April 2018 Fagudvalgenes omprioriteringskatalog Bilag B: Katalog med beskrivelser af forslag til servicereduktioner Budget 2019-22 Version 1 (godkendelse af beskrivelse) Version 2 (prioritering)
Indholdsfortegnelse Nummer/ side Udvalg Titel alternativ til forslag nr. 1 BSU Personalereduktion og ændret serviceniveau i tandplejen for de 0-18 årige 2 BSU Færre aktiviteter og møder ved anbringelser af børn 3 BSU Støtte til forældre med anbragte børn 4 BSU Normeringsstyring til lønssumsstyring på dagtilbud, med KL's gennemsnitslønninger 5 BSU Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med en time 6 BSU Sampasning i dagtilbud i sommerferien 7 BSU Reduktion af andelen af uddannet personale i daginstitutionerne 50/50 8 BSU Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud 9 BSU Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor 10 BSU Mindre understøttende undervisning i skolerne 11 BSU Reduktion af normering i SFO med 2% 12 BSU SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 20% 13 BSU Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres 14 BSU Ekstra lukkeuge SFO uge 28 15 BSU Reduktion af normering og støttetimer i minisfo 11 16 BSU Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstal 17 BSU Reduktion af udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter 18 BSU Fuld egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud 19 BSU Reduktion af skolernes kompetencemidler mens der er særtilskud fra staten 20 BSU SSP Gadeteams opgaver løses af klubberne 21 SVBU Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde 22 SVBU Ophør af budget til pensionistudflugt 23 SVBU Reducering af støtte i botilbud på Solvænget 24 SVBU Reduktion af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra private udbydere 25 SVBU Udvidelse af eksterne pladser i tilknytning til bofællesskab 26 SVBU Reduktion af vikardækning i Klubben og støtteteamet i Allerød Bo og støtte 27 SVBU Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende 28 SVBU Reduktion af individuel transport efter serviceloven 29 SVBU Brug af lægelige oplysninger fra Sundhed.dk 30 SVBU Begrænsning af mentorstøtte til unge 31 SVBU Reduktion af mentorstøtte til borgere over 30 år. 32 SVBU Forsøg med personlig jobformidler 33 SVBU Ændret praksis for bevilling af personlig assistance 34 SVBU Tilkendelse af førtidspension til ledige fleksjobvisiterede 35 SVBU Reduktion af tolkebistand 36 SVBU Borgerrettet forebyggelse reduceres 37 SVBU Indkøbsordning for hjemmeboende nedlægges som ydelse 38 SVBU Fast rengøringsramme på 45 minutter hver 3. uge til hjemmeboende borgere 39 SVBU Bad én gang ugentligt for hjemmeboende 40 SVBU Rengøring hver 4. uge for hjemmeboende borgere, frit valg 38 41 SVBU Servicereduktion plejecentre 42 SVBU Rengøring hver 4. uge i plejeboliger 43 SVBU Bad på plejecenter 44 SVBU Skovvang weekendbemanding reduceres 45 SVBU Rengøring hver 3. uge i 45 minutter plejeboliger 42 46 SVBU Reducering af bemanding i dagtiden, aftenvagt i weekeend, nattevagt i ferieperiode 47 SVBU Reduceret træningsperiode fra 12 til 10 gange 48 SVBU Træning i patientforløb afkortes 49 SVBU Øget brugerbetaling ved kørsel til Aktiviteten 50 SVBU Lukkedag i Aktiviteten 51 TEPMU Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger 52 TEPMU Reduktion i budget til julebelysning Lillerød og Lynge Handelsforening (tilskud) 53 TEPMU Udtrædelse af Iværksætterhuset 54 TEPMU Nedlæggelse af flextrafik 55 TEPMU Flextrafik dobbelt takst indenfor byzonen 54 56 TEPMU Hæve byggesagsgebyr 57 TEPMU Belægningspuljen - reduktion 58 TEPMU Reduktion af bygningsvedligehold 59 TEPMU Ambitiøst Miljøarbejde 60 TEPMU Naturpleje 61 TEPMU Publikumsfaciliteter i naturen 62 KIU Reduktion af musikskolens undervisningstilbud 63 KIU Færre tilbud på Allerød Biblioteker 64 KIU Lukning af Lynge Bibliotek 65 KIU Tilbud om lydavis nedlægges 66 KIU Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket til både børn og voksne 67 KIU Fjernelse af søskenderabat på Musikskolen 68 KIU Øget forældrebetaling på Musikskolen 69 KIU Tilskud til Allerød Børneteaterforening 70 KIU Reduktion af betjeningstiden på Lynge Bibliotek 64
Nummer/ side Udvalg Titel alternativ til forslag nr. 71 KIU Reduktion af betjeningstiden på Lynge Bibliotek 64 72 KIU Reduktion af Allerødordningen 73 ØKU Fjerne budget til digitaliseringsstrategi 74 ØKU Reduktion af budget til efteruddannelse af længere varighed (uddannelsespuljen) 75 ØKU Nedsættelse af pulje til strategi og øvrig tværgående kompetenceudvikling 76 ØKU Nedlæggelse af digitaliseringskonsulent stilling 77 ØKU Nedlæggelse af halv stilling på byggesagområdet 78 ØKU Nedprioritering af indsats vedr. natur 79 ØKU Nedprioritering af indsats vandløb 80 ØKU Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage 81 ØKU Ophør med koordinering af frivillige 82 ØKU Reduktion af Rehabiliterende møder 83 ØKU Reduktion i adm. og visitatorressource Forvaltningen 84 ØKU Ikke deltage i afhøring af unge mellem 15 og 18 år mellem kl. 15.00-08.00 85 ØKU Nedlægge en administrativ stilling i familieafdelingen 86 ØKU Færre valgsteder og ophør brevafstemning på bibliotekerne 87 ØKU Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer
Forslag nr: 1 Indgik i katalog 2018-21 BSU Personalereduktion og ændret serviceniveau i tandplejen for de 0-18 årige Ældre og sundhed Aktivitetsområde: 611 Den kommunale tandpleje -300-300 -300-300 -300-300 -300-300 -0,8-0,8-0,8-0,8 Ændring af intervaller fra 12-18 til 18-24 måneder. Giver udfordring ift at sikre børn og unge rettidig diagnostik og behandling af huller i tænderne mm. Første besøg ved 1½ års alderen bortfalder. Ændrede åbningetider. Børn og unge indkaldes til regelmæssig undersøgelse/tandeftersyn inden for et interval på 12 18 måneder. En forlængelse af undersøgelsesintervallerne op til max. 24 måneder kan ske inden for gældende lovgivning (Sundhedsloven) og Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det første besøg som 1½ årig er mere en samtale om gode tandplejevaner med information/ introduktion end en egentlig undersøgelse. Tandplejen vil med en reduktion fortsat holde sig inden for sundhedsstyrelsens overordnede retningslinjer for personalesammensætning og ressourcer i kommunal børn- og ungetandpleje. Åbningstid reduceres og der lukkes kl. 15 ugens første 4 dage og kl. 14 om fredagen. Ligeledes reduceres telefontiden fra 4 til 2 timer dagligt. Ændringerne vil være en serviceforringelse for familer og brugere, der har svært ved at komme i tandplejen inden kl. 15. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 1
