ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE, 30. November 2016 kl Kommunalbestyrelse S S S S S S S S S S S S S S IA IA IA IA A A A 30.

ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE, 30. November 2016 kl.10.00 Kommunalbestyrelse Ole Dorph Jess Svane Kristian Jeremiassen Enok Sandgreen Palle Jerimiassen Jens Danielsen Bernhardt Olsen Sakio Fleischer Kristian Broberg Ole I. Frederiksen Jens Imanuelsen Jørgen Kruse Jens Kr. Therkelsen Jens Vetterlain Peter Olsen Hans Aronsen Bendt Broberg Kristiansen Ane Hansen Karl Markussen Edvard Geisler Naja Petersen S S S S S S S S S S S S S S IA IA IA IA A A A Referent: Tilforordnede: Afholdt: Hans Eriksen Direktionen Fysisk og Telefonisk. 30. NOVEMBER 2016 QAASUITSUP KOMMUNIA Noah Mølgaard-ip Aqq. 9Postbox 1023, 3952 Ilulissat

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 1 af 60 Dagsorden 16-032 ANSØGNING OM GENINDTRÆDEN FRA ORLOV, KNUD KRISTIANSEN... 2 16-033 ANSØGNING OM IMIDLERTIDIG ORLOV BENDT B. KRISTIANSEN... 3 16-034 MØDEDATOER 2017... 4 16-035 BUDGETREVISION III-2016... 6 16-036 BUDGET 2017 2. BEHANDLING... 23 16-037 REVISIONSBERETNINGER NR. 22, 23 OG 24... 50 16-038 FORSLAG FRA PETER OLSEN (IA) OM GRÆSBANER... 51 16-039 FORSLAG TIL ÆNDRING AF DEN KOMMUNALE STYRELSESVEDTÆGT.... 52 16-040 INDSTILLING TIL FÆLLES BYGDEBESTYRELSER, VALGET 2017.... 53 16-041 QAASUITSUP KOMMUNIA TILSKUDSVEDTÆGT 2017... 55 16-042 GODKENDELSE AF BEREDSKABSKOMMISSIONENS FORRETNINGSORDEN... 57 ORIENTERING... 58 MØDET SLUTTER/ ATAATSIMIINNEQ NAAVOQ... 59 UNDERSKRIFTSBLAD:... 60 Beslutning:

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 2 af 60 Sagsnr. /emne 16-032 Ansøgning om genindtræden fra orlov, Knud Kristiansen Bilag nr. 001 Journal nr. Sagsfremstilling: Knud Kristiansen ansøgte december 2014 orlov fra Kommunalbestyrelsen, idet han tiltrådte som nalaakkersuisoq. Sagsfremstilling: Knud Kristiansen har ved email af 1. november 2016 ansøgt om at måtte genindtræde i kommunalbestyrelsen. Knud Kristiansen har ansøgt om at genindtræde pr. 1 november 2016. Idet Knud Kristiansen søgte og fik godkendt orlov midlertidigt uden tidsbegrænsning, vil han først kunne indtræde på første kommunalbestyrelsesmøde efter at hans ansøgning bliver godkendt. Lovgivning: Styrelseslov 15. Indstilling: Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til, om Knud Kristiansen ansøgning om atter at indtræde i kommunalbestyrelsen kan imødekommes. I positivt fald udtræder Edvard Geisler, der for nuværende er indtrådt som suppleant på valglisten. Bilag: Mail fra Knud Kristiansen (A) Beslutning:

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 3 af 60 Sagsnr. /emne Sagsfremstilling: 16-033 Ansøgning om imidlertidig orlov Bendt B. Kristiansen Bilag nr. 002 Journal nr. Bendt B. Kristiansen er blevet medlem af Inatsisatut og søger om midlertidig udtræden fra Kommunalbestyrelsen, med tidsbegrænsning. Pr. 01.01.17 Bendt B. Kristiansen søger derfor orlov fra kommunalbestyrelsen. 1. suppleant for partiet er Edvard I. Kristiansen, Kangersuatsiaq, Upernavik. Indstilling: Kommunalbestyrelsen bedes godkende ansøgningen om orlov og samtidigt godkende Edvard I Kristiansens indtræden i kommunalbestyrelsen. Edvard I. Kristiansen indtræder på Bendt B. Kristiasens udvalgsposter. Bilag: 1. Ansøgning. Beslutning:

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 4 af 60 Sagsnr. /emne 16-034 Mødedatoer 2017 Bilag nr. 003 Journal nr. Resume: I henhold til styrelsesloven, skal kommunalbestyrelsen på det sidste møde i året, beslutte det kommende års mødedatoer. Sagsfremstilling: 2016 har, ligesom 2014 og 2015 budt på omfattende mødeaktivitet i både kommunebestyrelsen og økonomiudvalget, med flere ekstraordinære møder end planlagt. Mødeaktiviteten for 2017 må imidlertid forventes at blive speciel pga. kommunedelingen. Der henvises til vedlagte mødekalender. Hvis Qaasuitsup Kommunia ikke bliver delt, vil mødet den 28/4 (formentlig) blive årets sidste, idet kommunalbestyrelsens funktionsperiode da vil udløbe i maj måned. Der vil da skulle ses bort fra de øvrige planlagte møder i denne foreslåede mødekalender. Hvis Qaasuitsup Kommunia bliver delt, forventes de to nye overgangsudvalg at tiltræde ca. maj måned. Disse skal selv planlægge og godkende egne mødekalendere for 2017. Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia vil, som lovforslaget er formuleret i skrivende stund, forblive i funktion 2017. Der vil her især skulle tages højde for udarbejdelsen af budgetter for de to nye kommuner, som administrationen i Qaasuitsup Kommunia vil skulle sagsbehandle administrativt og til at der vil opstå et vist samspil mellem de nye kommuners økonomiudvalg og Qaasuitsup Kommunias kommunalbestyrelse om budget 2017. Der henvises i denne forbindelse til bemærkningerne i sagsfremstillingen til KOM 16-026. Under alle omstændigheder må der forventes ændringer i de planlagte mødedatoer, da der kan vise sig behov for at aflyse planlagte møder og omvendt kan opstå behov for afholdelse af ekstraordinære møder. Det anbefales at begrænse mødeaktiviteten for alle udvalg i august til og med medio september. Pga. rensdyrsæson opleves der her ofte afbud fra både de fast medlemmer, men også ofte fra de stedfortrædere der forsøges indkaldt. Det anbefales derfor i videst muligt omfang at undgå møder i denne periode. Samtlige udvalg skal behandle de månedlige økonomiske afrapporteringer, som herefter videresendes til yderligere behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Det anbefales derfor, at de stående udvalg planlægger deres mødekalender således, at deres møder afholdes senest den 14. i en måned, hvor der afholdes kommunalbestyrelsesmøde. I januar kan der tilføjes møder efter behov, men der er ikke behov for økonomisk opfølgning, idet regnskabs resultatet først foreligger til marts og forbruget i januar ikke kræver opfølgning. Traditionelt afholdes ikke kommunalbestyrelsesmøder i juni og august. Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 22 af 2010-11-18 om Den kommunale styrelse 8. Konsekvenser: Der er ingen miljø-, personale-, eller andre konsekvenser af tiltrædelse af indstilling. Økonomiske konsekvenser: Omkostninger til afholdelse af fysiske kommunalbestyrelsesmøder i Ilulissat for kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia, anløber typisk mellem kr. 300.000 og 400.000, i form af rejseomkostninger m.m. til kommunalbestyrelses medlemmer. Fysiske møder i andre byer medfører yderligere omkostninger pga. omkostninger forbundet med rejser, indkvartering m.m. til embedsværket. Eventuelle omkostninger forbundet med fysisk rejseaktiviteter for de to nye kommuner, kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt, men må som et groft skøn anslås en anelse lavere, dvs. omkring 2-250.000 for hver af de to nye kommuners vedkommende. Sagsbehandlingen: Sagen skal besluttes i kommunalbestyrelsen.

