillehaven 30 19æ Ulvemose, Havdrup 916 Øst - etape 2 Kamillehaven 27 19ab Ulvemose, Havdrup 774 Øst - etape 2 Kamillehaven 29 19aa Ulvemose, Havdrup 901 Øst - etape 2 Kamillehaven 32 19ø Ulvemose, Havdrup 820 Sum projektforslag 171.715 Allerede udmatrikuleret i den sydvestlige del, ca. 20.240 Total - ny bydel Havdrup Vest 191.955 Kilde: OIS.DK klf\rambøll 2014-04-28

Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Samfundsøkonomi 1 2 Samfundsøkonomisk analyse 3 Ny bydel Havdrup Vest, Solrød Kommune. Forsyning af hele projektforslagets område 4 Driftsår Faktorer Nutidsværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 5 Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2034 6 7 GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 4% 14,59 1,000 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,456 10 Nuværdi af driftsperiode 2015-2034 13,59 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1,20 13 14 VARMEGRUNDLAG 15 16 Antal kundeanlæg 14 36 65 98 130 156 178 197 214 214 214 214 214 214 214 214 17 Nettovarmebehov MWh/år 19.117 10.668 77 183 321 498 648 770 876 967 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 18 19 Fjernvarmeprojekt 20 Nettab MWh/år 3.349 56 99 151 213 252 257 277 289 300 300 300 300 300 300 300 300 21 Bruttovarmebehov MWh/år 25.672 14.017 133 282 472 711 900 1.027 1.152 1.255 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 22 23 SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER 24 25 Projekt: Fjernvarme 26 Fjernvarme: Gaskedel kr./mwh 333 272,3 273,4 277,2 280,8 284,9 292,4 298,5 303,6 308,8 314,0 319,2 324,3 329,0 333,6 338,2 342,9 361,8 27 D&V distributionsnet kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 28 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 30 31 Alternativ: Individuelle varmepumper 32 Brændsel og miljø kr./mwh 214 201,2 186,1 180,7 189,5 184,2 190,8 195,6 175,7 186,8 196,7 165,8 176,0 190,4 198,3 207,2 218,5 271,7 33 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 8 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 34 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 35 36 SAMFUNDSØKONOMI 37 38 Varmeforsyningsprojekt 39 40 Investeringer levetid, år 41 Ledningsnet 40 1000 kr. 8.596 7.347 11.182 3.453 1.363 1.478 1.579 1.250 848 375 317 274 245 0 0 0 0 0 0-6.270 42 Kundeanlæg 20 1000 kr. 4.660 3.983 5.564 0 364 572 754 858 832 676 572 494 442 0 0 0 0 0 0-1.368 43 Andet 20 1000 kr. 445 380 380 380 0 0 0 0 0 0 44 Investeringer i alt 1000 kr. 13.700 11.710 17.126 3.833 1.727 2.050 2.333 2.108 1.680 1.051 889 768 687 0 0 0 0 0 0-7.638 45 46 Drifts- og miljøomkostninger 47 Produktion og miljø 1000 kr. 4.530 36,2 78,2 132,6 202,5 263,2 306,5 349,8 387,7 423,8 430,8 437,8 444,1 450,3 456,6 462,8 488,4 48 Distribution og kundeanlæg 1000 kr. 904 773 5,2 13,1 23,5 35,4 46,7 55,8 63,5 70,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 49 50 Samfundsøkonomiske omk. 1000 kr. 19.135 51 52 Reference: Individuelle varmepumper 53 54 Investeringer levetid, år 55 Ledningsnet 30 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Kundeanlæg 20 1000 kr. 15.136 12.937 18.050 1240,0 1865,0 2440,0 2775,0 2680,0 2170,0 1850,0 1595,0 1435,0 0,0 0 0 0 0 0-4.422 57 Andet 20 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 Investeringer i alt 1000 kr. 15.136 12.937 18.050 0 1.240 1.865 2.440 2.775 2.680 2.170 1.850 1.595 1.435 0 0 0 0 0 0-4.422 59 60 Drifts- og miljøomkostninger 61 Produktion og miljø 1000 kr. 2.169 14,3 33,1 