Forslag nr: 2 BSU Færre aktiviteter og møder ved anbringelser af børn Familier Aktivitetsområde: 701 Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov -275-275 -275-275 -275-275 -275-275 0,0 0,0 0,0 0,0 Generelt lavere serviceniveau i forbindelse med aktiviteter, møder mv. Ved anbringelser er der løbende aktiviteter og møder ift. anbringelsesstedet. Der er færre anbringelser og flere børn går i den almindelige folkeskole tilknyttet anbringelsesstedet. Udgiftsniveauet kan nedbringes ved et generelt sænket aktivitetsniveau. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 2
Forslag nr: 3 BSU Støtte til forældre med anbragte børn Familier Aktivitetsområde: 701 Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov -90-90 -90-90 -90-90 -90-90 Generelt lavere serviceniveau vedr. støtte til forældre med anbragte børn i en kombination af et fald i behovet og en mulighed for at forhandle vederlaget. Kommunen skal tilbyde forældrene en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet. Støttepersonen er primært en samtalepartner, som forældrene kan bruge til at blive mere afklarede om deres egen rolle og situation i forbindelse med anbringelsen. Der ses et fald i brug af 54 personer for forældre som har unge anbragt. Samtidig er der tale om et vederlag der kan forhandles. I 2016 blev der brugt 130.000 kr på 54 ydelser. Ved genforhandling af aftaler vil der med forslaget ske en nedsættelse af timeforbruget og der kan dermed opnås en besparelse. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 3
Forslag nr: 4 Indgik i katalog 2018-21 BSU Normeringsstyring til lønssumsstyring på dagtilbud, med KL's gennemsnitslønninger Skole og dagtilbud Aktivitetsområde: 800 Dagtilbud - Drift af virksomheder -1.308-1.570-1.570-1.570-1.308-1.570-1.570-1.570-3,9-4,1-4,1-4,1 Ressourcertildelingsmodellen på dagtilbudsområdet ændres fra normeringsstyring til lønssumsstyring. Lønsummerne beregnes samtidig med udgangspunkt i KL's gennemsnitslønninger. Ved Børn Daginstitutionernes anbringelse i vuggestue af overgår sit lønbudgetter barn til eller børnehave, en tildeles ung, når har aktuelt de man fylder som på baggrund 2 forældremyndighed år og 9 af mdr. institutionernes i stedet ret for til som støtte faktiske nu, fra når en de anden fylder lønudgift. 3 person år. Besparelsen På efter den måde servicelovens fremkommer spares 1 54. enhed ved, Kommunen i at 3 måneder, tildelingsmodellen aflønner svarende denne ændres, til forskellen person. så daginstitutionernes mellem 3 mdr.'s vuggestueudgift lønbudgetter fremover og børnehaveudgift tildeles på baggrund for alle af vuggestuebørn KL's gennemsnitslønninger. (245 børn). I 2016 blev der brugt 130.000 kr på 54 ydelser. Ved genforhandling af aftaler vil der med forslaget Kommunens Daginstitutionernes ske nettoudgift en nedsættelse personalenormering pr. vuggestuebarn af timeforbruget vil i variere 3 og mdr. der ift. udgør kan personalets dermed 10.018 opnås kr. anciennitet, besparelse. idet daginstitutioner, hvis personale har lang anciennitet, ikke vil kunne oppebære samme Forslaget personalenormering kan sætte den som fysiske institutioner, plads i børnehaverne hvis medarbejdere under har pres, kort når anciennitet. der skal være plads til flere børn i institutionerne. Dette forudsættes løst indenfor nuværende kapacitet. Kan ikke gennemføres samtidigt med yderligere besparelsesforslag på daginstitutionernes tildelingsmodel. Forslaget indebærer. at det på kort sigt kan være vanskeligt at overholde den politisk besluttede fordeling mellem uddannede og ikke-uddannede medarbejdere. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 4
Forslag nr: 5 Indgik i katalog 2018-21 BSU Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med en time Skole og dagtilbud Aktivitetsområde: 800 Dagtilbud - Drift af virksomheder -116-140 -140-140 -116-140 -140-140 -0,3-0,4-0,4-0,4 Daginstitutionernes ugentlige åbningstid reduceres fra 50 tim/uge til 49 tim/uge. Klubberne Det I 2014 anslås, blev har at der det meget udarbejdet årlige få udgiftstilskud medlemmer en analyse over til af 2 brugernes 17 klubmedlemmer år. De 17 holdning årige (2*=180.000 medlemmer til dagtilbuddenes kr.), kan der indgå åbningstid. aktuelt i de tilbud er og indskrevet Analysen aktiviteter, viste, i LEVUK som at den i Hillerød øvrigt altovervejende tilbydes kan spares. klubbens del Der af ungdomsklubmedlemmer brugerne tale var en tilfredse bruttobesparelse, med uden nuværende økonomisk idet udgiften til ressourcetildeling. det åbningstider. lokale klubtilbud Imidlertid Provenu ikke ønskede er er kendt. beregnet en Der del er på af tale de baggrund forældre, om en af forventet 55 som 17 gav årige serviceforringelse udtryk medlemmer mindre pr. for tilfredshed, år. de konkrete at daginstitutionernes børn, idet LEVUK ugentlige er et meget åbningstid omkostningstungt fredagen var tilbud. vanskelig at overholde. Reducering af den ugentlige åbningstid må forventes at øge andelen af utilfredse brugere. Udgift til transport kan spares samtidigt. Besparelsen er beregnet, således at der reduceres med 2 timer pr. institution pr. uge, idet der forlanges to medarbejdere til at lukke hver afdeling i institutionen. Besparelsen i 2019 svarer til 10 måneder. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 5
Forslag nr: 6 Indgik i katalog 2018-21 BSU Sampasning i dagtilbud i sommerferien Skole og dagtilbud Aktivitetsområde: 800 Dagtilbud - Drift af virksomheder -200-200 -200-200 -200-200 -200-200 -0,5-0,5-0,5-0,5 I sommerferieugerne 28, 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i én daginstitution. I sommerferieugen 28, 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i ét dagtilbud i kommunen. Da daginstitutionerne ikke anvender meget vikar i sommerferien, svarer besparelsen til ca. 1 vikar pr. institution pr. dag i lukkeugerne. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%). Konsekvensen af forslaget er, at børn, som har behov for pasning i sommerferieugerne, skal passes af medarbejdere fra et andet dagtilbud i ikke kendte fysiske rammer. Forslaget vil derfor bevirke en forandring for de yngste børn. I besparelsesforslaget er kapaciteten i sommerferieugerne beregnet ved 60-80 børn afhængigt af alder. Besparelsen forudsætter uændret antal børn der passes i de pågældende uger. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 6