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 5 af 60 Indstilling: - at Kommunalbestyrelsen godkender de foreslåede mødedatoer for 2017. Bilagsmateriale: Kalender med mødedatoer for 2017. Beslutning:

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 6 af 60 Sagsnr. /emne 16-035 Budgetrevision III-2016 Bilag nr. 001 Journal nr. Resume: Kommunen skal foretage 3 budgetrevisioner årligt. Dette er det tredje budgetrevision for 2016. Sagsfremstilling: Fagudvalg har gennemgået deres områder og har på det grundlag fremsendt deres forventninger til det forventede regnskab. Samlet set forventes følgende: o Færre driftsudgifter på i alt -23.732 mio. kr. o Færre anlægsudgifter på i alt -2.710 mio. kr. o Øgede indtægter for -38.779 mio. kr. o Øgede udgifter statusområde 37.500 mio. kr. Såfremt de indstillede tillægsbevillinger i det oprindelige budget godkendes øges kassebeholdningen ultimo 2016 til 114.408 mio. kr. Kassebeholdningens 5% af drifts- og anlægsudgifter udgør på 61.785 mio. kr. SAMLET OVERSIGT: Konto Tekst R-2015 Oprindelige Budget 2016 Budget 2016 BR-nr. 1 Budget 2016 BR-nr. 2 Budget 2016 BR-nr. 3 1 Administration 179.403 185.180 183.605 191.255 189.564 2 Teknisk område 60.017 57.565 60.785 63.919 59.960 3 Arbejdsmarkedsområdet 45.969 47.862 47.862 47.862 44.862 4 Socialområdet 458.832 460.723 460.723 460.723 460.723 5 Kultur og undervisning 393.206 412.383 413.775 413.935 394.894 6 Forsyningsvirksomhed 11.313 5.726 2.506 4.446 8.405 Total Driftsomkostninger 1.148.740 1.169.439 1.169.256 1.182.140 1.158.408 7 Anlægsområdet 33.559 80.000 80.000 80.000 77.290 Total Drift og anlægsudgifter 1.182.299 1.249.439 1.249.256 1.262.140 1.235.698 8 Indtægter -1.219.659-1.271.963-1.271.963-1.271.963-1.310.742 Total Resultat før status -37.360-22.524-22.707-9.823-75.044 9 Statusområdet 16.339 28.300 39.300 39.300 76.800 Total Årsresultat 1-9 -61.867 5.776 16.593 29.477 1.756 9 Primo kassebeholdning 54.297 116.164 116.164 116.164 116.164 Total Ultimo kassebeholdning 116.164 110.388 99.571 86.687 114.408 5% af driftsudgifter 59.115 62.472 62.463 63.107 61.785 7,5% af Driftsudgifter 88.672 93.708 93.694 94.661 92.677

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 7 af 60 KONTO 1 - ADMINISTRATION Budgetopfølgning (pr. 31/10 vil gennemsnitlig forbrug i procent ligge på 83%) Forbrug pr. 31. oktober 2016 80,0 % Restforbrug Faktiske gennemsnitlig månedsforbrug Budgets månedsfordeling 38.237 (1000 kr.) 15.302 (1000 kr.) 15.938 (1000 kr.) BR3-2016 ADMINISTRATION Konto Tekst R-2015 Budget 2016 BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr. 3 Oprindeligt 2016 2016 2016 10 Folkevalgte 13.139 13.400 13.400 13.900 13.900 11 Administration 138.625 142.567 142.567 149.817 150.698 13 IT 14.566 15.334 16.834 17.434 17.434 18 Tværgående aktiviteter 13.073 13.879 10.804 10.104 7.532 Total Administration 179.403 185.180 183.605 191.255 189.564 Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. BEMÆRKNINGER KONTO 1 OVERORDNET Kun interne omplaceringer samt KANUKOKAS tilbagebetaling af kontingentet. Der er totalt ansøgt tillægsbevillinger som merindtægt på området. BEMÆRKNINGER KONTO 11, ADMINISTRATION Interne omplaceringer, rejser og kurser justeres. Indkøb af inventarer justeres. Flere lejer indbetalinger i år, indtægter opjusteres. Dette ske i direktionskontoen og byernes konti. Kommunen har tabt en sag i retten sagen koste total 1,6 mio. kr. dette vil medføre en merforbrug på lønningsområdet og generelt i personalekontoen og i advokat omkostninger. BEMÆRKNINGER KONTO 18, TVÆRGÅENDE AKTIVITETER 18-06: Kontingenter til KANUKOKA og KANUNUPE Kontingent tilbage betales dette søges som tillægsbevilling, iht. kommunalbestyrelsens beslutning, midlerne går til kassen. 18-07: Storskala projekter Ingen bemærkninger 18-16: Icefjordcenter Tillægsbevillingsansøgning på -700.000 kr. særlige indtægter, blev dobbelt søgt derfor søges en tilbage førelse af tillægsbevillingen.

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 8 af 60 KONTO 2 DET TEKNISKE OMRÅDE Budgetopfølgning (pr. 31/10 vil gennemsnitlig forbrug i procent ligge på 83%) Forbrug pr. 31. oktober 2016 72,8 % Restforbrug Faktiske gennemsnitlig månedsforbrug Budgets månedsfordeling 17.355 (1000 kr.) 4.656 (1000 kr.) 5.327 (1000 kr.) BR3-2016 DET TEKNISKE OMRÅDE Konto Tekst R-2015 Budget 2016 BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr. 3 Oprindeligt 2016 2016 2016 20 Veje, broer, trapper, mv. 13.186 11.332 11.076 11.326 10.471 21 Snerydning, renholdelse 11.315 9.220 9.572 11.424 10.214 22 Levende ressourcer 304 1.385 1.385 1.785 1.532 23 Kommunale virksomheder 7.029 6.745 8.280 8.280 8.090 25 Brandvæsen 13.753 17.286 17.286 17.286 16.116 27 Teknisk virksomhed 14.430 11.597 13.186 13.818 13.537 Total Teknisk drift 60.017 57.565 60.785 63.919 59.960 Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. BEMÆRKNINGER KONTO 20, VEJE, BROER, TRAPPER M.V. Fremmede tjenesteydelser og Reparation og vedligeholdelses konto almindelige forbrug. Asfaltering i Upernavik er færdigt men mangler indtægter pga. der ikke er nogen købere og dermed har asfaltværk ikke kørt i år. Til mindre forbrug var vejbelysninger samt hovedkloakledninger skal betales til slutning af året. BEMÆRKNINGER KONTO 21, SNERYDNING, RENHOLDELSE Under snerydning er mindre forbrug pga. Uummannaqs hele drifts snerydning kørsel fra Kommunen har selv ansvaret for snerydningsarbejdet. BEMÆRKNINGER KONTO 22, LEVENDE RESSOURCER Til konto 22-02 henter for Fremmede tjenesteydelser samt Varekøb konto. Under fælles konto for hundehold og skadedyrsbekæmpelse Budget revision nr. 2 har tillægsbevilling kr. 400 til købe af hundevaccine. Enkelte konti har også mindre forbrug Fiskeri og jagt konto 20-03 tjenesteydelser i Aasiaat for mindre forbrug kr. 123.000 samt Bjergning af langliner i is fjorden I Ilulissat pga. og resten af byer og bygderne på grund af manglende planlægninger i byerne.