60,9 91,6 123,7 150,7 153,8 180,5 206,6 174,1 184,8 199,9 208,2 217,5 229,5 285,3 62 Kundeanlæg 1000 kr. 3.140 2.684 17,4 44,7 80,6 121,6 161,2 193,4 220,6 244,1 265,2 265,2 265,2 265,2 265,2 265,2 265,2 265,2 63 64 Samfundsøkonomiske omk. 1000 kr. 20.446 65 66 Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference 67 68 Investeringer 69 Ledningsnet 1000 kr. -8.596-7.347-11.182-3.453-1.363-1.478-1.579-1.250-848 -375-317 -274-245 0 0 0 0 0 0 6.270 70 Kundeanlæg 1000 kr. 10.477 8.954 12.486 0 876 1.293 1.686 1.917 1.848 1.494 1.278 1.101 993 0 0 0 0 0 0-3.054 71 Andet 1000 kr. -445-380 -380-380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 Investeringer i alt 1000 kr. 1.436 1.227 924-3.833-487 -185 107 667 1.000 1.119 961 827 748 0 0 0 0 0 0 3.216 73 74 Drifts- og miljøomkostninger 75 Produktion og miljø 1000 kr. -2.361 0-22 -45-72 -111-140 -156-196 -207-217 -257-253 -244-242 -239-233 -203 76 Distribution og kundeanlæg 1000 kr. 2.235 1.911 0 12 32 57 86 114 138 157 174 189 189 189 189 189 189 189 189 77 78 Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr. 1.311-4.485-577 -225 120 771 1.164 1.314 1.112 964 879-36 -32-23 -21-18 -12 3.780 79 Samfundsøkonomisk intern rente % 7% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 7% 80 81 Samfundsøkonomisk gevinst akkum. 1000 kr. -4.485-5.040-5.247-5.140-4.481-3.525-2.486-1.641-937 -319-343 -364-378 -391-401 -408 1.311 Bilag 4 klf\rambøll 2014-04-28 Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side 1/2

Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Samfundsøkonomi 1 2 Samfundsøkonomisk analyse 3 Ny bydel Havdrup Vest, Solrød Kommune. Variant: Forsyning af det centrale og vestlige område 4 Driftsår Faktorer Nutidsværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 5 Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2034 6 7 GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 4% 14,59 1,000 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,456 10 Nuværdi af driftsperiode 2015-2034 13,59 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1,20 13 14 VARMEGRUNDLAG 15 16 Antal kundeanlæg 0 10 29 55 85 114 137 156 172 186 186 186 186 186 186 186 186 17 Nettovarmebehov MWh/år 15.832 8.741 0 50 136 254 410 540 642 727 798 861 861 861 861 861 861 861 861 18 19 Fjernvarmeprojekt 20 Nettab MWh/år 2.823 0 38 76 124 182 217 221 237 246 254 254 254 254 254 254 254 254 21 Bruttovarmebehov MWh/år 21.285 11.564 88 212 377 592 757 863 964 1.044 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 22 23 SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER 24 25 Projekt: Fjernvarme 26 Fjernvarme: Gaskedel kr./mwh 333 272,3 273,4 277,2 280,8 284,9 292,4 298,5 303,6 308,8 314,0 319,2 324,3 329,0 333,6 338,2 342,9 361,8 27 D&V distributionsnet kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 28 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 30 31 Alternativ: Individuelle varmepumper 32 Brændsel og miljø kr./mwh 214 201,2 186,1 180,7 189,5 184,2 190,8 195,6 175,7 186,8 196,7 165,8 176,0 190,4 198,3 207,2 218,5 271,7 33 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 8 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 34 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 35 36 SAMFUNDSØKONOMI 37 38 Varmeforsyningsprojekt 39 40 Investeringer levetid, år 41 Ledningsnet 50 1000 kr. 6.958 5.947 9.520 3.281 1.112 1.222 1.308 1.028 686 282 233 196 172 0 0 0 0 0 0-6.141 42 Kundeanlæg 25 1000 kr. 3.657 3.126 4.836 0 260 