Forslag nr: 7 Indgik i katalog 2018-21 BSU Reduktion af andelen af uddannet personale i daginstitutionerne 50/50 Skole og dagtilbud Aktivitetsområde: 800 Dagtilbud - Drift af virksomheder -1.110-1.332-1.332-1.332-1.110-1.332-1.332-1.332-2,9-3,5-3,5-3,5 Den nuværende fordelingsfaktor mellem uddannet og ikke-uddannet pædagogisk personale i daginstitutionerne reduceres fra 57% uddannede (incl. leder) og 43% ikkeuddannet til ny fordeling 50/50. Den aktuelle fordeling mellem pædagogisk uddannede medarbejdere og ikke-pædagogisk uddannede medarbejdere er på 57/43. I denne fordeling medregnes lederens 37 timer i de 575 uddannede medarbejdere, hvilket betyder, at den konkrete fordeling af uddannede og ikke-uddannede medarbejdere i det konkrete arbejde med børnene nærmer sig en ny fordeling. Besparelsen reducerer den overordnede fordeling mellem pædagogisk uddannede medarbejdere og ikke-pædagogisk uddannede medarbejdere. Forslaget 50/50 er beregnet på baggrund af gennemsnitstimeløn og med en fast besparelse på 2.320 kr. pr. vuggestuebarn og 1.160 kr. pr. børnehavebarn. Der er taget udgangspunkt i den aktuelle kapacitet (408 vug. + 692 bh). Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 7
Forslag nr: 8 Indgik i katalog 2018-21 BSU Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud Skole og dagtilbud Aktivitetsområde: 800 Dagtilbud - Drift af virksomheder -108-108 -108-108 -108-108 -108-108 0,0 0,0 0,0 0,0 Beløbet pr. barn til legetøj, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn, reduceres med 6%. Forslaget indebærer at beløbet pr. barn til legetøj, inventar, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn reduceres med 6%. I 2018 er beløbet til disse udgifter på 2.191 kr. pr. barn pr. år. Besparelsen er beregnet på baggrund af det normerede antal dagtilbudspladser i 2018. Beløbet er fratrukket forældrebetaling (25%) Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 8
Forslag nr: 9 Indgik i katalog 2018-21 BSU Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor Skole og dagtilbud Aktivitetsområde: 800 Dagtilbud - Drift af virksomheder -1.023-1.227-1.227-1.161-1.023-1.227-1.227-1.161-2,7-3,2-3,2-3,2 Den nuværende ressourcetildelingsfaktor sættes ned fra 10,53 til 10,43 for vuggestuebørn og 5,26 til 5,16 for børnehavebørn. Den nuværende ressourcetildelingsfaktor er 10,53 personaletimer pr. uge pr. vuggestuebarn og 5,26 personaletimer pr. uge pr. børnehavebarn. Forslaget besparer 0,2 timer pr. uge på vuggestuebørnenes normering, således at den ugentlige normering reduceres til 10,43 timer pr. barn pr. uge, og 0,1 timer pr. uge på børnehavebørnene, således at den ugentlige normering reduceres til 5,16 timer pr. barn pr. uge. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%). Besparelsen i 2019 svarer til 10 måneder. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 9
Forslag nr: 10 Indgik i katalog 2018-21 BSU Mindre understøttende undervisning i skolerne Skole og dagtilbud Aktivitetsområde: 801 Skoler - Drift af virksomheder -1.580-1.580-1.580-1.580-1.580-1.580-1.580-1.580-3,0-3,0-3,0-3,0 Ved at udvide pausetiden indenfor den givne skoletid, er der mindre tid til understøttende undervisning og dermed færre udgifter hertil. Forslaget er beregnet til at gennemføres pr. 1. april 2019. Gennem Skolernes Forslaget Understøttende vil en ressourcetildelingsmodel være række undervisning en ændring af centrale initiativer skolernes begrænset fordeler praksis, og særlig af 2.600.000 tid fokus til idet undervisning på kr forældresamarbejde sygefravær, til skoler i ud fagrækken vil fra vikarpuljen socioøkonomi. vil og skulle af i tid foregå SFO, til Dette i lighed reduceres inden pauser. kl. med Ved 17.00. med undervisningsdelen at udvide 10% til tiden 2.340.000 til pause på kr. skolerne, Det vil tid vil påvirke til blive understøttende reduceret. økonomien Der undervisning på Lynge 1.355.888 skole dermed kr (100.000 til blive kr) og vikardækning Lillevang reduceret Skole, og dermed i SFO. afdeling 2% kan af Skovvang dette der spares beløb (160.000 på er antallet 27.117 kr). kr af. medarbejdere, da der er færre på arbejde, når der skal udføres tilsyn. I forslaget er der tale om en udvidelse af pausetiden og tilsvarende reduktion i understøttende undervisning på 5 min pr. dag. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 10
Forslag nr: 11 Indgik i katalog 2018-21 BSU Reduktion af normering i SFO med 2% Skole og dagtilbud Aktivitetsområde: 801 Skoler - Drift af virksomheder -300-300 -300-300 -300-300 -300-300 -0,8-0,8-0,8-0,8 Besparelsen indarbejdes i udmeldingen af budgettet og implementeres af SFO'erne. Opmærksomheden henledes på, at forældrebetalingen ikke må overstige 100%. Sammenhæng med andre forslag på SFO-normeringen. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 11
Forslag nr: 12 Indgik i katalog 2018-21 BSU SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 20% Skole og dagtilbud Aktivitetsområde: 801 Skoler - Drift af virksomheder -360-360 -360-360 -360-360 -360-360 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetændring, som vil begrænse det økonomiske råderum til materialer og aktiviteter. Forslaget vil indebære en reduktion i bevilling til materialer, aktivteter mv. med 20%. Det samlede budget udgør årligt 1,8 mio. kr. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 12
Forslag nr: 13 Indgik i katalog 2018-21 BSU Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres Skole og dagtilbud Aktivitetsområde: 801 Skoler - Drift af virksomheder -65-65 -65-65 -65-65 -65-65 Færre timer til pædagoger i skolen. -0,3-0,3-0,3-0,3 Forslaget indebærer en reduktion i de timer, der er til samarbejde mellem SFO og skole. Tildelingen er for nuværende 133 timer pr. indskolingsspor på skolen. Besparelsen udgør 10%. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 13