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 9 af 60 BEMÆRKNINGER KONTO 23, KOMMUNALE VIRKSOMHEDER Til konto 23-01 mindre forbrug for lønninger, Vand, El, varme fra øvrige leverandører samt Reparation og vedligeholdelses konti. Under Iginniarfik. Multifunktionsbygningen er først færdigt oktober måned. Og på Nuussuaq samt Kullorsuaq servicehuses reparations og vedligeholdelse samt er ikke bruget i år mangler planlægningen. Samt konto 23-02 for Bygdedrift er mindre forbrug til varmeforbrug i enkelte byer og Reparation og vedligeholdelse til Upernavik og Qaanaaqs område. Konto 23-22 for Torvesalgsboder Brættet skal alm. El og Varme forbrug skal brugs af slutning af året. BEMÆRKNINGER KONTO 25, BRANDVÆSEN Økonomiske behov for 2017 er identisk med 2016 tillagt pristalsregulering, dvs. redningsberedskabet har ikke anmodet om større bevilling for 2017 hvorfor behovet er uændret. Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab har forskellige opgaver og forpligtelser jf. Beredskabsloven, cirkulære om standardudrykning og mandskabsnormering, hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelse af brandvæsnets personale m.v. Bevillingen til konto 25 er b.la. til at overholde ovennævnte. BEMÆRKNINGER KONTO 27, TEKNISK VIRKSOMHED Til konto 27 kommunale entreprenører budget i år til lønninger er lav og der har været mere udgifter til Reparation og vedligeholdelse for maskiner m.m. og mindre indtægter fra private virksomheder.

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 10 af 60 KONTO 3 ARBEJDSMARKED OG ERHVERV Budgetopfølgning (pr. 31/10 vil gennemsnitlig forbrug i procent ligge på 83%) Forbrug pr. 31. oktober 2016 52,9 % Restforbrug Faktiske gennemsnitlig månedsforbrug Budgets månedsfordeling 22.523 (1000 kr.) 2.534 (1000 kr.) 3.989 (1000 kr.) BR3-2016 ARBEJDSMARKED OG ERHVERV Konto Tekst R-2015 Budget 2016 BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr. 3 Oprindeligt 2016 2016 2016 30 Bilag til anvisning 0 0 0 0 0 34 Beskæftigelsesfremme 13.029 4.504 4.504 4.504 4.504 35 Revalidering 1.340 6.100 6.100 6.100 3.100 37 Erhvervsfremme 774 2.016 2.016 2.016 2.016 38 MAJORIAQ 15.899 20.897 20.897 20.897 20.897 39 Arbejdsmarkedsydelser 14.927 14.345 14.345 14.345 14.345 Total Arbejdsmarked 45.969 47.862 47.862 47.862 44.862 Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. BEMÆRKNINGER KONTO 34, BESKÆFTIGELSESFREMME Man regner med at bruge alle afsatte midler ved årets udgang, fordi 100 arbejdsledige er sat i beskæftigelse frem til jul BEMÆRKNINGER KONTO 35, REVALIDERING Som bekendt er tallene for arbejdsledige faldet mærkbart i forhold til sidste år. Af den grund er der færre beskæftigelsesfremmende indsat for mulige revalideringer. Der er sat arbejde i gang i henhold til intentionerne fra budgetrevision III. Man regner med at restbeløbet fra budgettet på 3,0 mio. kr. inddrages til kommunens besparelsesintentioner. BEMÆRKNINGER KONTO 37, ERHVERVSFREMME I henhold til målsætningerne fra budgetrevision III køres og drives budgettet. I henhold til revision af handlingsplanerne for indeværende periode samt budgetrevision og forbrugsforudsætninger for konto 37, fastholdes ansøgningerne om budgetomplaceringer.

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 11 af 60 BEMÆRKNINGER KONTO 38, MAJORIAQ Man regner med forbruget vil være større ved årets udgang, fordi bestilling af nye materialer/inventar er ikke medregnet ved budgetrevisionen. Forbruget i forhold 2015 er næsten det samme, men dertil kan det bemærkes, at en del af projekter, såsom jeg kan og jeg vil har ikke kørt i år og afsatte midler til det benævnte projekt på kr. 800.000 skal derfor afsættes til tilbygning af MAJORIAQ i Upernavik. Disse midler er endnu ikke omplaceret til konto 38. I henhold til aftalerne i 2016 imellem SELVSTYRET og QK, gældende for konto 38, har man ellers afsat flere midler til rådighed. Alle udgifterne til vejledninger i bygderne er ikke registeret endnu. BEMÆRKNINGER KONTO 39, ARBEJDSMARKEDSYDELSER Man regner med at bruget i år vil ligge indenfor de budgetterede rammer. Hjemsendelse af arbejdstagerne er normalt højere i nov. og dec. og af den grund regner med forøgelse af forbruget af midlerne. Men henvisning overforbrug af midlerne sidste år, regner man med at overbruget ikke gentager sig år, hvad forbrug af budgetmidlerne angår.

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 12 af 60 KONTO 4 DET SOCIALE OMRÅDE Budgetopfølgning (pr. 31/10 vil gennemsnitlig forbrug i procent ligge på 83%) Forbrug pr. 31. oktober 2016 83,1 % Restforbrug Faktiske gennemsnitlig månedsforbrug Budgets månedsfordeling 78.002 (1000 kr.) 38.272 (1000 kr.) 38.394 (1000 kr.) BR3-2016 DET SOCIALE OMRÅDE Konto Tekst R-2015 Budget 2016 BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr. 3 Oprindeligt 2016 2016 2016 40 Fripladser 323 305 305 305 325 41 Hjælpeforanstaltninger 73.145 80.652 80.652 80.652 83.714 43 Førtidspension 35.655 38.152 38.152 38.152 40.500 44 Underholdsbidrag 5.464 5.429 5.429 5.429 4.429 45 Offentlig hjælp 38.587 34.185 34.185 34.185 28.190 46 Andre sociale ydelser 11.673 12.486 12.486 12.486 11.486 47 Ældreforsorg 138.169 138.613 138.613 138.613 135.073 48 Handicapområdet 153.300 147.630 147.630 147.630 155.131 49 Andre sociale ydelser 2.516 3.271 3.271 3.271 1.875 Total Socialområdet 458.832 460.723 460.723 460.723 460.723 Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. BEMÆRKNINGER KONTO 40, FRIPLADSER Konto 40 bruges fripladser til børn af unge enlige mødre uden indtægt. Kontoen bruges også som opsamlingskonto til takstbetalinger på døgninstitutioner hvorfor den løbende er meget høj indtil regningerne er blevet fordelt til byerne. Forventet forbrug for hele 2016 bliver Kr. 325.000,00 BEMÆRKNINGER KONTO 41, HJÆLPEFORANSTALTNINGER Bruges til anbragte børn samt familiehusene. Der er gennem det seneste år sket et voldsomt pres på anbringelser af børn budget forventes at blive overskredet. Et barn anbragt på døgninstitution koster mellem Kr. 800.000 og 1,4 mio. Kr. om året. Et barn anbragt i plejefamilie koster mellem Kr. 70.000 og 110.000 Kr. pr. år. Der er iværksat flere alternative tiltag på børneområdet. Børnehjemmet i Qasigiannguit forventes åbnet januar/februar 2017 hvor der vil blive hjemtaget 8 børn. Dette vil give en besparelse på 5. Mio. Kr. Ligeledes er der iværksat kursus i familierådslagning i flere byer. Formålet er at inddrage hele barnets familie og netværk for at undgå anbringelse af barnet.