494 676 780 754 598 494 416 364 0 0 0 0 0 0-1.920 43 Andet 20 1000 kr. 445 380 380 380 0 0 0 0 0 0 44 Investeringer i alt 1000 kr. 11.059 9.452 14.736 3.661 1.372 1.716 1.984 1.808 1.440 880 727 612 536 0 0 0 0 0 0-8.061 45 46 Drifts- og miljøomkostninger 47 Produktion og miljø 1000 kr. 3.739 23,9 58,8 106,0 168,5 221,5 257,6 292,8 322,3 349,9 355,7 361,5 366,6 371,8 377,0 382,2 403,3 48 Distribution og kundeanlæg 1000 kr. 779 665 3,7 10,4 19,7 30,5 40,7 48,6 55,3 60,8 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 49 50 Samfundsøkonomiske omk. 1000 kr. 15.577 51 52 Reference: Individuelle varmepumper 53 54 Investeringer levetid, år 55 Ledningsnet 30 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Kundeanlæg 20 1000 kr. 12.895 11.021 15.390 0 860 1.580 2.155 2.490 2.395 1.885 1.565 1.310 1.150 0 0 0 0 0 0-3.776 57 Andet 20 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 Investeringer i alt 1000 kr. 12.895 11.021 15.390 0 860 1.580 2.155 2.490 2.395 1.885 1.565 1.310 1.150 0 0 0 0 0 0-3.776 59 60 Drifts- og miljøomkostninger 61 Produktion og miljø 1000 kr. 1.778 9,3 24,6 48,1 75,5 103,1 125,6 127,8 149,1 169,4 142,7 151,6 164,0 170,7 178,4 188,2 233,9 62 Kundeanlæg 1000 kr. 2.721 2.326 12,4 35,9 68,0 105,3 141,1 169,5 193,0 212,8 230,1 230,1 230,1 230,1 230,1 230,1 230,1 230,1 63 64 Samfundsøkonomiske omk. 1000 kr. 17.394 65 66 Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference 67 68 Investeringer 69 Ledningsnet 1000 kr. -6.958-5.947-9.520-3.281-1.112-1.222-1.308-1.028-686 -282-233 -196-172 0 0 0 0 0 0 6.141 70 Kundeanlæg 1000 kr. 9.238 7.896 10.554 0 600 1.086 1.479 1.710 1.641 1.287 1.071 894 786 0 0 0 0 0 0-1.856 71 Andet 1000 kr. -445-380 -380-380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 Investeringer i alt 1000 kr. 1.836 1.569 654-3.661-512 -136 171 682 955 1.005 838 698 614 0 0 0 0 0 0 4.285 73 74 Drifts- og miljøomkostninger 75 Produktion og miljø 1000 kr. -1.961 0-15 -34-58 -93-118 -132-165 -173-181 -213-210 -203-201 -199-194 -169 76 Distribution og kundeanlæg 1000 kr. 1.942 1.660 0 9 25 48 75 100 121 138 152 164 164 164 164 164 164 164 164 77 78 Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr. 1.817-4.284-603 -164 199 793 1.117 1.185 976 821 730-21 -18-10 -9-6 -2 5.037 79 Samfundsøkonomisk intern rente % 7% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 7% 80 81 Samfundsøkonomisk gevinst akkum. 1000 kr. -4.284-4.864-5.015-4.838-4.161-3.243-2.306-1.564-964 -451-465 -477-483 -488-492 -493 1.817 Bilag 4 klf\rambøll 2014-04-28 Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side 2/2

Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Selskabsøkonomi Bilag 5 Selskabsøkonomi Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Fjernvarme til hele projektforslaget forsyningsområdet Faste priser 2013 excl. moms Enhed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 Leverancer Årlige antal boligtilslutninger 14 22 29 33 32 26 22 19 17 0 0 0 0 0 0 Årlige antal stik 11 15 19 21 20 16 14 12 11 0 0 0 0 0 0 Tilsluttet areal akkumuleret m2 2.013 4.800 8.413 13.030 16.973 20.173 22.933 25.316 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 Varmesalgsmængder MWh 77 183 321 498 648 770 876 967 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 Varmetab MWh 56 99 151 213 252 257 277 289 300 300 300 300 300 300 300 Varmetab i procent % 42% 35% 32% 30% 28% 25% 24% 23% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% Varmekøbsmængder MWh 133 282 472 