Forslag nr: 14 Indgik i katalog 2018-21 BSU Ekstra lukkeuge SFO uge 28 Skole og dagtilbud Aktivitetsområde: 801 Skoler - Drift af virksomheder -75-75 -75-75 -75-75 -75-75 -0,3-0,3-0,3-0,3 Sommerlukningen i SFO udvides med uge 28. I dag er der kun lukket i uge 29. SFO lukkes i uge 28. Besparelsen skal ses i forhold til, at børnene forventes at komme i større antal i de andre uger, hvis der holdes lukket i en uge mere. I dag er der lukket i SFO i uge 29. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 14
Forslag nr: 15 Indgik i katalog 2018-21 BSU Reduktion af normering og støttetimer i minisfo Skole og dagtilbud 11 Aktivitetsområde: 801 Skoler - Drift af virksomheder -80-80 -80-80 -80-80 -80-80 -0,2-0,2-0,2-0,2 Reduktion af støttepædagogtimer til mini-sfo samt reduktion af mini-sfo normering. Reduktion af mini-sfo normering fra faktor 4,9 til 4,8 og en reduktion af støttepædagogtimer til mini-sfo. Skal ses i sammenhæng med andre forslag på SFO-normeringen. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 15
Forslag nr: 16 Indgik i katalog 2018-21 BSU Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstal Skole og dagtilbud Aktivitetsområde: 801 Skoler - Drift af virksomheder -680-2.050-2.050-2.050-680 -2.050-2.050-2.050-1,7-5,0-5,0-5,0 Reduktion i normeringen på skoleområdet, som helt eller delvis kan kompenseres gennem flere undervisningstimer pr. lærer. Reduktionen vil, hvis den ikke kompenseres gennem flere undervisningstimer til lærerne, reducere det antal timer, som bruges til holddeling, AKT, supplerende undervisning m.m. og dette forstærkes yderligere af etableringen af en privatskole, som vil sænke klassekvotienterne. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 16
Forslag nr: 17 Indgik i katalog 2018-21 BSU Reduktion af udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter Skole og dagtilbud Aktivitetsområde: 802 Forvaltning - dagtilbud -90-90 -90-90 -90-90 -90-90 -0,3-0,3-0,3-0,3 Budgettet til udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter reduceres med 50 %. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25 %) Forslaget Budgettet har til udviklingsprojekter til hensigt at reducere og ledelseslønnen samordningsaktiviteter på SFO. Ved reduceres at fjerne med daglige 50%. Besparelsen ledere og erstatte fratrukket med en forældrebetaling pædagog, vil lønsummen (25%). blive reduceret med 101.000 pr. daglig lederstilling der nedlægges. Med 2:2 modellen er der gennemført en reduktion på SFO-ledelse. Derfor vil det ikke være muligt at fjerne yderligere SFO-ledelse fra midtbyskolerne. Forslaget vedrører derfor Lynge Skole og Blovstrød Skole. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 17
Forslag nr: 18 Indgik i katalog 2018-21 BSU Fuld egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud Skole og dagtilbud Aktivitetsområde: 802 Forvaltning - dagtilbud -274-274 -274-274 -274-274 -274-274 -0,7-0,7-0,7-0,7 Der foretages en ændring således, at dagtilbud selv skal betale den fulde løn til en pædagogstuderende i praktik. Aktuelt bidrager byrådet til lønudgiften for pædagogstuderende i praktik, således at dagtilbuddenes lønudgift for praktikanter ikke udgør den fulde løn. Besparelsen kan tages, hvis lønudgiften fremover finansieres 100% af praktikinstitutionen. En medhjælperstilling konverteres til en fast praktikplads. Besparelsen udgør hele budgettet til central medfinansiering af praktikanter. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%) Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 18
Forslag nr: 19 Indgik i katalog 2018-21 BSU Reduktion af skolernes kompetencemidler mens der er særtilskud fra staten Skole og dagtilbud Aktivitetsområde: 803 Forvaltning - skoler -80-80 0,0 0,0 0,0 0,0 Nedjustering af bevilling til kompetenceudvikling Da kommunen frem til 2020 får ekstraordinære statslige midler til kompetenceudvikling, er der mulighed for at nedskrive den kommunale tildeling i perioden. Fra 2021 vil det dog medføre færre muligheder for kompetenceudvikling på skoleområdet, med mindre tilskuddet igen øges. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 19
Forslag nr: 20 Indgik i katalog 2018-21 BSU SSP Gadeteams opgaver løses af klubberne Skole og dagtilbud Aktivitetsområde: 803 Forvaltning - skoler Hele 1.000 kr /2018 priser -200-200 -200-200 -200-200 -200-200 2018 2019 2020 2021-0,5-0,5-0,5-0,5 SSP opgaver løses inden for klubbernes normering ved omorganisering af arbejdet. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 20
Forslag nr: 21 Indgik i katalog 2018-21 SVBU Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde Sekretariatet Aktivitetsområde: 100 Frivilligt socialt arbejde m.v. -175-175 -175-175 -175-175 -175-175 0,0 0,0 0,0 0,0 Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde og udmeldelse af den fælleskommunale 18 pulje i Nordsjælland. Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde efter 18 i serviceloven. Med en reduktion på 175.000 kr. vil det på sigt betyde, at foreninger i Allerød Kommune i højere grad vil skulle finde finansiering andre steder til deres aktiviteter. Det kan betyde nedgang i aktiviteter og eksisterende frivillige tilbud. I henhold til 18 i serviceloven skal byrådet afsætte midler til frivilligt socialt arbejde til fordeling. Kommunerne under et kompenseres via bloktilskuddet. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at afsætte beløbets størrelse, der skal dog afsættes et beløb for at følge lovens intention. Puljen er i alt på ca. 332.000 kr. Allerød Kommune har tilsluttet sig en fælleskommunal 18 pulje i Nordsjælland som fordeler støttekroner til foreninger som har aktiviteter på tværs af kommunegrænserne særligt i Hovedstadsregionen og særligt i Nordsjælland. Der støttes med 1 kr. pr. borger rundet af til nærmeste 500. 25.000 kr af den foreslåede besparelse kommer fra den fælles kommunale pulje. Frederiskværk Kommune har meldt sige ud af den fælles kommunale pulje, og andre kommuner overvejer det samme. Byrådet skal være opmærksom på, at den samlede reduktion af budgettet til 18 midler vil være på ca. 50% af budgettet. Da der er en vis ministeriel opmærksomhed på hvordan bloktilskuddet anvendes på netop dette område, vil der kunne komme kritik af anvendelsen af midlerne set ift. bloktilskuddet. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 21