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 13 af 60 Forbrug forventes at blive på Kr. 82.864 mio. Det forventes at der skal søges om tillægsbevilling indenfor konto 4 på Kr. 9. mio. kr. BEMÆRKNINGER KONTO 43, FØRTIDSPENSION Loven trådte i kraft 1. juli 2016 og der har givet store udfordringer for sagsbehandlerne. Der er flere som har mistet førtidspension samt fået nedsat pensionen. Førtidspension udregnes med udgangspunkt i ægtefælle eller samleveres indtægt. Kommunen fik tidligere 90% i refusion for førtidspensionister som fik tilkendt førtidspension før 2001. Med den nye lovgivning modtager kommunen nu kun 50% i refusion for disse pensionister. Det vil koste kommunen ca. 9 mio. Kr. i manglende refusion pr. år. I 2016 vil den manglende refusion udgøre Kr. 4,5 mio. Alle førtidspensionister skal have vurderet Deres erhvervsevne i løbet af de næste 5 år. Der er indgået et formaliseret samarbejde med erhvervsforvaltningen for at udfordringerne med den nye lovgivningen kan imødekommes. Der forventes et merforbrug på konto 43 på ca. 1 mio. Kr. i 2016 og der skal søges om tillægsbevilling indenfor konto 4. BEMÆRKNINGER KONTO 44, UNDERHOLDSBIDRAG Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud. Kommunerne skal udbetale til barnet hvis forældrene ikke har betalingsevne. Sidenhen vil inddrivelsesmyndigheden inddrive via skatter m.v. Budget er fastlagt med udgangspunkt i tidligere års forbrug men det kan konstateres at inddrivelsen har været bedre til at inddrive restancer i 2016 end i forhold til tidligere år. Der forventes et mindre forbrug på 1 mio. Kr. i forhold til budget. BEMÆRKNINGER KONTO 45, OFFENTLIG HJÆLP Der er i år i forhold til tidligere år færre arbejdsløse. Ledigheden er faldet i kommunen. Dette sammenholdt med en stram økonomistyring og opfølgning fra ydelseskontoret angiver at tallene vil have en positiv virkning for området for Offentlig hjælp resten af året. Der forventes et mindre forbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til budget BEMÆRKNINGER KONTO 46, ANDRE SOCIALE YDELSER Udgifterne afhænger af antal af gravide samt antal med dårlig husstandsindkomst. Hvis tendensen forsætter som sidste kvartal 2015 vil der forventes et mindre forbrug på Kr. 1 mio. i forhold til budget. BEMÆRKNINGER KONTO 47, ÆLDRE FORSORG Den nye lov om alderspension trådte i kraft 1. januar 2016. Den giver stor udfordringer til sagsbehandlerne da der er flere forskellige tillæg som kan ydes. Handicaptillæg, børnetillæg samt gratis hjemmehjælp er nogle af de elementer sagsbehandleren skal tage med i betragtning når der tildeles alderspension. Der ses desuden et større pres på alderdomshjemmene da beboerne bliver mere plejekrævende. Flere ældre får diagnosen demens. Der forventes et mindre forbrug på 3,5 mio. Kr. grundet den nye pensionslovgivning som beregnes i aktuel indkomst for hver måned.

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 14 af 60 BEMÆRKNINGER KONTO 48, HANDICAPOMRÅDET Taksterne på anbragte handicappede stiger løbende og det giver et pres på konto 48. i 2015 blev der brugt 40 mio. Kr. på voksne handicappede i Grønland samt 44 mio. Kr. på voksne handicappede i Danmark. Et udviklingsprojekt kunne være at kommunen opretter egne handicapinstitutioner og får hjemtaget nogle af de handicappede som er anbragt udenfor kommunen. Forventet merforbrug i forhold til budget 2016 vil blive 9,8 mio. kr. BEMÆRKNINGER KONTO 49, ANDRE SOCIALE YDELSER Kontoen bruges til forskellige sociale hjælpeforanstaltninger som f.eks. misbrugsbehandling. Kontoen forventes at give et mindre forbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til budget.

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 15 af 60 KONTO 5 KULTUR, UNDERVISNING OG FRITID Budgetopfølgning (pr. 31/10 vil gennemsnitlig forbrug i procent ligge på 83%) Forbrug pr. 31. oktober 2016 78,1 % Restforbrug Faktiske gennemsnitlig månedsforbrug Budgets månedsfordeling 90.730 (1000 kr.) 32.320 (1000 kr.) 34.495 (1000 kr.) BR3-2016 KULTUR, UNDERVISNING OG FRITID Konto Tekst R-2015 Budget 2016 BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr. 3 Oprindeligt 2016 2016 2016 50 Daginstitutioner 84.175 94.942 94.942 94.942 86.400 51 Skoleområdet 251.619 258.379 259.771 259.771 250.494 53 Fritidsvirksomhed 41.473 40.770 40.770 40.770 39.600 55 Biblioteksvæsen 2.037 2.281 2.281 2.281 2.200 56 Museer 4.918 5.669 5.669 5.669 5.400 59 Tilskud til fritid og kultur 8.984 10.342 10.342 10.502 10.800 Total Kultur og undervisning 393.206 412.383 413.775 413.935 394.894 Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. BEMÆRKNINGER HOVEDOMRÅDE 5 Forbrug ultimo oktober ligger samlet på 78,1 %, og kravet er 83,3 % for indeværende periode. Ud fra nuværende forbrug ultimo oktober mdr. vurderer ledelsen på KUF forvaltningen, at bevillingerne på Budget 2016 vil lande på et overskud på omkring 19 mio. kr. medmindre der opstår større udsving i forbrugsmønsteret. BEMÆRKNINGER KONTO 50, DAGINSTITUTIONER Forbrug ultimo oktober ligger samlet på 73,3 %, og kravet er 83,3 % for indeværende periode. Derfor regner man med et overskud på Konto 50 omkring 8,5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et mindre forbrug på lønninger, og mindre forbrug på forskellige driftskonti. Desuden er der i 2016 flere indtægter på takstbetalinger end der er blevet budgetteret BEMÆRKNINGER KONTO 51, SKOLEOMRÅDET Forbrug ultimo oktober ligger samlet på 79,3 %, og kravet er 83,3 % for indeværende periode. Derfor regner man med et overskud på Konto 51 omkring 9,26 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et mindre forbrug på lønninger på skoleområdet, og mindre forbrug på forskellige driftskonti på hele hovedafsnit 51.

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 16 af 60 BEMÆRKNINGER KONTO 53, FRITIDSVIRKSOMHED Forbrug ultimo oktober ligger samlet på 79,4 %, og kravet er 83,3 % for indeværende periode. Derfor regner man med et mindre forbrug på hovedafsnit 53 på ca. 1,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et mindre forbrug på forskellige driftskonti. BEMÆRKNINGER KONTO 55, BIBLIOTEKSVÆSEN Forbrug ultimo oktober ligger samlet på 73,9 % og kravet er 83,3 % for indeværende periode. Derfor vil budgettet kunne holde året ud, dog med et lille mindre forbrug på omkring 0,1 mio. kr., som skyldes et lavt forbrug på varekøbskonti. BEMÆRKNINGER KONTO 56, MUSEER Forbrug ultimo oktober ligger samlet på 77,4 %, og kravet er 83,3 % for indeværende periode. Der regnes med et mindre forbrug på ca. 0,25 mio. kr. Det hænger sammen med flere indtægter end man har budgetteret med, og mindre forbrug på forskellig drift, deriblandt reparation og vedligehold samt anskaffelser. BEMÆRKNINGER KONTO 59, TILSKUD TIL FRITID OG KULTUR Forbrug ultimo oktober ligger samlet på 86,4 og kravet er 83,3 % for indeværende periode. Dette vil resultere i et mindre merforbrug på -0,3 mio. kr. Dette skyldes især tilskud til foreninger samt overskridelse af budgettet til Ilulissat 2075 års jubilæum.