711 900 1.027 1.152 1.255 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 Varmepriser Vedligeholdelseafgift kr./bolig 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Variabel pris kr./mwh 515 515 515 515 518 529 530 531 532 532 533 534 535 536 538 544 Vægtet varmeproduktionspris kr./mwh 557 560 569 574 580 586 596 598 601 604 607 610 613 616 618 629 Drift og vedligehold, fordelingsnet kr./mwh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Marginal administration kunder kr./kunde 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Cash flow Investeringsbidrag 1000 kr. 0 216 306 396 444 432 348 300 258 234 Stikledningsbidrag 1000 kr. 0 210 330 435 508 480 390 330 285 255 Byggemodningsbidrag hovedledn 1000 kr. 1.225 Byggemodningsbidrag gadenet 1000 kr. 1.161 1.161 1.161 1.161 774 387 0 0 Hovedledning 1000 kr. -2.292 Gadenet 1000 kr. -1.161-1.161-1.161-1.161-774 -387 0 Stikledninger 1000 kr. 0-202 -317-418 -476-461 -375-317 -274-245 0 Pumpeanlæg 1000 kr. -380 Vedligeholdelseafgift 1000 kr. 0 28 72 130 196 260 312 356 394 428 428 428 428 428 428 428 Varmesalg 1000 kr. 0 40 94 165 258 343 408 465 514 559 560 561 562 563 565 571 Administration 1000 kr. 0-4 -11-20 -29-39 -47-53 -59-64 -64-64 -64-64 -64-64 Varmekøb 1000 kr. 0-74 -160-271 -412-527 -612-689 -755-816 -820-824 -827-831 -835-849 Energisparepoint 1000 kr. 92 Drift og vedligehold 1000 kr. 0-1 -3-5 -7-9 -10-12 -13-13 -13-13 -13-13 -13-13 Interne renteudgifter 2,0% 1000 kr. -14-25 -21-14 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Årligt resultat 1000 kr. -1.369 187 291 399 476 478 414 379 351 338 90 87 85 83 80 73 Akkumuleret resultat 1000 kr. -1.369-1.182-892 -492-16 462 875 1.254 1.606 1.943 2.034 2.121 2.206 2.289 2.369 2.743 klf/rambøll 2014-04-27 Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side: 1/2

Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Selskabsøkonomi Bilag 5 Selskabsøkonomi Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Variant: Kun fjernvarmeforsyning af det centrale og vestlige område Faste priser 2014 excl. moms Enhed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 Leverancer Årlige antal boligtilslutninger 10 19 26 30 29 23 19 16 14 0 0 0 0 0 0 Årlige antal stik 7 12 16 18 17 13 11 9 8 0 0 0 0 0 0 Tilsluttet areal akkumuleret m2 1.307 3.563 6.647 10.733 14.147 16.817 19.047 20.900 22.550 22.550 22.550 22.550 22.550 22.550 22.550 Varmesalgsmængder MWh 50 136 254 410 540 642 727 798 861 861 861 861 861 861 861 Varmetab MWh 38 76 124 182 217 221 237 246 254 254 254 254 254 254 254 Varmetab i procent % 43% 36% 33% 31% 29% 26% 25% 24% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% Varmekøbsmængder MWh 88 212 377 592 757 863 964 1.044 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 Varmepriser Vedligeholdelseafgift kr./bolig 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Variabel pris kr./mwh 515 515 515 515 518 529 530 531 532 532 533 534 535 536 538 544 Vægtet varmeproduktionspris kr./mwh 557 560 569 574 580 586 596 598 601 604 607 610 613 616 618 629 Drift og vedligehold, fordelingsnet kr./mwh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Marginal administration kunder kr./kunde 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Cash flow Investeringsbidrag 1000 kr. 0 144 252 342 390 378 294 246 204 180 Stikledningsbidrag 1000 kr. 0 150 285 390 463 435 345 285 240 210 Byggemodningsbidrag hovedledn 1000 kr. 1.225 Byggemodningsbidrag gadenet 1000 kr. 989 989 989 989 659 