Forslag nr: 22 Indgik i katalog 2018-21 SVBU Ophør af budget til pensionistudflugt Sekretariatet Aktivitetsområde: 100 Frivilligt socialt arbejde m.v. -185-185 -185-185 -185-185 -185-185 0,0 0,0 0,0 0,0 Ophør af budgettet til pensionistudflugten. Besparelsen tages på Forvaltningens budget. Der er ikke lovkrav om byrådet afsætter midler til pensionistudflugt. Pensionistudflugten er vedtaget af byrådet. Der er ikke lovkrav om en tur. Turen arrangeres for størstedelen af frivillige kræfter. Allerød Kommune håndterer fakturaer og koordinerer pressemeddelelse, annoncering og byrådets tilmelding til turen. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 22
Forslag nr: 23 Indgik i katalog 2018-21 SVBU Reducering af støtte i botilbud på Solvænget Borgerservice Aktivitetsområde: 501 Botilbud og Støtte -65-65 -65-65 -65-65 -65-65 -0,2-0,2-0,2-0,2 Reducering af støtte til borgere på kollegiedelen på Solvænget indenfor virksomheden Allerød Bo og Støtte. Solvænget er en del af Allerød Bo og støtte og borgere visiteres til egen bolig efter ABL 105 med 85 pædagogisk støtte. De borgere, som er visiteret til Solvængets kollegiedel (7 personer) vil få reduceret deres socialpædagogiske støtte på primært deres bostøttedage med ialt 5 timer ugentligt fordelt på de 7 borgere. På bostøttedage arbejdes der konkret med bostøtte af de individuelle udviklingsmål, som bl.a. aftales på handleplansmøder (SE 141). Det kan være træning af praktiske opgaver, så som rengøring, indkøb, madlavning, pengeforståelse og at tage ansvar for sin dagligdag. Derudover støttes borgeren i at styrke og udvikle sine kompetencer til at kunne begå sig selvstændigt i det omgivende samfund og at skabe netværk. Alle borgere på Solvænget har en bostøttedag om ugen. På kollegiedelen ydes bostøtten med det primære formål, at borgerne udvikles til at flytte i egen lejlighed udenfor Solvænget eller i en anden boform, hvor der ydes mindre socialpædagogisk bostøtte. Reduceringen af bostøtte kan betyde, at borgerne er længere tid om at blive klar til at fraflytte Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 23
Forslag nr: 24 SVBU Reduktion af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra private udbydere Borgerservice Aktivitetsområde: 501 Botilbud og Støtte -300-300 -300-300 -300-300 -300-300 Der kan ved en gennemgang af støtteaftaler med private udbydere, reduceres i bevilget støtte til borgere i egen bolig. Allerød Kommune har i en årrække hjemtaget flere støtteopgaver fra private udbydere med god succes, både ift. bedre sammenhæng med øvrig kommunal indsats, men også ift. styring af udgiftsniveau, når målgruppen stiger. Der er fortsat støtteaftaler omkring borgere, som har behov for specialiseret indsats og disse aftaler gennemgås mhp. reducering af ca. 10-12 timer om ugen, svarende til 0,25 mio kr. Forslaget vil medføre øget sagsbehandling ift. ændrede bevillinger til borgerne og vil samtidig skabe utryghed og utilfredshed hos nogle borgere. Der er endnu ikke evidens på området, så bevilling af timer foregår udfra Allerød Kommunes kvalitetsstandard og funktionsvurdering til udmåling af timer, sammenholdt med erfaring ift. hvad der virker. Et opmærksomhedsområde er at sikre, at besparelsen ikke generer øgede udgifter til botilbud, hvis borgere ikke modtager tilstrækkelig målrettet støtte. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 24
Forslag nr: 25 SVBU Udvidelse af eksterne pladser i tilknytning til bofællesskab Borgerservice Aktivitetsområde: 501 Botilbud og Støtte -1.560-3.100-3.100-3.100 350 700 700 700-1.210-2.400-2.400-2.400 Udvidelse af eksterne pladser i tilknytning til i bofællesskabet I 2016 blev der truffet politisk beslutning om at udvide bofælleskabet indenfor Social rehabilitering med 2 pladser og DAB godkendte ændret brug af fællesareal i samme forbindelse. Der er pt. godkendt 6 pladser i bofælleskabet og mulighed for 4 eksterne pladser. Forslaget indebærer endnu en udvidelse i 2019 med 2 pladser og hvis der kan opnås godkendelse til i alt 6 eksterne pladser, så 2 mere i 2020. Ved at udvide med et antal eksterne pladser, kan vi forebygge brug af dyre botilbud udenfor kommunen som ofte får en fastholdende effekt på den unge. Det kan f.eks. være unge som er anbragt af familieafdelingen og som ikke er berettiget til efterværn, men som ikke er i stand til at klare sig i egenbolig med støtte. Her kan en tilknytning til bofælleskabet være den forskel, som gør at de magter at være i egen bolig og få en normaliseret hverdag i lighed med andre unge. Alternativet i dag bliver botilbud til ca. 65. 000 kr. om måneden. Der ses en national tendens til væsenlig stigning af diagnostiserede unge med tilknytning til psykiatrien og de har brug for støtte til at håndtere deres voksenliv på mindst indgribende vis. Forslaget taget afsæt i et behov for ca 10 timers støtte pr. ung bofællesskabet der bliver tilknyttet bofællesskabet og samtidig kalkuleres med en besparelse på ca. 65.000 kr. pr. måned. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 25
Forslag nr: 26 SVBU Reduktion af vikardækning i Klubben og støtteteamet i Allerød Bo og støtte Borgerservice Aktivitetsområde: 501 Botilbud og Støtte -150-150 -150-150 -150-150 -150-150 0,4 0,4 0,4 0,4 Reducering af vikardækning til borgere, der modtager støtte fra støtteteamet og derudover flere lukkedage i Klubtilbud. Borgere, som modtager støtte fra Allerød Bo og støttes støtteteam, er visiteret til 85 støtte. Ialt 32 borgere modtager pt. støtte. Støtten bevilges til den enkelte borger efter individuel vurdering fra sagsbehandler. Borgerne får individuel støtte mellem ½ - 8 timer ugentligt. Borgere, som modtager pædagogisk støtte af støtteteamet får idag begrænset støtte, ved personalets fravær, dvs. ved eksempelvis ferie og sygdom. Den begrænsede støtte planlægges sammen med borgerne og kollegaer og der gives eksempelvis telefonisk støtte eller kortere besøg i disse perioder. Nogle borgere har grundet alder og tab af færdigheder brug for den kontinuerlige støtte/hjælp og får det dårligere i perioder med mindre støtte. Derfor har der gennem de sidste år været vikarstøtte for nogke borgere i disse perioder. I de perioder, hvor der er ferie eller sygdom har det også været en mulighed for borgerne kan få lidt ekstra støtte/vejledning i Klubbens åbningstid, hvilket kræver flere ressourcer i Klubben. Allerød Bo og støttes Klubtilbud er åbent tirs.-, torsdag og hveranden fredag kl.16.30-21.00. Reduceringen i vikarbudgettet vil betyde, at nogle borgere ikke får støtte eller mindre støtte ved personalefravær. Den ekstra støtte, som hidtil forsøges at give i Klubbens åbningstid, vil være begrænset, da ressourcerne ikke vil være der. Derudover vil Klubben være nødsaget til at lukke nogle aftener ved personalefravær Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 26