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 17 af 60 KONTO 6 - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Budgetopfølgning (pr. 31/10 vil gennemsnitlig forbrug i procent ligge på 83%) Forbrug pr. 31. oktober 2016 210,3 % Restforbruget Faktiske gennemsnitlig månedsforbrug Budgets månedsfordeling -4.905 (1000 kr.) 935 (1000 kr.) 371 (1000 kr.) BR3-2016 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Konto Tekst R-2015 Budget 2016 BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr. 3 Oprindeligt 2016 2016 2016 60 Bilag til anvisning 0 0 0 0 62 Varmecentraler 0 0 0 0 0 66 Renovation -276-3.763-4.742-4.652-693 68 Forsyningsvirksomheder 11.589 9.489 7.248 9.098 9.098 Total Forsyningsvirksomheder 11.313 5.726 2.506 4.446 8.405 Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. BEMÆRKNINGER KONTO 62, VARMECENTRALER Konto 62 Aasiaat by er ikke længere som ansvarlige under varmecentraler for Kommunale bolig. Fra 2010 A/S INI har overtaget administrationer hele varmecentraler. BEMÆRKNINGER KONTO 66, RENOVATION Konto 66 til slutning af oktober 2016 er forbrug var 51 %. i 2015 forbrug var mindre til 30,9 %. Grundet affaldssække og natrenovationssække er dyrt fra 2015 og nogle bygder er køre som privat entreprenør. Under Miljøfarligt affald nogle byer har sendt med skrot og farlig affald til Reno Nord DK. BEMÆRKNINGER KONTO 68, FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Konto 68 slutning af oktober 2016 overforbrug var 128 % pga. Licitation for Skorstensfejningen i Aasiaat er over dobbelt dyr. Under Forbrændingsanlægget overforbrug på grundt af Aasiaat anlæg lønforhøj og el samt solar forbrug overskredet på grundt af spildoliebrænder under driften er ikke normale kørt. Ilulissat forbrændingsanlægget overforbrug på lønninger samt overtimer pga. daglig flere affald. Posefiler sække var brændt pga. spildoliebrændere har ikke installeret til Computer.

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 18 af 60 KONTO 7 - ANLÆG Budgetopfølgning (pr. 31/10 vil gennemsnitlig forbrug i procent ligge på 83%) Forbrug pr. 31. oktober 2016 51,2 % Restforbrug 39.016 (1000 kr.) BR3-2016 ANLÆG Konto Tekst R-2015 Budget 2016 BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr. 3 Oprindeligt 2016 2016 2016 70 Boligområdet 14.716 38.150 15.450 16.250 14.727 72 Teknisk område 15.734 27.050 33.550 33.550 29.799 73 Arbejdsmarkedsområdet -1.182 0 500 500 580 74 Socialområdet 3.521 2.300 1.300 1.300 1.300 75 Kultur og undervisning 0 0 16.700 18.100 17.870 76 Forsyningsvirksomhed 152 9.500 9.500 9.500 14.310 77 Byggemodning 618 3.000 3.000 800-1.296 Total Anlægsområdet 33.559 80.000 80.000 80.000 77.290 Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. BEMÆRKNINGER KONTO 72, TEKNISK OMRÅDE Kommunale midler til dumpoprydning, veje og havneopfyld i Aappilattoq er grundet flere årsager ikke igangsat. Midlerne fra Selvstyret overflyttes til 2017 hvor oprydningen igangsættes. Udgifter ifm. kommunale bygninger er højere end forventet. Dette gør at konto 72 forventes at ende på 29.799.000,- BEMÆRKNINGER KONTO 73, ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET Der er fremkommet en faktura vedr. Piareersarfik sidste år efter budgettet lukkede. Midler til projektering af byggemodning ifm. Isfjordscenteret ligger under 77-03 og ikke 73-02 BEMÆRKNINGER KONTO 74, SOCIALOMRÅDET Midlerne til døgninstitution i Qasigiannguit forventes at blive klar inden 1/1-17 BEMÆRKNINGER KONTO 75, KULTUR OG UNDERVISNING De 2 daginstitutioner i Aasiaat og Ilulissat forventes at ende på kr. 6 mio. i år begge steder og der vil derfor være udgifter for kr. 9 mio. i 2017 på disse projekter. Skiliften i Qeqertarsuaq forventes at ende på kr. 5,82 mio. (UIAM ønsker projektet færdiggjort)

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 19 af 60 BEMÆRKNINGER KONTO 76, FORSYNINGSVIRSOMHED I forbindelse med dumpoprydningerne i Aasiaat, Ilulissat, Qeqertarsuaq og Qasigiannguit blev der under UIAM møde 17/15 d. 16 december indstillet og godkendt at der skulle afsættes kr. 2.185.000,- til dumpoprydningen i Qasigiannguit og at midlerne skulle findes på konto 7. Dette er dog ikke blevet indtastet og af den grund er der et minus på kr. 2.257.000,- på konto 76-90-30. Der ud over er der i Ilimanaq et behov for kr. 11,5 mio. i 2016 og kr. 8,8 mio. i 2017 for at færdiggøre projektet. De kr. 11,5 mio. sammen med førnævnte dumpmidler gør at konto 76 ender med et langt højere forbrug. (UIAM ønsker projektet færdiggjort) BEMÆRKNINGER KONTO 77, BYGGEMODNING Der er i år indhentet manglende byggemodningsbetalinger ud fra gældende betalingsvedtægter i Ilulissat og Aasiaat.

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 20 af 60 KONTO 8 INDTÆGTER BR3-2016 INDTÆGTER Konto Tekst R-2015 Budget 2016 BR 1 BR 2 BR 3 Oprindeligt 2016 2016 2016 80 Indkomstskat -489.930-504.945-504.945-504.945-540.235 81 Selskabsskat -10.039-9.800-9.800-9.800-9.800 83 Tilskud og udligning -709.359-743.383-743.383-743.383-744.872 85 Renter, kapitalafkast -10.514-9.585-9.585-9.585-11.585 86 Andre indtægter -2.225-6.250-6.250-6.250-6.250 88 Afskrivninger 2.408 2.000 2.000 2.000 2.000 Total Indtægtsområdet -1.219.659-1.271.963-1.271.963-1.271.963-1.310.742 Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. Der søges tillægsbevilling på i alt -38.779 mio. kr. til indtægter: Konto 80: Personligt indkomstskat -30 mio. kr. og til regulering fra tidligere år -290 t kr. samt udbytteskat -5 mio. kr. Konto 83: Generelle tilskud og udligning -1.489 mio. kr. Konto 85: Renteudgifter ikke benyttet i 2016, derfor søges tillægsbevilling i alt - 2 mio. kr.