330 0 0 Hovedledning 1000 kr. -2.292 Gadenet 1000 kr. -989-989 -989-989 -659-330 Stikledninger 1000 kr. 0-123 -233-319 -368-356 -282-233 -196-172 Pumpeanlæg 1000 kr. -380 Vedligeholdelseafgift 1000 kr. 0 20 58 110 170 228 274 312 344 372 372 372 372 372 372 372 Varmesalg 1000 kr. 0 26 70 131 212 286 340 386 425 458 459 460 461 462 463 468 Administration 1000 kr. 0-3 -9-17 -26-34 -41-47 -52-56 -56-56 -56-56 -56-56 Varmekøb 1000 kr. 0-49 -121-217 -343-444 -514-577 -627-673 -677-680 -683-686 -689-701 Energisparepoint 1000 kr. 75 Drift og vedligehold 1000 kr. 0-1 -2-4 -6-8 -9-10 -10-11 -11-11 -11-11 -11-11 Interne renteudgifter 2,0% 1000 kr. -14-26 -22-15 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Årligt resultat 1000 kr. -1.386 138 278 401 486 485 407 362 327 308 87 85 83 81 79 73 Akkumuleret resultat 1000 kr. -1.386-1.248-969 -568-82 403 810 1.172 1.499 1.807 1.894 1.979 2.062 2.143 2.222 2.594 klf/rambøll 2014-04-27 Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side: 2/2

Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Brugerøkonomi Bilag 6 Brugerøkonomi Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Varmeudgifter 1. år for et parcelhus Varmebehov MWh/år 6,7 Alle priser inkl. moms Opvarmet areal m2 177 Fjernvarmeforsyning Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Varmeudgifter Vedligeholdelsesafgift 2.500 kr./år 2.500 Målerleje 315 kr./år 315 Variabel pris 644 kr./mwh 6,7 MWh 4.342 Årlige varmeudgifter i alt 7.157 Tilslutningsudgifter Stikledningsbidrag fast 18.750 kr. 18.750 Investeringsbidrag 22.500 kr. 22.500 Tilslutningsudgifter 41.250 Fjernvarmeunit 32.500 kr. 32.500 Årlige kapitaludgifter *) 6,0% 25 år 73.750 5.769 Byggemodningsbidrag **) 3,5% 30 år 44.650 2.428 Service og vedligehold 450 Samlede udgifter 1. år 15.804 **) Byggemodningsbidraget er fordelt efter bygningsareal Jordvarmeanlæg Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Elkøb 1,8 kr./kwh 2.108 kwh 3.794 Serviceaftale og drift 1.600 kr./år 1.600 Investering 118.750 kr. 118.750 Årlige kapitaludgifter *) 6,0% 20 år 10.353 Samlede udgifter 1. år 15.747 *) Anlæg betales gennem et lån, der løber over en gennemsnitlig teknisk levetid klf/rambøll 2014-04-28 Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side: 1/3

Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Brugerøkonomi Bilag 6 Brugerøkonomi Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Varmeudgifter 1. år for et dobbelthus Varmebehov MWh/år 3,8 Alle priser inkl. moms Opvarmet areal m2 100 Fjernvarmeforsyning Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Varmeudgifter Vedligeholdelsesafgift 2.500 kr./år 2.500 Målerleje 315 kr./år 315 Variabel pris 644 kr./mwh 3,8 MWh 2.458 Årlige varmeudgifter i alt 5.273 Tilslutningsudgifter Stikledningsbidrag fast 18.750 kr. 18.750 Investeringsbidrag 15.000 kr. 15.000 Tilslutningsudgifter 33.750 Fjernvarmeunit 32.500 kr. 32.500 Årlige kapitaludgifter *) 6,0% 25 år 66.250 5.183 Byggemodningsbidrag **) 3,5% 30 år 25.270 1.374 Service og vedligehold 400 Samlede udgifter 1. år 12.229 **) Byggemodningsbidraget er fordelt efter bygningsareal Luftvand-varmepumpe Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Elkøb 1,8 kr./kwh 1.273 kwh 2.291 Serviceaftale og drift 1.500 kr./år 1.500 Investering 100.000 kr. 100.000 Årlige kapitaludgifter *) 6,0% 20 år 8.718 Samlede udgifter 1. år 12.509 *) Anlæg betales gennem et lån, der løber over en gennemsnitlig teknisk levetid klf/rambøll 2014-04-28 Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side: 2/3

Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Brugerøkonomi Bilag 6 Brugerøkonomi Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Varmeudgifter 1. år for et rækkehus Varmebehov MWh/år 4,2 Alle priser inkl. moms Opvarmet areal m2 110 Fjernvarmeforsyning Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Varmeudgifter Vedligeholdelsesafgift 2.500 kr./år 2.500 Målerleje 315 kr./år 315 Variabel pris 644 kr./mwh 4,2 MWh 2.704 Årlige varmeudgifter i alt 5.519 Tilslutningsudgifter Stikledningsbidrag fast 18.750 kr. 18.750 Investeringsbidrag 15.000 kr. 15.000 Tilslutningsudgifter 33.750 Fjernvarmeunit 32.500 kr. 32.500 Årlige kapitaludgifter *) 6,0% 25 år 66.250 5.183 Byggemodningsbidrag **) 3,5% 30 år 27.800 1.512 Service og vedligehold 400 Samlede udgifter 1. år 12.613 **) Byggemodningsbidraget er fordelt efter bygningsareal Luftvand-varmepumpe Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Elkøb 1,8 kr./kwh 1.400 kwh 2.520 Serviceaftale og drift 1.500 kr./år 1.500 Investering 100.000 kr. 100.000 Årlige kapitaludgifter *) 6,0% 20 år 8.718 Samlede udgifter 1. år 12.738 *) Anlæg betales gennem et lån, der løber over en gennemsnitlig teknisk levetid klf/rambøll 2014-04-28 Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side: 3/3

NOTAT Projekt Byggemodningsbidrag i forbindelse med Projektforslag Havdrup Vest Kunde Solrød Kommune Notat nr. 01 Dato 2014-11-14 Til Fra Kopi til Lotte Lodberg Kjær, Solrød Kommune Jette Zimmerman Pedersen, Solrød Kommune Klaus Fafner, Rambøll Kaj Holm Rasmussen, Solrød Fjernvarme Charlotte Nøhr Larsen, Solrød Kommune Lars Würtz, Solrød Kommune Jesper Bang Sørensen, Solrød Kommune Poul Heidmann, Bruun & Hjejle Kim Højmark, Bruun & Hjejle 1. Formål På baggrund af mødet i Solrød Kommune d. 11. nov. 2014 vedr. byggemodningsbidraget i udstykningsområdet Havdrup Vest, er der i dette notat opstillet et forslag til bidragsfordeling. Beregningerne bygger på Projektforslag vedr. varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest i Solrød Kommune, der blev vedtaget i byrådet den 16. juni 2014 (Acadresag nr. 14/6903). 2. Beregningsforudsætninger I henhold til projektforslaget antages der etableret i alt 214 boligenheder inkl. 1 institution i byudviklingsområdet Havdrup Vest. Fordeling efter boligtyper er vist i tabel 1. Dato 2014-11-14 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.com/energy Ref. Generel varmerådgivning (1100002431) I henhold til projektforslaget antages det samlede opvarmede areal at udgøre 27.500 m2 ved fuld udbygning. Fordeling efter boligtyper er vist i tabel 2. Anlægsoverslaget for hovedledningsstrækningen fra Havdrup Kraftvarmeværk gennem byudviklingsområdet og ned til det forventede solvarmeanlæg er opstillet i tabel 3 nedenfor. Trækkes de sidste 40 m ud, der repræsenterer den forventede ledningskobling til solvarmeanlægget, fås et samlet anlægsoverslag på 2,292 mio.kr., som også genfindes i projektforslagets tabel 3. Hvis det antages, at der ikke etableres et solvarmeanlæg, er der i tabel 4 opstillet et anlægsoverslag for et re-dimensioneret ledningsnet, der vil erstatte det ledningsnet, der er vist i tabel 3. Her udgør hovedledningen fra Havdrup kraftvarmeværk til byudviklingsområdet 0,414 mio. kr., og det nye gadenet (gadestrækning 1+2+3) udgør i alt 1,225 mio. kr. Sidstnævnte beløb til gadenettet vurderes at kunne dækkes gennem byggemodningsbidrag. Rambøll Danmark A/S 1/4 CVR NR. 35128417