Forslag nr: 27 i katalog 2018-21 - nu i revideret SVBU Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende Borgerservice Aktivitetsområde: 502 Dagtilbud for voksne med særlige behov -76-76 -76-76 -76-76 -76-76 -0,2-0,2-0,2-0,2 Forslaget indebærer at Værestedet Kilens åbningstid reduceres fra 3 åbningsdage med hhv. to dage á 5,5 timer samt en dag á 4 timer, til kun to åbnedage á 5,5 timer. Værestedet Kilen er et åbent uvisiteret værested. Vi ved ikke hvem som kommer, og derfor er der af sikkerhedshensyn nødt til at være 2 medarbejdere til stede. Kilen har i flere år haft 3 åbnedage om ugen. To gange er aftenåbent, hvor der kommer mange borgere. Fredagen er der dagåbent, og der kommer typisk et noget færre antal borgere. Siden 1.1.18, har vhar bemandingen om fredagen været reduceret til én medarbejder tilstede i selve Værestedet om fredagen, mens en anden medarbejder har samtaler (støtteopgaver) i huset, og således kan tilkaldes, hvis der opstår sikkerhedsmæssige problemer. Nednormeringen opstod som følge af påkrævende lønreguleringer og dermed behov for at redufceret 7 timer om ungen til denne finansiering. Besparelse: Lukning af fredage, vil medføre en personalereduktion på 7 personaletimer ugentligt. Konsekvens: Ved at lukke aktivitets- og samværstilbud for sindslidende om fredagen, reduceres med 26,7 %, men det vurderes fortsat fagligt forsvarligt, idet fredagen kun benyttes af mellem 2-5 borgere. Tilgangen af nye borgere har været faldende i de senere år, idet færre borgere får førtidspension og flere kommer i fleksjob. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 27
Forslag nr: 28 Indgik i katalog 2018-21 SVBU Reduktion af individuel transport efter serviceloven Borgerservice Aktivitetsområde: 506 Voksne med særlig behov, øvrige udgifter -50-50 -50-50 -50-50 -50-50 0,0 0,0 0,0 0,0 Der bevilliges i dag individuel transport efter serviceloven til borgere, som ikke er i stand til at benytte andre kørselsordninger. Der er tale om en "kan" bestemmelse uden klageadgang. Ordningen reduceres med ca. 1/3. Det samlede forbrug i 2015 var ca. 140.000 kr. og besparelsesforslaget svarer således til ca. 1/3 af forbrug på området. Der har i 2015 været bevilget kørsel til fritidsaktiviteter til 3 borgere, som alle fysisk handicappede. Målgruppen til ordningen, er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som ikke kan benytte andre kørselsordninger og som vurderes at have et særligt behov for at få bevilget kørsel. Der er således tale om undtagelser. Ordningen kan f.eks. bevilges til kørsel til fritidsaktiviteter og erstatter bl.a. de handicapordninger, kommunen tidligere benyttede til borgere gennem Dansk Handicap Idræt. Ordningen kan ikke bruges til kørsel til behandling. Konsekvensen vil være, at der er borgere, som ikke vil få bevilget kørsel og enten selv må betale eller ikke kan deltage i den pågældende aktivitet, de søger kørsel til. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 28
Forslag nr: 29 Indgik i katalog 2018-21 SVBU Brug af lægelige oplysninger fra Sundhed.dk Borgerservice Aktivitetsområde: 509 SVU diverse Borgerservice -75-75 -75-75 -75-75 -75-75 0,0 0,0 0,0 0,0 Der kan med borgers samtykke i nogle sager benyttes oplysninger fra sundhed.dk i stedet for rekvirering af lægelige oplysninger. I forbindelse med sagsbehandlingen kan der være behov for indhentelse af dokumentation for borgerens kontakt med praktiserende læge/hospital, aktuel helbredsmæssig status eller oversigt over medicinforbrug. Denne dokumentation kan borger selv gratis hente via Sundhed.dk. Allerød Kommune kan anvende oplysningerne fra Sundhed.dk i sagsbehandingen i det omfang borgeren ønsker at udlevere oplysningerne. Ønsker borgeren ikke at udlevere oplysningerne, eller skal oplysningerne bruges til at træffe afgørelsen omkring borgerens videre forsørgelsesgrundlag, vil der fortsat blive rekvirerer lægelig oplysninger mod betaling. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 29
Forslag nr: 30 Indgik i katalog 2018-21 SVBU Begrænsning af mentorstøtte til unge Borgerservice Aktivitetsområde: 520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger -509-509 -509-509 -509-509 -509-509 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingen af mentorstøtte til unge kan begrænses. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som AK har indgået samarbejdsaftale med. Gennem de seneste 8 år har et af det mest effektive aktiveringsredskaber til borgere med problemer ud over ledighed været mentorstøtte. En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelsesrettet tilbud mv. En mentors funktioner kan være meget forskellig-artede og vurderes ud fra den enkelte borgers særlige behov. Ud over hjælp på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen kan støtten derfor også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse. Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret. Pt. bevilliges der mentorstøtte ca. 145 timer ugentligt til unge under 25 år. Det vurderes, at antallet af mentortimer ved en kritisk gennemgang kan begrænses med 25 timer ugentligt. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som Allerød Kommune har indgået samarbejdsaftale med. Gadespejlene er primo januar 2016 etableret som frivillig forening i Allerød Kommune under Foreningen af ansvarlige børn og unge, og har pt. 10 frivillige mentorer, som tilbyder støtte 1 til 2 timer ugentligt. De frivillige er ressourcestærke voksne, som ønsker at hjælpe unge med at indgå i meningsfulde sociale sammenhænge som skole, arbejde og fritidsinteresser. Der vil ved gennemgang af de eksisterende mentortimer kun blive peget på unge, hvor det vurderes, at de vil profitere at tilbuddet, og hvor problemstillingerne er af en karakter, som person uden særlig faglige forudsætninger vil kunne håndtere. Almindeligvis indgår mentorstøtte som en del af den beskæftigelsesrettede indsats, og der opstilles mål og delmål for indsatsen. Mentor er forpligtet til at give tilbagemelding til den unges sagsbehandler om progression og effekt af tilbuddet, og agerer som Kommunens forlængede arm. En frivillig mentorstøtte rapporterer ikke tilbage til kommunen, og støtten foregår helt på de unges præmisser. Allerød Kommune har ingen mulighed for at inddrage indsatsen i arbejdet med den unge, og har ingen sanktionsmuligheder hvis den unge fravælger tilbuddet. Det vurderes, at en frivillig mentor for nogle unge vil være et godt alternativ til de tilbud Allerød Kommune giver. Netop det at mentor ikke har relation til kommunen kan medvirke til at den unge profiterer af tilbuddet. I det omfang Allerød Kommune har behov for oplysninger til sagsbehandlingen må disse indhentes via samtaler med borgeren, læger eller ved henvisning til et alternativt tilbud. Gadespejlene rekrutterer selv de frivillige. Allerød Kommune har ingen indflydelse på hvem der godkendes som frivillig. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 30