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 21 af 60 KONTO 9 STATUSOMRÅDE BR3-2016 STATUSOMRÅDE Konto Tekst R-2015 Budget 2016 BR-nr. 1 Budget 2016 BR-nr. 2 Budget 2016 BR-nr. 3 91 Kortfristede tilgodehavender 14.998 11.000 11.000 5.000 93 Langfristede tilgodehavender -1.017 1.000 1.000 1.000 94 Uomsættelige aktiver -9.853 0 0 0 96 Kortfristet gæld -41.185 0 0 0 97 Langfristet gæld 7.133 27.300 27.300 70.800 98 Regulerende passiver 788 0 0 0 Total Statusområdet -61.867 39.300 39.300 76.800 Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. Der søges tillægsbevilling på i alt 37.500 mio. kr. fordelt som nedenstående: Konto 91: forventet Konto 97: Kortfristet tilgodehavender -6.000 mio kr. restancestigning er mindre end Langfristet gæld 43.5 mio kr. til indfrielse af kassekredit.

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 22 af 60 Indstilling: Det indstilles o At stående udvalgs tillægsbevillings- og omplaceringsansøgninger indstilles til godkendelse Bilagsmateriale: 1) Stående udvalgsreferater med bilag, herunder omplacerings- og tillægsbevillingsansøgninger 2) Balanceudskrifter pr. ultimo oktober 2016 3) Restanceoversigt Økonomiudvalgets beslutning: Godkendt som indstillet. Beslutning:

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 23 af 60 Sagsnr. /emne 16-036 Budget 2017 2. behandling Bilag nr. 002 Journal nr. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. september 2016 at godkende økonomiudvalgets indstilling med tilføjelser inden 2. behandling af budgettet om, at anlægsbudgettet skal være på mindst 7% af indtægter, forudsætningen for afholdelse af fysiske udvalgsmøder gøres mere fleksibel alt efter mødets formål, kontoplanen tilrettes for at der ikke sker sammenblanding af bevilling til anlægsopgaver og vedligeholdelse, bygning af et båd værksted i Ilulissat afsættes i sektorplanen, afsætte midler af til etablering af kunststofbaner i overslagsårene, sikre at der afsættes større bevilling i overslagsårene til erhvervsfremmende formål ud fra realistiske projekter, budgetforslag til sociale anliggende anses som realistiske, budgetforslag til konto 47 og 48 er underbudgetteret og skal tilrettes, i flg. koalitionsaftalen bedes de respektive udvalg om at komme med forslag til realistiske takster. Kommunalbestyrelsen understreger endvidere, at kommunen skal have en sikker likviditet for at kunne klare evt. udsving i regnskabet. Endvidere besluttede kommunalbestyrelsen at økonomiudvalget laver nyt indstilling, efter kommunen har afholdt møde med Skattestyrelsen den 7. oktober 2016 vedrørende regulering af skatteindtægter for årene 2016 og 2017. Kommunen modtog d. 2. oktober 2016 brev fra Skattestyrelsen om rettelser af deres brev af den 27. september 2016, at kommunens skatteindtægter for resten af året 2016 alligevel ikke nedjusteres, men derimod øges med 30 mio. kr. fordelt på 4 måneder. Og samtidig opjusteres á conto skatteafregninger for 2017 med 30 mio. kr. til i alt 532.8 mio. kr. Efter mødet med Skattestyrelsen holdt økonomiudvalget møde samme dag d. 7. oktober 2016 med følgende indstilling inden 2. behandling af budgettet om, at der afsættes 10% af de samlede indtægter til anlægsmidler, midler fra salg af KANUKOKA s ejendomme anbefales brugt til nedsættelse af kassekredit, anbefales at der afsættes 7,5 mio. kr. til kommunedeling, anbefales at kassebeholdningen udgør 100 mio. kr. ved årsafslutning, á conto skat forhøjelser for 2016 og 2017 bliver godkendt, tilbagebetaling af KAKUNKOKA s kontingent for 2016 bruges til nedbringelse af kassekredit. Endvidere anmoder økonomiudvalget, at de respektive udvalg tilpasser deres budgetrammer ultimo oktober ud fra økonomiudvalgets anbefalinger. Sagsfremstilling: Fagudvalg har gennemgået deres områder og har på det grundlag fremsendt deres forventninger til det forventede regnskab. Samlet set forventes følgende: o Driftsudgifter på i alt 1.176.831 mio. kr. o Anlægsudgifter i alt 131.862 mio. kr. o Indtægter i alt -1.292.744 mio. kr. o Statusområde i alt 21.500 mio. kr.

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 24 af 60 SAMLET OVERSIGT Konto Tekst Budgetforslag nr.1 2017 Budgetforslag nr.2 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 1 Administration 188.302 203.682 213.932 213.932 213.932 2 Teknisk område 58.076 58.076 58.076 58.076 58.076 3 Arbejdsmarkedsområdet 50.862 47.862 47.862 47.862 47.862 4 Socialområdet 440.192 449.058 449.058 449.058 449.058 5 Kultur og undervisning 422.689 412.467 412.467 412.467 412.467 6 Forsyningsvirksomhed 5.686 5.686 5.686 5.686 5.686 Total Driftsomkostninger 1.165.807 1.176.831 1.187.081 1.187.081 1.187.081 7 Anlægsområdet 118.652 131.862 131.862 131.862 131.862 Total Drift og anlægsudgifter 1.284.459 1.308.693 1.318.943 1.318.943 1.318.943 8 Indtægter -1.261.544-1.292.744-1.292.744-1.265.744-1.265.744 Total Resultat før status 22.915 15.949 26.199 53.199 53.199 9 Statusområdet 44.200 21.500 34.534 34.564 18.296 Total Årsresultat 1-9 67.115 37.449 60.733 87.763 71.495 9 Primo kassebeholdning 114.408 114.408 76.959 16.226-71.536 Total Ultimo kassebeholdning 47.293 76.959 16.226-71.536-143.031 5% af driftsudgifter 64.223 65.435 65.947 65.947 65.947 7,5% af Driftsudgifter 96.334 98.152 98.921 98.921 98.921 Den forventede kassebeholdning ultimo 2017 er beregnet til 76.959 mio. kr. Kassebeholdningens 5% af drifts- og anlægsudgifter udgør 65.435 mio. kr. TAKSTBLAD På vedlagt takstblad er kommunens takster for 2017 opgjort. Der er følgende forslag til ændringer i forhold til takster for 2016: TEKNISK OMRÅDE: Sprængstenstasterne kr. pr. m 3 sættes op pga. udgifter ifm. håndtering samt behandling af sprængsten. Sprængsten <1 1.000 Sprængsten <1.000 2.500 Sprængsten <2.500 5.000 Sprængsten <5.000 10.000 Sprængsten <10.000 25.000 Sprængsten <25.000 50.000 Sprængsten <50.000 100.000 Sprængsten <100.000-50 kr. ikke muligt til: 100 kr. 45 kr. ikke muligt til: 100 kr. 40 kr. ikke muligt til: 100 kr. 35 kr. ikke muligt til: 100 kr. 30 kr. muligt* til: 75 kr. 25 kr. muligt* til: 75 kr. 20 kr. muligt* til: 75 kr. 15 kr. forhandles altid* 50 kr. Ormekur fra 80 kr. til 95 kr. P-sprøjte fra 95 kr. til 105 kr. Penicillin fra 155 kr. til 210 kr.

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 25 af 60 Budget 1 tømning 2 tømninger 3 tømninger 4 tømninger 5 tømninger -3.763 (2016) Kr. 160,00 Kr. 285.00 Kr. 360,00 Kr. 385,00 Kr. 410,00-5.300 (2017) Kr. 189,78 Kr. 300,49 Kr. 379,57 Kr. 405,93 Kr. 432,28 Til fritidshytter gule sække pr. 45 kr. Tømning slamtank pr. uge 650 kr. Vedrørende konto 66, renovation var der i 2016 indgået indtægter fra tidligere år, som gjorde at budgettet kunne bespares. I forbindelse med etableringer af kontrollerede deponier i kommunen kommer der også et krav om en bemanding på stederne, dette betyder at omkostningerne på konto 66 (og 68) steg. Dette er en udgift som alene skal hentes hjem i kommunens takstblad. Taksterne er beregnet ud fra rammetallene. Godkendes de nye takster ikke, har dette en påvirkning i rammetallet. KULTUR, UNDERVISNING OG FRITID: Takster for Dagtilbud i Qaasuitsup Kommunia 2017 Indkomster Fra Til Vuggestue Børnehave Dagpleje Fritidshjem 0 149.999 235 215 195 210 150.000 174.999 392 369 326 329 175.000 199.999 392 369 326 329 200.000 224.999 392 369 326 329 225.000 249.999 470 369 326 329 250.000 274.999 964 597 586 329 275.000 299.999 1.097 886 847 611 300.000 324.999 1.176 886 847 737 325.000 349.999 1.332 953 912 737 350.000 374.999 1.756 1.138 1.108 737 375.000 399.999 1.756 1.230 1.173 737 400.000 424.999 1.756 1.353 1.303 737 425.000 449.999 1.756 1.501 1.498 737 450.000 474.999 1.756 1.630 1.629 737 475.000 499.999 1.756 1.754 1.746 737 500.000 549.999 1.756 1.754 1.746 737 550.000 599.999 1.756 1.754 1.746 737 600.000 649.999 1.756 1.754 1.746 737 650.000 699.999 1.756 1.754 1.746 737 700.000 749.999 1.756 1.754 1.746 737 750.000 799.000 1.756 1.754 1.746 868 800.000 opefter 1.756 1.754 1.746 1.036 Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov.

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 26 af 60 KONTO 1 - ADMINISTRATION BUDGETFORSLAG 2-2017 Konto Tekst R-2015 Budgetforslag nr.1 2017 Budgetforslag nr.2 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 10 Folkevalgte 13.139 15.000 26.350 22.000 22.000 22.000 11 Administration 138.625 143.800 143.800 156.800 156.800 156.800 12 Kantinedrift 0 0 0 0 0 0 13 IT 14.566 16.500 16.500 17.600 17.600 17.600 Tværgående 18 aktiviteter 13.073 13.002 17.032 17.532 17.532 17.532 Total Administration 179.403 188.302 203.682 213.932 213.932 213.932 Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. KONTO 10 FOLKEVALGTE Aktivitetsoplysninger Kommunalbestyrelsesmøder 2 gange om året 500 t. kr. Udvalgsmøder 1 fysisk møde pr. år 200 t. kr. pr. møde. Kursus efter valg til kommunalbestyrelsen Kursus efter valg til bygdebestyrelser 200 t. kr. 500 t. kr. Under konto 10 er der afsat 21 mio. kr. til Kommunedeling med refusion fra Selvstyret på 10.5 mio. kr., hvilket vil sige, at udgifter deles 50/50 mellem Kommunen og Selvstyret. Denne udgift vil blive specificeret til respektive konti, såfremt dette ønskes politisk. Vederlag til Borgmester og Kommunalbestyrelsen Kommunal, menighedsråds, bygdebestyrelsesvalg Jubilæums gaven til 75, 80, 90 og 100 Valg Kommunalbestyrelsen, Bygdebestyrelsen og menighedsråd Se den ovennævnte skema 450 t. kt. 200 kr. pr. person Omkring 350 t. kr. KONTO 11 ADMINISTRATION Aktivitetsoplysninger Kurser og tjenesterejser Indkøb af kontorhold og inventar Alm drift Indtægter / takster Det er brug for faglig udvikling af personalet, det sker ved kurser og uddannelse vedligeholdelse. Byer og bygder har brug for årlig besøg af central ansatte samt besøg fra byerne Der er slid og fornyelse af kontorinventar samt nye normeret ansatte skal have nye inventar samt alm kontorhold som pair køb mv skal gøres. El, varme, vand samt alm vedligeholdelse Indtægter af husleje og serviceaftale med INI og NUKISSIORFIIT Der vedlagt forslag til takster.

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 27 af 60 Direktion By Bygd Personaleomkostninger 40.000 10.000 5.000 Kontorholdsudgifter 34.250 8.000 1.000 Fremmede tjenesteydelser 30.000 850 1.000 Varekøb 850 850 1.000 Forplejningsudgifter 2.500 1.500 1.500 Anskaffelse af materiel og inventar m.v. 1.050 990 990 Reparations- og vedligeholdelsesarbejder 500 500 500 Udgift pr. ansat pr. år. KONTO 13 IT Aktivitetsoplysninger Indkøb af nye pc til nye Kommunalbestyrelsesmedlemmer Faste omkostninger af drift internet forbindelse og aftaler og systemer 21 stk. Tele, KIMIK, COMBY mv. Netværk skal fungere med sikkerhed Aftale med IT systemer Telefonforbindelser i internet og telefoni og fax. Administration, IT sikkerhed og værktøjer. KONTO 18 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER Aktivitetsoplysninger Vagtværn og Forsikringer til bygnings-, bil, løsøre by- og lokalplansudgifter UNESCO kontingenter fra KANUKOKA & Kanunupe Tværfaglig tilskud til bygdebestyrelsesmedlemmer Fastsat iht. normerede stillinger i hele kommunen Ekstern serviceydelser og forbrug af vare til køb af serviceydelser Vedligeholdelse af gangbroen mv. Fastsat iht. generalforsamlingen Mere ansvar til bygdebestyrelser Vagtværn og Forsikringer til bygnings-, bil, løsøre by- og lokalplansudgifter UNESCO kontingenter fra KANUKOKA & Kanunupe Tværfaglig tilskud til bygdebestyrelsesmedlemmer Omkring 2.200 ansatte Varierende projekter Projektorienteret opgaver Antal borgere i kommunen og ansat kommunalbestyrelsesmedlemmer (21) og bygdebestyrelsesmedlemmer (62) 1000 kr. pr. indbygger

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 28 af 60 KONTO 2 DET TEKNISKE OMRÅDE BUDGETFORSLAG 2-2017 Konto Tekst Budgetforslag nr.1 Budgetforslag nr.2 Overslag Overslag Overslag 2017 2017 2018 2019 2020 20 Veje, broer, trapper, mv. 11.276 11.276 11.276 11.276 11.276 21 Snerydning, renholdelse 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 22 Levende ressourcer 400 400 400 400 400 Kommunale 23 virksomheder 7.512 7.512 7.512 7.512 7.512 25 Brandvæsen 17.286 17.286 17.286 17.286 17.286 27 Teknisk virksomhed 11.602 11.602 11.602 11.602 11.602 Total Teknisk drift 58.076 58.076 58.076 58.076 58.076 Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. KONTO 20 VEJE, BROER, TRAPPER M.V. Aktivitetsoplysninger 2016 2017 Konto 20-01 Veje, broer, trapper 5.429 5.379 Konto 20-02 Anlæg, Legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v. 2.217 2.217 Konto 20-05 Kirkegårde 257 257 Konto 20-10 Drift kloak 3.423 3.423 I alt 11.326 11.276 Til fælles 20-01 ny asfalteres Kangaatsiaq vej ca. 3.500 m til 4.000 m. Asfalten produceres i Aasiaat på asfaltværket. De store Maskiner samt det færdige asfalt transporteres med pram/holmi og entreprenørfolk fra Aasiaat skal hjælpe under asfaltering af vej i kangaatsiaq. SF-sten fabrik i Aasiaat starter i 2016 produktion med fliser. Og produktion køres videre i 2017 samt arbejder med MAJORIAQ beskæftigelses folk med et budget på 670.000,- som vil gøre at der vil i de 4 måneder vil være produceret 150 paller SF sten (1.400 m 2 ) KONTO 21 SNERYDNING, RENHOLDELSE Aktivitetsoplysninger 2016 2017 Konto 21-01 Snerydning 10.753 9.400 Konto 21-02 Renholdelse 589 550 Konto 21-03 Slædespor - Ilulissat 82 50 I alt 11.424 10.000