Forslag nr: 31 SVBU Reduktion af mentorstøtte til borgere over 30 år. Borgerservice Aktivitetsområde: 520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger -1.200-1.200-1.200-1.200-1.200-1.200-1.200-1.200-1,8-1,8-1,8-1,8 Antallet af mentortimer til borgere over 30 år kan halveres Allerød Kommune har i mange år arbejdet målrettet med brug af mentorstøtte i aktiveringsindsatsen. En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelsesrettet tilbud mv. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra, hvad det præcis er, den enkelte har særlig brug for støtte til. Ud over hjælp på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen kan støtten derfor også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse. Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret. I april 2018 var 57 borgere bevillige mentorstøtte fra Social Rehabilitering eller en privat aktør svarende til 137 timer ugentligt. Som led i en servicereduktion kan antallet af mentortimer til borgere over 30 år halveres. Konsekvenserne af en halvering af den nuværende mentorstøtte vil være følgende: - Borgeren vil få vanskeligt ved at deltage i aktiveringstilbud - Kontakten med jobcenter og praktiserende/behandlende læge bliver udfordret - Varigheden på offentlig forsørgelse må forventes at blive længere end i dag, hvilket kan øge forsørgelsesudgifterne i en grad som kan ende med at modsvare besparelsen. Social Rehabilitering varetager ca. 60 pct. af den bevillige mentorstøtte, hvorfor en reduktion vil betyde et mindre personaleforbrug svarende til ca. 1,75 årsværk. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 31
Forslag nr: 32 SVBU Forsøg med personlig jobformidler Borgerservice Aktivitetsområde: 520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger -2.500-2.500-2.500-2.500 950 950 950 950-1.550-1.550-1.550-1.550 Forsøg med ansættelse af personlig jobformidler til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Vi ønsker at gennemføre et 2 årigt forsøg, hvor borgere, som er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet grundet længerevarende ledighed tildeles en personlig jobformidler i stedet for en sagsbehandler. Undersøgelser har vist, at troen på egne evner og sagsbehandlerens vurdering af borgens job- /uddannelsesparathed har afgørende betydning for ikke-arbejdsmarkedsparate borgeres progression mod job eller uddannelse. Det er derfor afgørende, at borgeren mødes af en person, som har fokus på borgerens ressourcer og kompetencer frem for de begrænsninger, som ofte er fremtrædende i dialogen. En personlig Jobformidler kan ved hjælp af individuelle coachende samtaler være med til, at borgeren får indsigt i eget potentiale, og støtte borgeren i egen indsats for at komme i job og/eller begynde uddannelse. Der skal i de individuelle samtaler arbejdes ud fra en coachende tilgang, med det formål at borgeren under processen bliver mere afklaret og derved motiveret i forhold til at se eget potentiale, og vil være mere parat til at tænke i andre nye veje. Jobformidleren skal opbygge en tillidsbaseret relation til borgeren som led i en systematisk indsats med at sikre borgeren fodfæste på arbejdsmarkedet. Evalueringen af Empowermentprojektet peger på, at der er flere forhold, der er betydningsfulde for at skabe en tillidsbaseret relation til borgeren: 1) at der er kontinuitet i forløbet, dvs. at borgeren har den samme jobformidler over tid, 2) at borgeren oplever, at jobformidleren er tilgængelig, 3) passende responstid på henvendelser, dvs. at jobformidleren reagerer på borgerens information inden for en passende tid og 4) koordinering og inddragelse, dvs. at jobformidleren handler koordinerende og inddragende i forhold til andre aktører omkring borgeren fx virksomhed, behandlere mv. Jobformidleren skal derfor kun have 10 til 15 borgere ad gangen, så kontinuitet og tilgængelighed sikres. Målgruppen vil være borgere på uddannelses-, kontanthjælp og ressourceforløbsydelse. Det vurderes, at den intensiverede indsats vil sikre en forkortelse af perioden på offentlig forsørgelse svarende til ca. 20 HÅP (helårsperson) årligt, svarende til en mindreudgift til forsørgelse ca. 2,5 mio. kr. årligt. Indsatsen kræver ansættelse af to medarbejdere til at forestå opgaven som jobformidler. Udgiften vil være ca. 0,95 mio. kr. årligt således at den samlede besparelse forventes at være på 1,55 mio. kr. årligt. Forsøget kan forlænges i 2021 og 2022 Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 32
Forslag nr: 33 Indgik i katalog 2018-21 SVBU Ændret praksis for bevilling af personlig assistance Borgerservice Aktivitetsområde: 524 Revalidering og løntilskud mv. -60-60 -60-60 -60-60 -60-60 0,0 0,0 0,0 0,0 Ved etablering af fleksjob eller virksomhedsrettet aktivering til borgere med varige funktionsnedsættelser kan der bevilliges personlig assistance i stedet for mentorstøtte. Det vil reducere støtten til arbejdsgiver. Borgere med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der har behov for særlig bistand, kan i forbindelse med deltagelse i virksomhedsrettede tilbud, eller ved ansættelse i fleks-, skåne-, senior- og ordinære job tilbydes personlig assistance. I dag bevilliges borgerene i et virksomhedsrettet tilbud mentorstøtte frem til der er er taget endelig stilling til om borgeren opfylder betingelserne for bevilling af fleksjob eller førtidspension, idet bevilling af mentorstøtte ikke kræver lægelig dokumentation for, at der er en varig og væsentlig funktionsnedsættelse. Det vurderes, at en række borgere vil kunne bevilliges personlig assistance under deltagelse i et aktiveringstilbud eller ved ansættelse i fleksjob i stedet for mentorstøtte. I 2017 modtog 27 borgere mentorstøtte af den virksomhed, hvor de er ansat eller i virksomheds-rettet aktivering. Mentorerne yder støtte svarende til 54 timer ugentligt. Det vurderes at ca. 10 timer ugentlig kan konverteres til personlig assistance i stedet. Tilskudssatsen til arbejdsgiveren/den personlige assistent svarer til studenterlønsatsen, og er pt. på 119 kr. i timen, mens bevillingen af frikøb af en mentor typisk er på 200 kr. til 250 kr. i timen. Endvidere er refusion til mentorstøtte underlagt driftsloft, mens der kan hjemtages refusion til personlig assistance med 50 pct. uanset forbrug. Der er ved beregning taget udgangspunkt i en besparelse på 85 kr. pr. time svarende til 44.200 kr. årligt. Hertil kommer, at der kan hjemtages 50 pct. refusion uden driftsloft. Støtte til frikøb af medarbejdere, der yder personlig assistance til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen kan jf. Lov om kompensation til handicappede i erhverv kun kompenseres med studenter timelønnen pt. svarende til 119 kr. i timen. Det betyder, at Arbejdsgiver ikke længere kan kompenseres for den fulde lønudgift til de medarbejdere der yder støtten. Konsekvensen af dette kan være: at arbejdsgiverne ikke ønsker at indgå aftale om virksomhedsrettet aktivering eller ansættelse at borgeren ikke kan varetage konkrete arbejdsopgaver at arbejdsgiveren overvurderer støttebehovet for at kompensere for det lavere tilskud Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 33
Forslag nr: 34 SVBU Tilkendelse af førtidspension til ledige fleksjobvisiterede Borgerservice Aktivitetsområde: 524 Revalidering og løntilskud mv. -100-100 -100-100 -100-100 -100-100 Et antal borgere visiteret til fleksjob kan tilkendes førtidspension Borgere der er visiteret til fleksjob før 1. juli 2014 er omfattet af den gamle refusionsordning, hvor der ikke kan hjemtages refusion når borgeren har været ledig i mere end 18 måneder. Borgere i denne målgruppe har ofte komplekse probelmstillinger og gentagende længerevarende sygeperioder som gør det vanskeligt at etablere fleksjob selv på få timer ugentligt. Ud fra en samlet vurdering af deres helbredsmæssige begrænsninger og de social problemstlillinger der følger af et langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet vurderes det, at nogle af disse borgere kan være i målgruppen for tilkendelse af førtidspension. Det forventes at omfanget vil være ca. 5 borgere årligt. Den kommunale udgift til ledighedsydelse er gennemsnitligt 15.200 kr. pr. måned, mens udgiften til førtidspension er på ca. 13.500 kr. pr. måned efter hjemtagelse af refusion. Der kan således opnås en besparelse på ca. 100.000 ved tilkendelse af førtidspension til 5 borgere. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 34
Forslag nr: 35 SVBU Reduktion af tolkebistand Borgerservice Aktivitetsområde: 526 Tilbud til udlændinge -250-250 -250-250 -250-250 -250-250 Kommunens tilbud om tolkebistand kan reduceres da antallet af nyankomne flygtinge og familiesammenførte er faldende. Allerød Kommune har i dag en arabisk tolk ansat 15 timer ugentligt. Antallet af nyankomne borgere er faldet markant, så behovet for tolkebistand er faldende. Et mål i strategi for modtagelse og integration er, at flygtinge og familiesammenførte i højere grad skal anvende deres danskkundskaber i praksis, hvorfor jobsamtaler og Allerød Uddannelse i højere og højere grad gennemføres uden tolkebistand. I forbindelse med genbesættelse af stillinger i Integrationshuset er ansættelse af medarbejdere med en relevant sproglig kompetencer blevet prioriteret, hvorfor der i dag er 3 medarbejdere, der taler arabisk. Det vurderes derfor, at brugen af tolkebistand kan reduceres med ca. 2/3 svarende til en besparelse på ca. 250.000 årligt. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 35
Forslag nr: 36 Indgik i katalog 2018-21 SVBU Borgerrettet forebyggelse reduceres Ældre og sundhed Aktivitetsområde: 600 Forebyggelsesindsatser -180-180 -180-180 -180-180 -180-180 0,0 0,0 0,0 0,0 Den borgerettede forebyggelse er en "kan" opgave. Forslaget indebærer at kommunens borgerettede forebyggelse reduceres. Allerød Ophør af Kommune den borgerrettede indgår sammen forebyggelse med 8 Nordsjællandske vil betyde, at kommunen kommuner ikke i et længere tværkommunalt kan leve op til samarbejde Sundhedsstyrelsens om rekruttering. forebyggelsespakker vejledende Nordsjællands forebyggelsespakker. og Rekrutteringsservice at forebyggelse og sundhedsfremme (NRS) har til formål at alle bistå virksomheder borgergrupper med i kommunen rekruttering vil ophøre. af arbejdskraft Dette må og forventes forudse og at afhjælpe øge risikoen behov for for udvikling af opkvalificering sygdom I Sundhedslovens og usund af ledige adfærd 119 inden fremgår på sigt. for det, brancher at kommunerne med rekrutteringsudfordringer. har ansvaret sundhedsfremme og forebyggelse. Men det beskrives ikke konkret, hvordan denne opgave skal løftes, og hvilke Allerød tilbud, der Kommune skal prioriteres. medfinansierende Formålet med med Sundhedsstyrelsens 38.000 årligt til en forebyggelsespakker projektleder. er at understøtte kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse af høj faglig Den kvalitet nuværende og dermed aftale bidrage løber til til at udgangen styrke folkesundheden. af 2018. Allerød BeløbetKommune er tilpasset, har da i 2016 en andel henvist af beløbet 79 borgere fra sidste til NRS budgetrunde på konkrete er job, anvendt som har til forebyggelse resulteret i ordinær og delfinansering ansættelse til af ansættelse 8 personer. af I forebyggelses-forløbskoordinator. 2017 er henvist 42 perosner hvoraf 4 er gået i job. Der Det gøres samlede opmærksom budget til på, forebyggelsesindsatser Allerød Kommune udgør pt. medgår 3,3 mio. i en kr. fælles ansøgning om ReVUS midler på ca. 14 mio. kr. til et nyt projekt omhandlende kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen. Såfremt Allerød Kommune udtræder af samarbejdet vil der ikke være mulighed for at få andel i disse midler. Allerød kommune Forslag til driftsbesparelser budget 2019-22 Side: 36