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 29 af 60 Der er fra i år udarbejdet nye kontrakter for vintertjenester rundt om i kommunen. I Uummannaq afholder vi selv vintertjenesten i år med tilkald af entreprenører, såfremt der skulle være brug for det. Dette bevirker at budgettet i år er blevet lagt til t.kr. 10.000 Indkøb af entreprenørmaskiner i Qasigiannguit, Aasiaat, Ilulissat og Uummannaq vil for uden nødvendigheden på de nyetablerede dumpe, over en 3 årig periode, kunne tjene sig hjem ved at bruge dem i vintertjenesten hvor der i øjeblikket er en stigende omkostning. KONTO 22 LEVENDE RESSOURCER Aktivitetsoplysninger 2016 2017 Konto 22-02 hundehold og skadedyrsbekæmpelse 785 400 Konto 22-03 Fiskeri og jagt (jagtbetjent) 1.000 0 I alt 1.785 400 Der er i år afsat kun skadedyrbekæmpelse, renholdelse og opgaver forbundet med hundehold. KONTO 23 KOMMUNALE VIRKSOMHEDER Aktivitetsoplysninger 2016 2017 Konto 23-01 Servicehuse, badeanstalter og vaskerier 3.205 2861 Konto 23-02 Øvrige servicefaciliteter - Værksteder 624 600 Konto 23-03 Indkvartering samt vakantbolig 518 500 Konto 23-10 Gæstehuse og fangsthytter 257 250 Konto 23-11 Øvrige kommunale Virksomheder -256-260 Konto 23-20 Bygdedrift 3.516 3.261 Konto 23-22 Torvesalgsboder - brættet 240 200 Konto 23-23 Ilulissat by - Agn sted 176 100 I alt 8.280 7.512 Budgettet er lagt ud fra at der flere steder vil blive fra solgt indkvarteringer og gæstehuse, hvor der i dag er kommet private aktører. De steder har på det seneste kørt med høje udgifter og disse bortfalder fremover. For indtægter til enkelte servicehus som er for højt ændres til almindeligheds indtægter i budget i kommende takstblad. KONTO 25 BRANDVÆSEN Aktivitetsoplysninger 2016 2017 Konto 25-01 Brandstation Qaasuitsup 17.286 17.286 Der er i bevillingen for 2017 og årene fremover budgetteret med afvikling af flere grund- og funktionsuddannelser, i det der er akkumuleret et meget stort efterslæb i årene 2010-2015.

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 30 af 60 KONTO 27 TEKNISK VIRKSOMHED Aktivitetsoplysninger 2016 2017 Konto 27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed 13.834 11.602 Konto 27-21 Ilulissat by bygge myndighedsbehandling -16-16 I alt 13.818 11.602 Der er et stigende økonomisk behov for at opretholde kommunens servicefunktioner og der er under konto 7 lagt op til indkøb af køretøj, som for det første er nødvendige at få udskiftet men som også kan gå ind og give besparelser under konto 27. budgetrammen kan derfor holdes på samme niveau som i 2016

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 31 af 60 KONTO 3 ARBEJDSMARKED OG ERHVERV BUDGETFORSLAG 2-2017 Konto Tekst Budgetforslag nr.1 Budgetforslag nr.2 Overslag Overslag Overslag 2017 2017 2018 2019 2020 34 Beskæftigelsesfremme 7.504 4.504 4.504 4.504 4.504 35 Revalidering 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 37 Erhvervsfremme 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 38 MAJORIAQ 20.413 20.413 20.413 20.413 20.413 39 Arbejdsmarkedsydelser 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 Total Arbejdsmarked 50.862 47.862 47.862 47.862 47.862 Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. KONTO 34 BESKÆFTIGELSESFREMME Aktivitetsoplysninger År 2016 År 2017 Aktivering af ledige i vinter perioden. (MAX 6 ca. 200 personer ca. 200 personer mdr.) Kursusaktiviteter for ledige for én uge ca. 300 personer ca. 300 personer Konto 34.01: Lønninger Konto 34.01: Kursusudgifter Aktivering af ledige max 8 timer pr dag (overenskomst SIK ufaglært) Udgifter til kursus godtgørelse pr person á kr. 650,- pr dag KONTO 35 REVALIDERING Aktivitetsoplysninger År 2016 År 2017 Fælles konto til betaling af virksomhedsrevalidenter i kommunale 0 70 institutioner Arbejdsprøvninger for macthgruppe 2ére i samarbejde med SOC 70 200 Virksomhedsrevalidering i tæt samarbejde med de offentlige og private 30 100 arbejdspladser Fleksjob 10 30 Konto 35.00: Fælles konto for kommunale institutioner Konto 35.01: Arbejdsprøvning Konto 35.03: Virksomhedsrevalidering Konto 35.05: Flexjob Midler fordelt til kommunale institutioner med henblik på at forhøje virksomhedsrevalidering, som kommunale institutioner har midler til Afklaringsforløb for MG 2ére der enten skal videre til virksomhedsrevalidering eller fleksjob. Max 3 mdr. Der afsættes kun midler til løntilskud, som betales i henhold til aftalen. F.eks. 80% / 20% ordning. Max 2 år Der afsættes kun midler til løntilskud, som betales i henhold til aftalen. 50% / 50% ordning, indtil pensionsalder

Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 32 af 60 KONTO 37 ERHVERVSFREMME Aktivitetsoplysninger År 2016 År 2017 Erhvervs- og turisme seminarer, Qaasuitsup kommunia 6 byer og 4 bygder 8 byer og 4 bygder Projekt NORSAQ 1 1 Projekt for Turismestrategi 0 1 Samling af medlemmer for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsråd 0 1 i Qaasuitsup kommunia Turisme- og erhvervsudvikling 7 3 Kompetencekurser for Erhvervskonsulenter 1 1 Konto 37.01: Erhvervsengagement Konto 37.97: Erhverv i Nordgrønland Konto 37.99: Turisme i Nordgrønland Der afsættes midler som er udmøntet af Selvstyret til denne konto 80% af midlerne afsættes til Erhvervsfremmende aktiviteter 20% af midlerne afsættes til turismeudvikling KONTO 38 MAJORIAQ Aktivitetsoplysninger År 2016 År 2017 Antal personale i normerede stillinger i MAJORIAQ 64 ½ 64 ½ Antal elevkvoter i MAJORIAQ 365 Serviceaftale for 2017 afventes Antal MAJORIAQ centre 6 8 Center for ikke-bogligt forløb PIUKKUNNARSARFIK 1 1 Antal elevkvoter i PIUKKUNNARSARFIK 40 40 Antal normerede stillinger i PIUKKUNNARSARFIK 4 5 Konto 01.: Lønninger Drift af MAJORIAQ Centre, generelt Konto 82.01: Tilskud fra Selvstyret Der er afsat midler til de normere stillinger under MAJORIAQ Serviceaftalen mellem Selvstyret og kommunen forudsætter hvor mange elevkvoter og hvilke indsatser der skal være i kommunen. Derefter fordeles driftstilskud fra Selvstyret til områderne. I henhold til aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for MAJORIAQ, er denne konto oprettet som refusionskonto.